（福建?。╆P(guān)于漳州市長泰區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關(guān)于漳州市長泰區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2022年12月27日在漳州市長泰區(qū)第十九屆人民代表大會第二次會議上
漳州市長泰區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，向大會報告我區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力，扎實做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。堅定不移推動高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)落實積極財政政策，著力深化財政改革，加強政府性債務(wù)管理，有效防范財政金融風險，促進我區(qū)經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間。
（一）預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算收支執(zhí)行情況
2022年，預計全區(qū)一般公共預算收入166620萬元，完成調(diào)整預算數(shù)166620萬元的100%，同比增收31731萬元，比增23.52％，剔除增量留抵退稅因素增長28.8%。加上上劃中央收入6.84億元（同比減收18209萬元，比減21.02%），預計全區(qū)一般公共預算總收入235020萬元，完成調(diào)整預算數(shù)235020萬元的100%，同比增收13522萬元，比增6.1％，剔除增量留抵退稅因素增長13.52%（具體收入情況詳見附件2：2022年漳州市長泰區(qū)一般公共預算收入執(zhí)行情況表）。
預計上級補助收入93207萬元。其中：返還性收入2509萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入56982萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入33716萬元。加上本級收入166620萬元、地方政府一般債券11105萬元、再融資債券9750萬元、調(diào)入其他資金8422萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)28897萬元，累計一般公共預算總財力318001萬元（詳見附件1：2022年漳州市長泰區(qū)一般公共預算收支執(zhí)行總表）。
預計一般公共預算總支出301125萬元，同比減支6504萬元，比減2.1%。其中，上繳上級支出10763萬元，歸還到期一般債券本金15358萬元，調(diào)出資金700萬元,安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元，一般公共預算支出271304萬元，同比增支25086萬元，比增10.2%。（具體支出項目完成情況詳見附件3：2022年漳州市長泰區(qū)一般公共預算支出執(zhí)行情況表）。
預計一般公共預算執(zhí)行結(jié)果，收支結(jié)余16876萬元。扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的指標16876萬元，凈結(jié)余為0，實現(xiàn)預算收支當年平衡。
2.政府性基金預算收支執(zhí)行情況
2022年，預計本級政府性基金收入45110萬元，同比減收83314萬元，比減64.87%。其中，土地基金收入42000萬元，同比減收82191萬元，比減66.18%。
預計當年政府性基金新到省市專款5976萬元，專項債券92110萬元，調(diào)入資金3001萬元（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)歸還到期專項債券本息），再加上本級基金收入45110萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)36477萬元，預計2022年政府性基金預算總財力182674萬元（具體收入項目詳見附件5：2022年漳州市長泰區(qū)政府性基金收入執(zhí)行情況表）。
2022年，預計政府性基金預算總支出175149萬元。其中：上解上級支出373萬元，政府性基金預算支出174776萬元（具體支出項目詳見附件4:2022年漳州市長泰區(qū)政府性基金收支預算執(zhí)行總表、附件6：2022年漳州市長泰區(qū)政府性基金預算支出執(zhí)行情況表）。
預計政府性基金預算執(zhí)行結(jié)果，收支結(jié)余7525萬元。其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的指標7525萬元，凈結(jié)余為0，實現(xiàn)預算收支當年平衡。
3.國有資本經(jīng)營預算收支情況
國有資本經(jīng)營預算收入預計1730萬元，比去年同期增收128萬元，增長8%。其中，從一般公共預算調(diào)入700萬元。
國有資本經(jīng)營預算總支出預計1730萬元，比增8%。2022年國有資本經(jīng)營預算收支平衡（具體收支項目詳見附件7：《2022年漳州市長泰區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況表》）。
4.區(qū)級統(tǒng)籌社?；痤A算收支情況
區(qū)級統(tǒng)籌社會保險基金收入預計22326萬元，完成預算調(diào)整數(shù)23142萬元的96.5%，比去年同期增收391萬元，比增1.78%。區(qū)級統(tǒng)籌社會保險基金支出預計21594萬元，完成年預算調(diào)整數(shù)21018萬元的102.7%，比去年同期增支1919萬元，比增10%，基金滾存結(jié)余20014萬元（具體收支項目及增減變動原因詳見附件8：《2022年漳州市長泰區(qū)級統(tǒng)籌社?；鹬С鰣?zhí)行總表》、附件9：《2022年漳州市長泰區(qū)級統(tǒng)籌社保基金收入執(zhí)行情況表》、附件10：《2022年漳州市長泰區(qū)級統(tǒng)籌社保基金支出執(zhí)行情況表》）。
（二）落實區(qū)人大決議決定和財政重點工作情況
2022年，是黨的二十大召開之年，是新一屆政府全面履職的起始之年，區(qū)財稅部門認真落實區(qū)人大預算決議要求，攻堅克難，創(chuàng)新突破，不斷完善制度機制，實施積極的財政政策，強化政策落實和預算約束，全力以赴抓收入、優(yōu)支出、兜底線、保重點，有力促進全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
1.多維度抓收入，做好生財聚財之道。
一是多措并舉組織收入。圍繞年初目標任務(wù)，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行、疫情及減稅降費政策等因素疊加影響，堅持依法依規(guī)組織收入，扎實做好收入動態(tài)監(jiān)控，不斷強化收入征管，較好的完成了收入目標任務(wù)，全年財政總收入預計235020萬元，同比增長6.1%。二是多管齊下挖潛非稅。主動對接稅務(wù)局、自然資源局等部門，摸排全區(qū)國有資產(chǎn)資源情況，進一步促進盤活資產(chǎn)資源，實現(xiàn)沙包土拍賣6340萬元、吳田山礦區(qū)尾礦處置收入約4億元（分批入庫），全年非稅收入預計完成6.53億元，同比增長376%。三是多策并用向上爭資。把握政策資金扶持方向，有針對性的向上爭取項目資金，區(qū)政府出臺了《2022年向上爭取項目綜合考核辦法》，進一步激發(fā)各部門向上爭取資金的積極性。全年預計向上爭取資金20.87億元（含專項債券9.21億元、一般債券1.11億元、再融資債券0.98億元），為全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障。四是多方并管盤活存量。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機制，1-11月通過對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實有賬戶資金清理，共盤活財政存量資金8700萬元,清理回收的資金主要用于為民辦實事、城市建設(shè)和重點項目建設(shè)，進一步彌補公共預算財力缺口，不斷增強財政保障能力。
2.兜三保強民生，做好用財理財之道。
緊扣“三?！毙枨?，開源節(jié)流。2022年全區(qū)民生支出預計21.6億元，占一般公共預算支出的80.1%，實現(xiàn)保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?。牢固樹立過緊日子思想，大力壓減一般性支出，2022年預計一般性支出壓減2%。
一是支持教育高質(zhì)量發(fā)展。預計全年教育經(jīng)費支出66270萬元。主要用于完善教育經(jīng)費保障機制，逐步提高教師生活待遇和教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中投入1.2億元，支持四小、五幼、四中和興泰中學宿舍樓、馬洋溪中心幼兒園等項目建設(shè)，建成后可新增學位3420個；投入1.28億元，兌現(xiàn)教師基礎(chǔ)性績效改革（含退休教師改革性補貼），確保我區(qū)公辦教師待遇落到實處。
二是加大公共衛(wèi)生健康投入。預計全年衛(wèi)生健康支出24799萬元。投入疫情防控專項經(jīng)費5629萬元，及時改造方艙醫(yī)院，暢通防疫物資采購渠道，全面落實疫情隔離防控費用、一線醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助、防疫物資采購經(jīng)費、發(fā)熱門診改造完善、PCR實驗室設(shè)備等，確保各項疫情防控資金及時足額撥付到位；投入4306萬元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準由原來的每人每年600元提高到650元；投入1300萬元，落實區(qū)級公立醫(yī)院改革補助，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件；投入1940萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費政府補助標準從年人均79元提高到84元，新增5元部分統(tǒng)籌用于加強基層疫情防控經(jīng)費保障，進一步提升了公共衛(wèi)生服務(wù)效能，提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病的防控能力，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
三是扎實做好社會保障工作。預計全年社會保障支出36600萬元。其中，投入14253萬元，用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老金支出，企業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位退休人員月人均養(yǎng)老金比2021年提高3.6%(機關(guān)保部分)左右；投入7422萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險金；投入2850萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員救助；投入3306萬元，將被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金發(fā)放標準從每人每月350元提高到361元。強化企業(yè)穩(wěn)崗，發(fā)放穩(wěn)崗補貼及穩(wěn)就業(yè)獎補794萬元，惠及809家企業(yè)；發(fā)放574萬元培訓補貼，大力開展職業(yè)技能培訓，培訓人數(shù)達5203人，不斷提升企業(yè)員工和勞動者技能水平；投入941萬元，做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)工作，全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)5737人，促進全區(qū)就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。
四是大力發(fā)展科技文體。開展惠民文化活動，促進公共文化服務(wù)提質(zhì)升級。全年預計投入8891萬元，主要用于支持文體中心二期建設(shè)、圖書館文體中心裝修工程及新書采購、博物館、圖書館、文化館免費開放、文物保護和非物資文化遺產(chǎn)保護；支持鄉(xiāng)村旅游宣傳及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、全域旅游發(fā)展大會舉辦、“福”文化項目建設(shè)、支持電影及圖書下鄉(xiāng)，推動我區(qū)文體旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
五是聚力推動鄉(xiāng)村振興。全年預計農(nóng)林水支出27440萬元。安排債券資金8730萬元用于坂里鄉(xiāng)和陳巷鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目,助力鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展;投入1080萬元，用于農(nóng)村低保和困難群眾救助；投入4200萬元，用于裸房整治、扶持集體經(jīng)濟發(fā)展試點村、群養(yǎng)農(nóng)村公路養(yǎng)護、鄉(xiāng)村振興試點工作等，做好銜接推進鄉(xiāng)村振興工作；投入1915萬元，用于支持雨露計劃、就業(yè)扶貧、住房安全保障扶貧、醫(yī)療保障扶貧、武夷山結(jié)對幫扶等，有效鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興；投入稅改支出3549萬元，用于保障村居社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)良性運轉(zhuǎn)。
六是打好污染防治攻堅戰(zhàn)。預計全年環(huán)保支出7060萬元，踐行綠水青山就是金山銀山理念。其中，投入3482萬元，用于龍津溪流域及重點流域水環(huán)境綜合整治、鄉(xiāng)村綠化美化工程、枋洋水利樞紐工程庫區(qū)綜合治理、吳田山下生態(tài)修復工程、山水林田湖草沙項目等，有效改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境；投入1172萬元，用于金里排澇溝水質(zhì)提升工程、洛濱國控水質(zhì)自動監(jiān)測站升級改造、城鄉(xiāng)污水處理等，進一步提升水環(huán)境質(zhì)量；投入372萬元，用于節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟，促進節(jié)能減排。
七是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)融合發(fā)展。安排債券資金9.62億元，用于中醫(yī)院二期工程、社會福利中心工程、區(qū)醫(yī)院新建工程、實驗小學溪東校區(qū)工程、一中二期工程、林墩樂動谷基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)、興泰工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、溪東產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鶴亭中路延伸建設(shè)工程、政通路延伸工程等項目，進一步完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入7418萬元，主要用于支持國省干線聯(lián)十一線長泰段公路、武德路南側(cè)錦溪建設(shè)工程，城區(qū)管網(wǎng)及道路改造工程、鶴亭灣及城西安置點工程、興泰消防站建設(shè)、國省干線縱四線長泰草洋至枧頭段公路工程、城市品質(zhì)建設(shè)提升工程等，支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，不斷改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境，營造宜居宜業(yè)環(huán)境。
3.聚焦紓困惠企，做好經(jīng)濟發(fā)展之道
堅持“戴著口罩抓發(fā)展”，努力為高質(zhì)量發(fā)展超越多做貢獻。一是落實減稅降費政策。堅決貫徹落實國家減稅降費政策，以“真金白銀”為更多市場主體送上退稅“及時雨”，預計全年我區(qū)落實減稅降費政策共減免4.51億元（含兌現(xiàn)增值稅增量留抵退稅3.16億元），緩繳稅費2.18億元，有效緩解企業(yè)資金壓力，為企業(yè)注入現(xiàn)金活水。制定出臺《漳州市長泰區(qū)財政局關(guān)于促進服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復發(fā)展減免企業(yè)房租的通知》（漳泰財〔2022〕46號），對2022年度承租國有房屋從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的小微企業(yè)和個體工商戶減免3個月租金。全區(qū)共出租國有經(jīng)營性房產(chǎn)307戶，本次共減免金額235.19萬元，有效緩解市場主體資金壓力。二是高質(zhì)量落實惠企政策。全年預計投入13300萬元兌現(xiàn)惠企政策，主要用于工業(yè)企業(yè)技改創(chuàng)新及研發(fā)，鼓勵企業(yè)深耕主業(yè)、爭創(chuàng)名牌，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。三是激活房地產(chǎn)市場。2022年6月我區(qū)出臺了《漳州市長泰區(qū)關(guān)于促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施》，對個人在長泰區(qū)域購買新建商住房，按購住面積予以150元/㎡的補助；對單位或個人購買商業(yè)用房的予以200元/㎡的補助，預計購房補貼總額將達2000萬元以上，有力拉動了我區(qū)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。四是優(yōu)化金融營商環(huán)境。修訂《長泰區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)支持地方經(jīng)濟發(fā)展考評暫行辦法》，鼓勵引導銀行業(yè)金融機構(gòu)提升金融服務(wù)水平；積極對接第五期、第六期、第七期、第八期中小微企業(yè)紓困增產(chǎn)增效專項貸款，獲得優(yōu)惠貸款4.06億元，有效緩解中小企業(yè)融資難問題。
4.深化改革創(chuàng)新，做好財政管財之道。
一是持續(xù)深化預算管理改革。推進零基預算改革，印發(fā)《漳州市長泰區(qū)本級零基預算改革實施方案》，破解預算固化格局，增強財政統(tǒng)籌保障能力，提升預算管理的科學性、準確性和有效性；推動預算績效管理提質(zhì)增效，開展績效運行“雙監(jiān)控”，推動建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系；扎實推進預算新一體化改革，夯實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進系統(tǒng)化、智能化、信息化。二是強化政府采購管理。以增強政府采購意識、規(guī)范采購行為、落實采購主體責任為抓手，強化政府采購監(jiān)管，1-11月政府采購預算金額14965萬元，實際采購金額14005萬元，節(jié)約資金960萬元，節(jié)約率6.41％。三是完善財政投資評審工作。為進一步加強財政投資評審工作，結(jié)合我區(qū)實際起草了《漳州市長泰區(qū)財政投資評審管理暫行辦法》，規(guī)范政府投資建設(shè)項目的財政評審行為。持續(xù)加大財政投資評審力度，強化對重大項目、重大產(chǎn)業(yè)資金的評審和跟蹤問效，嚴控項目隨意變更、增加投資。截至12月12日，財政投資評審已完結(jié)送審金額194716萬元，審定金額186017萬元，核減金額8699萬元，核減率4.47%。四是加強債務(wù)、金融風險防控。一方面按照“督檢查推進項目落實、督管理嚴格資金使用、督支出倒逼項目推進、督考核增強經(jīng)濟效益”為原則，嚴格債務(wù)資金全流程管理，有效管好用好債券額度指標。根據(jù)財政部最新通報，我區(qū)債務(wù)風險等級為綠色。2022年到期債券本息及各項費用2.89億元已按期足額償還（含再融資債券9750萬元），政府信用程度好。一方面做好防范和處置非法集資工作，先后印發(fā)《長泰區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導小組運行機制》、《漳州市長泰區(qū)處非辦關(guān)于開展養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資問題隱患排查工作的通知》及專項整治工作方案，全區(qū)各企業(yè)未發(fā)生非正常倒閉現(xiàn)象、無發(fā)生非法集資等違法現(xiàn)象，有力推動我區(qū)綜治平安建設(shè)工作向好向上。1-11月全區(qū)不良貸款率為0.67%，不良貸款水平全市排名第3。五是審計整改有效落實。對《漳州市長泰區(qū)財政局2021年區(qū)本級預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計》提出的審議意見所反映的問題逐條抓好整改，一一落實。
需要說明的是，以上重點方面的財政投入統(tǒng)計，部分項目存在歸類口徑交叉。由于預算執(zhí)行還沒有結(jié)束，上述數(shù)據(jù)不是最后決算數(shù)據(jù)，待正式?jīng)Q算編制完成后，我們再向區(qū)人大常委會做專題報告。
各位代表，雖然一年來的財稅工作取得了一定成績，但我區(qū)財政經(jīng)濟運行仍然存在著一些困難和問題：一是稅收收入增速減緩。全年稅收收入預計完成10.13億元，同比略有下降，主要是受減稅降費政策影響，預計增量留抵退稅累計退稅3.16億元、其他政策減稅1.35億元、緩繳稅費2.18億元。全年財政稅收入增長6.1%，主要是受非稅等一次性收入因素影響；二是債務(wù)償還壓力大。2023年到期需償還的債券本息額度為歷史新高，償還壓力巨大。三是可用財力緊張，收支平衡難度越來越大。剛性支出不斷增加，房地產(chǎn)市場冷淡，土地招拍掛難度加大，新增可用財力有限，財政收支總體上仍處于緊平衡的狀態(tài)；四是財政管理能力仍需提升。預算執(zhí)行剛性約束不強、財政支出結(jié)構(gòu)不盡合理，資金使用效益及資源配置效率不高等問題仍然存在。對此，我們將高度重視，認真研究，切實采取針對性的有效措施，努力加以解決。
二、2023年預算草案
（一）指導思想
2023年財政工作的指導思想是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面、系統(tǒng)、深入學習貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，貫徹新發(fā)展理念，堅決落實疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的重要要求，繼續(xù)實施積極的財政政策，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和政府債務(wù)風險可控，兜牢“三?！钡拙€，促進我區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（二）一般公共預算草案
2023年，全區(qū)一般公共預算收入預計177450萬元，同比增加10830萬元，比增6.5%。加上預計上劃中央收入75300萬元（同比增加6900萬元，比增10%），一般公共預算總收入預計252750萬元，同比增加17730萬元，比增7.5%（具體收入情況詳見附件12：2023年漳州市長泰區(qū)一般公共預算收入情況表）。
預計上級補助收入47967萬元。其中：返還性收入2509萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入40891萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入4567萬元。加上本級收入177450萬元、調(diào)入政府性基金10000萬元、其他調(diào)入資金5000萬元、從預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入3000萬元、再融資債券42125萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)16876萬元，2023年全區(qū)當年一般公共預算總財力302418萬元（詳見具體項目附件11：2023年漳州市長泰區(qū)一般公共預算收支預算總表）。
按收支平衡原則，2023年安排一般公共預算總支出302418萬元。其中：上繳上級扣款支出10801萬元，地方政府一般債券還本支出52033萬元，世行醫(yī)改項目還本150萬元，一般公共預算支出239434萬元，其中三保支出135142萬元（具體支出詳見附件13：2023年漳州市長泰區(qū)一般公共預算支出表、附件14:2023年漳州市長泰區(qū)一般公共預算支出政府經(jīng)濟分類預算情況表）。
（三）政府性基金預算草案
全區(qū)政府性基金預算總財力110723萬元，其中當年本級政府性基金預算收入103150萬元，同比增收58040萬元，比增128.66%（其中本級土地基金收入100000萬元，同比增收58000萬元，比增138.1%）（具體收入詳見附件16：2023年漳州市長泰區(qū)政府性基金收入預算表）。
按收支平衡預算（不包括兌現(xiàn)尚未明確的省市?？睿?，政府性基金預算總支出110723萬元，同比減支71911萬元，比減39.3%，主要是2022年專項債券資金92110萬元。其中：政府性基金支出54097萬元，歸還專項債券本金46500萬元，調(diào)出資金10000萬元，上解省級鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌資金126萬元。（具體支出詳見附件15:2023年漳州市長泰區(qū)政府性基金收支預算總表、附件17：2023年漳州市長泰區(qū)政府性基金支出預算表）。
（四）國有資本經(jīng)營預算草案
國有資本經(jīng)營預算收入1817萬元，比2022年增收87萬元，比增5%。安排國有資本經(jīng)營預算支出1817萬元（具體收支項目詳見附件18：《2023年漳州市長泰區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支情況表》）。
（五）區(qū)級統(tǒng)籌社?；痤A算草案
區(qū)級統(tǒng)籌社會保險基金收入24290萬元，比2022年增收1964萬元，比增8.8%。安排區(qū)級統(tǒng)籌社會保險基金支出22633萬元，比2022年增支1039萬元，比增7%。當年基金結(jié)余1657萬元，加上年結(jié)余20014萬元，滾存結(jié)余21671萬元（具體收支項目詳見附件19：《2023年漳州市長泰區(qū)級統(tǒng)籌社?；鹗罩ьA算總表》、附件20：《2023年漳州市長泰區(qū)級統(tǒng)籌社保基金收入預算表》和附件21：《2023年漳州市長泰區(qū)級統(tǒng)籌社?；鹬С鲱A算表》）。
三、2023年財政工作措施
2023年，在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下，全面貫徹落實上級部門及區(qū)委區(qū)政府各項決策部署，以建立健全現(xiàn)代財政制度、鞏固提升財政服務(wù)大局和保障發(fā)展能力為重點，堅持穩(wěn)中求進、攻堅破難，全面深化財政改革，切實加強財政管理和服務(wù)，助力全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）夯實財源基礎(chǔ),保障財政平穩(wěn)運行。一是加強財稅征管，做大做強財政收入。積極應(yīng)對經(jīng)濟下行、疫情及減稅降費政策等因素影響，認真分析收入形勢，科學研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性；充分發(fā)揮財稅工作領(lǐng)導小組的效用，積極推動各專班發(fā)揮職能作用，有效推進財稅重點工作；加快房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅征收范圍和稅額標準的調(diào)整步伐，進一步夯實稅源基礎(chǔ)。二是做好土地“文章”，保障財政可用財力。面對稅收增長乏力的情況下，用足用活土地政策做好土地文章，提高土地出讓凈收益總量，千方百計做大做強地方可支配財力，增強財政保障能力，特別是保障償還2023年到期專項債券本金4.65億元。三是盤活資產(chǎn)資源，充分挖掘非稅潛力。積極開展國有資產(chǎn)清查工作，加快推進國有資產(chǎn)的出租出售工作，使“資產(chǎn)”變“資本”。尤其是進一步加快停車場特許經(jīng)營權(quán)拍賣、鶴亭灣及城西移民安置點剩余住宅的處置收入，繼續(xù)推進吳田山礦區(qū)尾礦處置收入，增加財政收入，緩解公共預算平衡壓力。四是積極向上爭資，有效緩解財政壓力。積極爭取新增債券資金，保障重點項目的資金需求。發(fā)揮政策資金導向功能，做好項目的有序申報，謀劃一批優(yōu)質(zhì)項目，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政平衡壓力。五是盤活存量資金，推進項目支出進度。進一步加大財政資金整合力度，盤活財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，加快項目支出進度，進一步提高財政資金使用效益。
（二）發(fā)揮財政職能，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。及時兌現(xiàn)惠企資金，梳理完善支持工業(yè)及相關(guān)行業(yè)發(fā)展的財政政策，幫扶重點工業(yè)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造力度，努力培育新經(jīng)濟增長點。充分激發(fā)人才要素活力。區(qū)財政繼續(xù)安排引進人才基金1000萬元,實施更加積極開放有效的人才政策。做大做強國有企業(yè)。有效整合國有企業(yè)資源，提升國有資產(chǎn)總量，聚焦主業(yè)實業(yè)，提升國有企業(yè)造血能力，激發(fā)國有企業(yè)活力，探索新的投融資機制，有效推進城市更新建設(shè)。
（三）兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)化支出保障重點。將“過緊日子”作為部門預算管理長期堅持的基本方針，建立節(jié)約型財政保障機制，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，堅決兜牢“三?！钡拙€；加強財政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、以收定支、保障重點，取消不必要的項目支出，從嚴控制新增項目支出，強化預算執(zhí)行剛性約束，加強結(jié)轉(zhuǎn)資金動態(tài)清理，加大存量資金和閑置資產(chǎn)的盤活力度，集中有限財力全力保障重點領(lǐng)域剛性支出，特別是吳田山礦區(qū)整治、山水林田湖草沙及區(qū)醫(yī)院等重點項目的建設(shè)。
（四）加強財政管理，提升管理效能。一是推進零基預算改革。根據(jù)零基預算改革實施方案要求，健全財政支出標準體系，推進項目庫建設(shè)和加強預算評審，全面實施預算績效管理，完善能增能減、有保有壓的預算分配機制，轉(zhuǎn)變預算理念，破解預算固化格局，增強財政統(tǒng)籌保障能力，提升預算管理的科學性、準確性和有效性。二是加強債務(wù)風險防控。強化地方政府債券“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理，嚴格落實到期政府債務(wù)償債責任，堅決防范債券違約風險。完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風險評估預警機制，堅決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風險總體可控。三是加強財政監(jiān)督和績效管理。健全財政直達資金監(jiān)管制度，提升直達資金使用效益和管理水平，確保直達資金的落實使用“一竿子插到底”，切實發(fā)揮資金惠企利民實效。深入推進事前績效評估和績效目標評審相結(jié)合的預算源頭管理,開展部門重點項目績效運行監(jiān)控,對重大政策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價,深化監(jiān)控和評價結(jié)果運用,以最小化的財政投入實現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置。加大預決算信息公開力度，積極打造陽光財政。強化財政監(jiān)督，建立健全以政府財會監(jiān)督為主導的體系框架，推動財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督有機貫通、相互協(xié)調(diào)。
各位代表，新的一年我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，主動接受區(qū)人大的監(jiān)督，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見，堅持底線思維，把握新發(fā)展理念，攻堅克難，以更加務(wù)實的作風、更加有為的擔當，扎實推進財政各項工作，為譜寫漳州現(xiàn)代化濱海城市之翼新篇章貢獻財政的智慧和力量！
