（福建?。╆P(guān)于泉州市洛江區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)）和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于洛江區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)）和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2020年12月30日在區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將洛江區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)）和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)提請(qǐng)區(qū)五屆人大第五次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
2020年預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)）
一年來(lái)，全區(qū)各級(jí)財(cái)稅部門(mén)在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)政府的決策部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的工作要求，牢固樹(shù)立政府真正過(guò)緊日子的思想，積極應(yīng)對(duì)疫情影響，加強(qiáng)預(yù)算管理，抓好收入組織，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，持續(xù)深化財(cái)政管理改革，全面保障“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌保障推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
一、一般公共預(yù)算
1-11月，一般公共預(yù)算總收入19.31億元，完成預(yù)算88.2%，下降2.3%。一般公共預(yù)算收入11.5億元，完成預(yù)算93.1%，增長(zhǎng)2.4%。一般公共預(yù)算收入中：稅收收入9.03億元，完成預(yù)算83.2%，下降1.5%；非稅收入2.47億元，完成預(yù)算164.6%，增長(zhǎng)19.3%。一般公共預(yù)算支出14.88億元，下降11.1%。全年收支預(yù)計(jì)：一般公共預(yù)算總收入約21.26億元，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；一般公共預(yù)算收入超12億元，增長(zhǎng)5%；一般公共預(yù)算支出約17億元。支出來(lái)源包括本年度財(cái)力、上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入政府性基金等。
二、政府性基金預(yù)算
1-11月，政府性基金預(yù)算收入10.35億元，完成預(yù)算86.3%，增長(zhǎng)52.9%，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5927萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出5.04億元，下降49.2%，政府性基金調(diào)出資金3億元。全年收支預(yù)計(jì)：政府性基金預(yù)算收入12.64億元，增長(zhǎng)32.4%，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5927萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出9.5億元，下降10.3%，政府性基金調(diào)出資金3億元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全年收支預(yù)計(jì)：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入12.6萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出12.6萬(wàn)元。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
1-11月，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7421萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5546萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4459萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4882萬(wàn)元。全年收支預(yù)計(jì)：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7779萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6015萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5033萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5360萬(wàn)元。
五、政府債務(wù)
截止11月，政府債務(wù)余額38.21億元，其中：一般債務(wù)25.96億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)12.25億元。債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在省政府核定、區(qū)人大常委會(huì)審批的限額內(nèi)。
2020年財(cái)政主要工作及成效
一年來(lái)，我們穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，全方位保障“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，有效發(fā)揮公共財(cái)政職能作用，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧、穩(wěn)定、發(fā)展。
一、強(qiáng)化組織，穩(wěn)住收入大盤(pán)。面對(duì)突如其來(lái)的疫情影響，堅(jiān)決把組織收入放在財(cái)政工作的中心位置來(lái)抓，多措并舉穩(wěn)收入，扭轉(zhuǎn)了收入持續(xù)減收的態(tài)勢(shì)，1-11月，一般公共預(yù)算收入轉(zhuǎn)正增長(zhǎng)，增幅位居全市前列，一般公共預(yù)算總收入降幅逐月收窄。一是抓進(jìn)度。按照年初既定的收入任務(wù)，及時(shí)分解，嚴(yán)格落實(shí)收入主體責(zé)任制，日跟蹤、旬調(diào)度、月分析，細(xì)化時(shí)序節(jié)點(diǎn)，將壓力化到平時(shí)，稅收收入與非稅收入并重，穩(wěn)住收入盤(pán)子，收入情況逐月好轉(zhuǎn)。二是抓共管。財(cái)稅部門(mén)密切配合，加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅工作力度，實(shí)施重點(diǎn)稅源服務(wù)和動(dòng)態(tài)跟蹤，加大調(diào)庫(kù)指標(biāo)爭(zhēng)取力度，努力實(shí)現(xiàn)免抵稅額應(yīng)調(diào)盡調(diào)，1-11月?tīng)?zhēng)取調(diào)庫(kù)指標(biāo)2.15億元，比增48.3%。三是抓非稅。主動(dòng)挖掘、多渠道梳理排查盤(pán)活非稅收入資源并加大收繳力度，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)，彌補(bǔ)稅收短收缺口，全年非稅收入預(yù)計(jì)入庫(kù)超2.5億元。
二、強(qiáng)化研判，抓好發(fā)展支撐。緊盯疫情防控對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響，研究出臺(tái)各項(xiàng)扶持政策措施，統(tǒng)籌好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金保障，促進(jìn)收入來(lái)源可持續(xù)。一是抓企業(yè)扶持。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，制定《洛江區(qū)支持企業(yè)疫情防控期間復(fù)工穩(wěn)崗二十條工作措施》、《泉州市洛江區(qū)人民政府關(guān)于對(duì)疫情支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)健康發(fā)展的十五條措施》等政策，全年兌現(xiàn)各項(xiàng)涉企資金超1.6億元，幫助企業(yè)抓好疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、降低成本、技改升級(jí)等工作，穩(wěn)住企業(yè)發(fā)展陣腳。二是抓項(xiàng)目保障。組織研究上級(jí)出臺(tái)的各項(xiàng)扶持政策，加強(qiáng)縱向、橫向聯(lián)動(dòng)爭(zhēng)取各項(xiàng)扶持資金，全年預(yù)計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)資金3.3億元，合理調(diào)度資金8.1億元，保障西環(huán)路朋虹街至經(jīng)九路段、濱江大道五金機(jī)電產(chǎn)業(yè)園至官虹路市政工程、310縣道改造工程、“兩新一重”等政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和陽(yáng)江新城、塘西片區(qū)、新南片區(qū)、河市西片區(qū)、萬(wàn)虹路（河市中學(xué)至馬甲新庵嶺）市政道路拓改工程等安征遷工作。
三、強(qiáng)化保障，力補(bǔ)民生短板。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，統(tǒng)籌好一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保障基金預(yù)算，努力補(bǔ)準(zhǔn)補(bǔ)齊民生短板。全年預(yù)計(jì)民生支出超12.6億元，占一般公共預(yù)算支出74%以上。其中：教育投入約4.4億元，支持第十一中學(xué)、河市第二中心幼兒園、馬甲中學(xué)等學(xué)校改擴(kuò)建及十一中合作辦學(xué)和一級(jí)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，新建紅樹(shù)灣幼兒園、機(jī)關(guān)幼兒園分園等公辦幼兒園投入使用。“三農(nóng)”投入約1.4億元，保障鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略實(shí)施，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村危房改造等鄉(xiāng)村建設(shè)，扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。社會(huì)保障投入約2.1億元，進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系，落實(shí)好穩(wěn)就業(yè)促就業(yè)各項(xiàng)政策，支持構(gòu)建多層次、廣覆蓋的城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。醫(yī)療衛(wèi)生投入約1.9億元，全方位保障疫情防控，推進(jìn)婦幼疾控大樓建設(shè)、區(qū)醫(yī)院與泉州市第一醫(yī)院聯(lián)合辦醫(yī)，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。平安洛江建設(shè)投入約2860萬(wàn)元，支持城市安全信息系統(tǒng)、智慧洛江綜合指揮中心建設(shè)，優(yōu)化社區(qū)網(wǎng)格化管理工程，為全區(qū)常住人口購(gòu)買(mǎi)社會(huì)治安綜合保險(xiǎn)，推進(jìn)社會(huì)治安全面防控。生態(tài)環(huán)保投入約5625萬(wàn)元，推進(jìn)城鄉(xiāng)大氣污染治理、水污染治理、飲用水源地保護(hù)、污水垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、地下污水管道建設(shè)工程等，不斷改善人居環(huán)境。
四、強(qiáng)化規(guī)范，提升管理績(jī)效。圍繞推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，努力構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政管理制度體系，促進(jìn)財(cái)政管理績(jī)效進(jìn)一步提升。一是完善預(yù)算管理制度，建立健全預(yù)算項(xiàng)目清單，科學(xué)合理編制預(yù)算，提升預(yù)算質(zhì)量。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，組織開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，全年開(kāi)展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率100%。三是嚴(yán)格國(guó)庫(kù)資金集中管理，加強(qiáng)庫(kù)款管控、庫(kù)款支付風(fēng)險(xiǎn)防范和“三?！敝С霰O(jiān)測(cè)，強(qiáng)化中央財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)臺(tái)帳管理和日常監(jiān)控措施，確保直達(dá)資金高效安全使用。四是靈活政府采購(gòu)管理，下發(fā)《關(guān)于做好疫情防控期間政府采購(gòu)有關(guān)工作的通知》，按照“特事特辦”的原則，簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，優(yōu)先保障配齊疫情防控診療設(shè)施設(shè)備。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，完成區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)清產(chǎn)核資工作，利用行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)加強(qiáng)資產(chǎn)進(jìn)出動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保國(guó)有資產(chǎn)安全不流失。六是嚴(yán)格財(cái)政投資評(píng)審管理，提升評(píng)審質(zhì)量，全年預(yù)計(jì)完成項(xiàng)目評(píng)審42個(gè)，節(jié)約資金近4000萬(wàn)元。
五、強(qiáng)化監(jiān)督，防范財(cái)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開(kāi)、公平、公正”的原則，改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督工作，嚴(yán)防財(cái)經(jīng)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。一是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，還債資金足額納入預(yù)算，全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在法定限額內(nèi)。二是制定《扶貧（惠民）資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作規(guī)程》，推進(jìn)扶貧資金監(jiān)管常態(tài)化，加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)，提高扶貧資金精準(zhǔn)度。三是下發(fā)《關(guān)于2020年度開(kāi)展中央八項(xiàng)規(guī)定精神突出問(wèn)題“1+X”專(zhuān)項(xiàng)督查的通知》、《關(guān)于健全“1+X”監(jiān)督機(jī)制 落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的通知》，組織開(kāi)展節(jié)假日期間專(zhuān)項(xiàng)督查，規(guī)范預(yù)算單位“三公”支出行為。四是深入貫徹落實(shí)預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程等法律法規(guī)，加強(qiáng)預(yù)算單位公開(kāi)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織開(kāi)展公開(kāi)信息檢查，促進(jìn)部門(mén)公開(kāi)規(guī)范化、制度化。五是組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、衛(wèi)生院和村級(jí)開(kāi)展疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)財(cái)稅政策落實(shí)及資金管理使用情況的監(jiān)督檢查，確保疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)財(cái)稅政策有效落實(shí)。
各位代表，2020年財(cái)政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，經(jīng)過(guò)全區(qū)各級(jí)各部門(mén)的共同努力，取得階段性成效。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問(wèn)題：新冠肺炎疫情和貿(mào)易保護(hù)主義對(duì)收入的影響遠(yuǎn)未結(jié)束，收入穩(wěn)定性有所下降，穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)重；財(cái)政支出剛性需求增加，財(cái)政收支處于常態(tài)化的“緊平衡”狀態(tài)；項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模體量持續(xù)擴(kuò)大，資金保障難度加大，亟需拓展融資渠道；財(cái)政資金扶持企業(yè)方式亟待創(chuàng)新，績(jī)效管理主體責(zé)任有待進(jìn)一步壓實(shí)等。面對(duì)困難和問(wèn)題，我們要認(rèn)真聽(tīng)取各位人大代表、政協(xié)委員的意見(jiàn)建議，采取有效措施努力加以解決。
2021年預(yù)算（草案）
2021年，我區(qū)財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊扣全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展趕超目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，持續(xù)深化財(cái)政改革創(chuàng)新，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，實(shí)施更加積極有為、注重實(shí)效的財(cái)政政策，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)控一般性支出，統(tǒng)籌盤(pán)活存量資金資產(chǎn)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和民生社會(huì)事業(yè)改善提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
一、一般公共預(yù)算
（一）收入預(yù)算
一般公共預(yù)算總收入22.32億元，增長(zhǎng)5%；一般公共預(yù)算收入12.6億元，增長(zhǎng)5%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算
以一般公共預(yù)算收入12.6億元，加上體制補(bǔ)助及一般性轉(zhuǎn)移支付收入1.03億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.3億元、調(diào)入政府性基金3.5億元，扣減上解支出2.32億元、債券還本支出2.49億元后，年度一般公共預(yù)算財(cái)力14.62億元，按照收支平衡原則安排一般公共預(yù)算支出14.62億元。主要安排以下方面：
1、人員及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8.92億元。其中：人員經(jīng)費(fèi)（含人員工資及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）6.43億元；公用支出0.65億元；各單位專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1.84億元。
2、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.7億元。
?。?）一般公共服務(wù)支出4575萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助3000萬(wàn)元；稅收征管經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元；對(duì)外援助專(zhuān)項(xiàng)500萬(wàn)元；提升兒童之家85萬(wàn)元；信訪(fǎng)評(píng)理室31萬(wàn)元；產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控120萬(wàn)元；老年人遠(yuǎn)程教育提升工程9萬(wàn)元；平安家庭智慧網(wǎng)格建設(shè)30萬(wàn)元。
?。?）公共安全支出600萬(wàn)元，用于城市安全信息系統(tǒng)建設(shè)600萬(wàn)元。
（3）教育支出5600萬(wàn)元，其中：教育附加支出2600萬(wàn)元（包含為民辦實(shí)事項(xiàng)目935萬(wàn)元）；鄉(xiāng)村辦學(xué)支出479萬(wàn)元；校園保安及課后延時(shí)服務(wù)等1646萬(wàn)元；預(yù)留公用經(jīng)費(fèi)及困難學(xué)生生活補(bǔ)助280萬(wàn)元；繼續(xù)教育經(jīng)費(fèi)（含課改、教科研經(jīng)費(fèi)）455萬(wàn)元；教育教學(xué)提升經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出2660萬(wàn)元，其中：自主創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)及企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)490萬(wàn)元；科技特派員50萬(wàn)元；云箭測(cè)控與感知技術(shù)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目配套1500萬(wàn)元；知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)120萬(wàn)元；高層次人才專(zhuān)項(xiàng)500萬(wàn)元。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出1186萬(wàn)元，其中：文化旅游體育專(zhuān)項(xiàng)149萬(wàn)元；圖書(shū)館專(zhuān)項(xiàng)281萬(wàn)元；媒體宣傳專(zhuān)項(xiàng)185萬(wàn)元；建設(shè)鎮(zhèn)村新時(shí)代文明實(shí)踐所126萬(wàn)元；俞大猷紀(jì)念館修繕及廣場(chǎng)綠化亮化工程200萬(wàn)元；提升旅游基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施50萬(wàn)元、完善提升城鄉(xiāng)體育健身設(shè)施75萬(wàn)元、提升建設(shè)區(qū)文化館設(shè)施30萬(wàn)元、文物修繕50萬(wàn)元、三普點(diǎn)定線(xiàn)落圖40萬(wàn)元。
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出3367萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)3105萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)站32萬(wàn)元；困難群眾臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼150萬(wàn)元；農(nóng)村幸福院（居家養(yǎng)老服務(wù)站）80萬(wàn)元。
?。?）衛(wèi)生健康支出11038萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)6957萬(wàn)元；基本藥物制度及基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目870萬(wàn)元；政策性獎(jiǎng)勵(lì)扶助及惠民服務(wù)經(jīng)費(fèi)1066萬(wàn)元；疾病防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；衛(wèi)生健康常規(guī)工作經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元；計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)109萬(wàn)元；基層醫(yī)改專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1610萬(wàn)元；人員隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)171萬(wàn)元（含鄉(xiāng)村醫(yī)生津貼、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)技人員高學(xué)歷補(bǔ)貼、人口健康助理員工資等）；鞏固消除空白村衛(wèi)生所21萬(wàn)元；新建嬰幼兒照護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)示范點(diǎn)56萬(wàn)元；實(shí)施呵護(hù)母嬰健康工程77萬(wàn)元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出453萬(wàn)元，用于兩江流域水資源保護(hù)453萬(wàn)元。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5348萬(wàn)元，其中：老舊小區(qū)改造200萬(wàn)元；區(qū)域支線(xiàn)公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助440萬(wàn)元；城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生考評(píng)基金100萬(wàn)元；城區(qū)衛(wèi)生保潔經(jīng)費(fèi)1800萬(wàn)元；兩違綜合治理200萬(wàn)元；“數(shù)字城管”平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元；市政設(shè)施維護(hù)1500萬(wàn)元（含交通設(shè)施維護(hù)50萬(wàn)元）；公共自行車(chē)系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)600萬(wàn)元；垃圾分類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)338萬(wàn)元。
（10）農(nóng)林水支出3850萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)村振興1000萬(wàn)元（包含“一革命四行動(dòng)”、示范村典型村建設(shè)等項(xiàng)目）；家園清潔專(zhuān)項(xiàng)100萬(wàn)元；農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治450萬(wàn)元；壯大村集體經(jīng)濟(jì)和消除薄弱村500萬(wàn)元；林業(yè)防治500萬(wàn)元；農(nóng)村公路提級(jí)改造及養(yǎng)護(hù)150萬(wàn)元；農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”配套150萬(wàn)元；道路安全隱患整治1000萬(wàn)元。
（11）資源勘探信息等支出4000萬(wàn)元，用于扶持產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）發(fā)展。
?。?2）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出60萬(wàn)元，用于完善“菜籃子”工程體系建設(shè)。
?。?3）糧油物資儲(chǔ)備支出560萬(wàn)元，用于糧食風(fēng)險(xiǎn)金安排的支出。
?。?4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出217萬(wàn)元，其中：安全生產(chǎn)80萬(wàn)元；農(nóng)房保險(xiǎn)及自然災(zāi)害公眾責(zé)任保險(xiǎn)67萬(wàn)元；地震預(yù)警信息終端維護(hù)10萬(wàn)元；鞏固提升自然災(zāi)害避災(zāi)點(diǎn)建設(shè)60萬(wàn)元。
（15）預(yù)備費(fèi)4385萬(wàn)元(含疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)及道路交通安全備用金)。
?。?6）債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出9100萬(wàn)元，用于支付一般債券發(fā)行費(fèi)及利息。
二、政府性基金預(yù)算
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
政府性基金預(yù)算收入15.5億元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入14.48億元、國(guó)有土地收益基金收入5000萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入200萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5000萬(wàn)元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算
按照列收列支原則，政府性基金預(yù)算相應(yīng)安排支出15.5億元。其中：
1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9.39億元。
（1）項(xiàng)目安征遷、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）土地出讓收入結(jié)算、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收?qǐng)?bào)批資金1.3億元。
?。?）教育項(xiàng)目8000萬(wàn)元，主要包括：陽(yáng)江學(xué)園（小學(xué)校區(qū)）建設(shè)；塘西學(xué)園建設(shè)；馬甲中學(xué)擴(kuò)建工程；小學(xué)擴(kuò)建工程（含市實(shí)小洛江校區(qū)、河市中心小學(xué)、馬甲第二中心小學(xué)）；區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園；機(jī)關(guān)幼兒園；十一中合作辦學(xué)等項(xiàng)目。
?。?）其他社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目5970萬(wàn)元：智慧洛江綜合指揮中心項(xiàng)目（區(qū)公安分局）建設(shè)；村級(jí)通水工程;山圍塘除險(xiǎn)加固;發(fā)熱門(mén)診建設(shè)；雪亮工程項(xiàng)目建設(shè)；社區(qū)微光能路燈亮化工程；背街小巷硬化整治；萬(wàn)安中心城區(qū)三條道路架空電力線(xiàn)桿纜化下地項(xiàng)目；斷頭路瓶頸路改造；停車(chē)泊位建設(shè)；建設(shè)小型消防站；區(qū)應(yīng)急指揮中心建設(shè)；檔案館建設(shè)；大氣環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)站建設(shè)；推進(jìn)厝邊守望項(xiàng)目建設(shè)；兩高一通道沿線(xiàn)環(huán)境整治。
?。?）萬(wàn)投集團(tuán)代建項(xiàng)目5.46億元，主要包括：西環(huán)路（朋虹街-經(jīng)九路）市政道路工程；河市西片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程；濱江路沈海高速至南惠高速段環(huán)境整治工程；萬(wàn)虹路（河市中學(xué)至馬甲新庵嶺）拓改工程；橋南安置小區(qū)改建項(xiàng)目；陽(yáng)江水系及公園建設(shè)工程；前洋安置小區(qū)二期B區(qū)建設(shè)工程；濱江大道五金機(jī)電產(chǎn)業(yè)園至官虹路市政工程（洛濱北路）及延伸段安置房建設(shè)工程；五金機(jī)電產(chǎn)業(yè)園生活配套工程；縣道310（萬(wàn)虹路-濱江東路）改造工程；福濱街（萬(wàn)虹路至陽(yáng)光北路）市政工程；原陽(yáng)江賓館B幢房屋加固維修工程;雙陽(yáng)華僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)二期金獅路中段市政道路工程；霞溪污水管網(wǎng)配套工程等項(xiàng)目。
?。?）PPP項(xiàng)目資金2665萬(wàn)元，主要包括：洛陽(yáng)江流域洛江區(qū)河市段綜合整治工程PPP項(xiàng)目；小總部經(jīng)濟(jì)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目；洛江區(qū)污水管網(wǎng)配套建設(shè)工程PPP項(xiàng)目存量資產(chǎn)運(yùn)管經(jīng)費(fèi)。
（6）省市區(qū)共建項(xiàng)目配套資金（包含北迎賓大道項(xiàng)目）2000萬(wàn)元。
（7）政策性計(jì)提保障房建設(shè)資金、被征地農(nóng)民社會(huì)保障資金3600萬(wàn)元。
（8）自然資源專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出4055萬(wàn)元，主要包括：基本農(nóng)田管護(hù)；耕地保護(hù)開(kāi)發(fā)；國(guó)土空間總體規(guī)劃；村莊規(guī)劃；宅基地、建設(shè)用地、農(nóng)村房屋調(diào)查；土地出讓地價(jià)評(píng)估、公告等項(xiàng)目支出。
2、國(guó)有土地收益基金安排的支出5000萬(wàn)元，主要用于土地收購(gòu)儲(chǔ)備征收、開(kāi)發(fā)支出及相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)債利息支出。
3、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出200萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)支出。
4、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出5000萬(wàn)元，主要用于城市公共設(shè)施、城市環(huán)境衛(wèi)生等市政公共設(shè)施項(xiàng)目支出。主要包括：道路提升、優(yōu)化改造工程；萬(wàn)虹路（塘西段）人行天橋及周邊交通整治工程；醫(yī)高專(zhuān)人行天橋建設(shè)；中心城區(qū)口袋公園建設(shè)；道路“白改黑”工程；道路景觀(guān)綠化提升等項(xiàng)目。
5、政府性基金預(yù)算調(diào)出資金3.5億元。
6、債務(wù)還本支出1.59億元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入12.6萬(wàn)元。其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入12.6萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出12.6萬(wàn)元。其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出12.6萬(wàn)元。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
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城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7346萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5595萬(wàn)元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5367萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4942萬(wàn)元。
五、“三保”支出預(yù)算情況
根據(jù)《福建省財(cái)政廳關(guān)于做好縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算編制事前審核加強(qiáng)“三保”支出保障的通知》（閩財(cái)預(yù)〔2019〕38號(hào)）要求口徑統(tǒng)計(jì)，區(qū)級(jí)“三?！敝С鲱A(yù)算安排如下：“三?！敝С鲱A(yù)算 11.5億元，其中“保工資”6.2億元、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”0.7億元、“?；久裆?.6億元。
另：上級(jí)提前下達(dá)2021年專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入共4764萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出4764萬(wàn)元。
2021年財(cái)政主要工作
2021年，我們要嚴(yán)格按照本次會(huì)議確定的各項(xiàng)任務(wù)，有效聚財(cái)、開(kāi)明理財(cái)、精準(zhǔn)用財(cái)，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，為推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
一、圍繞目標(biāo)任務(wù)，積極抓好收入工作。一要加強(qiáng)財(cái)源培植，精準(zhǔn)調(diào)優(yōu)扶持政策，引導(dǎo)企業(yè)提質(zhì)增效，提高稅收貢獻(xiàn)度，增強(qiáng)財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)后勁。二要加強(qiáng)稅源監(jiān)控，密切關(guān)注重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源的收入預(yù)測(cè)和分析，組織開(kāi)展重點(diǎn)稅源監(jiān)控，深入企業(yè)調(diào)研、服務(wù)，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收增減變動(dòng)情況。三要加強(qiáng)稅收征管，堅(jiān)決把組織稅收收入擺在財(cái)稅工作的首要位置來(lái)抓，緊盯年度目標(biāo)，加強(qiáng)疫情和減稅降費(fèi)影響分析，落實(shí)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，以旬保月、以月保季、以季保年，努力實(shí)現(xiàn)稅收收入增長(zhǎng)。四要加強(qiáng)非稅收入收繳，認(rèn)真梳理排查、挖掘、盤(pán)活非稅收入資源并加大收繳力度，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)，為財(cái)政收入增長(zhǎng)做貢獻(xiàn)。
二、統(tǒng)籌資金調(diào)度，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一要從資金方面服務(wù)好事關(guān)全區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)化升級(jí)發(fā)展，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)、商貿(mào)物流業(yè)和生態(tài)旅游業(yè)融合發(fā)展。二要密切關(guān)注各行業(yè)稅負(fù)變化，認(rèn)真貫徹上級(jí)關(guān)于支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行若干措施，切實(shí)提升服務(wù)企業(yè)水平，落實(shí)好補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)、貸款貼息、融資擔(dān)保、稅費(fèi)優(yōu)惠等政策，減輕企業(yè)發(fā)展壓力，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力。三要抓好重大項(xiàng)目策劃等各項(xiàng)前期工作和申報(bào)工作，積極爭(zhēng)取納入上級(jí)投資盤(pán)子和新增專(zhuān)項(xiàng)債券規(guī)模，強(qiáng)化資金要素保障，更好地發(fā)揮項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動(dòng)作用。
三、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升民生保障。一要認(rèn)真貫徹上級(jí)關(guān)于大力壓縮一般性支出的各項(xiàng)要求，嚴(yán)控新增不必要的支出，在落實(shí)好保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的基礎(chǔ)上，集中財(cái)力辦大事。二要完善保障和改善民生財(cái)政投入機(jī)制，集中財(cái)力加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，優(yōu)化以基本公共服務(wù)均等化為導(dǎo)向的財(cái)政投入保障機(jī)制，持續(xù)提升教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、平安創(chuàng)建、“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”等重點(diǎn)領(lǐng)域保障水平，筑牢民生保障底線(xiàn)。三要嚴(yán)格落實(shí)土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的各項(xiàng)制度要求，構(gòu)建財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的財(cái)政政策體系和體制機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)資金整合，鼓勵(lì)引導(dǎo)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的社會(huì)多元投入，集中政策、項(xiàng)目、資金向鄉(xiāng)村傾斜，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施上新水平。
四、深化財(cái)政改革，不斷完善制度機(jī)制。一要全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，綜合衡量政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果，建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)調(diào)整機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，清理固化、效益低下項(xiàng)目，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開(kāi)透明。二要認(rèn)真研究對(duì)接中央、省、市分領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任改革方案，進(jìn)一步完善優(yōu)化區(qū)對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）基本財(cái)力保障機(jī)制，提升基本公共服務(wù)財(cái)政保障能力。三要加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)整合，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、處置管理程序，支持國(guó)企市場(chǎng)化融資運(yùn)作，加大對(duì)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)、資源、資金及資本的注入，提升國(guó)企項(xiàng)目承載和發(fā)展能力。四要落實(shí)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算約束，嚴(yán)格在人大批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借新增債務(wù)，加強(qiáng)全口徑政府債務(wù)的統(tǒng)計(jì)、分析和監(jiān)測(cè)，分類(lèi)做細(xì)做實(shí)償還計(jì)劃，釋放政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
五、力求精細(xì)管理，切實(shí)提高資金效益。一要全面梳理各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持精打細(xì)算，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)及其他一般性支出，2021年區(qū)直部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)、經(jīng)常性專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和非剛性專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓減5%，集中財(cái)力辦大事。二要落實(shí)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”，強(qiáng)化結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金動(dòng)態(tài)盤(pán)活和統(tǒng)籌使用，動(dòng)態(tài)清理收回部門(mén)兩年以?xún)?nèi)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和低效使用資金，整合歸并和優(yōu)化資金投向，集中保障區(qū)委區(qū)政府重大決策部署和重點(diǎn)支出。三要嚴(yán)格審查全區(qū)“三?！敝С鲂枨蠛涂捎秘?cái)力，落實(shí)財(cái)政收支、庫(kù)款余額、項(xiàng)目建設(shè)資金動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)監(jiān)控機(jī)制，確保財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行。四要梳理 “六保”轉(zhuǎn)移支付資金清單，完善中央直達(dá)資金預(yù)算分解-下達(dá)-支付全閉環(huán)監(jiān)控管理機(jī)制，確保資金迅速直達(dá)基層、直達(dá)市場(chǎng)和民生主體。
各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人大的法律監(jiān)督、政協(xié)的民主監(jiān)督，堅(jiān)定發(fā)展信心，持續(xù)推進(jìn)工作，為建設(shè)智造生態(tài)新城區(qū)作出新的更大的貢獻(xiàn)。
