（江西省）銅鼓縣2022年財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于銅鼓縣2022年財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月17日在縣十七屆人大三次會(huì)議上
縣財(cái)政局 ?唐江
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2022年全縣財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財(cái)政總預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年全縣財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)政部門(mén)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)積極財(cái)政政策，著力深化財(cái)政改革，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，有效防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣2022年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)56812萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.3%，完成年初預(yù)算數(shù)的101.2%，全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)268709萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.13%，完成年初預(yù)算數(shù)的111.1%。
縣本級(jí)2022年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)38467萬(wàn)元，比上年下降2.3%，完成年初預(yù)算數(shù)94.24%。剔除已支付上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等，縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出為189925萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.58%，完成年初預(yù)算數(shù)的151.08%。縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出15755萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的115%；公共安全支出12440萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的115.1%；教育支出28950萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的115.2%；科學(xué)技術(shù)支出2103萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的113.4%；文化旅游體育與傳媒支出2199萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的115.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20340萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的115.1%；衛(wèi)生健康支出8345萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的115.1%；節(jié)能環(huán)保支出5788萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的115.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5400萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的114.8%；農(nóng)林水支出15045萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的115%；交通運(yùn)輸支出2109萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的114.7%；資源勘探信息等支出55639萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的981.98%（主要是消化歷年暫付款及向國(guó)企平臺(tái)注資）；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1956萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的114.9%；金融支出27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的150%；自然資源海洋氣象等支出1590萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的115.7%；住房保障支出5301萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的114.1%；糧油物資儲(chǔ)備支出539萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的115.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1817萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的112.7%；債務(wù)付息支出4556萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的107.9%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的130%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)138409萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的56.04%，主要原因是國(guó)有土地出讓不理想導(dǎo)致與年初預(yù)算差距較大。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入136459萬(wàn)元，彩票公益金收入324萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入716萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入910萬(wàn)元。加上上級(jí)基金補(bǔ)助收入2937萬(wàn)元、調(diào)入資金2979萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入103056萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16894萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)總計(jì)264275萬(wàn)元。
2022年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)247066萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.68%。其中：文化旅游體育與傳媒支出4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出961萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出161575萬(wàn)元，其他支出77387萬(wàn)元，債務(wù)付息支出7051萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出88萬(wàn)元。加上上解上級(jí)基金支出2728萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6943萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出7538萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)總計(jì)264275萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)45000萬(wàn)元，其中：其它國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入45000萬(wàn)元。加上國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入79萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)總計(jì)45085萬(wàn)元。
2022年縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)85萬(wàn)元，加上調(diào)出資金45000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)總計(jì)45085萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)15678萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.07%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4295萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11383萬(wàn)元。加上上年結(jié)余收入15704萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)總計(jì)31382萬(wàn)元。
2022年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)15222萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.81%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3315萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11907萬(wàn)元。加上年終滾存結(jié)余16160萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)總計(jì)31382萬(wàn)元。
（五）債務(wù)限額及省轉(zhuǎn)貸債券資金情況
省財(cái)政廳核定我縣2022年度地方政府債務(wù)限額為444527.92萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額169605.92萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額274922萬(wàn)元。截至2022年底，我縣地方政府債務(wù)余額399987.1萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額138997.87萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額260989.23萬(wàn)元，均在限額之內(nèi)。2022年我縣爭(zhēng)取新增債券116466萬(wàn)元，其中：新增一般債券15966萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券100500萬(wàn)元，債券期限7-30年，利率2.81%-3.44%。新增一般債券用于我縣路網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目、鄉(xiāng)村消防提升項(xiàng)目以及鄉(xiāng)村示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，新增專(zhuān)項(xiàng)債券用于銅鼓縣城市棚改安置房建設(shè)項(xiàng)目（溫泉小區(qū)）（24000萬(wàn)元）、生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)園（32000萬(wàn)元）、江西省宜春市銅鼓縣人民醫(yī)院新建項(xiàng)目（41360萬(wàn)元）、銅鼓縣城區(qū)供水工程（3140萬(wàn)元）。2022年度我縣還本付息合計(jì)33070.6萬(wàn)元，其中：本金21463萬(wàn)元(含再融資債券歸還本金16473萬(wàn)元)，利息11607.6萬(wàn)元。???
（六）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
2022年我縣動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口12000萬(wàn)元，最終預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額0萬(wàn)元。
以上是預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，年度決算后會(huì)稍有變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
2022年，財(cái)政部門(mén)認(rèn)真落實(shí)縣十七屆人大第二次會(huì)議相關(guān)決議，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，全力以赴抓收入，強(qiáng)化調(diào)度促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。具體工作情況如下：
（一）聚焦紓困惠企，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，加大助企紓困力度，保障市場(chǎng)主體充分享受財(cái)稅政策紅利，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。積極爭(zhēng)取上級(jí)扶持企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金403萬(wàn)元，用于支持我縣實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；兌現(xiàn)縣本級(jí)對(duì)企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)政策，撥付企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金365.65萬(wàn)元；安排春節(jié)“兩不”企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼131.77萬(wàn)元、企業(yè)“抗疫復(fù)工貸”貸款貼息43.98萬(wàn)元，有效緩解企業(yè)在疫情期間的經(jīng)濟(jì)困難；落實(shí)減稅降費(fèi)政策資金2.5億元，落實(shí)留抵退稅政策資金1.11億元；發(fā)放“財(cái)園信貸通”貸款13818萬(wàn)元，惠及企業(yè)28家；超前完成“惠農(nóng)信貸通”放貸計(jì)劃，累計(jì)發(fā)放貸款4002萬(wàn)元；減免服務(wù)業(yè)個(gè)體戶(hù)房屋租金187萬(wàn)元，受益小微企業(yè)及個(gè)體戶(hù)312戶(hù)。
（二）深化改革創(chuàng)新，提升財(cái)政管理水平
一是預(yù)算管理改革步伐加快。加快推進(jìn)“業(yè)務(wù)+技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)的新的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行全面深度融合。二是政府采購(gòu)提質(zhì)增效。全面鋪開(kāi)政府采購(gòu)全流程電子化工作，除涉密項(xiàng)目以外，所有政府采購(gòu)項(xiàng)目均實(shí)行全程電子化采購(gòu)，不再進(jìn)行線下交易活動(dòng)。實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)主體“零跑腿”、“不見(jiàn)面”參與政府采購(gòu)活動(dòng)，累計(jì)減少“跑腿”450余次，減少紙質(zhì)申請(qǐng)材料1350余份。三是社保監(jiān)管平臺(tái)完成上線。通過(guò)以社會(huì)保障卡“一卡通”為抓手，建立健全監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決斬?cái)嗌煜蜓a(bǔ)貼資金的“黑手”，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼項(xiàng)目更精準(zhǔn)、資金更安全、政策更惠民。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增進(jìn)民生福祉
一是推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。落實(shí)鄉(xiāng)村振興縣級(jí)配套資金1200萬(wàn)元，為全市所有縣市區(qū)本級(jí)投入之最。實(shí)施就業(yè)幫扶政策，增加村民收入；完善農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施，方便村民出行；新建產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，壯大村集體經(jīng)濟(jì)；維養(yǎng)農(nóng)村飲水工程、改善百姓生活條件。二是加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控資金保障，確保人民群眾生命健康。全縣累計(jì)投入疫情防控資金兩千多萬(wàn)元，主要用于核酸檢測(cè)、醫(yī)療設(shè)備和防控物資的采購(gòu)、及隔離點(diǎn)的開(kāi)支等方面。三是密切關(guān)注弱勢(shì)群體，切實(shí)兜牢民生底線。發(fā)放特困補(bǔ)助資金568.6萬(wàn)元，供養(yǎng)特困人員594人；發(fā)放農(nóng)村低保金1880萬(wàn)元，補(bǔ)助4207人；發(fā)放城市低保金622.8萬(wàn)元，補(bǔ)助1056人；發(fā)放城鄉(xiāng)醫(yī)療救助款456萬(wàn)元，救助8647人次。四是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。多渠道兜底保障困難家庭學(xué)業(yè)負(fù)擔(dān)，其中：撥付2022年春季普通高中貧困生國(guó)家助學(xué)金58.4萬(wàn)元，資助學(xué)生579人次；撥付2022年春季普通高中免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.4萬(wàn)元，資助學(xué)生260人次；撥付2022年春季學(xué)期中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金129.3萬(wàn)元，資助學(xué)生1813人次。
2022年財(cái)政工作取得的成績(jī)，是縣委、縣政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督、大力支持的結(jié)果，是縣政協(xié)民主監(jiān)督、積極幫助的結(jié)果，也是全縣上下共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多，主要是：財(cái)政持續(xù)增收能力還不強(qiáng)，財(cái)政收支平衡壓力仍然較大；政府性債務(wù)償還壓力較大；直達(dá)資金支付進(jìn)度還需進(jìn)一步加快；部分項(xiàng)目資金支出績(jī)效還有待提高等等。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，切實(shí)采取針對(duì)性的有效措施，努力加以解決。
二、2023年全縣財(cái)政總預(yù)算草案
2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察江西重要講話(huà)要求，圍繞中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作部署和縣委“生態(tài)立縣、工業(yè)強(qiáng)縣、文旅興縣、依法治縣”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?持續(xù)改善民生。切實(shí)提升積極財(cái)政政策效能,更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù);實(shí)施減稅降費(fèi)政策,減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān);加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu),增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障;堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理,提高支出精準(zhǔn)性、有效性;堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù),增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性,為推動(dòng)我縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展全面進(jìn)位提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，綜合考慮各種收支增減因素，按照穩(wěn)中求進(jìn)的原則，對(duì)2023年全縣及縣本級(jí)預(yù)算安排如下：
(一)一般公共預(yù)算收支安排情況
2023年，全縣一般公共預(yù)算收入安排61929萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%。收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入32929萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6.56%。其中：增值稅21636萬(wàn)元，增值稅留抵退稅省級(jí)以下調(diào)庫(kù)-1468萬(wàn)元，企業(yè)所得稅3654萬(wàn)元，個(gè)人所得稅635萬(wàn)元，其他稅收8472萬(wàn)元。非稅收入29000萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)12%。其中：專(zhuān)項(xiàng)收入2000萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入1600萬(wàn)元，罰沒(méi)收入4000萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入21000萬(wàn)元，政府住房基金收入400萬(wàn)元。
上述一般公共預(yù)算收入加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金和新增一般債券收入，減去預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出、結(jié)轉(zhuǎn)支出等，2023年全縣一般公共預(yù)算財(cái)力225967萬(wàn)元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出225967萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降6.6%。
2023年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排42685萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)10.96%。收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入13685萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%。其中：增值稅6853萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1633萬(wàn)元，個(gè)人所得稅318萬(wàn)元，其他稅收4881萬(wàn)元。非稅收入29000萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)12%。其中：專(zhuān)項(xiàng)收入2000萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入1600萬(wàn)元，罰沒(méi)收入4000萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入21000萬(wàn)元，政府住房基金收入400萬(wàn)元。
上述縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入加上預(yù)計(jì)上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入、調(diào)入資金和下級(jí)上解收入，減去預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出、補(bǔ)助下級(jí)支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，縣本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)141509萬(wàn)元，相應(yīng)安排地方一般公共預(yù)算支出141509萬(wàn)元?？h本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出15805萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0.32%；公共安全支出12856萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)3.34%；教育支出29952萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)3.46%；科學(xué)技術(shù)支出2225萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5.8%；文化旅游體育與傳媒支出2235萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)1.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23572萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)15.89%；衛(wèi)生健康支出8456萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)1.33%；節(jié)能環(huán)保支出5860萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)1.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5521萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)2.24%；農(nóng)林水支出15623萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)3.84%；交通運(yùn)輸支出2236萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6.02%；資源勘探信息等支出1213萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降97.8%（主要是上年預(yù)算執(zhí)行中安排消化歷年暫付款規(guī)模較大）；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1958萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0.13%；金融支出27萬(wàn)元，與上年持平；自然資源海洋氣象等支出1580萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0.62%；住房保障支出5342萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0.77%；糧油物資儲(chǔ)備支出538萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0.15%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1854萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0.59%；債務(wù)付息支出4606萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)1.1%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)92.31%。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
2023年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排86749萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入85199萬(wàn)元、彩票公益金收入450萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入600萬(wàn)元。加上預(yù)計(jì)上級(jí)基金補(bǔ)助收入1400萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入3964萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入100471萬(wàn)元，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排數(shù)總計(jì)192584萬(wàn)元。
2023年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排169696萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出900萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出91373 萬(wàn)元,其他支出68565萬(wàn)元,債務(wù)付息支出8758萬(wàn)元,債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬(wàn)元。加上上解上級(jí)基金支出1704萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出20498萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年686萬(wàn)元，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排數(shù)總計(jì)192584萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
2023年，縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排50429萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入100萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入50329萬(wàn)元。加轉(zhuǎn)移支付收入79萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)50508萬(wàn)元。
2023年，縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排179萬(wàn)元，主要為：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出79萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出100萬(wàn)元。加調(diào)出資金50329萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)50508萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2023年，縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排18813萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5053萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13760萬(wàn)元。加上滾存結(jié)余收入16160萬(wàn)元，縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排數(shù)總計(jì)34973萬(wàn)元。
2023年，縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排16392萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3677萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12715萬(wàn)元。加上年終滾存結(jié)余18581萬(wàn)元，縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排數(shù)總計(jì)34973萬(wàn)元。
三、凝心聚力，扎實(shí)做好2023年各項(xiàng)財(cái)政工作
?（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展
聚焦高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化財(cái)源培植，加大創(chuàng)新財(cái)政投入力度，2023年財(cái)政支出預(yù)算中安排工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1.2億元，促進(jìn)我縣醫(yī)藥、電子科技、竹加工等企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。積極支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加強(qiáng)財(cái)政對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)扶持力度，充分挖掘內(nèi)需潛力，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，繼續(xù)落實(shí)好 “減、免、緩、退、抵” 等稅收優(yōu)惠政策，用好“財(cái)園信貸通”、“惠農(nóng)信貸通”等信貸支持政策，整合各類(lèi)優(yōu)勢(shì)資源，提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)快速發(fā)展。大力爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，緊盯國(guó)家、省市宏觀政策導(dǎo)向，加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)調(diào)，做好各類(lèi)項(xiàng)目的對(duì)接和申報(bào)工作，力爭(zhēng)在上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、地方政府債券等方面獲得更多的資金支持。做好存量資產(chǎn)資源盤(pán)活工作，著力對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的項(xiàng)目資金予以盤(pán)活，并切實(shí)加大國(guó)有存量資產(chǎn)資源統(tǒng)籌力度，提升財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。
（二）嚴(yán)把財(cái)政支出順序，兜牢“三?！钡拙€
堅(jiān)持把“三?！狈旁陬A(yù)算安排的優(yōu)先級(jí)次。堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出。扎實(shí)保障、提高干部職工待遇，合理統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算財(cái)力，落實(shí)各項(xiàng)政策要求，確保全縣干部職工工資和績(jī)效獎(jiǎng)金按時(shí)發(fā)放。持續(xù)推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，重點(diǎn)保障教育、社會(huì)保障、公共衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)等民生政策落實(shí)，保障義務(wù)教師收入待遇，全面配套社會(huì)保障和困難群眾救助資金，全力做好城鄉(xiāng)環(huán)境整治和環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)工作。
（三）規(guī)范財(cái)政管理，提升工作效能
統(tǒng)籌實(shí)施財(cái)政預(yù)算管理一體化改革，著力推進(jìn)零基預(yù)算改革，深化部門(mén)收入統(tǒng)籌。開(kāi)展全員預(yù)算績(jī)效管理，提升績(jī)效管理水平。進(jìn)一步健全和完善全覆蓋全過(guò)程績(jī)效管理機(jī)制和平臺(tái)，通過(guò)財(cái)政部門(mén)、預(yù)算單位、項(xiàng)目單位共同參與，實(shí)行全員參與預(yù)算績(jī)效管理的格局。完善政府采購(gòu)內(nèi)控制度，加強(qiáng)采購(gòu)需求管理，落實(shí)預(yù)留采購(gòu)份額、價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠等措施，降低中小企業(yè)參加政府采購(gòu)門(mén)檻。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，切實(shí)做到?；?、兜底線，堅(jiān)決不搞跨越發(fā)展階段的承諾，不提不可持續(xù)的支出標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)民生政策的可持續(xù)性。
（四）積極防范化解風(fēng)險(xiǎn)，突出財(cái)政安全
切實(shí)防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格按照債務(wù)限額舉債發(fā)展，開(kāi)展新增地方政府債券資金使用專(zhuān)項(xiàng)督查，督促項(xiàng)目實(shí)施單位和主管部門(mén)落實(shí)管理責(zé)任，加快債券資金支出進(jìn)度，提高資金績(jī)效。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，進(jìn)一步細(xì)化目標(biāo)，壓實(shí)責(zé)任，通過(guò)預(yù)算安排資金、土地出讓收益、國(guó)有資產(chǎn)處置等措施，全面推進(jìn)隱性債務(wù)化解工作。切實(shí)防范財(cái)政資金安全風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)財(cái)政收支壓力大的局面，縣財(cái)政積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，將通過(guò)靈活調(diào)度庫(kù)款、大力盤(pán)活存量、合理調(diào)整結(jié)構(gòu)、壓減部門(mén)非急需非剛性支出等方式，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，力保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)基層財(cái)會(huì)人員財(cái)務(wù)培訓(xùn)，完善源頭管控，推進(jìn)財(cái)政資金管理規(guī)范化建設(shè)。
各位代表，奮斗創(chuàng)造歷史，實(shí)干成就未來(lái)，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，秉承初心、踐行使命、攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，為建設(shè)開(kāi)放、創(chuàng)新、文明、和諧新銅鼓提供堅(jiān)實(shí)有力保障。
