（福建?。╆P(guān)于漳州市長(zhǎng)泰區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于漳州市長(zhǎng)泰區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年12月8日 在漳州市長(zhǎng)泰區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
漳州市長(zhǎng)泰區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)積極財(cái)政政策，著力深化財(cái)政改革，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，有效防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，為全區(qū)“十四五”開好局，起好步提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
預(yù)計(jì) 2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入13億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)13億元的100%，同比增收17985萬元，比增16.06％。加上上劃中央收入8.3億元（同比增收11783萬元，比增16.55%），全區(qū)一般公共預(yù)算總收入21.3億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)21.3億元的100%，同比增收29768萬元，比增16.25%（具體收入情況詳見附件2：2021年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表）。
預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入69072萬元。其中：返還性收入2509萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入44547萬元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入22016萬元。加上本級(jí)收入13億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入11164萬元、醫(yī)改促進(jìn)項(xiàng)目世行轉(zhuǎn)貸資金769萬元、動(dòng)用預(yù)算平衡穩(wěn)定基金8938萬元、調(diào)入政府性基金28000萬元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入29萬元、調(diào)入其他資金17545萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)4461萬元，累計(jì)一般公共預(yù)算總財(cái)力269978萬元（詳見附件1：2021年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行總表）。
預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算總支出269948萬元，同比增支12336萬元，比增4.79%。其中，上繳上級(jí)支出10805萬元；歸還到期一般債券本金1492萬元，一般公共預(yù)算支出完成257651萬元，同比增支20355萬元，比增8.58%。（具體支出項(xiàng)目完成情況詳見附件3：2021年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表）。
預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支結(jié)余30萬元。扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的指標(biāo)30萬元，凈結(jié)余為0，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支當(dāng)年平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)2021年本級(jí)政府性基金收入121925萬元，同比增收42179萬元，比增52.89%。其中，土地基金收入118000萬元，同比增收41979萬元，比增55.22%。
預(yù)計(jì)當(dāng)年政府性基金新到省市?？?782萬元，專項(xiàng)債券40565萬元，調(diào)入資金2500萬元（富達(dá)集團(tuán)歸還到期專項(xiàng)債券本金），再加上上年結(jié)轉(zhuǎn)26649萬元，預(yù)計(jì)2021年政府性基金預(yù)算總財(cái)力197421萬元（具體收入項(xiàng)目詳見附件5：2021年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)政府性基金收入執(zhí)行情況表）。
2021年政府性基金預(yù)算總支出187421萬元，比2020年同期增支9942萬元，比增8.97%。其中：調(diào)出28000萬元，歸還到期專項(xiàng)債券本金10000萬元，政府性基金預(yù)算支出149421萬元（具體支出項(xiàng)目詳見附件4:2021年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行總表、附件6：2021年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表）。
預(yù)計(jì)基金預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支結(jié)余10000萬元。其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的指標(biāo)10000萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1601萬元，比去年同期增收506萬元，增長(zhǎng)46.21%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出1601萬元，比增46.21%。其中：調(diào)出29萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1572萬元。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡（具體收支項(xiàng)目詳見附件7：《2021年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況表》）。
4.區(qū)級(jí)統(tǒng)籌社?；痤A(yù)算收支情況
預(yù)計(jì)區(qū)級(jí)統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金收入26605萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)25126萬元的105.89%，比去年同期增收667萬元，比增2.57%。區(qū)級(jí)統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金支出23118萬元，完成年預(yù)算調(diào)整數(shù)23108萬元的100.04%，比去年同期增支1176萬元，比增5.36%，基金滾存結(jié)余33916萬元（具體收支項(xiàng)目及增減變動(dòng)原因詳見附件8：《2021年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)級(jí)統(tǒng)籌社?；鹬С鰣?zhí)行總表》、附件9：《2021年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)級(jí)統(tǒng)籌社?；鹗杖雸?zhí)行情況表》、附件10：《2021年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)級(jí)統(tǒng)籌社保基金支出執(zhí)行情況表》）。
（二）落實(shí)區(qū)人大決議決定和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2021年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的收官之年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，區(qū)財(cái)稅部門認(rèn)真落實(shí)區(qū)十八屆人大五次會(huì)議關(guān)于2021年預(yù)算草案的決議、審查報(bào)告和區(qū)人大常委會(huì)第四十三次關(guān)于2021年預(yù)算調(diào)整案的決議、審查報(bào)告，不斷完善制度機(jī)制，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，全力以赴抓收入，強(qiáng)化調(diào)度促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，加快改革提效能，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
1.聚焦組織收入，多管齊下增強(qiáng)保障能力
一是強(qiáng)化收入征管。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入。持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種監(jiān)控，深挖增收潛力，增值稅、個(gè)人所得稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅增幅顯著，預(yù)計(jì)全年稅收收入同比增長(zhǎng)18.04%。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有土地有償出讓等收入的征收管理，全力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。全年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成121925萬元，比年初預(yù)算增加43865萬元，有效彌補(bǔ)公共預(yù)算的財(cái)力缺口。二是積極向上爭(zhēng)取資金。圍繞扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)的工作思路，緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭(zhēng)取中央、省、市資金支持。還制定出臺(tái)《漳州市長(zhǎng)泰區(qū)爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，激發(fā)全區(qū)各部門向上爭(zhēng)取資金的積極性。全年預(yù)計(jì)向上爭(zhēng)取資金171527萬元（含新增一般債券11164萬元、專項(xiàng)債券40565萬元、世行轉(zhuǎn)貸769萬元，再融資債券44000萬元），比去年同期增加26505萬元，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財(cái)力缺口和政府償債壓力。三是盤活財(cái)政存量資金。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長(zhǎng)效機(jī)制，1-10月通過對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理，共盤活財(cái)政存量資金17881萬元,清理回收的資金主要用于為民辦實(shí)事、城市建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
2.聚焦服務(wù)供給，點(diǎn)面共進(jìn)深化民生福祉
不折不扣落實(shí)過“緊日子”要求，兜牢“三?！钡拙€，增進(jìn)民生福祉。一方面壓縮一般性支出，1-11月一般性支出同比下降12.68%。另一方面，在財(cái)力十分有限的情況下，有保有壓集中財(cái)力加大對(duì)疫情防控及“六穩(wěn)”“六?！钡认嚓P(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域的支出保障。1-11月與民生密切相關(guān)的支出188362萬元，比增12.28%,占一般預(yù)算支出比重達(dá)80.44%，比去年同期提高1.05個(gè)百分點(diǎn)。一是教育均衡發(fā)展再上新臺(tái)階。預(yù)計(jì)全年教育經(jīng)費(fèi)支出63434萬元，比去年同期增支1,0762萬元，比增20.43%，占一般預(yù)算支出比重為24.62%。主要用于完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，逐步提高教師生活待遇和教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中投入1.18億元，支持四小、五幼、興泰中學(xué)二期、二中學(xué)生宿舍綜合樓等10個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，建成后可新增學(xué)位6000個(gè)。同時(shí)，不斷提高教師工資福利待遇，發(fā)放教師績(jī)效考評(píng)、綜治平安獎(jiǎng)金、文明單位獎(jiǎng)金、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助等1.21億元，確保我區(qū)公辦教師工資收入不低于公務(wù)員收入水平。二是公共衛(wèi)生體系建設(shè)有了新提升。預(yù)計(jì)全年衛(wèi)生健康支出22958萬元，比去年同期增支3229萬元，比增16.37%。堅(jiān)持人民至上、生命至上，投入4263萬元，及時(shí)建立疫情防控資金保障機(jī)制，暢通防疫物資采購(gòu)渠道，全面落實(shí)疫情隔離防控費(fèi)用、一線醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、防疫物資采購(gòu)經(jīng)費(fèi)、發(fā)熱門診改造完善、新冠病毒疫苗接種等，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)；投入3900萬元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由原來的每人每年550元提高到600元；投入2940萬元，落實(shí)區(qū)級(jí)公立醫(yī)院改革補(bǔ)助，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件；投入1807萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從年人均74元提高到79元，新增5元部分統(tǒng)籌用于加強(qiáng)基層疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，進(jìn)一步提升了公共衛(wèi)生服務(wù)效能，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病的防控能力，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。三是社會(huì)保障體系建設(shè)取得新進(jìn)展。預(yù)計(jì)全年社會(huì)保障支出31272萬元，比去年同期增支5449萬元，增長(zhǎng)21.1%。其中，投入10645萬元，用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老金支出，企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員月人均養(yǎng)老金比2020年提高4.5%左右；投入6023萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；投入2583萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員救助；投入1360萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)從每人每月350元提高到361元；全面推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)工作，試點(diǎn)建設(shè)運(yùn)營(yíng)12個(gè)長(zhǎng)者食堂，為60周歲以上低保、五保、失能老人，以及年滿70周歲（含）以上有膳食需求的老年人提供用餐服務(wù)，提升老年人的生活幸福感和歸屬感，讓老年人共享社會(huì)的發(fā)展成果。強(qiáng)化企業(yè)穩(wěn)崗，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼及穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)286萬元，惠及138家企業(yè)；發(fā)放1016萬元培訓(xùn)補(bǔ)貼，大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)7666人，不斷提升企業(yè)員工和勞動(dòng)者技能水平；投入461萬元，做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)工作。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)4800人，全區(qū)就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定。四是文化社會(huì)事業(yè)發(fā)展取得新成就。優(yōu)化配置財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，補(bǔ)齊文化支出短板，支持文化惠民工程。全年預(yù)計(jì)投入9478萬元，主要用于支持文體中心二期建設(shè)、文廟崇圣祠、東西廡等展室室內(nèi)展陳用品采購(gòu)、圖書館新館搬遷新書采購(gòu)、博物館、圖書館、文化館免費(fèi)開放、文物保護(hù)和非物資文化遺產(chǎn)保護(hù)；支持鄉(xiāng)村旅游宣傳及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持電影、圖書下鄉(xiāng)，滿足廣大人民不同精神文化需求，切實(shí)豐富人民群眾的文化生活。五是城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施得到新夯實(shí)。全年積極籌措建設(shè)資金21462萬元（含基金），主要用于支持國(guó)省干線聯(lián)十一線長(zhǎng)泰段公路，武德路南側(cè)錦溪建設(shè)工程（一期）工程，城區(qū)管網(wǎng)及道路改造工程（一期），枋洋水利樞紐工程鶴亭灣安置點(diǎn)、老舊小區(qū)改造、奎山大道一期及便道工程、裸房專項(xiàng)整治，中醫(yī)院二期工程，城區(qū)排澇工程改建擴(kuò)建、巖溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心及職工宿舍樓，巖溪鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、林豐線X552（林墩石橫大橋至江都吳頭段）道路改建等，不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)居住環(huán)境，提升人民群眾的獲得感和幸福感。
3.聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，千方百計(jì)打贏打好攻堅(jiān)戰(zhàn)
一是支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效落實(shí)。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，以“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”為導(dǎo)向，促進(jìn)農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村美麗。預(yù)計(jì)全年農(nóng)業(yè)支出34796萬元，比去年同期增支10820萬元，增長(zhǎng)45.13%。其中：投入2407萬元，用于農(nóng)村低保和困難群眾救助；投入2665萬元，用于支持雨露計(jì)劃、就業(yè)扶貧、住房安全保障扶貧、醫(yī)療保障扶貧、武夷山結(jié)對(duì)幫扶等，有效鞏固脫貧成果；投入4758萬元，主要用于耕地力保護(hù)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、儲(chǔ)備糧倉(cāng)庫(kù)建設(shè)、種糧一次性補(bǔ)貼等，確保糧食供應(yīng)和市場(chǎng)穩(wěn)定。投入3874萬元，用于城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目、金顏府陂灌區(qū)、十五戶陂灌區(qū)水利工程建設(shè)、小型水庫(kù)養(yǎng)護(hù)、山洪災(zāi)害防治等，切實(shí)保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全。投入3569萬元，用于農(nóng)業(yè)“五新”示范推廣、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)智慧園、閩臺(tái)農(nóng)業(yè)合作推廣示范等特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)我區(qū)農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化、品牌化發(fā)展；投入7794萬元，用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；投入稅改支出4236萬元，用于保障村居社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)良性運(yùn)轉(zhuǎn)。二是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境明顯改善。預(yù)計(jì)全年環(huán)保支出9336萬元，踐行綠水青山就是金山銀山理念。其中，投入5273萬元，主要用于支持湖珠溪治理和龍津溪陳巷段流域可持續(xù)發(fā)展（一期）工程建設(shè)，枋洋水利樞紐工程庫(kù)區(qū)環(huán)境綜合整治、農(nóng)村飲用水水源地生態(tài)環(huán)境整治、金里排澇溝水質(zhì)提升，有效改善城鄉(xiāng)水環(huán)境。投入1173萬元，支持推進(jìn)山水林田湖草沙綜合治理，持續(xù)開展國(guó)土綠化提速行動(dòng)。投入520萬元，用于節(jié)能與新能源公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助，促進(jìn)節(jié)能減排。投入452萬元，支持深化生態(tài)環(huán)境體制改革，開展生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)成效監(jiān)測(cè)評(píng)估，嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。三是支持打好防范重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效管控。一方面多渠道籌集資金化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合我區(qū)2021年到期債券和新增債券實(shí)際需求，主動(dòng)與省財(cái)政廳溝通銜接，爭(zhēng)取再融資債券4.4億元，有效緩解了我區(qū)到期政府債務(wù)還債壓力。 2021年共籌集資金償還地方政府債務(wù)本息85060萬元，其中：本金74180萬元，利息10880萬元。另一方面堅(jiān)持“一企一策”原則，通過多方聯(lián)動(dòng)，截至10月末存貸款綜合增速12.24%，位居全市第4，10月末我區(qū)不良貸款率降至0.98%，較年初下降了0.27個(gè)百分點(diǎn)降幅位居全市第2位。
4.聚焦紓困惠企，多措并舉推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全面貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，預(yù)計(jì)全年我區(qū)新增落實(shí)減稅降費(fèi)政策共減免4億元（含兌現(xiàn)增值稅增量留抵退稅1.38億元），切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。二是兌現(xiàn)各類惠企政策。預(yù)計(jì)全年兌現(xiàn)惠企資金13486萬元，其中投入11663萬元，主要用于工業(yè)企業(yè)技改創(chuàng)新及研發(fā)費(fèi)用補(bǔ)助，專精特新“小巨人"企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)，出口信用保險(xiǎn)扶持等，鼓勵(lì)企業(yè)深耕主業(yè)、爭(zhēng)創(chuàng)名牌，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。投入人才獎(jiǎng)勵(lì)1133萬元及省外戶籍員工留泰過年補(bǔ)貼690萬元，進(jìn)一步增強(qiáng)了高級(jí)人才及外來務(wù)工人員對(duì)長(zhǎng)泰的歸屬感，激發(fā)工作熱情，為長(zhǎng)泰的經(jīng)濟(jì)發(fā)展添磚加瓦。三是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。一方面加大向上爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金力度，爭(zhēng)取37565萬元專項(xiàng)債券資金用于完善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)總部園區(qū)、銀塘工業(yè)園、林墩民營(yíng)創(chuàng)業(yè)園區(qū)、港園工業(yè)園、巖溪鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，筑巢引鳳。另一方面優(yōu)化金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)政策。制定出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)地方金融業(yè)發(fā)展?提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力的若干措施》，優(yōu)化區(qū)域金融營(yíng)商環(huán)境，助推企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)；積極對(duì)接省第三、第四批紓困專項(xiàng)資金，為我區(qū)54家企業(yè)爭(zhēng)取了17214萬元的優(yōu)惠貸款；組織召開政銀企融資對(duì)接會(huì)，簽訂融資意向69.97億元，截至目前落實(shí)率達(dá)81.5%。
5.聚焦改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理水平
一是財(cái)政管理績(jī)效顯著。在2020年度全國(guó)縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)中再次進(jìn)入前100名，是全省唯一個(gè)連續(xù)三年進(jìn)入全國(guó)前100名的縣份，預(yù)計(jì)獲得省、市兩級(jí)財(cái)政績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)1200萬元。二是預(yù)算管理改革步伐加快。加快推進(jìn)“業(yè)務(wù)+技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)的新的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行全面深度融合。三是政府采購(gòu)和投資評(píng)審提質(zhì)增效。以增強(qiáng)政府采購(gòu)意識(shí)、規(guī)范采購(gòu)行為、落實(shí)采購(gòu)主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管，1-10月政府采購(gòu)預(yù)算金額12604萬元，實(shí)際采購(gòu)金額11400萬元，節(jié)約資金1204萬元，節(jié)約率9.55％。持續(xù)加大財(cái)政投資評(píng)審力度，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)資金的評(píng)審和跟蹤問效，嚴(yán)控項(xiàng)目隨意變更、增加投資。1-10月財(cái)政投資評(píng)審已完結(jié)送審金額133114萬元，審定金額123051萬元，核減金額10063萬元，核減率7.56%。四是國(guó)有企業(yè)改革有新進(jìn)展。印發(fā)《漳州市長(zhǎng)泰區(qū)關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的實(shí)施方案》（漳泰委發(fā)〔2021〕1號(hào)），重點(diǎn)對(duì)區(qū)國(guó)有企業(yè)的組織架構(gòu)、功能定位、業(yè)務(wù)范圍、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、人員管理、公司運(yùn)營(yíng)、考評(píng)監(jiān)督等方面內(nèi)容進(jìn)行改革，形成“國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司+二大集團(tuán)公司”的組織架構(gòu)，功能覆蓋城市開發(fā)建設(shè)、資源開發(fā)利用、文體旅游康養(yǎng)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、園區(qū)開發(fā)建設(shè)與服務(wù)等業(yè)務(wù)范圍。提高國(guó)有企業(yè)在為“愛長(zhǎng)泰、美長(zhǎng)泰、興長(zhǎng)泰”中的建設(shè)主力軍作用，更好服務(wù)我區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。五是審計(jì)整改有效落實(shí)。對(duì)《長(zhǎng)泰縣財(cái)政局2020年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)》提出的審議意見所反映的問題逐條抓好整改，一一落實(shí)。
需要說明的是，以上重點(diǎn)方面的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。由于預(yù)算執(zhí)行還沒有結(jié)束，上述數(shù)據(jù)不是最后決算數(shù)據(jù)，待正式?jīng)Q算編制完成后，我們?cè)傧蚩h人大常委會(huì)做專題報(bào)告。
各位代表，雖然一年來的財(cái)稅工作取得了一定成績(jī)，但我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然存在著一些困難和問題：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)空間越來越小。受中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策疊加，財(cái)政收入持續(xù)高速恢復(fù)性增長(zhǎng)難度加大；二是收支平衡難度越來越大。剛性支出不斷增加，新增可用財(cái)力有限，財(cái)政收支矛盾日益突出；三是財(cái)政管理能力仍需提升。預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑較多等問題不同程度存在，財(cái)政基礎(chǔ)管理和預(yù)算管理還需要加強(qiáng)。行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進(jìn)一步提高；四是過“緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹立,在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，切實(shí)采取針對(duì)性的有效措施，努力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
2022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，財(cái)政政策要更加積極有為、注重實(shí)效，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)。進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，提高財(cái)政資金配置效益，完善地方政府債務(wù)管控，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（二）一般公共預(yù)算草案
全區(qū)一般公共預(yù)算收入135200萬元，同比增加5200萬元，比增4%。加上預(yù)計(jì)上劃中央收入88450萬元（同比增加5788萬元，比增6.57%），一般公共預(yù)算總收入預(yù)期223650萬元，同比增加10650萬元，比增5%（具體收入情況詳見附件12：2022年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)一般公共預(yù)算收入情況表）。
預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入37067萬元。其中：返還性收入2509萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入33408萬元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1150萬元。加上本級(jí)收入135200萬元、調(diào)入政府性基金40531萬元、其他調(diào)入2500萬元、再融資債券7600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬元，2022年全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算總財(cái)力222928萬元（詳見具體項(xiàng)目附件11：2022年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表）。
按收支平衡原則，2022年安排一般公共預(yù)算總支出222928萬元。其中：上繳上級(jí)扣款支出10063萬元；地方政府一般債券還本支出15358萬元；一般公共預(yù)算支出197507萬元，其中三保支出185386萬元（具體支出詳見附件13：2022年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)一般公共預(yù)算支出表、附件14:2022年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)一般公共預(yù)算支出政府經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算情況表）。
（三）政府性基金預(yù)算草案
全區(qū)政府性基金預(yù)算總財(cái)力103414萬元，其中當(dāng)年本級(jí)政府性基金預(yù)算收入93414萬元，同比減收28511萬元，比減23.38%（其中本級(jí)土地基金收入90000萬元，同比減收28000萬元，比減23.73%），上年結(jié)轉(zhuǎn)10000萬元（具體收入詳見附件16：2022年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)政府性基金收入預(yù)算表）。
按收支平衡預(yù)算（不包括兌現(xiàn)尚未明確的省市專款），政府性基金預(yù)算總支出103414萬元，同比減支94007萬元，比減47.62%。其中：政府性基金支出62883萬元，調(diào)出政府性基金40531萬元。（具體支出詳見附件15:2022年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)政府性基金收支預(yù)算總表、附件17：2022年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)政府性基金支出預(yù)算表）。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1030萬元，比2021年減收571萬元，比減35.67%。安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1030萬元（具體收支項(xiàng)目詳見附件18：《2022年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況表》）。
（五）區(qū)級(jí)統(tǒng)籌社?；痤A(yù)算草案
區(qū)級(jí)統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金收入26856萬元，比2021年增收251萬元，比增0.94%。安排區(qū)級(jí)統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金支出25925萬元，比2021年增支2177萬元，比增9.42%。當(dāng)年基金結(jié)余1561萬元，加上年結(jié)余33916萬元，滾存結(jié)余35477萬元（具體收支項(xiàng)目詳見附件19：《2022年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)級(jí)統(tǒng)籌社?；鹗罩ьA(yù)算總表》、附件20：《2022年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)級(jí)統(tǒng)籌社?；鹗杖腩A(yù)算表》和附件21：《2022年漳州市長(zhǎng)泰區(qū)級(jí)統(tǒng)籌社?；鹬С鲱A(yù)算表》）。
三、2022年財(cái)政工作措施
2022年，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)上級(jí)及區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，以建立健全現(xiàn)代財(cái)政制度、鞏固提升財(cái)政服務(wù)大局和保障發(fā)展能力為重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、攻堅(jiān)破難，全面深化財(cái)政改革，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理和服務(wù)，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）做好收入文章，提高財(cái)政保障能力。在抓好稅收常量征管的同時(shí)，著重做好五篇增量“文章”：一是做好土地“文章”。在土地收儲(chǔ)和出讓方面，要強(qiáng)化部門配合、區(qū)域聯(lián)動(dòng)，做到應(yīng)收盡收、應(yīng)儲(chǔ)盡儲(chǔ)；同時(shí)采取土壤改良等有效措施，在提升耕地質(zhì)量等級(jí)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加快土地指標(biāo)出讓，有序推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)、辦事處）土地開發(fā)整理項(xiàng)目實(shí)施。二是做好資產(chǎn)“文章”。開展國(guó)有資產(chǎn)清查工作，加快推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)的出租出售工作，使“資產(chǎn)”變“資本”。 尤其是進(jìn)一步加快鶴亭灣安置點(diǎn)53棟、城西移民安置點(diǎn)剩余住宅257套按商品房進(jìn)行市場(chǎng)化公開銷售，銷售所得扣除建安成本和相關(guān)稅費(fèi)后，利潤(rùn)全額上繳區(qū)財(cái)政，增加財(cái)政收入，緩解公共預(yù)算平衡壓力。三是做好項(xiàng)目“文章”。推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，努力夯實(shí)新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。四是做好向上爭(zhēng)資“文章”。要緊密跟蹤、研判、吃透、中央、省、市“六穩(wěn)”、“六?！钡恼邫C(jī)遇，謀劃一批具有戰(zhàn)略性和事關(guān)我區(qū)振興發(fā)展的好項(xiàng)目，加大向上爭(zhēng)取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政平衡壓力。特別是要加大向上積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金的力度。在國(guó)家嚴(yán)控地方隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的背景下，專項(xiàng)債券是地方政府融資的主要渠道。按照國(guó)家“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，主動(dòng)做好項(xiàng)目申報(bào)對(duì)接，全力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。同時(shí)要深化部門間協(xié)同配合加快項(xiàng)目申報(bào)審批，避免“錢等項(xiàng)目”。五是做好盤活存量“文章”。 進(jìn)一步加大財(cái)政資金整合力度，盤活財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
（二）落實(shí)積極政策，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)舉措，加強(qiáng)涉企收費(fèi)監(jiān)管力度，堅(jiān)決制止各種亂收費(fèi)行為，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)活力和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。用足用好各項(xiàng)財(cái)稅、金融政策，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，在重大項(xiàng)目引進(jìn)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)裝備制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、重大技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持；保障在建、續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)我區(qū)“十四五”規(guī)劃確定的重大項(xiàng)目。落實(shí)中央直達(dá)資金監(jiān)管要求，常態(tài)化監(jiān)督直達(dá)資金使用情況，確保資金直接惠企利民。充分激發(fā)人才要素活力。區(qū)財(cái)政繼續(xù)安排引進(jìn)人才基金1000萬元,實(shí)施更加積極開放有效的人才政策,支持科研創(chuàng)新、知識(shí)更新、技能提升等行動(dòng),助力新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)人才培養(yǎng)引進(jìn),讓長(zhǎng)泰區(qū)成為“敞開懷抱、擁抱人才”的天堂。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)民生改善升級(jí)。對(duì)國(guó)家、省、市出臺(tái)的民生支出政策，做到“應(yīng)保必保”；對(duì)本級(jí)地方出臺(tái)的民生支出政策，堅(jiān)持“量力而行”與“盡力而為”相結(jié)合，與財(cái)力保障水平相匹配，通過政策評(píng)估等方式確定合理的支出標(biāo)準(zhǔn)與穩(wěn)定的保障機(jī)制，提高民生政策的可持續(xù)性。突出公共財(cái)政導(dǎo)向,堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求,進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出,注重精打細(xì)算、節(jié)用裕民,全力支持做好 “六穩(wěn)”工作、落實(shí) “六?！比蝿?wù)。堅(jiān)持疫情防控不放松, 密切跟蹤疫情發(fā)展態(tài)勢(shì),加大財(cái)政支持保障力度,實(shí)施公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目,不斷鞏固疫情防控良好態(tài)勢(shì)。圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問題,完善財(cái)政支持政策,穩(wěn)步提高財(cái)政保障水平,堅(jiān)決兜緊兜牢基本民生底線,把財(cái)政支出轉(zhuǎn)化為群眾實(shí)惠。
（四）樹立底線思維，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不確定性不穩(wěn)定性增加的情況下，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判分析，確保收支平穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，依法依規(guī)組織收入，安排支出。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)執(zhí)行的控制。完善事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三?！鳖A(yù)算管理工作機(jī)制，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先地位，堅(jiān)決防范基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，堅(jiān)持“疏堵結(jié)合、開好前門、嚴(yán)堵后門”的原則，強(qiáng)化隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控和專項(xiàng)債券全生命周期管理。完善政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（五）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理效能。一是全面加強(qiáng)預(yù)算管理。建立以項(xiàng)目為核心的全生命周期管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績(jī)效、監(jiān)督等一體化全流程管理，確保新的預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)全程線上運(yùn)行。深入落實(shí)零基預(yù)算理念，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。完善行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)績(jī)效考核體系，加強(qiáng)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的銜接。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效管理。健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，建立預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。深入推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)評(píng)審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理,開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,對(duì)重大政策、重大項(xiàng)目開展全生命周期跟蹤評(píng)價(jià),深化監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會(huì)資源配置。加大績(jī)效信息公開力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，建立健全以政府財(cái)會(huì)監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，迎難而上、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，為譜寫富美長(zhǎng)泰的新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政的智慧和力量！
