（江西?。┱翗涫?021年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市級預(yù)算草案的報告(書面)
關(guān)于樟樹市2021年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市級預(yù)算草案的報告(書面)
——2022年2月18日在樟樹市第九屆人民代表大會第二次會議上
樟樹市財政局局長??聶??平
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2021年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市級預(yù)算草案，請予審議；2022年市級預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。并請市政協(xié)各位委員及列席會議的同志提出意見。
一、2021年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市財政部門在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會以及中央、省經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展；堅持積極的財政政策，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效；嚴(yán)把預(yù)算關(guān)口，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€；深化財稅體制改革，大力推進(jìn)零基預(yù)算，全面上線預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，加快建立完善現(xiàn)代財政制度，努力開創(chuàng)全市高質(zhì)量跨越式發(fā)展新局面。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市財政總收入完成69.66億元，增長10.8%；一般公共預(yù)算收入完成36.45億元，增長0.3%；財政總收入和一般公共預(yù)算收入中的稅收收入比重分別為83.5%和68.6%；全市一般公共預(yù)算支出68.7億元，增長1.1%。
全市一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)36.45億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，主要項目預(yù)算執(zhí)行情況是：稅收收入24.99億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.6%，非稅收入11.46億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%。
全市一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)68.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的101%，比上年決算數(shù)67.96億元增長1.1%。主要支出項目預(yù)算執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出7.11億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.7%；國防支出1759萬元，完成調(diào)整預(yù)算的123.2%；公共安全支出2.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.8%；教育支出14.94億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；科學(xué)技術(shù)支出2.91億元，完成調(diào)整預(yù)算的109.9%；文化旅游體育與傳媒支出7304萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；社會保障和就業(yè)支出10.89億元，完成調(diào)整預(yù)算的106.4%；衛(wèi)生健康支出8.54億元，完成調(diào)整預(yù)算的105.2%；節(jié)能環(huán)保支出1.95億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.87億元，完成調(diào)整預(yù)算的87.7%；農(nóng)林水支出7.31億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%；交通運(yùn)輸支出4794萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110.9%；資源勘探工業(yè)信息等支出6376萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107.4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3717萬元，完成調(diào)整預(yù)算的169.5%；自然資源海洋氣象等支出1561萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.9%；住房保障支出1.44億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.8%；糧油物資儲備支出2646萬元，完成調(diào)整預(yù)算的138.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4119萬元，完成調(diào)整預(yù)算的115.5%；債務(wù)付息支出6913萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出42萬元，完成調(diào)整預(yù)算的82.4%；其他支出158萬元，完成調(diào)整預(yù)算的316%。
全市一般公共預(yù)算收入36.45億元，加上上級補(bǔ)助收入27.26億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.19億元、上年結(jié)余收入0.21億元、調(diào)入資金10.56億元，減去一般公共預(yù)算支出68.7億元、上解上級支出2.88億元、地方政府一般債務(wù)還本支出1.34億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.53億元，收支相抵，年終結(jié)余0.22億元。
（二）市級預(yù)算執(zhí)行情況
1.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)20.15億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。一般公共預(yù)算收入主要項目預(yù)算執(zhí)行情況是：稅收收入9.61億元，非稅收入10.54億元。市級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為37.93億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
市級一般公共預(yù)算收入20.15億元，加上上級補(bǔ)助收入12.79億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.19億元、上年結(jié)余收入0.21億元、調(diào)入資金10.56億元，減去一般公共預(yù)算支出37.93億元、上解上級支出2.88億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.53億元以及地方政府一般債務(wù)還本支出1.34億元，收支相抵，年終結(jié)余0.22億元。
2.市級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市級政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)97.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的110.9%。市級政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)104.91億元，完成調(diào)整預(yù)算的108.4%。
市級政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)97.7億元，加上上級基金預(yù)算補(bǔ)助收入0.17億元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19.63億元以及上年結(jié)余收入0.49億元，減去政府性基金支出執(zhí)行數(shù)104.91億元、上解上級基金支出1.93億元、專項債務(wù)還本支出0.33億元及調(diào)出資金10.47億元，收支相抵，年終結(jié)余0.35億元。
3.市級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)1068萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)166萬元，完成調(diào)整預(yù)算的133.9%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)1068萬元，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入17萬元，減去國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)166萬元及調(diào)出資金919萬元，收支相抵平衡。
4.市級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
市級社會保險基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)6.09億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。市級社會保險基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)4.83億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
市級社會保險基金預(yù)算收入6.09億元，加上上年滾存結(jié)余收入4.84億元，減去社會保險基金預(yù)算支出4.83億元，收支相抵，年終滾存結(jié)余6.1億元。
以上是預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，正式?jīng)Q算待上級批復(fù)后會有所變化，屆時再向市人大常委會報告。
二、落實市委市政府工作部署及市人大相關(guān)決議具體情況
2021年，按照市委市政府各項工作部署和市八屆人民代表大會第七次會議有關(guān)決議以及市人大財經(jīng)委的審查意見，財政部門重點開展了以下工作：
（一）執(zhí)行有力，財政政策更加積極有為。堅決貫徹執(zhí)行上級決策部署，以高度的政治責(zé)任感推進(jìn)各項重大戰(zhàn)略。
1.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！敝С龅拙€。對財政支出“嚴(yán)控、嚴(yán)審、嚴(yán)管”，切實把寶貴的財政資金用在刀刃上，全力做好保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆卫味底 叭！钡拙€。一是全面兌現(xiàn)了基本民生政策，切實保障好困難群眾的生產(chǎn)生活，統(tǒng)籌安排和落實資金，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員各項工資收入兌現(xiàn)到位，堅決避免發(fā)生工資欠發(fā)現(xiàn)象。二是全面貫徹落實財政資金直達(dá)機(jī)制，高效分配直達(dá)資金，2021年我市獲得上級直達(dá)資金7.63億元，財政部門收到資金后在規(guī)定的期限內(nèi)實現(xiàn)分配率、支付率100%。三是優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)需求，加快資金撥付使用。全年安排疫情防控補(bǔ)助資金3310萬元用于防控物資采購及應(yīng)急體系建設(shè)。
2.強(qiáng)化預(yù)算約束，堅持黨政機(jī)關(guān)過緊日子。一是“勒緊褲腰帶”，堅決落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步硬化支出預(yù)算約束，按照“先有預(yù)算、后有支出；無預(yù)算、不支出”的原則，減少預(yù)算追加的隨意性，嚴(yán)格控制超預(yù)算或無預(yù)算安排支出。二是對部門原有預(yù)算項目重新清理整合，按照“優(yōu)先保障有上級文件要求和市政府決策部署必須實施的民生類、重點建設(shè)類支出項目，大力壓減部門因履行自身工作職責(zé)安排的一般性支出項目，堅決取消為彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足安排的運(yùn)轉(zhuǎn)類支出項目”三個原則進(jìn)行清理，并提出下年度預(yù)算安排意見，通過項目清理壓減和取消的部門項目支出金額4680萬元。三是進(jìn)一步加大存量資金的盤活力度，對部門和財政專戶形成的結(jié)余資金進(jìn)行清理，收回國庫統(tǒng)籌使用，全年共清理存量資金4.36億元，財政統(tǒng)籌用于“三?！钡汝P(guān)鍵領(lǐng)域，重點保障好各項民生實事資金需求。
（二）支持有道，助力風(fēng)險防范與鄉(xiāng)村振興。
1.強(qiáng)化政府債務(wù)管理，防范化解風(fēng)險措施得力。2021年我市綜合債務(wù)率為67.63%，處于債務(wù)風(fēng)險綠色等級，風(fēng)險可控。一是堅持“嚴(yán)禁新增債務(wù)，逐步化解存量債”的指導(dǎo)原則，多方籌措資金確保及時足額支付存量債務(wù)利息，堅決遏制新增借款及利息轉(zhuǎn)本金形成新的隱性債務(wù)，并結(jié)合經(jīng)濟(jì)實際適時償還到期債務(wù)本金，避免信用鏈條斷裂而引發(fā)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險。二是規(guī)范舉債渠道，保障合理融資需求。積極爭取增加專項債券額度，確保重大項目建設(shè)融資需求。三是加強(qiáng)風(fēng)險評估，完善預(yù)警應(yīng)急處置機(jī)制。強(qiáng)化隱性債務(wù)監(jiān)測平臺的動態(tài)監(jiān)管，對債務(wù)風(fēng)險和財政運(yùn)行情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測，對債務(wù)風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警和提示。
2.推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是調(diào)整優(yōu)化過渡期財政支持政策，擬定《樟樹市財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法(試行)》，完善資金管理制度，強(qiáng)化資金監(jiān)管。二是持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果，繼續(xù)按上年保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，安排保費(fèi)62.4萬元，與人保財險宜春分公司簽訂防貧保險合作協(xié)議，配合調(diào)整完善脫貧人口小額信貸、產(chǎn)業(yè)幫扶政策，推動政策落實落地。配合加強(qiáng)扶貧項目資產(chǎn)管理，推動項目持續(xù)發(fā)揮效益。三是推進(jìn)脫貧地區(qū)鄉(xiāng)村振興，將產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支持重點。在上級下達(dá)財政銜接資金中安排3755萬元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育和壯大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，支持農(nóng)業(yè)品種培優(yōu)、品質(zhì)提升、品牌打造，支持特色和種養(yǎng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，推動產(chǎn)銷對接和消費(fèi)幫扶；安排2221萬元用于產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性生產(chǎn)生活設(shè)施建設(shè)等。
（三）服務(wù)有方，實體經(jīng)濟(jì)競爭力穩(wěn)固提高。
1.優(yōu)化營商環(huán)境，鞏固擴(kuò)大減稅降費(fèi)政策成效。落實落細(xì)減稅降費(fèi)政策，著眼于加大對中小微市場主體、制造業(yè)和科技創(chuàng)新的支持力度，同時對符合退稅政策的企業(yè)，加快流轉(zhuǎn)、審批進(jìn)度，有效地緩解了企業(yè)資金流轉(zhuǎn)壓力，全年新增減稅降費(fèi)2.48億元。
2.支持科技創(chuàng)新，加大對企業(yè)發(fā)展扶持力度。2021年共投入科技發(fā)展資金2.91億元，比上年增長11.9%。制定了《樟樹市科技型中小企業(yè)信貸工作實施辦法》，為32家企業(yè)放款7090萬元，支持全市科技型企業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步加大對企業(yè)發(fā)展扶持力度，全年共撥付企業(yè)扶持資金2.51億元，其中包括：企業(yè)財稅目標(biāo)考核獎6848萬元，金屬家具產(chǎn)業(yè)扶持資金3391萬元，醫(yī)藥流通企業(yè)扶持資金6125萬元，規(guī)上企業(yè)獎勵資金1602萬元，創(chuàng)新驅(qū)動人才獎勵資金2317萬元，電商扶持獎勵資金107萬元，外貿(mào)出口及對外投資獎勵資金698萬元，企業(yè)科技發(fā)展獎勵資金等4070萬元等。
3.發(fā)揮財政職能，有效緩解企業(yè)融資難問題。一是按照省財政廳有關(guān)“財園信貸通”文件精神和工作要求，密切配合有關(guān)部門為146戶中小企業(yè)貸款5.88億元，切實解決中小企業(yè)融資難問題。二是用足普惠金融政策，積極扶持小微企業(yè)發(fā)展，及時撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金。全年共撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金 970.71萬元，充分發(fā)揮財政資金在擴(kuò)大就業(yè)方面的引導(dǎo)和帶動作用，減輕創(chuàng)業(yè)者和用人單位負(fù)擔(dān)。三是積極落實融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)專項補(bǔ)助資金的扶持政策，促進(jìn)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)一步擴(kuò)大對中小微企業(yè)融資擔(dān)保力度。
（四）保障有序，人民群眾幸福感日益增強(qiáng)。繼續(xù)實行以民生為導(dǎo)向的財政政策，改善民生福祉，不斷提升人民群眾獲得感幸福感安全感。全年安排民生支出59.17億元，占一般公共預(yù)算支出比例高達(dá)86.1%。
1.筑牢社會保障“防護(hù)堤”。一是完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度，提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整繳費(fèi)檔次和繳費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，代建檔立卡貧困戶、城鄉(xiāng)低保對象、特困人員、城鄉(xiāng)重度殘疾人等繳費(fèi)困難群體繳費(fèi)。二是繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保籌資標(biāo)準(zhǔn)，在提高政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的同時，同步提高個人繳費(fèi)水平，提高關(guān)破改及困難企業(yè)退休職工醫(yī)療保險財政補(bǔ)助水平，鞏固公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助制度建設(shè)成果。三是落實2021年社會救助提標(biāo)提補(bǔ)工作。城市低保標(biāo)準(zhǔn)由每人每月720元提高到每人每月765元；農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)由每人每月480元提高到每人每月510元；城鄉(xiāng)特困人員標(biāo)準(zhǔn)由每人每月625元提高到每人每月670元；城鄉(xiāng)特困失能、半失能人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為每人每月995元。
2.把牢教育投入“方向盤”。持續(xù)加大教育投入，推動各類教育均衡發(fā)展，2021年教育支出達(dá)到14.94億元。一是落實教師待遇，按照上級要求落實義務(wù)教育教師工資收入不低于公務(wù)員收入的工作目標(biāo)，發(fā)放教師獎勵性補(bǔ)貼1.2億元。二是保障學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)和學(xué)生教育資助，保障各學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，積極落實上級教育扶貧政策，資助對象包括從學(xué)前到高中和職業(yè)學(xué)生的貧困生，全年資助金達(dá)2000多萬元。三是統(tǒng)籌資金近5億元，新建學(xué)校和幼兒園，解決城區(qū)學(xué)校“大班額”現(xiàn)象和學(xué)前教育“入園難”的問題。四是支持義務(wù)教育“雙減”工作和學(xué)校開展課后延時服務(wù)以及假期托管服務(wù)，為學(xué)校提供相應(yīng)的活動場所和環(huán)境，完成教育城域網(wǎng)和高質(zhì)量班班通建設(shè)，教育城域網(wǎng)覆蓋全市所有學(xué)校。
3.織牢安居工程“保障網(wǎng)”。一是加強(qiáng)保障性住房資金的管理，資金撥付使用嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定和要求審撥，2021年共撥付保障性住房建設(shè)資金1.44億元。二是啟動老舊小區(qū)改造項目11.14萬戶，涉及小區(qū)內(nèi)樓棟數(shù)676棟、總建筑面積103.97萬平方米，共撥付老舊小區(qū)改造資金4527萬元。三是加強(qiáng)廉租住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放，撥付廉租住房租賃補(bǔ)貼資金80.12萬元，涉及495戶，享受人口727人。
（五）創(chuàng)新有為，財政管理水平穩(wěn)步提升。不斷完善財政管理制度和運(yùn)行機(jī)制，于變局之中開新局，推動財政管理水平再上新臺階。
1.積極探索，推進(jìn)零基預(yù)算改革工作。實施零基預(yù)算改革是深化預(yù)算管理改革，建設(shè)現(xiàn)代財政制度的重大舉措，根據(jù)省財政廳、宜春市財政局關(guān)于全面推進(jìn)零基預(yù)算改革要求，我市2022年政府及部門預(yù)算采取零基預(yù)算方式進(jìn)行編列。為切實推進(jìn)零基預(yù)算改革工作，下發(fā)《樟樹市推進(jìn)零基預(yù)算改革工作實施方案》。按照該實施方案的要求，市財政部門專門印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)零基預(yù)算改革開展相關(guān)工作的通知》，重點開展部門存量資金清理、分類清理部門項目支出、調(diào)整非稅收入管理辦法等一系列工作。
2.大力推進(jìn)，全面上線預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。按照省財政廳的統(tǒng)一部署，為加快推進(jìn)我市預(yù)算管理一體化建設(shè)，保障預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線運(yùn)行，財政部門專門印發(fā)了《關(guān)于預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線的通知》，牢固樹立“一盤棋”思想，有序推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革工作，保障了全市新舊系統(tǒng)的無縫對接。
3.強(qiáng)化監(jiān)督，“碼”辦上馬打造清廉樟樹。根據(jù)宜春市統(tǒng)一部署，2021年全面推行民生資金“碼”上監(jiān)督平臺工作，以深入推進(jìn)清廉樟樹建設(shè)。民生資金“碼”上監(jiān)督辦公室負(fù)責(zé)“民生資金‘碼’上監(jiān)督”工作平臺日常管理與維護(hù)和落實領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他各項工作。市紀(jì)委監(jiān)委和財政部門聯(lián)合出臺《樟樹市關(guān)于推進(jìn)“民生資金‘碼’上監(jiān)督”工作方案》，明確目標(biāo)任務(wù)、工作步驟、工作要求。經(jīng)過前期落實軟硬件設(shè)施、編制數(shù)據(jù)目錄、召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)會和工作推進(jìn)會等一系列準(zhǔn)備工作，“碼”辦于2021年6月完成平臺建設(shè)并正式運(yùn)行。全年共處理平臺群眾投訴舉報9條，涉及相關(guān)部門4個，其中轉(zhuǎn)紀(jì)委處理1條。
4.全面落實，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。市財政部門加快建設(shè)“全方位、全過程、全覆蓋”及“有評估、有目標(biāo)、有監(jiān)控、有評價、有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理體系，努力讓績效理念、績效要求貫穿到財政管理的各個環(huán)節(jié)。一是實現(xiàn)部門預(yù)算編制和績效目標(biāo)編制“三同步”，即同步編制、同步批復(fù)、同步公開。二是大力推進(jìn)績效運(yùn)行監(jiān)控，跟蹤管理和督促檢查項目資金支出進(jìn)度、績效目標(biāo)運(yùn)行情況，全市在預(yù)算績效信息系統(tǒng)完成了205個項目的績效運(yùn)行監(jiān)控工作。三是拓展績效評價范圍和內(nèi)容，組織全市部門開展2020年度預(yù)算資金的項目支出及部門整體支出績效自評工作，并選取10個項目進(jìn)行重點項目績效再評價，選取2個部門進(jìn)行重點整體績效再評價，涉及金額達(dá)1.92億元。
2021年，財政部門牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，克服經(jīng)濟(jì)下行帶來的影響和財政收支面臨的巨大壓力，凝心聚力，精準(zhǔn)發(fā)力，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，確保財政平穩(wěn)健康運(yùn)行，較好地完成了市人代會確定的各項預(yù)算任務(wù)。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前面臨一些困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：財政收支矛盾凸顯，平衡難度加大，部分支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢，資金使用效益不高等。對上述問題，我們將采取有效措施，努力加以解決。
三、2022年全市和市級預(yù)算草案
全市財政預(yù)算安排和財政工作的總體要求是：堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展；堅持“零基預(yù)算、統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、績效優(yōu)先”的原則，堅持積極的財政政策，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效；嚴(yán)把預(yù)算關(guān)口，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€；深化和完善零基預(yù)算改革，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，加快建立完善現(xiàn)代財政制度，努力實現(xiàn)樟樹經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合2022年全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，編制2022年全市財政預(yù)算草案如下。
（一）2022年全市預(yù)算草案
2022年全市財政總收入預(yù)算安排76億元，比上年執(zhí)行數(shù)69.66億元增長9.1%，財政總收入稅占比85.5%。其中，一般公共預(yù)算收入38.83億元，比上年完成數(shù)36.45億元增長6.5%。
一般公共預(yù)算支出72.7億元，比上年執(zhí)行數(shù)68.7億元增長5.8%。主要支出項目預(yù)算具體情況是：一般公共服務(wù)支出7.22億元，國防支出0.18億元，公共安全支出2.81億元，教育支出15.49億元，科學(xué)技術(shù)支出2.98億元，文化旅游體育與傳媒支出0.74億元，社會保障和就業(yè)支出11.17億元，衛(wèi)生健康支出8.56億元，節(jié)能環(huán)保支出1.96億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.76億元，農(nóng)林水支出8.03億元，交通運(yùn)輸支出0.49億元，資源勘探信息等支出0.68億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.4億元，自然資源海洋氣象等支出0.2億元，住房保障支出1.68億元，糧油物資儲備支出0.3億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.42億元，預(yù)備費(fèi)0.9億元，債務(wù)付息支出0.7億元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出50萬元，其他支出300萬元。
全市一般公共預(yù)算收入38.83億元，加上預(yù)計上級轉(zhuǎn)移支付27.6億元、上年結(jié)余0.22億元、債券收入4.48億元、調(diào)入資金0.84億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.22億元，減去一般公共預(yù)算支出72.7億元、地方政府一般債務(wù)還本支出3.24億元、上解支出3億元，年終結(jié)余0.25億元。
（二）2022年市級預(yù)算草案
1.市級一般公共預(yù)算收支安排情況
市級一般公共預(yù)算收入22.93億元，比上年執(zhí)行數(shù)20.15億元增長13.8%。
市級一般公共預(yù)算支出43.3億元，比上年執(zhí)行數(shù)37.93億元增長14.2%。主要支出項目預(yù)算具體情況是：一般公共服務(wù)支出6.8億元，國防支出0.18億元，公共安全支出2.4億元，教育支出11.8億元，科學(xué)技術(shù)支出1.2億元，文化旅游體育與傳媒支出0.55億元，社會保障和就業(yè)支出9.14億元，衛(wèi)生健康支出3.05億元，節(jié)能環(huán)保支出1億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0.59億元，農(nóng)林水支出3.06億元，交通運(yùn)輸支出0.32億元，資源勘探信息等支出0.35億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出660萬元，自然資源海洋氣象等支出0.17億元，住房保障支出1.02億元，糧油物資儲備支出0.12億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.2億元，預(yù)備費(fèi)0.59億元，債務(wù)還本付息支出0.7億元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出50萬元，其他支出50萬元。
市級一般公共預(yù)算收入22.93億元，加上預(yù)計上級轉(zhuǎn)移支付14.1億元、上年結(jié)余0.22億元、債券收入4.48億元、調(diào)入資金0.84億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.22億元，減去一般公共預(yù)算支出43.3億元、地方政府一般債務(wù)還本支出3.24億元、上解支出3億元，年終結(jié)余0.25億元。
2.市級政府性基金預(yù)算收支安排情況
市級政府性基金預(yù)算收入18億元，分項情況是：國有土地收益基金收入0.5億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.12億元，國有土地使用權(quán)出讓收入17.11億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.12億元，污水處理費(fèi)收入0.12億元，彩票公益金收入350萬元。市級政府性基金預(yù)算支出28.79億元，分項情況是：文化旅游體育與傳媒支出5萬元，社會保障和就業(yè)支出0.14億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.91億元，其他支出9.57億元，債務(wù)付息支出2.18億元。
市級政府性基金預(yù)算收入18億元加上上級基金預(yù)計補(bǔ)助收入0.18億元、調(diào)入資金2.18億元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9.57億元以及上年結(jié)余0.35億元，減去政府性基金預(yù)算支出28.79億元、上解上級基金支出0.26億元以及專項債務(wù)還本支出1.23億元，收支相抵平衡。
3.市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入400萬元，主要為國有資本參股的銀行股利股息收入。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出60萬元，主要是用于安排解決國企改制歷史遺留問題相關(guān)支出。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入400萬元加上上級轉(zhuǎn)移支付收入17萬元，減去國有資本經(jīng)營預(yù)算支出60萬元及調(diào)出資金357萬元，收支相抵平衡。
4.市級社會保險基金預(yù)算收支安排情況
社會保險基金預(yù)算收入5.24億元，比上年執(zhí)行數(shù)6.1億元下降14%。市級社會保險基金預(yù)算支出5.38億元，比上年執(zhí)行數(shù)4.83億元增長11.3%。
市級社會保險基金預(yù)算收入5.24億元加上上年滾存結(jié)余收入6.1億元，減去社會保險基金預(yù)算支出5.38億元，收支相抵，年終滾存結(jié)余5.96億元。
（三）市民政局部門預(yù)算收支情況
按照市人大常委會的要求，2022年重點審核市民政局部門預(yù)算草案。
市民政局部門預(yù)算收支安排的主要情況是：收入預(yù)算833.83萬元，支出預(yù)算833.83萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出740.33萬元，占支出預(yù)算總額的88.8%，包括工資福利支出552.77萬元、商品服務(wù)支出116.11萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助71.45萬元；項目支出93.5萬元，占支出預(yù)算總額的11.2%。按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出820.98萬元，衛(wèi)生健康支出8萬元，住房保障支出4.85萬元。
具體收支情況見市民政局2022年部門預(yù)算草案，請審議。
四、2022年財政工作措施
2022年財政部門將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，把握新發(fā)展階段，踐行新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，順應(yīng)新發(fā)展期待，鞏固新發(fā)展成果，忠誠履職，實干擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真做好各項財政工作。
（一）把握新發(fā)展階段，增強(qiáng)財政保障能力。科學(xué)把握新發(fā)展階段，充分發(fā)揮財政職能作用，進(jìn)一步增強(qiáng)對市委、市政府重大政策的財政保障能力。一是提質(zhì)增效、實施積極的財政政策，嚴(yán)格貫徹黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子要求，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。二是全力支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深入推進(jìn)減稅降費(fèi)政策措施，減輕市場主體負(fù)擔(dān)，堅持放水養(yǎng)魚、涵養(yǎng)稅源，推動實體經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)。三是用好地方政府債券資金，加強(qiáng)項目謀劃和儲備，提高債券資金使用績效。四是繼續(xù)用好財政資金直達(dá)機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行直達(dá)資金預(yù)算管理要求，做到資金直達(dá)市場主體和人民群眾，直接惠企利民，切實發(fā)揮直達(dá)資金對做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)的重要作用。
（二）踐行新發(fā)展理念，提升財政治理水平。加快建立現(xiàn)代財稅金融制度，深入推進(jìn)財政管理制度改革，提升財政治理水平。一是進(jìn)一步完善和規(guī)范綜合預(yù)算和中期財政規(guī)劃管理，深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局；進(jìn)一步強(qiáng)化財政存量資金清理工作，發(fā)揮財政資金效益；持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，建立健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用。二是全面實施績效管理，健全以結(jié)果為導(dǎo)向配置公共資源的績效管理機(jī)制，強(qiáng)化評價結(jié)果運(yùn)用。三是強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理，推進(jìn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，健全資產(chǎn)管理內(nèi)控制度，推進(jìn)公共基礎(chǔ)設(shè)施等行政事業(yè)性國有資產(chǎn)規(guī)范管理。
（三）構(gòu)建新發(fā)展格局，助力經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。積極發(fā)揮財政引導(dǎo)作用，推動構(gòu)建新發(fā)展格局。一是加強(qiáng)財政扶持，加大科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)、人才集聚、擴(kuò)大內(nèi)需等方面的投入，強(qiáng)化財政資金科學(xué)精準(zhǔn)投放。二是用好政策工具，加強(qiáng)對市場主體支持。嚴(yán)格落實國家出臺的各項減稅降費(fèi)政策，確保減稅降費(fèi)政策紅利落地。充分運(yùn)用“財園信貸通”、“財政惠農(nóng)信貸通”、小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎補(bǔ)、普惠金融發(fā)展示范區(qū)獎補(bǔ)、中小企業(yè)紓困基金等政策工具，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，提升創(chuàng)新能力。三是加強(qiáng)政策融合。強(qiáng)化財政、貨幣、金融等政策融合，用好地方政府債券資金和 PPP 模式。強(qiáng)化財政專項資金統(tǒng)籌整合，加強(qiáng)政策集成，集中力量辦大事。
（四）順應(yīng)新發(fā)展期待，增進(jìn)基本民生福祉。踐行為民服務(wù)理念，保障和改善基本民生，增強(qiáng)民生政策的可持續(xù)性，以創(chuàng)建文明城市為契機(jī)，持續(xù)增進(jìn)人民群眾“幸福感”。一是堅持財力向基本民生領(lǐng)域傾斜，大力壓減一般性支出，多渠道統(tǒng)籌財政資金，加強(qiáng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、社會治理等方面的保障。二是建立健全基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。三是保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，完善提升鄉(xiāng)村治理能力，打造生態(tài)宜居環(huán)境。四是加強(qiáng)基本民生資金管理，規(guī)范完善資金審核管理和績效評價，強(qiáng)化基本民生資金監(jiān)管，確?；菝裾吆唾Y金落到實處、收到實效。
（五）鞏固新發(fā)展成果，守住風(fēng)險防范底線。一是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，持續(xù)強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險管控，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量，加強(qiáng)實時監(jiān)測和預(yù)警，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。二是繼續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，持續(xù)落實落細(xì)各項鄉(xiāng)村振興政策，保障財政支農(nóng)資金的持續(xù)性投入。三是繼續(xù)把保基層運(yùn)轉(zhuǎn)作為工作重點，堅持有保有壓，嚴(yán)把支出預(yù)算關(guān)口，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財政庫款的日常動態(tài)監(jiān)控，確保基層運(yùn)轉(zhuǎn)資金安全，有效防范市鄉(xiāng)兩級財政運(yùn)行風(fēng)險。
各位代表，2022年市財政部門將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的指導(dǎo)和監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹本次會議的決議，克難攻堅，擔(dān)當(dāng)實干，深入推進(jìn)財政改革，全力應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，高質(zhì)量完成2022年財政工作任務(wù)，為加快推進(jìn)樟樹高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅實的財政保障。
