（福建?。╆P(guān)于漳州市長泰區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關(guān)于漳州市長泰區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2021年12月8日 在漳州市長泰區(qū)第十九屆人民代表大會第一次會議上
漳州市長泰區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，向大會報告我區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。堅定不移推動高質(zhì)量發(fā)展，落實積極財政政策，著力深化財政改革，加強政府性債務(wù)管理，有效防范財政金融風險，為全區(qū)“十四五”開好局，起好步提供了堅實的財力保障。
（一）預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算收支執(zhí)行情況
預計 2021年全區(qū)一般公共預算收入13億元，完成調(diào)整預算數(shù)13億元的100%，同比增收17985萬元，比增16.06％。加上上劃中央收入8.3億元（同比增收11783萬元，比增16.55%），全區(qū)一般公共預算總收入21.3億元，完成調(diào)整預算數(shù)21.3億元的100%，同比增收29768萬元，比增16.25%（具體收入情況詳見附件2：2021年漳州市長泰區(qū)一般公共預算收入執(zhí)行情況表）。
預計上級補助收入69072萬元。其中：返還性收入2509萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入44547萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入22016萬元。加上本級收入13億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入11164萬元、醫(yī)改促進項目世行轉(zhuǎn)貸資金769萬元、動用預算平衡穩(wěn)定基金8938萬元、調(diào)入政府性基金28000萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預算收入29萬元、調(diào)入其他資金17545萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)4461萬元，累計一般公共預算總財力269978萬元（詳見附件1：2021年漳州市長泰區(qū)一般公共預算收支執(zhí)行總表）。
預計一般公共預算總支出269948萬元，同比增支12336萬元，比增4.79%。其中，上繳上級支出10805萬元；歸還到期一般債券本金1492萬元，一般公共預算支出完成257651萬元，同比增支20355萬元，比增8.58%。（具體支出項目完成情況詳見附件3：2021年漳州市長泰區(qū)一般公共預算支出執(zhí)行情況表）。
預計一般公共預算執(zhí)行結(jié)果，收支結(jié)余30萬元。扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的指標30萬元，凈結(jié)余為0，實現(xiàn)預算收支當年平衡。
2.政府性基金預算收支執(zhí)行情況
預計2021年本級政府性基金收入121925萬元，同比增收42179萬元，比增52.89%。其中，土地基金收入118000萬元，同比增收41979萬元，比增55.22%。
預計當年政府性基金新到省市?？?782萬元，專項債券40565萬元，調(diào)入資金2500萬元（富達集團歸還到期專項債券本金），再加上上年結(jié)轉(zhuǎn)26649萬元，預計2021年政府性基金預算總財力197421萬元（具體收入項目詳見附件5：2021年漳州市長泰區(qū)政府性基金收入執(zhí)行情況表）。
2021年政府性基金預算總支出187421萬元，比2020年同期增支9942萬元，比增8.97%。其中：調(diào)出28000萬元，歸還到期專項債券本金10000萬元，政府性基金預算支出149421萬元（具體支出項目詳見附件4:2021年漳州市長泰區(qū)政府性基金收支預算執(zhí)行總表、附件6：2021年漳州市長泰區(qū)政府性基金預算支出執(zhí)行情況表）。
預計基金預算執(zhí)行結(jié)果，收支結(jié)余10000萬元。其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的指標10000萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算收支情況
國有資本經(jīng)營預算收入1601萬元，比去年同期增收506萬元，增長46.21%。
國有資本經(jīng)營預算總支出1601萬元，比增46.21%。其中：調(diào)出29萬元，國有資本經(jīng)營預算支出1572萬元。2021年國有資本經(jīng)營預算收支平衡（具體收支項目詳見附件7：《2021年漳州市長泰區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況表》）。
4.區(qū)級統(tǒng)籌社?；痤A算收支情況
預計區(qū)級統(tǒng)籌社會保險基金收入26605萬元，完成預算調(diào)整數(shù)25126萬元的105.89%，比去年同期增收667萬元，比增2.57%。區(qū)級統(tǒng)籌社會保險基金支出23118萬元，完成年預算調(diào)整數(shù)23108萬元的100.04%，比去年同期增支1176萬元，比增5.36%，基金滾存結(jié)余33916萬元（具體收支項目及增減變動原因詳見附件8：《2021年漳州市長泰區(qū)級統(tǒng)籌社保基金支出執(zhí)行總表》、附件9：《2021年漳州市長泰區(qū)級統(tǒng)籌社保基金收入執(zhí)行情況表》、附件10：《2021年漳州市長泰區(qū)級統(tǒng)籌社?；鹬С鰣?zhí)行情況表》）。
（二）落實區(qū)人大決議決定和財政重點工作情況
2021年，是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的收官之年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，區(qū)財稅部門認真落實區(qū)十八屆人大五次會議關(guān)于2021年預算草案的決議、審查報告和區(qū)人大常委會第四十三次關(guān)于2021年預算調(diào)整案的決議、審查報告，不斷完善制度機制，強化政策落實和預算約束，全力以赴抓收入，強化調(diào)度促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點，加快改革提效能，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
1.聚焦組織收入，多管齊下增強保障能力
一是強化收入征管。積極應對經(jīng)濟下行壓力，嚴格落實減稅降費政策，堅持依法依規(guī)組織收入。持續(xù)加強重點稅源和重點稅種監(jiān)控，深挖增收潛力，增值稅、個人所得稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅增幅顯著，預計全年稅收收入同比增長18.04%。同時進一步加強國有土地有償出讓等收入的征收管理，全力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時足額入庫。全年政府性基金收入預計完成121925萬元，比年初預算增加43865萬元，有效彌補公共預算的財力缺口。二是積極向上爭取資金。圍繞扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)的工作思路，緊抓政策機遇，主動對接、加大力度爭取中央、省、市資金支持。還制定出臺《漳州市長泰區(qū)爭取上級項目資金考核獎勵辦法》，激發(fā)全區(qū)各部門向上爭取資金的積極性。全年預計向上爭取資金171527萬元（含新增一般債券11164萬元、專項債券40565萬元、世行轉(zhuǎn)貸769萬元，再融資債券44000萬元），比去年同期增加26505萬元，為全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財力缺口和政府償債壓力。三是盤活財政存量資金。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機制，1-10月通過對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實有賬戶資金清理，共盤活財政存量資金17881萬元,清理回收的資金主要用于為民辦實事、城市建設(shè)和重點項目建設(shè)，進一步彌補公共預算財力缺口，不斷增強財政保障能力。
2.聚焦服務(wù)供給，點面共進深化民生福祉
不折不扣落實過“緊日子”要求，兜牢“三?！钡拙€，增進民生福祉。一方面壓縮一般性支出，1-11月一般性支出同比下降12.68%。另一方面，在財力十分有限的情況下，有保有壓集中財力加大對疫情防控及“六穩(wěn)”“六?！钡认嚓P(guān)重點領(lǐng)域的支出保障。1-11月與民生密切相關(guān)的支出188362萬元，比增12.28%,占一般預算支出比重達80.44%，比去年同期提高1.05個百分點。一是教育均衡發(fā)展再上新臺階。預計全年教育經(jīng)費支出63434萬元，比去年同期增支1,0762萬元，比增20.43%，占一般預算支出比重為24.62%。主要用于完善教育經(jīng)費保障機制，逐步提高教師生活待遇和教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中投入1.18億元，支持四小、五幼、興泰中學二期、二中學生宿舍綜合樓等10個項目建設(shè)，建成后可新增學位6000個。同時，不斷提高教師工資福利待遇，發(fā)放教師績效考評、綜治平安獎金、文明單位獎金、鄉(xiāng)村教師生活補助等1.21億元，確保我區(qū)公辦教師工資收入不低于公務(wù)員收入水平。二是公共衛(wèi)生體系建設(shè)有了新提升。預計全年衛(wèi)生健康支出22958萬元，比去年同期增支3229萬元，比增16.37%。堅持人民至上、生命至上，投入4263萬元，及時建立疫情防控資金保障機制，暢通防疫物資采購渠道，全面落實疫情隔離防控費用、一線醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助、防疫物資采購經(jīng)費、發(fā)熱門診改造完善、新冠病毒疫苗接種等，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)；投入3900萬元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準由原來的每人每年550元提高到600元；投入2940萬元，落實區(qū)級公立醫(yī)院改革補助，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件；投入1807萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費政府補助標準從年人均74元提高到79元，新增5元部分統(tǒng)籌用于加強基層疫情防控經(jīng)費保障，進一步提升了公共衛(wèi)生服務(wù)效能，提高應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病的防控能力，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。三是社會保障體系建設(shè)取得新進展。預計全年社會保障支出31272萬元，比去年同期增支5449萬元，增長21.1%。其中，投入10645萬元，用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老金支出，企業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位退休人員月人均養(yǎng)老金比2020年提高4.5%左右；投入6023萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險金；投入2583萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員救助；投入1360萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金發(fā)放標準從每人每月350元提高到361元；全面推進居家養(yǎng)老服務(wù)工作，試點建設(shè)運營12個長者食堂，為60周歲以上低保、五保、失能老人，以及年滿70周歲（含）以上有膳食需求的老年人提供用餐服務(wù)，提升老年人的生活幸福感和歸屬感，讓老年人共享社會的發(fā)展成果。強化企業(yè)穩(wěn)崗，發(fā)放穩(wěn)崗補貼及穩(wěn)就業(yè)獎補286萬元，惠及138家企業(yè)；發(fā)放1016萬元培訓補貼，大力開展職業(yè)技能培訓，培訓人數(shù)達7666人，不斷提升企業(yè)員工和勞動者技能水平；投入461萬元，做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)工作。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)4800人，全區(qū)就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。四是文化社會事業(yè)發(fā)展取得新成就。優(yōu)化配置財政支出結(jié)構(gòu)，補齊文化支出短板，支持文化惠民工程。全年預計投入9478萬元，主要用于支持文體中心二期建設(shè)、文廟崇圣祠、東西廡等展室室內(nèi)展陳用品采購、圖書館新館搬遷新書采購、博物館、圖書館、文化館免費開放、文物保護和非物資文化遺產(chǎn)保護；支持鄉(xiāng)村旅游宣傳及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持電影、圖書下鄉(xiāng)，滿足廣大人民不同精神文化需求，切實豐富人民群眾的文化生活。五是城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施得到新夯實。全年積極籌措建設(shè)資金21462萬元（含基金），主要用于支持國省干線聯(lián)十一線長泰段公路，武德路南側(cè)錦溪建設(shè)工程（一期）工程，城區(qū)管網(wǎng)及道路改造工程（一期），枋洋水利樞紐工程鶴亭灣安置點、老舊小區(qū)改造、奎山大道一期及便道工程、裸房專項整治，中醫(yī)院二期工程，城區(qū)排澇工程改建擴建、巖溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心及職工宿舍樓，巖溪鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、林豐線X552（林墩石橫大橋至江都吳頭段）道路改建等，不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)居住環(huán)境，提升人民群眾的獲得感和幸福感。
3.聚焦重點難點，千方百計打贏打好攻堅戰(zhàn)
一是支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效落實。全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，以“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富?！睘閷?，促進農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村美麗。預計全年農(nóng)業(yè)支出34796萬元，比去年同期增支10820萬元，增長45.13%。其中：投入2407萬元，用于農(nóng)村低保和困難群眾救助；投入2665萬元，用于支持雨露計劃、就業(yè)扶貧、住房安全保障扶貧、醫(yī)療保障扶貧、武夷山結(jié)對幫扶等，有效鞏固脫貧成果；投入4758萬元，主要用于耕地力保護、農(nóng)機購置補貼、高標準農(nóng)田建設(shè)、儲備糧倉庫建設(shè)、種糧一次性補貼等，確保糧食供應和市場穩(wěn)定。投入3874萬元，用于城鄉(xiāng)供水一體化項目、金顏府陂灌區(qū)、十五戶陂灌區(qū)水利工程建設(shè)、小型水庫養(yǎng)護、山洪災害防治等，切實保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全。投入3569萬元，用于農(nóng)業(yè)“五新”示范推廣、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)智慧園、閩臺農(nóng)業(yè)合作推廣示范等特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)，推動我區(qū)農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化、品牌化發(fā)展；投入7794萬元，用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；投入稅改支出4236萬元，用于保障村居社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)良性運轉(zhuǎn)。二是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境明顯改善。預計全年環(huán)保支出9336萬元，踐行綠水青山就是金山銀山理念。其中，投入5273萬元，主要用于支持湖珠溪治理和龍津溪陳巷段流域可持續(xù)發(fā)展（一期）工程建設(shè)，枋洋水利樞紐工程庫區(qū)環(huán)境綜合整治、農(nóng)村飲用水水源地生態(tài)環(huán)境整治、金里排澇溝水質(zhì)提升，有效改善城鄉(xiāng)水環(huán)境。投入1173萬元，支持推進山水林田湖草沙綜合治理，持續(xù)開展國土綠化提速行動。投入520萬元，用于節(jié)能與新能源公交車運營補助，促進節(jié)能減排。投入452萬元，支持深化生態(tài)環(huán)境體制改革，開展生態(tài)系統(tǒng)保護成效監(jiān)測評估，嚴格落實生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。三是支持打好防范重大風險攻堅戰(zhàn)，財政風險有效管控。一方面多渠道籌集資金化解政府債務(wù)風險，結(jié)合我區(qū)2021年到期債券和新增債券實際需求，主動與省財政廳溝通銜接，爭取再融資債券4.4億元，有效緩解了我區(qū)到期政府債務(wù)還債壓力。 2021年共籌集資金償還地方政府債務(wù)本息85060萬元，其中：本金74180萬元，利息10880萬元。另一方面堅持“一企一策”原則，通過多方聯(lián)動，截至10月末存貸款綜合增速12.24%，位居全市第4，10月末我區(qū)不良貸款率降至0.98%，較年初下降了0.27個百分點降幅位居全市第2位。
4.聚焦紓困惠企，多措并舉推動經(jīng)濟發(fā)展
一是落實減稅降費政策。全面貫徹落實國家減稅降費政策，預計全年我區(qū)新增落實減稅降費政策共減免4億元（含兌現(xiàn)增值稅增量留抵退稅1.38億元），切實減輕企業(yè)負擔，促進企業(yè)恢復生產(chǎn)。二是兌現(xiàn)各類惠企政策。預計全年兌現(xiàn)惠企資金13486萬元，其中投入11663萬元，主要用于工業(yè)企業(yè)技改創(chuàng)新及研發(fā)費用補助，專精特新“小巨人"企業(yè)獎勵，出口信用保險扶持等，鼓勵企業(yè)深耕主業(yè)、爭創(chuàng)名牌，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。投入人才獎勵1133萬元及省外戶籍員工留泰過年補貼690萬元，進一步增強了高級人才及外來務(wù)工人員對長泰的歸屬感，激發(fā)工作熱情，為長泰的經(jīng)濟發(fā)展添磚加瓦。三是優(yōu)化營商環(huán)境。一方面加大向上爭取專項債券資金力度，爭取37565萬元專項債券資金用于完善經(jīng)濟開發(fā)區(qū)總部園區(qū)、銀塘工業(yè)園、林墩民營創(chuàng)業(yè)園區(qū)、港園工業(yè)園、巖溪鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，筑巢引鳳。另一方面優(yōu)化金融服務(wù)實體經(jīng)濟政策。制定出臺《關(guān)于促進地方金融業(yè)發(fā)展?提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力的若干措施》，優(yōu)化區(qū)域金融營商環(huán)境，助推企業(yè)對接資本市場；積極對接省第三、第四批紓困專項資金，為我區(qū)54家企業(yè)爭取了17214萬元的優(yōu)惠貸款；組織召開政銀企融資對接會，簽訂融資意向69.97億元，截至目前落實率達81.5%。
5.聚焦改革創(chuàng)新，不斷提升財政管理水平
一是財政管理績效顯著。在2020年度全國縣級財政管理績效綜合評價中再次進入前100名，是全省唯一個連續(xù)三年進入全國前100名的縣份，預計獲得省、市兩級財政績效獎勵1200萬元。二是預算管理改革步伐加快。加快推進“業(yè)務(wù)+技術(shù)”雙輪驅(qū)動的新的預算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，促進財政監(jiān)督、績效管理與預算編制、執(zhí)行全面深度融合。三是政府采購和投資評審提質(zhì)增效。以增強政府采購意識、規(guī)范采購行為、落實采購主體責任為抓手，強化政府采購監(jiān)管，1-10月政府采購預算金額12604萬元，實際采購金額11400萬元，節(jié)約資金1204萬元，節(jié)約率9.55％。持續(xù)加大財政投資評審力度，強化對重大項目、重大產(chǎn)業(yè)資金的評審和跟蹤問效，嚴控項目隨意變更、增加投資。1-10月財政投資評審已完結(jié)送審金額133114萬元，審定金額123051萬元，核減金額10063萬元，核減率7.56%。四是國有企業(yè)改革有新進展。印發(fā)《漳州市長泰區(qū)關(guān)于深化國有企業(yè)改革的實施方案》（漳泰委發(fā)〔2021〕1號），重點對區(qū)國有企業(yè)的組織架構(gòu)、功能定位、業(yè)務(wù)范圍、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、人員管理、公司運營、考評監(jiān)督等方面內(nèi)容進行改革，形成“國有資本運營公司+二大集團公司”的組織架構(gòu)，功能覆蓋城市開發(fā)建設(shè)、資源開發(fā)利用、文體旅游康養(yǎng)開發(fā)經(jīng)營、園區(qū)開發(fā)建設(shè)與服務(wù)等業(yè)務(wù)范圍。提高國有企業(yè)在為“愛長泰、美長泰、興長泰”中的建設(shè)主力軍作用，更好服務(wù)我區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展大局。五是審計整改有效落實。對《長泰縣財政局2020年度縣本級預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計》提出的審議意見所反映的問題逐條抓好整改，一一落實。
需要說明的是，以上重點方面的財政投入統(tǒng)計，部分項目存在歸類口徑交叉。由于預算執(zhí)行還沒有結(jié)束，上述數(shù)據(jù)不是最后決算數(shù)據(jù)，待正式?jīng)Q算編制完成后，我們再向縣人大常委會做專題報告。
各位代表，雖然一年來的財稅工作取得了一定成績，但我區(qū)財政經(jīng)濟運行仍然存在著一些困難和問題：一是財政收入增長空間越來越小。受中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情和減稅降費政策疊加，財政收入持續(xù)高速恢復性增長難度加大；二是收支平衡難度越來越大。剛性支出不斷增加，新增可用財力有限，財政收支矛盾日益突出；三是財政管理能力仍需提升。預算執(zhí)行剛性約束不強、預算調(diào)整調(diào)劑較多等問題不同程度存在，財政基礎(chǔ)管理和預算管理還需要加強。行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進一步提高；四是過“緊日子”的思想還需進一步樹立,在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。對此，我們將高度重視，認真研究，切實采取針對性的有效措施，努力加以解決。
二、2022年預算草案
（一）指導思想
2022年財政工作的指導思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力，財政政策要更加積極有為、注重實效，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)。進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強重點領(lǐng)域經(jīng)費保障，提高財政資金配置效益，完善地方政府債務(wù)管控，防范系統(tǒng)性風險，促進我區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（二）一般公共預算草案
全區(qū)一般公共預算收入135200萬元，同比增加5200萬元，比增4%。加上預計上劃中央收入88450萬元（同比增加5788萬元，比增6.57%），一般公共預算總收入預期223650萬元，同比增加10650萬元，比增5%（具體收入情況詳見附件12：2022年漳州市長泰區(qū)一般公共預算收入情況表）。
預計上級補助收入37067萬元。其中：返還性收入2509萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入33408萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入1150萬元。加上本級收入135200萬元、調(diào)入政府性基金40531萬元、其他調(diào)入2500萬元、再融資債券7600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬元，2022年全區(qū)當年一般公共預算總財力222928萬元（詳見具體項目附件11：2022年漳州市長泰區(qū)一般公共預算收支預算總表）。
按收支平衡原則，2022年安排一般公共預算總支出222928萬元。其中：上繳上級扣款支出10063萬元；地方政府一般債券還本支出15358萬元；一般公共預算支出197507萬元，其中三保支出185386萬元（具體支出詳見附件13：2022年漳州市長泰區(qū)一般公共預算支出表、附件14:2022年漳州市長泰區(qū)一般公共預算支出政府經(jīng)濟分類預算情況表）。
（三）政府性基金預算草案
全區(qū)政府性基金預算總財力103414萬元，其中當年本級政府性基金預算收入93414萬元，同比減收28511萬元，比減23.38%（其中本級土地基金收入90000萬元，同比減收28000萬元，比減23.73%），上年結(jié)轉(zhuǎn)10000萬元（具體收入詳見附件16：2022年漳州市長泰區(qū)政府性基金收入預算表）。
按收支平衡預算（不包括兌現(xiàn)尚未明確的省市?？睿曰痤A算總支出103414萬元，同比減支94007萬元，比減47.62%。其中：政府性基金支出62883萬元，調(diào)出政府性基金40531萬元。（具體支出詳見附件15:2022年漳州市長泰區(qū)政府性基金收支預算總表、附件17：2022年漳州市長泰區(qū)政府性基金支出預算表）。
（四）國有資本經(jīng)營預算草案
國有資本經(jīng)營預算收入1030萬元，比2021年減收571萬元，比減35.67%。安排國有資本經(jīng)營預算支出1030萬元（具體收支項目詳見附件18：《2022年漳州市長泰區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支情況表》）。
（五）區(qū)級統(tǒng)籌社?；痤A算草案
區(qū)級統(tǒng)籌社會保險基金收入26856萬元，比2021年增收251萬元，比增0.94%。安排區(qū)級統(tǒng)籌社會保險基金支出25925萬元，比2021年增支2177萬元，比增9.42%。當年基金結(jié)余1561萬元，加上年結(jié)余33916萬元，滾存結(jié)余35477萬元（具體收支項目詳見附件19：《2022年漳州市長泰區(qū)級統(tǒng)籌社?；鹗罩ьA算總表》、附件20：《2022年漳州市長泰區(qū)級統(tǒng)籌社?；鹗杖腩A算表》和附件21：《2022年漳州市長泰區(qū)級統(tǒng)籌社?；鹬С鲱A算表》）。
三、2022年財政工作措施
2022年，在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下，全面貫徹落實上級及區(qū)委區(qū)政府各項決策部署，以建立健全現(xiàn)代財政制度、鞏固提升財政服務(wù)大局和保障發(fā)展能力為重點，堅持穩(wěn)中求進、攻堅破難，全面深化財政改革，切實加強財政管理和服務(wù)，助力全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）做好收入文章，提高財政保障能力。在抓好稅收常量征管的同時，著重做好五篇增量“文章”：一是做好土地“文章”。在土地收儲和出讓方面，要強化部門配合、區(qū)域聯(lián)動，做到應收盡收、應儲盡儲；同時采取土壤改良等有效措施，在提升耕地質(zhì)量等級的基礎(chǔ)上，進一步加快土地指標出讓，有序推進各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場、區(qū)、辦事處）土地開發(fā)整理項目實施。二是做好資產(chǎn)“文章”。開展國有資產(chǎn)清查工作，加快推進國有資產(chǎn)的出租出售工作，使“資產(chǎn)”變“資本”。 尤其是進一步加快鶴亭灣安置點53棟、城西移民安置點剩余住宅257套按商品房進行市場化公開銷售，銷售所得扣除建安成本和相關(guān)稅費后，利潤全額上繳區(qū)財政，增加財政收入，緩解公共預算平衡壓力。三是做好項目“文章”。推進重點項目建設(shè)，努力夯實新的稅源增長點。四是做好向上爭資“文章”。要緊密跟蹤、研判、吃透、中央、省、市“六穩(wěn)”、“六?！钡恼邫C遇，謀劃一批具有戰(zhàn)略性和事關(guān)我區(qū)振興發(fā)展的好項目，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政平衡壓力。特別是要加大向上積極爭取專項債券資金的力度。在國家嚴控地方隱性債務(wù)風險的背景下，專項債券是地方政府融資的主要渠道。按照國家“資金跟著項目走”的原則，做準做實項目儲備，主動做好項目申報對接，全力爭取專項債券資金。同時要深化部門間協(xié)同配合加快項目申報審批，避免“錢等項目”。五是做好盤活存量“文章”。 進一步加大財政資金整合力度，盤活財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，進一步提高財政資金使用效益。
（二）落實積極政策，增強經(jīng)濟發(fā)展動能。落實落細各項減稅降費舉措，加強涉企收費監(jiān)管力度，堅決制止各種亂收費行為，持續(xù)激發(fā)市場活力和經(jīng)濟競爭力。用足用好各項財稅、金融政策，支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，在重大項目引進、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進裝備制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、重大技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持；保障在建、續(xù)建項目建設(shè)，重點推進我區(qū)“十四五”規(guī)劃確定的重大項目。落實中央直達資金監(jiān)管要求，常態(tài)化監(jiān)督直達資金使用情況，確保資金直接惠企利民。充分激發(fā)人才要素活力。區(qū)財政繼續(xù)安排引進人才基金1000萬元,實施更加積極開放有效的人才政策,支持科研創(chuàng)新、知識更新、技能提升等行動,助力新經(jīng)濟、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)人才培養(yǎng)引進,讓長泰區(qū)成為“敞開懷抱、擁抱人才”的天堂。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進民生改善升級。對國家、省、市出臺的民生支出政策，做到“應保必?！?；對本級地方出臺的民生支出政策，堅持“量力而行”與“盡力而為”相結(jié)合，與財力保障水平相匹配，通過政策評估等方式確定合理的支出標準與穩(wěn)定的保障機制，提高民生政策的可持續(xù)性。突出公共財政導向,堅決落實政府過緊日子要求,進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出,注重精打細算、節(jié)用裕民,全力支持做好 “六穩(wěn)”工作、落實 “六?！比蝿?wù)。堅持疫情防控不放松, 密切跟蹤疫情發(fā)展態(tài)勢,加大財政支持保障力度,實施公共衛(wèi)生補短板項目,不斷鞏固疫情防控良好態(tài)勢。圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會保障等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問題,完善財政支持政策,穩(wěn)步提高財政保障水平,堅決兜緊兜牢基本民生底線,把財政支出轉(zhuǎn)化為群眾實惠。
（四）樹立底線思維，防范化解財政風險。在經(jīng)濟運行不確定性不穩(wěn)定性增加的情況下，加強經(jīng)濟形勢研判分析，確保收支平穩(wěn)運行。嚴格落實預算法及其實施條例，依法依規(guī)組織收入，安排支出。嚴格執(zhí)行人大批準的預算，堅持先有預算后有支出，強化預算對執(zhí)行的控制。完善事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三?！鳖A算管理工作機制，堅持“三?！敝С鲈陬A算安排中的優(yōu)先地位，堅決防范基層“三?！憋L險。加強地方政府債務(wù)管理，堅持“疏堵結(jié)合、開好前門、嚴堵后門”的原則，強化隱性債務(wù)風險管控和專項債券全生命周期管理。完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風險評估預警機制，堅決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風險總體可控。
（五）深化財政改革，提升財政管理效能。一是全面加強預算管理。建立以項目為核心的全生命周期管理機制，實現(xiàn)預算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、監(jiān)督等一體化全流程管理，確保新的預算管理一體化業(yè)務(wù)全程線上運行。深入落實零基預算理念，健全財政支出標準體系，推進項目庫建設(shè)和加強預算評審，完善能增能減、有保有壓的預算分配機制。完善行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)績效考核體系，加強資產(chǎn)管理與預算管理的銜接。二是加強財政監(jiān)督和績效管理。健全以績效為導向的預算分配體系，建立預算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機制。深入推進事前績效評估和績效目標評審相結(jié)合的預算源頭管理,開展部門重點項目績效運行監(jiān)控,對重大政策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價,深化監(jiān)控和評價結(jié)果運用,以最小化的財政投入實現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置。加大績效信息公開力度，推動績效目標、績效評價結(jié)果向社會公開。強化財政監(jiān)督，建立健全以政府財會監(jiān)督為主導的體系框架，推動財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督有機貫通、相互協(xié)調(diào)。
各位代表，新的一年財政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責任十分重大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，迎難而上、真抓實干，以更加務(wù)實的作風、更加有為的擔當，扎實推進財政各項工作，為譜寫富美長泰的新篇章貢獻財政的智慧和力量！
