（福建?。╆P于泉州市2022年預算執(zhí)行情況與2023年預算草案的報告
關于泉州市2022年預算執(zhí)行情況與2023年預算草案的報告
—-2023年1月8日在泉州市第十七屆人民代表大會第二次會議上
泉州市財政局局長李清景
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將泉州市2022年預算執(zhí)行情況與2023年預算草案提請市第十七屆人民代表大會第二次會議審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年在市委的堅強領導下，各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大和十九屆歷次全會精神，全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”，緊扣市委“強產(chǎn)業(yè)、興城市”雙輪驅動部署要求，扎實開展“提高效率、提升效能、提增效益”行動，高效落實新的組合式稅費支持政策及穩(wěn)住經(jīng)濟大盤系列政策措施，加大財政改革力度，提升積極財政政策效能，保證支出強度，加快支出進度，扛牢財政安全平穩(wěn)運行，為全方位推進高質量發(fā)展和建設海絲名城、智造強市、品質泉州提供切實財力保障。
?。ㄒ唬?022年預算收支情況
1.一般公共預算
全市一般公共預算總收入920.7億元、比上年下降2.1%，還原增值稅留抵退稅后可比增長1.9%，完成年度預算的99.3%；地方一般公共預算收入526.79億元、比上年增長4.4%，還原增值稅留抵退稅后可比增長8%，完成年度預算的105.2%。全市一般公共預算支出806.15億元（含上級轉移支付、上年結轉和政府一般債券安排的支出，下同），比上年增長19.9%。
市本級一般公共預算總收入148.63億元、比上年增長6.2%，完成年度預算的101.4%，還原增值稅留抵退稅后可比增長8.3%，完成年度預算的108%；地方一般公共預算收入87.81億元、比上年增長5.7%,完成年度預算的100.9%，還原增值稅留抵退稅后可比增長7.5%，完成年度預算的106.4%。市本級一般公共預算支出151.3億元，比上年增長22.3%。
2022年市本級預算執(zhí)行具體情況如下：
（1）地方一般公共預算主要收入項目執(zhí)行情況
增值稅19.58億元、比上年增長3.2%，還原留抵退稅后可比增長10.5%；企業(yè)所得稅13.13億元、比上年增長26.8%；個人所得稅2.69億元、比上年下降5.5%；其他中小稅種22.33億元、比上年下降14.2%；非稅收入30.08億元、比上年增長21.1%。
?。?）主要支出項目執(zhí)行情況
農(nóng)林水支出7.44億元，比上年可比增長8.4%。投入1.26億元支持省市鄉(xiāng)村振興試點村、“一村一品”示范村及整鎮(zhèn)連片推進鄉(xiāng)村建設等；投入5500萬元鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興；投入5700萬元支持特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展；投入1800萬元支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息；投入4430萬元支持遠洋漁業(yè)、海洋食品藥品、海上牧場等海洋經(jīng)濟和漁業(yè)發(fā)展；投入5800萬元支持森林資源培育管護和現(xiàn)代林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展；投入5900萬元用于農(nóng)村水利發(fā)展和防汛救災；投入4100萬元支持白瀨樞紐工程等重大水利項目建設；投入2800萬元支持水生態(tài)文明建設和落實河湖長制；投入1503萬元支持原中央蘇區(qū)、革命老區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展；投入1603萬元支持高校畢業(yè)生“三支一扶”和“三下鄉(xiāng)”；投入2000萬元增強糧食安全保障。
教育支出27.92億元，比上年可比增長23.4%。投入4500萬元保障義務教育均衡發(fā)展，落實國家“雙減”政策；投入2800萬元擴容普惠性學前教育資源，新改建20所公辦幼兒園；投入5000萬元推動中小學擴優(yōu)提質；投入4050萬元支持華僑大學、泉州師院“雙一流”建設；投入1000萬元實施“桐江學者獎勵計劃”；投入1750萬元支持職業(yè)教育改革發(fā)展，建成福建技師學院石獅校區(qū)，新創(chuàng)辦民辦技工院校3所；投入4600萬元落實職業(yè)教育助學金和中職學生助學金等政策；投入2200萬元支持黨校新校區(qū)、高級技工學校建設。
科學技術支出2.97億元，比上年可比增長16.9%。投入科技創(chuàng)新專項1.35億元，實施“四個倍增”，重點支持重大科研平臺、“揭榜掛帥”等重大科技項目攻關、高新技術企業(yè)培育、研發(fā)投入分段補助及增量獎勵、科技人才培養(yǎng)、實施科技創(chuàng)新券和科技特派員制度；投入3000萬元推動國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設；投入8668萬元引進培育清源創(chuàng)新實驗室、泉州湖南大學工業(yè)設計與機器智能創(chuàng)新研究院等“大院大所”；投入510萬元用于高新企業(yè)發(fā)展基金貼息補助；投入800萬元開展科技宣傳普及。
社會保障和就業(yè)支出12.4億元，比上年可比增長35.8%。投入4.7億元落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險市級補助，健全完善多層次社會保障體系；投入4580萬元實施就業(yè)優(yōu)先政策，重點支持高校畢業(yè)生安居、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息等；投入2508萬元用于優(yōu)撫撫恤、五老定補、無力參保退休人員生活補助；投入2498萬元支持助殘信息化平臺建設、殘疾人托養(yǎng)服務及就業(yè)培訓；投入150萬元開展救急難工作；投入1488萬元支持擁軍優(yōu)屬和支前事業(yè)；投入1363萬元支持退役士兵社保接續(xù)、自主擇業(yè)軍轉干部退役金補差、企業(yè)退休軍轉干部生活補貼及困難企業(yè)離休兩費補助；投入150萬元支持青少年社會教育活動中心運營；投入470萬元推進社區(qū)和社工人才隊伍建設。
衛(wèi)生健康支出31.63億元，比上年可比增長15.1%。投入1.45億元落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助政策；投入2.3億元保障全面打贏疫情防控殲滅戰(zhàn)；投入1.03億元推進市屬公立醫(yī)院改革發(fā)展；投入3210萬元支持醫(yī)療衛(wèi)生人才培養(yǎng)；投入3391萬元支持縣域醫(yī)共體發(fā)展、鼓勵社會辦醫(yī)等；投入9757萬元優(yōu)化生育政策促進人口均衡發(fā)展；投入1800萬元支持“健康泉州”建設；投入325萬元支持老齡衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。
文化旅游體育與傳媒支出4億元，比上年可比增長21.8%。投入8200萬元促進公共文化建設和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展，支持文旅經(jīng)濟高質量發(fā)展；投入1500萬元支持文物和世界文化遺產(chǎn)保護；投入1550萬元支持泉州歌舞劇院、泉州大劇院等文化新地標建設運營；投入668萬元支持“兩館三展”建設；投入865萬元支持文藝精品公益性演出、打造新型公共文化空間、新建村級老年體育活動中心等文化體育為民辦實事項目建設；投入3500萬元支持新聞事業(yè)和媒體融合發(fā)展。
節(jié)能環(huán)保支出3.12億元，比上年可比增長24.5%。投入1392萬元并統(tǒng)籌安排資金2億元，實施晉江、洛陽江上游水資源保護補償；投入1000萬元支持重點流域水環(huán)境綜合整治；投入1980萬元支持實施節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，促進綠色低碳發(fā)展；投入700萬元建設交通污染自動監(jiān)測站；投入450萬元提升生態(tài)環(huán)境綜合監(jiān)管能力；投入1450萬元開展垃圾分類管理。
公共安全支出14億元，比上年可比增長9.8%。投入2.4億元用于道路交通安全設施建設；投入2300萬元建設城安信息系統(tǒng)；投入1000萬元支持公安大數(shù)據(jù)中心建設；投入1000萬元支持“科技興警”；投入800萬元支持公安設施設備建設；投入8000萬元保障公安辦案；投入600萬元加強國家安全工作；投入200萬元實施涉法涉訴救助；投入450萬元推進“依法治市”；投入260萬元實施社會綜合治理，保障“平安泉州”建設。
2.政府性基金預算
全市政府性基金收入353.2億元，比上年下降15.3%；政府性基金支出595.79億元，比上年增長30.2%。
市本級政府性基金收入108.24億元，比上年下降6.5%；政府性基金支出128.63億元，加上對統(tǒng)管區(qū)的補助后比上年可比增長24.4%。
3.國有資本經(jīng)營預算
全市國有資本經(jīng)營預算收入4.38億元，比上年增長3.6%；國有資本經(jīng)營預算支出3.6億元，比上年增長60.2%。
市本級國有資本經(jīng)營預算收入1.68億元，比上年增長7.1%；國有資本經(jīng)營預算支出1.37億元，比上年增長19%。
4.社會保險基金預算
全市社會保險基金收入195.38億元，比上年增長6.6%；社會保險基金支出170.89億元，比上年增長3.4%。
市本級社會保險基金收入134.99億元，比上年增長7.9%；社會保險基金支出118.4億元，比上年增長2.2%。
5.地方政府債務
省財政廳核定我市2022年新增債務限額267.74億元（其中市本級新增債務限額66.42億元），比上年增長25.5%；核定我市利用限額空間發(fā)行專項債券20.02億元。以上債券資金共計287.76億元，主要用于工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）園區(qū)標準化、城市更新改造、交通、水利和民生補短板等領域重大工程建設。政府債務余額嚴格控制在省核定和市人大批準的限額之內(nèi)。2022年全市按時償還政府債務到期本息324.48億元（其中本金252.7億元、利息71.78億元），政府債務風險總體可控。
以上快報數(shù)在決算編制中可能還會有所調整，待市本級決算編成后再報市人大常委會審批。
?。ǘ┞鋵嵤腥舜鬀Q議審議工作情況
強化預算法治意識，嚴格落實市十七屆人大一次會議決議及市人大常委會審議意見，著力做好以下五方面工作：
1.抓緊抓實預算收支管理，確保財政安全平穩(wěn)運行
面對經(jīng)濟下行、產(chǎn)業(yè)轉型、疫情沖擊、減稅降費、財源短缺等多重壓力，鼓足干勁迎難而上，多措并舉挖潛補缺，切實穩(wěn)住收入大盤。堅持過緊日子，精打細算嚴控支出，提高財政資源配置效益，硬化重點領域支出保障。強化收入攻堅穩(wěn)增長。項目化落實財政收入補缺增收行動，一手抓培植長效可持續(xù)財源，一手抓多方挖掘可替補財源，逐旬逐月逐季抓細抓實收入。2022年納稅超億元的67家企業(yè)稅收增長12.1%，高于全市稅收增幅23.8個百分點。非稅收入增收76.61億元、增長69.5%。統(tǒng)籌財政資源保平衡。攻克財政緊平衡難關，全市一般公共預算支出比上年增長19.9%，保持較高支出強度。全年向上爭取免抵調增值稅47.9億元，比上年增長98.8%。爭取上級轉移支付補助資金200億元，比上年增長18.5%，常態(tài)化將中央直達資金85.76億元即時分配下達并抓好跟蹤監(jiān)測，切實提升支持復工復產(chǎn)和基本民生保障能力。優(yōu)化支出結構保重點。全面實施零基預算改革，調優(yōu)公用經(jīng)費預算定額標準，堅決嚴控新增支出，持續(xù)壓降一般性支出和“三公”經(jīng)費。強化結余結轉資金動態(tài)盤活統(tǒng)籌使用，全市清理收回部門資金15.53億元保障重點領域急需。強化運行監(jiān)測防風險。動態(tài)測算減稅降費、疫情沖擊等對收入和財力的影響，加強“四本”預算收支安排管控。強化政府債務、基層“三?！?、社?；鸬葘崟r監(jiān)測和風險預判預警，對財政收支、庫款保障、直達資金分配、債券資金使用、惠企資金兌現(xiàn)實行“旬統(tǒng)計、月通報、季預警”，嚴守財政運行安全底線。
2.提升積極財政政策效能，支持穩(wěn)市場主體促發(fā)展
聚力“保主體、穩(wěn)大盤、優(yōu)環(huán)境、增動力”，系統(tǒng)集成運用各項財稅政策工具，狠抓政策提質增效和穿透直達兌現(xiàn)，全力以赴助企紓困，推動建設現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。減稅降費賦能添活力。全方位、清單式精準輔導，全鏈條流程即辦，確保退稅減稅緩稅快速落地，全年減稅降費178.5億元（主要是辦理增值稅留抵退稅73.4億元、落實制造業(yè)中小企業(yè)緩繳稅費53.9億元），“真金白銀”增加企業(yè)現(xiàn)金流，提振市場主體信心。扶優(yōu)做強實體經(jīng)濟增后勁。全市全年投入惠企資金54.59億元，完善“1+1+13”惠企政策體系，細化實施培優(yōu)扶強、科技創(chuàng)新、商務發(fā)展、外貿(mào)穩(wěn)增長、“專精特新”中小微企業(yè)研發(fā)支持等具體措施。市本級投入4000萬元增資市產(chǎn)業(yè)股權投資基金擴模達11.37億元，撬動社會資本67億元參與重點和新興產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展。疊加發(fā)力助企紓困穩(wěn)增長。制定出臺穩(wěn)住經(jīng)濟69條具體貫徹措施及全力抗疫助企保民生促發(fā)展33條措施、援企穩(wěn)崗促就業(yè)10條措施、幫助工業(yè)企業(yè)紓困穩(wěn)產(chǎn)8條措施、推廣紓困貸批量擔保業(yè)務模式8條措施、商務領域復工復產(chǎn)助企紓困22條措施。市本級投入6896萬元鼓勵引導金融服務實體經(jīng)濟，全市政府性融資擔保機構新增融資擔保61.54億元，在保余額94.21億元。累計投放紓困貸4050筆139.47億元，居全省首位。幫助623家企業(yè)獲得省上制造業(yè)中小微企業(yè)新增流動資金貸款26.89億元并給予1個百分點貼息補助。優(yōu)化提升營商環(huán)境“軟實力”。全面推廣運用惠企政策線上直達兌現(xiàn)平臺，累計注冊企業(yè)超1.2萬家、上架惠企政策1789條，常態(tài)化梳理“免申即享”政策清單，提速提效精準兌現(xiàn)惠企資金。聚焦優(yōu)化政府采購營商環(huán)境11項指標，制定落實攻堅行動方案，逐項鞏強補弱促提升；開展政府采購領域“清隱去壘”整治行動,切實提升政府采購監(jiān)管質效。
3.加強投融資策劃運作，支持穩(wěn)投資增后勁
聚焦“強產(chǎn)興城”雙輪驅動，樹立市場化思維和經(jīng)營財政理念，創(chuàng)新“財政+國企+金融”融合機制，做大融資載體和資產(chǎn)資源支撐，建立大財政統(tǒng)籌運作“資金池”，多渠道籌集資金保障項目落地投建。精細測算拼盤制定資金籌措方案。做好統(tǒng)管區(qū)政府投資重點項目、“抓城建提品質”專項行動、“聚城暢通”工程等492個項目的資金需求審核拼盤，逐個項目制定資金籌措方案保障到位。安排重點項目前期經(jīng)費2640萬元，推動加快做細做深做實前期工作。保障實施中心市區(qū)一體化開發(fā)建設。印發(fā)《統(tǒng)管區(qū)投融資及收益平衡測算管控機制》《統(tǒng)管區(qū)資金統(tǒng)籌運作保障機制》《統(tǒng)管區(qū)項目征遷安置費用限額包干實施方案》《統(tǒng)管區(qū)存量資產(chǎn)資源與相應債務清理甄別處置方案》等系列配套文件，建立統(tǒng)管區(qū)資金“月協(xié)調、季統(tǒng)籌、專人包片”服務機制，推動中心市區(qū)一體化開發(fā)建設高效運作。大力爭取新增政府債券擴投資。2022年我市發(fā)行新增政府債券267.74億元，比上年增長25.5%，居全省第一，至10月底全部完成支出。獲批再融資債券211.9億元，占全年到期本金83.9%，居全省第一。建立“一周一調度”機制，對未開工和已開工未支出項目開展“雙清零”行動，一線“督幫一體”解決難點堵點問題71個，力促專項債券資金盡快形成實物工作量實現(xiàn)預期效益。策劃申報基礎設施投資基金。搭建與國開行、農(nóng)發(fā)行溝通對接平臺，策劃申報和落地基礎設施投資基金項目8個13.85億元，有效支持重大項目投資。做大做強國企投融資支撐。市財政采取資本金注入、資源配置、投資補助、貼息獎補、運營補虧、資本運作等措施提升市屬國企項目承載力，推動市屬國企綜合運用流動性資金貸款、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、項目收益?zhèn)⒈ｋU信托等渠道方式，全年籌措資金312.5億元支持重點項目建設。
4.強化補短板惠民生，推進建設品質泉州
牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，全市民生支出620.46億元、占一般公共預算支出77%，市本級投入1.97億元保障實施為民辦實事項目。扎實做好民生托底保障。市本級社會保障支出12.4億元，提高城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金標準、城鄉(xiāng)低保標準。下達城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障、特困群眾生活救助及困難群眾臨時補助資金6.66億元。全市發(fā)放困難群體價格臨時補貼64.9萬人次、4357.07萬元。保障社會事業(yè)發(fā)展。市本級衛(wèi)生健康支出31.63億元，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準，支持公立醫(yī)院綜合改革，完善全民醫(yī)療保障體系；市本級教育支出27.92億元，推動基礎教育質量提升，完善現(xiàn)代職業(yè)教育體系，辦好人民滿意的教育；投入1500萬元活化保護世界文化遺產(chǎn)；投入1050萬元開展全民健身活動。支持穩(wěn)定和擴大就業(yè)。市本級投入就業(yè)補助資金1.05億元，促進新增城鎮(zhèn)就業(yè)8.9萬人。落實降低失業(yè)和工傷保險費率政策，減征5.24億元、惠及企業(yè)15.58萬家次。落實對不裁員、少裁員的企業(yè)返還上年度繳交的失業(yè)保險費，全市發(fā)放失業(yè)保險穩(wěn)崗返還資金1.25億元、惠及企業(yè)4.33萬家次，發(fā)放一次性留工培訓補助2億元、惠及企業(yè)4.26萬家次。支持開展“涌泉”行動，集聚各類人才在泉就業(yè)創(chuàng)業(yè)。支持打贏疫情防控殲滅戰(zhàn)。爭取省級疫情防控補助資金1.48億元，全市投入疫情防控經(jīng)費19.14億元，建立綠色通道確?？焖僦边_，支持設備和物資購置、公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救治體系建設。支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，市本級整合盤活財政涉農(nóng)資金10.3億元保障實施鄉(xiāng)村振興。運用鄉(xiāng)村振興（扶貧惠民）資金在線監(jiān)管平臺進行實時監(jiān)測，確保扶貧惠民資金安全高效使用。推進深化生態(tài)市建設。構建綠色發(fā)展財政獎補機制，支持水岸一體加強水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理，推進城市綠化、防洪排澇、污水治理、地下管網(wǎng)等建設。統(tǒng)籌安排2億元落實流域生態(tài)補償機制，上下游聯(lián)動開展“兩江”流域生態(tài)修復工程。
5.扎實推進改革創(chuàng)新，提升財政管理科學化規(guī)范化水平
緊緊圍繞建立現(xiàn)代預算制度，強化思路舉措創(chuàng)新，提升財政資源配置效率，有效發(fā)揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用。全面實施零基預算改革。打破基數(shù)概念和支出固化格局，市本級2022年取消29個項目0.8億元、調減壓縮36個項目1.09億元，用于重點支出保障。做細做實預決算公開。市級部門及所屬二級預算單位預算公開全覆蓋，預決算信息100%及時公開。加快預算管理一體化改革。將預算管理一體化作為規(guī)范預算編制執(zhí)行管理、提升資金使用績效的重要抓手，完成總預算會計、單位會計核算、預算績效管理等業(yè)務模塊上線運行，切實加強財政資金全流程監(jiān)督管理。推進財政事權和支出責任劃分改革。精細落實交通運輸、生態(tài)環(huán)境、醫(yī)療衛(wèi)生、應急救援等領域財政事權和支出責任劃分改革，制定實施自然資源領域改革方案，銜接爭取省級事權轉移支付資金，充分履行市級事權及市縣共同財政事權支出責任，保障促進基本公共服務均等化。完善預算績效管理體系。將全面實施預算績效管理與零基預算改革相結合，落實預算安排和績效目標同編制同審核同批復，常態(tài)化實施預算執(zhí)行與績效目標“雙監(jiān)控”。市本級完成548個項目98.47億元績效自評、1449個細化項目41.1億元績效目標申報，選取13個項目及2個市直部門開展績效重點項目評價和部門整體評價。提升國有資產(chǎn)監(jiān)管實效。組織開展資產(chǎn)領域專項整治、公路資產(chǎn)清查和國有房屋安全隱患排查整治。盤活運營市直行政事業(yè)性國有資產(chǎn)1188宗62.53萬平方米、評估價值40.62億元。出臺疫情期間減免租金政策，全市行政事業(yè)單位累計減免租金5303萬元、惠及3057家承租戶。切實履行財會監(jiān)督主責。開展城鄉(xiāng)義務教育、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、農(nóng)機購置、國土綠化、文物和世界文化遺產(chǎn)保護、工業(yè)企業(yè)技改、疫情防控經(jīng)費等專項資金監(jiān)督檢查。開展財經(jīng)秩序專項整治自查自糾和整改規(guī)范，確保各項財經(jīng)法規(guī)和管理制度嚴格執(zhí)行。
2022年預算執(zhí)行工作在市委的有力領導下，自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，各級各部門協(xié)同共為、財稅部門攻堅拼搏，取得較好成效。但財政運行仍然存在著一些困難和問題，主要是：世界經(jīng)濟衰退風險加大、出口需求減少等影響外貿(mào)訂單和市場拓展，疫情形勢反復、生產(chǎn)成本提高、房地產(chǎn)市場低迷、居民消費不足及民間投資疲軟等對制造、商貿(mào)、投資、消費等領域造成沖擊，我市產(chǎn)業(yè)轉型升級處于艱難“換擋期”，新增長點培育成效有待提升，財政收入支撐走弱。落實上級重大決策部署、“抓項目、促發(fā)展”系列行動、民生社會事業(yè)補短板等重點領域剛性支出需求增大，政府債務還本付息和PPP項目支出壓力較大，財政處于“緊平衡”狀態(tài)。我們將高度重視這些問題，認真聽取各位代表、委員的意見建議，采取切實有效措施加以破解。
二、2023年預算草案
2023年我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，按照中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議決策部署，傳承弘揚“晉江經(jīng)驗”，緊扣全方位推進高質量發(fā)展和“強產(chǎn)業(yè)、興城市”雙輪驅動目標任務，著力穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價，深化財政改革創(chuàng)新，加強財政資源統(tǒng)籌運作，加力提效積極財政政策，為建設21 世紀“海絲名城”提供堅實財力保障。
?。ㄒ唬╊A算編制原則
收入預算按照“實事求是、依法科學、扎實穩(wěn)妥、提質增效”的原則編制，支出預算按照“統(tǒng)籌兼顧、績效導向、硬化約束、收支平衡”的原則編制。一是積極財政政策要加力提效，注重精準、更可持續(xù)，支持全方位推進高質量發(fā)展，保持收入預算與主要經(jīng)濟指標匹配協(xié)調，提高財政收入質量。二是建立現(xiàn)代預算制度，強化預算法定，加強預算編制精準把控，堅持厲行節(jié)約過緊日子，健全“三公”經(jīng)費和一般性支出審核機制，落實“只減不增”安排。三是加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結構，保持必要支出強度，聚焦落實“強產(chǎn)興城”，支持“抓項目、促發(fā)展”系列專項行動，加快補齊教育、衛(wèi)生、養(yǎng)老等民生社會事業(yè)短板，提高人民生活品質。四是堅持底線思維，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當前和長遠，杜絕脫離實際的過高承諾，兜牢兜實“三?！钡拙€，在有效支持高質量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和政府債務風險可控。
?。ǘ┮话愎差A算
1.全市代編一般公共預算
2023年全市一般公共預算總收入985億元、比上年增長7%，力爭突破1000億元；地方一般公共預算收入556.3億元、比上年增長5.6%。加上省體制補助11.3億元、返還性補助4.29億元、一般性轉移支付補助45.46億元、省提前下達的專項轉移支付補助59.77億元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金33億元、調入資金102.15億元，減去體制上繳省52.02億元、政府債券還本支出10.25億元，全市可用財力750億元，相應安排全市一般公共預算支出750億元，比上年同口徑增長13.3%。
2.市本級一般公共預算
2023年市本級一般公共預算總收入156.97億元、比上年增長5.6%，地方一般公共預算收入92.83億元、比上年增長5.7%。加上省體制補助5.97億元、返還性補助1.07億元、一般性轉移支付補助1.09億元、省提前下達的專項轉移支付補助26.08億元、下級體制凈上解28.86億元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金9.79億元、調入資金18.97億元，減去體制上繳省11.99億元、政府債券還本支出1.39億元，市本級可用財力171.28億元，相應安排對下轉移支付補助12.69億元，市本級一般公共預算支出158.59億元、比上年可比增長14.2%。
市本級重點支出項目安排：教育支出24.48億元，比上年可比增長14.7%；科學技術支出4.45億元，比上年可比增長12.8%；文化旅游體育與傳媒支出4.71億元，比上年可比增長14.1%；社會保障和就業(yè)支出13.2億元，比上年可比增長10.6%；衛(wèi)生健康支出30.16億元，比上年可比增長10.6%；節(jié)能環(huán)保支出3.69億元，比上年可比增長9%；農(nóng)林水支出8.66億元，比上年可比增長7.9%。
?。ㄈ┱曰痤A算
全市政府性基金收入441.05億元，比上年增長24.9%；政府性基金支出318.81億元，比上年下降46.5%（下降的主要原因是不包括尚未下達的政府專項債券支出）。
市本級政府性基金收入160.68億元，比上年增長48.4%；政府性基金支出111.87億元，比上年下降13%（原因同上）。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預算
全市國有資本經(jīng)營預算收入9.27億元，比上年增長111.9%（主要是盤活非經(jīng)營性國有資產(chǎn)增加收益）；國有資本經(jīng)營預算支出8.55億元，比上年增長137.4%。
市本級國有資本經(jīng)營預算收入6.59億元，比上年增長292.5%（主要是盤活非經(jīng)營性國有資產(chǎn)增加收益）；國有資本經(jīng)營預算支出6.32億元，比上年增長361.7%。
?。ㄎ澹┥鐣ｋU基金預算
全市社會保險基金收入207.02億元，比上年增長6%；社會保險基金支出173.3億元，比上年增長1.4%。
市本級社會保險基金收入136.64億元，比上年增長1.2%；社會保險基金支出116.36億元，比上年下降1.7%（下降的主要原因是從2023年起失業(yè)保險基金實行省級統(tǒng)籌，收支預算由省級編制）。
（六）地方政府債務
按照債務限額和建設資金需求，全市策劃申報2023年新增債券項目479個、資金需求549.12億元（一般債券項目264個116.19億元、專項債券項目215個432.93億元），其中：市本級策劃申報新增債券項目45個87.42億元（一般債券項目16個9.86億元、專項債券項目29個77.56億元）。待省財政廳核定我市2023年新增債務限額后，將按程序報同級人大常委會批準。2023年全市政府債務到期本息207.39億元（其中本金134.54億元、利息72.85億元），通過發(fā)行再融資債券、安排年度預算資金、強化土地收儲出讓管理、加快閑置資產(chǎn)資源盤活處置等方式予以足額償還。
?。ㄆ撸┬”炯壷攸c支出安排
2023年小本級統(tǒng)籌全口徑“四本”預算安排支出366.53億元，重點保障以下三個方面的支出需要。
建設海絲名城方面安排135.39億元。重點用于：提速建設做大中心城區(qū)，開展“抓城建提品質”行動，加快東海后埔-金崎、后渚蓮垵、城東南濱江和南埔山、北峰西華洋、江南繁榮片區(qū)等城市更新，實施“聚城暢通”工程，推進金嶼、百崎大橋等通道建設。創(chuàng)新“世遺”保護活化長效機制，打造世界遺產(chǎn)保護利用典范城市，推進古城“拆違治危”、古城街巷微改造、考古遺址公園等項目建設。打響“宋元中國？海絲泉州”文旅品牌，加強世界遺產(chǎn)IP營銷推廣，推進泉州古城爭創(chuàng)國家級旅游度假區(qū)，建設國家文化和旅游消費試點城市，推動文旅經(jīng)濟高質量發(fā)展。
建設智造強市方面安排8.66億元。重點用于：實施數(shù)字綠色技改，落實綠色化發(fā)展、智能化改造、信息化建設、數(shù)字化應用等四大重點工程。加快軟件、集成電路、云計算、大數(shù)據(jù)、5G等數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）園區(qū)標準化建設，支持龍頭企業(yè)“培優(yōu)扶強”和中小企業(yè)提檔升級，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游貫通、產(chǎn)供銷配套、大中小協(xié)同。深化國家服務型制造示范城市建設，促進先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務業(yè)深度融合。實施抓創(chuàng)新促應用專項行動，培育高能級創(chuàng)新平臺，促進科技成果轉化落地。深入實施人才“港灣計劃”和“涌泉行動”，強化高質量發(fā)展人才支撐。實施上市“育苗成林”工程和“刺桐紅”三年行動，增強資本市場“泉州板塊”活力。建設國內(nèi)國際雙循環(huán)重要節(jié)點，開展民生產(chǎn)業(yè)“新國貨運動”，實施國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈，構建現(xiàn)代物流體系，支持快遞物流、會展經(jīng)濟發(fā)展。推進市場采購貿(mào)易、跨境電商、境外經(jīng)貿(mào)合作擴容提質。
建設品質泉州方面安排33.97億元。重點用于：強化就業(yè)優(yōu)先政策，支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。實施更高水平民生保障工程，完善養(yǎng)老服務體系、社會救助體系，強化社會保障兜底。優(yōu)化教育資源布局，推進基礎教育高質量發(fā)展，辦好人民滿意的教育。建設高水平健康泉州，支持創(chuàng)建區(qū)域醫(yī)療中心，擴大優(yōu)質醫(yī)療資源供給，提高保健康、防重癥能力。促進文化事業(yè)與文化產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，加快文化旅游深度融合。構建更高水平的全民健身公共服務體系，高質量發(fā)展群眾體育。推進城市更新、老舊小區(qū)改造、智慧城市、完整社區(qū)建設，提升城鄉(xiāng)風貌品質。深化鄉(xiāng)村振興“串點連線成片”，提升鄉(xiāng)村“五個美麗”建設品質，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，推進特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質量發(fā)展。實施集鎮(zhèn)環(huán)境、農(nóng)村裸房整治改造，改善提升歷史文化名鎮(zhèn)名村傳統(tǒng)村落。實施流域生態(tài)保護補償，推進“兩江一帶”沿線生態(tài)環(huán)境修復，開展陸海污染防治、親海環(huán)境整治。深化“河湖長制”，推進水災害防治、水環(huán)境治理，加快白瀨樞紐工程、馬跳水庫和城鄉(xiāng)供水一體化建設，開工建設南北高干渠供水替代工程、山美灌區(qū)節(jié)水續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程。支持“黨建+”鄰里中心建設，提升基層治理水平。加強應急管理體系建設，高質量建設平安泉州。創(chuàng)建國家食品安全示范城市，不斷提高人民群眾食品安全滿意度。
三、切實抓好2023年預算執(zhí)行
我們將圍繞上述預算安排，堅持有效生財聚財、精準理財用財，切實提升預算執(zhí)行質量，確保完成全年目標任務。
?。ㄒ唬┖葑ピ鍪展?jié)支，提效保障服務大局
聚力攻堅克難扎實組織收入。對標萬億GDP先進城市，堅持長效培植與短快挖潛財源并重，提高財政和稅收收入占GDP比重，促進財政收入質的有效提升和量的合理擴模。項目化清單化實施財政收入攻堅行動，堅持把發(fā)展著力點放在實體經(jīng)濟上，支持構建“8+4”產(chǎn)業(yè)體系，培植成長性穩(wěn)定性財源。盯緊晉江、南安、惠安、泉港、石獅等重點區(qū)域板塊做強收入穩(wěn)大盤，挖掘重點行業(yè)、重點企業(yè)潛能，提升行業(yè)頭部企業(yè)稅收貢獻穩(wěn)后勁。充分發(fā)揮泉州“僑”“商”資源豐富優(yōu)勢，大力爭取總部企業(yè)、大區(qū)公司、電商銷售中心、財務結算中心等落戶匯繳稅收。加大行政事業(yè)單位低效閑置國有資產(chǎn)盤活運營力度，將依托行政權力、國有資源資產(chǎn)取得的收入全面納入預算管理。調優(yōu)結構保民生保重點。合理統(tǒng)籌“四本預算”財力，有保有壓平衡好支出預算，增強支出均衡性和實效性，全力保障重點急需領域資金需求。全面加強預算執(zhí)行管理，嚴格落實人大批準的預算，杜絕無預算、超預算安排支出。建立“過緊日子”評估機制，強化“緊平衡、硬約束”，堅決壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費。完善存量資金盤活機制，實施專項資金動態(tài)清理退出“清單式”管理，定期開展資金已撥、實付“拉網(wǎng)式”檢查，強化財力統(tǒng)籌和庫款調度，優(yōu)先保障“三保”、政府債務本息、強產(chǎn)興城等重點剛性支出需求。
?。ǘ┖葑?chuàng)新引領，支撐做強實體經(jīng)濟
支持構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。將財政資源配置、政策供給向服務融入新發(fā)展格局聚焦發(fā)力，強化財政政策與產(chǎn)業(yè)、金融、科技、人才等政策相融互促、集成賦能，以創(chuàng)新路徑、管用舉措推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉型升級和新興未來產(chǎn)業(yè)成形成勢，支持發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟、海洋經(jīng)濟、文旅經(jīng)濟。創(chuàng)新財政政策扶持方式。構建市縣兩級差異互補、有效聯(lián)動的惠企政策體系，市級聚焦重點產(chǎn)業(yè)、重大項目和示范導向等獎補，指導縣（市、區(qū)）制定實施更加契合當?shù)貙嶋H的錯位獎補措施。深化惠企資金基金化改革，逐步實施“補改投”，綜合運用產(chǎn)業(yè)股權投資基金、政府引導基金等市場化方式，撬動社會資本參與重大產(chǎn)業(yè)投資。建立財政正向激勵機制，加大對工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）園區(qū)標準化、招商引資引智、增資擴產(chǎn)強產(chǎn)、企業(yè)改制上市、項目投建運營等重點工作成效明顯地區(qū)的正向激勵力度。強化惠企資金精準直達。完善惠企政策動態(tài)調整優(yōu)化機制，抓細抓實惠企政策線上直達兌現(xiàn)全面運用，擴大“免申即享”覆蓋面，壓縮“即申即享”辦理流程和時限，提高政策資金兌現(xiàn)便利化，加強惠企資金績效評價管理，力促惠企政策更加精準靠前加力發(fā)力。持續(xù)提升營商環(huán)境。建設政府采購監(jiān)督預警平臺，運用信息化手段強化指標跟蹤監(jiān)測，攻弱挺強全面提升財政營商環(huán)境。健全政府采購內(nèi)控管理制度，提升政府采購規(guī)范化水平。推動小規(guī)模貨物和勞務采購進入市公共資源交易中心，提高政府采購公開透明度。
?。ㄈ┖葑ソy(tǒng)籌保障，支撐擴大有效投資
統(tǒng)籌資產(chǎn)資源穩(wěn)投資。整合做大可融資資產(chǎn)資源，充分發(fā)揮“財政+國企+金融”作用，構建規(guī)范化、多元化、可持續(xù)投融資運作體系，建立投融資與收益平衡閉環(huán)管控機制，強化資金適配調度提升周轉效率，保障中心市區(qū)一體化開發(fā)建設、“聚城暢通”工程、工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）園區(qū)標準化建設等重大政府性投資項目落地投建，增強政府投資對社會投資的引導帶動。盤活存量資產(chǎn)增投資。建立資產(chǎn)共享共用和盤活運營長效機制，設置公物倉集中管理和調配低效閑置的行政事業(yè)性國有資產(chǎn)，挖潛提效盤活處置“非轉經(jīng)”資產(chǎn)。將市政排水、公共停車場、廣告設置權、路燈線桿使用權等市政公共資源市場化運營，提高資產(chǎn)收益和服務效率。用足盤活利用低效用地試點政策，支持國企通過調整變更存量用地性質、評估增值、“三舊”改造等方式，提升國有資產(chǎn)質量價值，促進存量資產(chǎn)和新增投資良性循環(huán)，切實減輕財政投入負擔。綜合運用REITs、PPP、資產(chǎn)證券化等方式，有效盤活產(chǎn)業(yè)園區(qū)、交通水利、生態(tài)環(huán)保、文化旅游等基礎設施領域存量資產(chǎn)帶動增量投資。爭取專項債券擴投資。完善專項債券項目滾動儲備機制，整合同區(qū)域、同類型、同承接主體的關聯(lián)項目，策劃生成一批牽引性、示范性項目，“一季一審”更新專項債券項目庫。采取“模擬審批、模擬落地”提前預審，做實前期提高項目成熟度。加強專項債券項目全生命周期績效管理，切實提高債券資金使用效益。提升國企投融資主體承載功能。放大財政資金資源導向杠桿作用，多措并舉提升國企投融資承載實力。鼓勵引導國有資本加大公益性項目投入，對可形成資產(chǎn)且具有一定現(xiàn)金流的政府性投資項目交由國企投建運營。搭建政銀企合作對接平臺，引導國企利用融資政策窗口期，用活用足市場化工具拓展融資空間。搶抓“雙碳”政策機遇，運用碳中和債等碳減排政策工具籌措資金，有效參與綠色金融投融資運作。主動爭規(guī)列盤搶支持。強化部門信息共享和協(xié)同合力，破解競爭性評選項目短板，建立重點領域項目儲備庫，更有針對性地精準策劃生成可行性項目，在新基建、工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）園區(qū)標準化、城鄉(xiāng)品質提升、海綿城市、城市管廊、綜合交通、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等方面爭取上級更多的財力下沉支持。
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做實民生支出保障。持續(xù)調優(yōu)結構統(tǒng)足財力，盡力而為、量力而行支持基礎性、普惠性、兜底性民生建設，支持辦好省、市為民辦實事項目，保障實施教育、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老服務、體育等領域惠民生補短板專項行動，用心用情用力解決好人民群眾急難愁盼問題。落實就業(yè)優(yōu)先促進共同富裕。堅持就業(yè)為民生之本，支持實施“四大群體”增收計劃，進一步落實穩(wěn)崗就業(yè)政策，加大職業(yè)技能培訓支持力度，健全就業(yè)公共服務體系，提高就業(yè)幫扶精準度。實施創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息“先貼后補”，減輕市場主體財務負擔，鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。支持發(fā)展海洋經(jīng)濟、文旅經(jīng)濟等藏富于民的惠民產(chǎn)業(yè)，多渠道提高居民收入促進擴大消費。支持實施鄉(xiāng)村振興。推進涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合和涉農(nóng)領域“放管服”改革，加大鄉(xiāng)村建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基層治理等投入，加快補齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展短板，推動鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。完善農(nóng)業(yè)保險財政保障機制，提高“三農(nóng)”領域抵御自然災害能力和災后救助效率。支持綠色生態(tài)環(huán)保。完善生態(tài)環(huán)境資金投入機制，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，細化實施藍天、碧水、碧海、凈土四大保衛(wèi)戰(zhàn)，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村減排固碳，實施“兩江一帶”沿線生態(tài)環(huán)境修復。加大碳達峰碳中和支持力度，構建清潔低碳安全高效能源體系，推動重點行業(yè)領域綠色低碳轉型。
?。ㄎ澹┖葑ゼせ顧C制，加快建立現(xiàn)代預算制度
深化預算管理制度改革。在加強重大決策部署財力保障、強化財政資源統(tǒng)籌、規(guī)范預算支出管理等方面重點突破，加大零基預算改革力度，切實打破基數(shù)固化格局，加快預算支出標準體系和預算項目庫建設，強化預算執(zhí)行約束和資金使用規(guī)范性。加強中期財政規(guī)劃與經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃的銜接，完善跨年度預算平衡機制。持續(xù)細化預決算公開，建立全面規(guī)范透明的預算管理制度。全面推進預算管理一體化建設。提升預算編制、預算執(zhí)行、績效管理和會計核算模塊運行效率，將資產(chǎn)、債務、政府采購等融入預算管理主體流程，加強財政資金全流程閉環(huán)管控，增強大數(shù)據(jù)理財能力，提高預算管理規(guī)范化、標準化、科學化水平。加快推進財政事權和支出責任劃分改革。及時了解省上改革動態(tài)，全力爭取對我市有利的改革政策支持。主動對接省上公共文化、科技、教育等分領域改革方案，結合實際科學合理劃分市以下財政事權和支出責任。全面實施預算績效管理。將全面實施預算績效管理與預算管理一體化深度融合，構建事前、事中、事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，做實事前績效評估，嚴格績效目標源頭管理，實施預算執(zhí)行進度和績效目標實現(xiàn)程度動態(tài)管控，做細做實部門評價和財政重點評價，硬化績效評價結果與預算安排、改進管理、政策調整掛鉤機制，堅決壓減非重點非剛性、進度慢績效低的項目支出，促進財政資金規(guī)范高效使用。完善財政運行監(jiān)測機制。實施政府債務風險指標管控，有效落實控債減債措施，堅決遏制增量、化解存量。通過預算管理一體化系統(tǒng)強化“三?！敝С鲱A算編制執(zhí)行管理，加強縣級財政運行研判分析和預警，建立激勵約束機制，切實守牢財政風險底線。
各位代表，新的一年我們要在市委的堅強領導下，主動接受人大法律監(jiān)督，認真聽取政協(xié)意見建議，埋頭苦干、勇毅前行，攻堅克難、奮斗進取，為全方位推進高質量發(fā)展和加快建設21世紀“海絲名城”作出更大貢獻。
