（江西省）樟樹市2022年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全市和市級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于樟樹市2022年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全市和市級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2023年2月11日在樟樹市第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
市財(cái)政局局長 ?聶 ?平
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2022年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全市和市級(jí)預(yù)算草案，請予審議；2023年市級(jí)預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。并請市政協(xié)各位委員及列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，是黨的二十大勝利召開之年。一年來，全市財(cái)政部門在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和十九屆歷次全會(huì)精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，加強(qiáng)前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進(jìn)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，著力在增收入、強(qiáng)保障、促改革、抓管理上下功夫，各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市一般公共預(yù)算收入完成37.63億元，增長3.2%；一般公共預(yù)算收入中的稅收收入比重為63.4%；全市一般公共預(yù)算支出75.54億元，增長10%。
全市一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)37.63億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：稅收收入23.87億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，非稅收入13.76億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%。
全市一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)75.54億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，比上年決算數(shù)68.7億元增長10%。主要支出項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出7.05億元，下降0.8%；國防支出463萬元，下降73.7%；公共安全支出2.6億元，下降7.1%；教育支出14.99億元，增長0.3%；科學(xué)技術(shù)支出4.2億元，增長44.2%；文化旅游體育與傳媒支出7399萬元，增長1.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.22億元，增長3%；衛(wèi)生健康支出9.33億元，增長9.3%；節(jié)能環(huán)保支出2.05億元，增長5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.21億元，增長19.6%；農(nóng)林水支出8.27億元，增長13.1%；交通運(yùn)輸支出8458萬元，增長76.4%；資源勘探工業(yè)信息等支出1.41億元，增長121.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8139萬元，增長119%；自然資源海洋氣象等支出1498萬元，下降4%；住房保障支出1.99億元，增長37.9%；糧油物資儲(chǔ)備支出3060萬元，增長15.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4465萬元，增長8.4%；債務(wù)付息支出8640萬元，增長24.9%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出54萬元，增長28.6%。
全市一般公共預(yù)算收入37.63億元加上上級(jí)補(bǔ)助收入30.57億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.12億元、上年結(jié)余收入0.66億元、調(diào)入資金416萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7億元；減去一般公共預(yù)算支出75.54億元、上解上級(jí)支出3.02億元、地方政府一般債務(wù)還本支出3.24億元，收支相抵，年終結(jié)余0.23億元。
（二）市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)21.59億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：稅收收入7.83億元，非稅收入13.76億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為43.52億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.8%。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入21.59億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入14.59億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.12億元、上年結(jié)余收入0.66億元、調(diào)入資金416萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7億元；減去一般公共預(yù)算支出43.52億元、上解上級(jí)支出3.02億元、地方政府一般債務(wù)還本支出3.24億元，收支相抵，年終結(jié)余0.23億元。
2.市級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)6.67億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)33.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.8%。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)6.67億元加上上級(jí)基金預(yù)算補(bǔ)助收入0.89億元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26.38億元、調(diào)入資金1.1億元以及上年結(jié)余收入0.35億元，減去政府性基金支出執(zhí)行數(shù)33.8億元、上解上級(jí)基金預(yù)算支出0.13億元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.23億元，收支相抵，年終結(jié)余0.23億元。
3.市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)1.29億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)1.29億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.6%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)1.29億元，加上轉(zhuǎn)移支付收入359萬元，減去國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)1.29億元及調(diào)出資金416萬元，收支相抵平衡。
4.市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)5.67億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)5.24億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)5.67億元加上上年滾存結(jié)余收入5.92億元，減去社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)5.24億元，收支相抵，年終滾存結(jié)余6.35億元。
二、落實(shí)市委市政府工作部署及市人大相關(guān)決議具體情況
2022年，按照市委市政府各項(xiàng)工作部署和市九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議有關(guān)決議以及市人大財(cái)經(jīng)委的審查意見，財(cái)政部門重點(diǎn)開展了以下工作：
（一）著力加強(qiáng)統(tǒng)籌，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長。堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，打好財(cái)政政策“組合拳”，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是強(qiáng)化稅源分析和稅收組織。緊盯全年收入目標(biāo)，加強(qiáng)對在建工程、重點(diǎn)項(xiàng)目及相關(guān)涉稅企業(yè)排查，密切跟蹤重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)稅源的變化情況，構(gòu)建“財(cái)稅牽頭、部門配合、信息共享”的依法協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)督查，加大收入組織力度，切實(shí)做到依法征收，應(yīng)收盡收。二是全力爭取債券額度。積極爭取上級(jí)支持，2022年省財(cái)政廳累計(jì)轉(zhuǎn)貸我市債券資金32.5億元，支持市政設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài) 環(huán)保、農(nóng)林水等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“補(bǔ)短板”。三是加強(qiáng)非稅收入征繳。立足當(dāng)前，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，規(guī)范非稅收入征繳，加大征繳、稽查力度，做到依法征收、應(yīng)收盡收，確保非稅收入及時(shí)入庫。
（二）著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資源有效配置。大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大存量資金、資產(chǎn)、資源盤活力度，不斷提升財(cái)政資源配置效率。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！敝С龅拙€。對財(cái)政支出“嚴(yán)控、嚴(yán)審、嚴(yán)管”，切實(shí)把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上，全力做好保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生，牢牢兜住“三?！钡拙€。全面兌現(xiàn)了基本民生政策，切實(shí)保障好困難群眾的生產(chǎn)生活，全面貫徹落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，高效分配直達(dá)資金，2022年我市獲得上級(jí)直達(dá)資金10.3億元，財(cái)政部門收到資金后在規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)分配率、支付率100%。優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)需求，加快資金撥付使用。全年安排疫情防控補(bǔ)助資金11457萬元用于防控物資采購及應(yīng)急體系建設(shè)。二是深入貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)帶頭“過緊日子”政策要求。堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排只減不增，切實(shí)做到“不該花的錢一分不花”，將有限的財(cái)力用于保障市委市政府重大決策、重要部署、中心工作。三是加大存量資金盤活力度。市財(cái)政先后開展了2次存量資金清理工作，累計(jì)清理盤活1.66億元財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌用于疫情防控、六穩(wěn)六保、基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出。四是積極優(yōu)化財(cái)政投資評審。以服務(wù)政府投資項(xiàng)目、提高財(cái)政監(jiān)管水平為目標(biāo)，共完成財(cái)政預(yù)算評審項(xiàng)目340個(gè)，預(yù)算單位送審金額44.6億元,財(cái)政投資評審金額39.82億元，共核減4.78億元,綜合核減率10.72%。?
（三）著力強(qiáng)化保障，充分發(fā)揮財(cái)政政策效應(yīng)。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障，提高財(cái)政政策效能和資金效益。一是支持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。撥付市級(jí)科技發(fā)展專項(xiàng)資金2.39億元，重點(diǎn)支持重大科技項(xiàng)目建設(shè)、高新技術(shù)企業(yè)培育、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、企業(yè)研發(fā)補(bǔ)助和研發(fā)平臺(tái)建設(shè)等。二是進(jìn)一步加大對企業(yè)發(fā)展扶持力度。全年共撥付企業(yè)扶持資金2.69億元，大力扶持傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要包含兌現(xiàn)醫(yī)藥流通行業(yè)扶持資金9677萬元、金屬家具行業(yè)扶持資金2591萬元、財(cái)稅目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)1603萬元、開放創(chuàng)新強(qiáng)攻工業(yè)沖刺千億園區(qū)五年行動(dòng)方案獎(jiǎng)補(bǔ)資金2923萬元、外貿(mào)出口企業(yè)及服務(wù)單位獎(jiǎng)勵(lì)、出口信用保險(xiǎn)補(bǔ)貼921萬元、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金957萬元。三是持續(xù)為市場主體紓困。全力緩解中小微企業(yè)融資難、融資貴問題，我市財(cái)園信貸通放貸次數(shù) 95 筆，放貸總額為 5.48億元，共有137 戶企業(yè)通過財(cái)園信貸通政策享受無抵押低利率的貸款，累計(jì)為企業(yè)節(jié)約融資成本約822萬元。積極扶持小微企業(yè)發(fā)展，及時(shí)撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金，共撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金 876.18萬元。四是鞏固擴(kuò)大減稅降費(fèi)政策成效。落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，著眼于加大對中小微市場主體、制造業(yè)和科技創(chuàng)新的支持力度，同時(shí)對符合退稅政策的企業(yè)，加快流轉(zhuǎn)、審批進(jìn)度，有效地緩解了企業(yè)資金流轉(zhuǎn)壓力，全年新增減稅降費(fèi)8.26億元。
（四）著力積極穩(wěn)妥，持續(xù)保障改善基本民生。按照全面建設(shè)幸福江西等民生工作要求，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，立足群眾所盼、未來所向、政府所能，充分發(fā)揮各責(zé)任部門職能，履職擔(dān)當(dāng)，積極實(shí)行以民生為導(dǎo)向的財(cái)政政策，改善民生福祉，不斷提升人民群眾獲得感幸福感安全感。全市民生類支出累計(jì)完成65.16億元，占支出比重 86.3%。一是進(jìn)一步完善養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)制度。落實(shí)完善轉(zhuǎn)制事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金待遇領(lǐng)取、職業(yè)年金歸集和投資運(yùn)營等配套政策；完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整繳費(fèi)檔次和繳費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；I資標(biāo)準(zhǔn)，在提高政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，同步提高個(gè)人繳費(fèi)水平。二是保障困難群眾基本生活。提高低保標(biāo)準(zhǔn)。城市低保標(biāo)準(zhǔn)由每人每月765元提高到每人每月825元，財(cái)政月人均補(bǔ)差水平提高40元，達(dá)到530元；農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)由每人每月515元提高到每人每月600元，財(cái)政月人均補(bǔ)差水平提高45元，達(dá)到400元。統(tǒng)一提高農(nóng)村特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。將城鄉(xiāng)特困人員標(biāo)準(zhǔn)由每人每月670元提高到每人每月780元；將城鄉(xiāng)特困失能、半失能人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為每人每月995元提高到1080元。三是促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。始終堅(jiān)持教育優(yōu)先戰(zhàn)略，把助推教育發(fā)展作為支出重點(diǎn)，2022年教育支出15億元，支持教師隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)前教育發(fā)展等，優(yōu)先保障“雙減”政策推行實(shí)施，增加優(yōu)質(zhì)教育資源供給。四是推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)。加強(qiáng)保障性住房資金的管理，上級(jí)下達(dá)的保障性住房建設(shè)和老舊小區(qū)改造資金6400多萬元已全部撥付到位；加強(qiáng)廉租住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放，共撥付廉租住房租賃補(bǔ)貼資金200萬元。
（五）著力改革創(chuàng)新，持續(xù)提升財(cái)政治理效能。堅(jiān)持把財(cái)政事業(yè)的發(fā)展基點(diǎn)放在改革創(chuàng)新上，持續(xù)推動(dòng)財(cái)政管理體系優(yōu)化和效能提升。一是全面上線預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。按照省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署，為加快推進(jìn)我市預(yù)算管理一體化建設(shè)，保障預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線運(yùn)行，財(cái)政部門牢固樹立“一盤棋”思想，有序推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革工作，全市168個(gè)預(yù)算單位全部納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，同時(shí)將全部預(yù)算支出以預(yù)算項(xiàng)目的形式納入項(xiàng)目庫，實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理。二是深入推進(jìn)零基預(yù)算改革工作。根據(jù)《樟樹市推進(jìn)零基預(yù)算改革工作實(shí)施方案》，財(cái)政部門在開展了部門存量資金清理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對財(cái)政專戶及部門實(shí)有資金賬戶的開展清理工作，并對各單位上年度非稅收入進(jìn)行了清算。三是持續(xù)優(yōu)化政采營商環(huán)境。財(cái)政部門把推進(jìn)政府采購信息化改革作為優(yōu)化營商環(huán)境的重要抓手，以江西省政府采購電子賣場的全面上線為契機(jī)，部署推進(jìn)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”電子化政府采購平臺(tái)建設(shè)，為企業(yè)和市場主體提供便捷、高效的政府采購服務(wù)，助力本地中小微企業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)政府采購更加陽光透明、廉潔高效。四是進(jìn)一步深化鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政體制改革。為減輕鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)擔(dān)，促進(jìn)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)源建設(shè)可持續(xù)發(fā)展，加大鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政保障能力，防范鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，根據(jù)我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)情況，出臺(tái)了《樟樹市2022年鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政管理體制改革方案》，構(gòu)建“劃分范圍，核定基數(shù)，收支掛鉤，體制上解，超收分成，消化赤字”的鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政管理體制，保證基層政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，理順市鄉(xiāng)財(cái)政分配，建立充滿生機(jī)活力、持續(xù)快速發(fā)展的財(cái)政增長機(jī)制，壯大和發(fā)展鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政。
三、2023年全市和市級(jí)預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的承上啟下之年，做好財(cái)政工作意義重大、責(zé)任重大。全市財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體要求是:以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，堅(jiān)決貫徹中央、省、市對財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)保障和改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。健全現(xiàn)代預(yù)算制度，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革;實(shí)施積極的財(cái)政政策，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，提升政策效能;加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提升財(cái)政保障能力，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu);牢固樹立過“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，提高財(cái)政資金使用效益，為推動(dòng)樟樹高質(zhì)量跨越式發(fā)展全面進(jìn)位，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化樟樹提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合2023年全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制2023年全市財(cái)政預(yù)算草案如下。
（一）2023年全市預(yù)算草案
2023年全市一般公共預(yù)算收入39.89億元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長6%，一般公共預(yù)算收入稅占比65.6%。
一般公共預(yù)算支出82億元，比上年執(zhí)行數(shù)75.54億元增長8.5%。主要支出項(xiàng)目預(yù)算具體情況是：一般公共服務(wù)支出8.01億元，國防支出500萬元，公共安全支出3億元，教育支出15.5億元，科學(xué)技術(shù)支出4.5億元，文化旅游體育與傳媒支出0.75億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.27億元，衛(wèi)生健康支出9億元，節(jié)能環(huán)保支出2.1億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.3億元，農(nóng)林水支出9億元，交通運(yùn)輸支出0.9億元，資源勘探信息等支出1.45億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.82億元，自然資源海洋氣象等支出0.2億元，住房保障支出2.5億元，糧油物資儲(chǔ)備支出0.31億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.45億元，預(yù)備費(fèi)1億元，債務(wù)付息支出0.85億元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出55萬元，其他支出300萬元。
全市一般公共預(yù)算收入39.89億元，加上預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付30億元、上年結(jié)余0.23億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.32億元、調(diào)入資金11.99億元（政府性基金收入10.96億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入325萬元、存量資金1億元）、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元；減去一般公共預(yù)算支出82億元、上解上級(jí)支出3億元、地方政府一般債務(wù)還本支出1.82億元，收支相抵，年終結(jié)余0.61億元。
（二）2023年市級(jí)預(yù)算草案
1.市級(jí)一般公共預(yù)算收支安排情況
市級(jí)一般公共預(yù)算收入22.81億元，比上年執(zhí)行數(shù)21.59億元增長5.6%。
市級(jí)一般公共預(yù)算支出49.06億元，比上年執(zhí)行數(shù)43.52億元增長12.7%。主要支出項(xiàng)目預(yù)算具體情況是：一般公共服務(wù)支出5.7億元，國防支出500萬元，公共安全支出2.5億元，教育支出11.51億元，科學(xué)技術(shù)支出2.5億元，文化旅游體育與傳媒支出0.57億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.24億元，衛(wèi)生健康支出5.09億元，節(jié)能環(huán)保支出1.5億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2.83億元，農(nóng)林水支出3.29億元，交通運(yùn)輸支出0.33億元，資源勘探信息等支出0.45億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出900萬元，自然資源海洋氣象等支出0.2億元，住房保障支出1.02億元，糧油物資儲(chǔ)備支出0.13億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.22億元，預(yù)備費(fèi)1億元，債務(wù)還本付息支出0.85億元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出55萬元。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入22.81億元，加上預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付14.14億元、上年結(jié)余0.22億元、債券收入3.32億元、調(diào)入資金11.99億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，減去一般公共預(yù)算支出49.06億元、地方政府一般債務(wù)還本支出1.82億元、上解支出3億元，年終結(jié)余0.61億元。
2.市級(jí)政府性基金預(yù)算收支安排情況
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入29.98億元，分項(xiàng)情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入22.41億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.13億元，污水處理費(fèi)收入0.2億元，專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入7.2億元，彩票公益金收入360萬元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出47.27億元，分項(xiàng)情況是：文化旅游體育與傳媒支出60萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.12億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.45億元，其他支出32.15億元，債務(wù)付息支出3.52億元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出230萬。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入29.98億元加上上級(jí)基金預(yù)計(jì)補(bǔ)助收入0.5億元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32億元以及上年結(jié)余0.23億元，減去政府性基金預(yù)算支出47.27億元、上解上級(jí)基金支出0.23億元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出3.68億元、調(diào)出資金10.96億元，收支相抵，年終結(jié)余0.57億元。
3.市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入480萬元，主要為國有資本參股的銀行股利股息收入。市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出155萬元，主要是用于安排解決國企改制歷史遺留問題相關(guān)支出。
市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入480萬元減去國有資本經(jīng)營預(yù)算支出155萬元及調(diào)出資金325萬元，收支相抵平衡。
4.市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5.96億元，比上年執(zhí)行數(shù)5.66億元增長5.3%。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5.66億元，比上年執(zhí)行數(shù)5.24億元增長8%。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5.96億元加上上年滾存結(jié)余收入6.35億元，減去社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5.66億元，收支相抵，年終滾存結(jié)余6.65億元。
（三）2023年重點(diǎn)審查部門預(yù)算及專項(xiàng)資金情況
按照市人大常委會(huì)的要求，2023年重點(diǎn)審核市教體局部門預(yù)算草案和市本級(jí)科技專項(xiàng)資金預(yù)算編制情況。
1.市教體局部門預(yù)算。市教體局部門預(yù)算收支安排的主要情況是：收入預(yù)算121961萬元，支出預(yù)算121961萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出80736萬元，占支出預(yù)算總額的66.2%，包括工資福利支出71382萬元、商品服務(wù)支出4349萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5005萬元；項(xiàng)目支出41225萬元，占支出預(yù)算總額的33.8%。按支出功能科目劃分：教育支出103059萬元，文化旅游體育與傳媒支出172萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7656萬元，衛(wèi)生健康支出5285萬元，住房保障支出5790萬元。
2.市本級(jí)科技專項(xiàng)資金。2023年市本級(jí)科技專項(xiàng)資金預(yù)算25100萬元，比上年增加1200萬元。具體安排如下：(1)機(jī)器換人智能化應(yīng)用項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3000萬元；(2)《樟樹市開放創(chuàng)新強(qiáng)攻工業(yè)沖刺千億園區(qū)五年行動(dòng)方案》獎(jiǎng)補(bǔ)資金3000萬元；(3)宜春市工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金1500萬元；(4)宜春市鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施方案樟樹市配套安排資金1350萬元；(5)《樟樹市招才引智“新五條”實(shí)施辦法》中科技人才補(bǔ)助約3000萬元；(6)醫(yī)藥及金屬家具企業(yè)科技獎(jiǎng)勵(lì)、技術(shù)交易等補(bǔ)助約8000萬元；(7)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入后補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)150萬元；(8)科技科普行動(dòng)計(jì)劃資金59萬元；(9)申報(bào)國家創(chuàng)新型縣市經(jīng)費(fèi)70萬元；(10)激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)、技術(shù)交易等科技獎(jiǎng)勵(lì)類經(jīng)費(fèi)約5000萬元。
四、2023年財(cái)政工作措施
2023 年是全市上下深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，邁上全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的關(guān)鍵之年。財(cái)政部門將認(rèn)真貫徹市委、市政府的決策部署，全面落實(shí)市人大有關(guān)決議，奮勇爭先，闊步邁進(jìn)，全面對標(biāo)“六個(gè)江西”發(fā)展要求，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化樟樹提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障。
（一）增強(qiáng)財(cái)政保障能力，穩(wěn)固提升財(cái)政治理水平
一是繼續(xù)提質(zhì)增效、實(shí)施積極的財(cái)政政策，嚴(yán)格貫徹黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子要求，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。二是全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深入推進(jìn)減稅降費(fèi)政策措施，減輕市場主體負(fù)擔(dān)，堅(jiān)持放水養(yǎng)魚、涵養(yǎng)稅源，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)。三是進(jìn)一步完善和規(guī)范綜合預(yù)算和中期財(cái)政規(guī)劃管理，深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政存量資金清理工作，發(fā)揮財(cái)政資金效益。四是嚴(yán)格按照上級(jí)的統(tǒng)一工作部署和工作時(shí)間表，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，建立健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用。五是全面實(shí)施績效管理，健全以結(jié)果為導(dǎo)向配置公共資源的績效管理機(jī)制，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
（二）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，防范化解財(cái)政重大風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。統(tǒng)籌考慮經(jīng)濟(jì)周期變化和財(cái)政運(yùn)行等因素，兼顧穩(wěn)增長和防風(fēng)險(xiǎn)需要，處理好促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，保持舉債規(guī)模與財(cái)政經(jīng)濟(jì)狀況相適應(yīng)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和限額管理，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。二是強(qiáng)化政策工具集成。優(yōu)化組合財(cái)稅政策工具，把握好財(cái)政政策調(diào)控的重點(diǎn)、力度和節(jié)奏，不斷調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。三是防范基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)警，堅(jiān)持?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)兜實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€。
（三）全面建設(shè)幸福江西，增進(jìn)基本民生福祉
踐行為民服務(wù)理念，保障和改善基本民生，增強(qiáng)民生政策的可持續(xù)性，以創(chuàng)建省級(jí)文明城市和國家衛(wèi)生城市為契機(jī)，持續(xù)增進(jìn)人民群眾“幸福感”。一是堅(jiān)持財(cái)力向基本民生領(lǐng)域傾斜，大力壓減一般性支出，多渠道統(tǒng)籌財(cái)政資金，緊盯人民群眾關(guān)注的就業(yè)崗位、托幼園位、上學(xué)座位、醫(yī)療床位、養(yǎng)老點(diǎn)位、停車車位、如廁廁位等“七位”問題，不斷補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、固底板。二是建立健全基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，完善提升鄉(xiāng)村治理能力，打造生態(tài)宜居環(huán)境。三是加強(qiáng)基本民生資金管理，規(guī)范完善資金審核管理和績效評價(jià)，強(qiáng)化基本民生資金監(jiān)管，確?；菝裾吆唾Y金落到實(shí)處、收到實(shí)效。
各位代表，做好2023年的財(cái)政工作，任務(wù)更加艱巨、責(zé)任更加重大、使命更加光榮。財(cái)政部門將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，奮進(jìn)新征程，建功新時(shí)代，堅(jiān)定做到“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，為描繪中國式現(xiàn)代化江西畫卷樟樹篇章提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐!
