（江西?。┶M州市定南縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告（書面）
關(guān)于定南縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告（書面）
--2022年2月18日在定南縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
縣財政局局長 馮武耀
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告全縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議；2022年預算草案，請予審查批準。并請各位縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
一年來，全縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督和縣政協(xié)的關(guān)心、支持下，立足建設(shè)開放、生態(tài)、幸福定南，凝心聚力，改革創(chuàng)新，苦干實干，較好完成了全年工作目標。執(zhí)行情況如下：
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
一般公共預算收入完成89326萬元，完成年初預算的100.1%，增長0.3%。
一般公共預算支出351613萬元，增長0.1%。其中：一般公共服務(wù)支出14918萬元，下降9.7%，主要是大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費；公共安全支出15787萬元，下降1.7%；教育支出95591萬元，增長0.1%；科學技術(shù)支出8329萬元，增長7.0%；文化旅游體育與傳媒支出5071萬元，增長3.9%；社會保障和就業(yè)支出75750萬元，增長0.1%；衛(wèi)生健康支出30364萬元，下降38.7%，主要是與去年相比防疫支出減少；節(jié)能環(huán)保支出20677萬元，下降27.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出20562萬元，增長11.1%。
2021年，一般公共預算收入89326萬元，加上級補助收入163905萬元，加地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入27815萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4833萬元，加調(diào)入資金97223萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金947萬元，當年財力總計384049萬元。當年財力安排總計384049萬元：一般公共預算支出351613萬元，上解支出7012萬元，債務(wù)還本支出9044萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14045萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2335萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
政府性基金收入完成156008萬元，增長40.9%，主要是國有土地出讓收入146023萬元。政府性基金支出150799萬元，下降24.5%，主要是2021年無抗疫特別國債安排的支出。
政府性基金預算收入156008萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4622萬元、上級補助收入1796萬元、調(diào)入收入2985萬元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入79132萬元，收入合計244543萬元。政府性基金預算支出150799萬元，加上解上級支出2209萬元、政府性基金調(diào)出86673萬元、專項債務(wù)還本支出2221萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2641萬元，支出合計244543萬元。政府性基金預算實現(xiàn)收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預算收入153萬元，加上級補助收入26萬元,收入合計179萬元。國有資本經(jīng)營預算支出129萬元，加向一般公共預算調(diào)出資金50萬元，支出合計179萬元。國有資本經(jīng)營預算實現(xiàn)收支平衡。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
社會保險基金收入完成14862萬元，下降61.0%。社會保險基金支出15305萬元，下降58.3%。本年收支結(jié)余-444萬元，滾存結(jié)余16413萬元。社?；鹣陆捣却笾饕蚴?021年起醫(yī)療保險基金由市統(tǒng)籌。
以上是2021年預算收支執(zhí)行數(shù)，年度決算編成后還會有些變動，屆時再向縣人大常委會報告。
（五）2021年預算執(zhí)行的主要特點
1.聚焦資源統(tǒng)籌，增強財政保障能力。一是抓好稅收征管。加強財政、稅務(wù)信息共享和工作協(xié)同，克服疫情影響等不利因素，做到月初收入摸底預測、月中收入調(diào)度跟蹤、月末收入分析落實，當好縣委、縣政府參謀助手。1-12月，一般公共預算收入89325.8萬元，完成年初預算的100.1%，同比增收282.9萬元，增長0.3%。二是積極“北上”爭取資金。全縣累計爭取資金27.65億元。其中，上級轉(zhuǎn)移支付16.61億元，地方政府債券收入10.69億元(一般債2.78億元、專項債7.91億元)，其他通過專戶下?lián)艿戎睋苜Y金0.35億元。三是統(tǒng)籌盤活存量資金資源。及時開展全面摸清財政存量資金工作，對超過年限的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金按規(guī)定進行全部收回，優(yōu)先用于支持疫情防控和“三?！狈矫婕毙柚С?。2021年收回超過年限的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金共計14815萬元。
2.聚焦民生保障，全力兜牢“三?！钡拙€。一是全力保障民生支出。2021年一般公共預算支出完成35.16億元，增長0.1%，全縣用于教育、社保、衛(wèi)生、住房、農(nóng)林水等十三項民生支出達31.32億元，增長0.1%，占一般公共預算支出總量的89.1%。近九成財力用于民生事業(yè)，著力解決發(fā)展不平衡不充分的問題。二是足額安排“三?！敝С觥?021年預算安排“三?！敝С?0.96億元（其中：保工資4.97億、保運轉(zhuǎn)1.06億、保民生4.93億），占一般公共預算支出預算的69.0%。
3.聚焦脫貧成效，加強項目資金保障。安排各級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金11237.5萬元，其中：中央財政銜資金3289萬元；省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金4274萬元；市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 716 萬元（市級新農(nóng)村建設(shè)補助資金246萬元、村莊長效管護資金120萬元、市領(lǐng)導掛點幫扶200萬元、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展150萬元）；縣級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金2958.5萬元。安排鄉(xiāng)村振興項目203個, 資金11237.5萬元。截至2021年12月底，撥付資金11237.5萬元，資金撥付率100%。
4.聚焦國資管理，提升國資管理水平。一是指導做好事業(yè)單位改革涉改單位國有資產(chǎn)移交處置工作，杜絕國有資產(chǎn)流失和浪費。二是積極配合縣城投集團8億元項目收益?zhèn)l(fā)行工作，及時研究解決企業(yè)債發(fā)行涉及的劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)辦理產(chǎn)權(quán)證等相關(guān)事宜。三是推進縣屬國有企業(yè)改革，起草了《定南縣國資國企改革創(chuàng)新三年行動實施方案（2021-2023年）》以及配合做好組建城投集團、旅投集團工作。為深化國企改革做好準備。
5.聚焦財政改革，提升財政管理水平。一是積極推進預算管理一體化改革。于2021年10月及時啟動了預算管理一體化改革系統(tǒng)。圍繞“無項目則無支付”原則，規(guī)范預算管理一體化工作流程，逐步實現(xiàn)對資金使用進行全程留痕管理的工作目標。二是實施財政績效管理。積極指導縣各預算單位開展部門整體與項目支出目標申報，并對2021年度項目資金實施監(jiān)控管理，確保財政資金使用、安全、高效。同時，在對預算單位開展自評基礎(chǔ)上，聘請了第三方機構(gòu)對重點關(guān)注的民生領(lǐng)域財政資金支出的10個項目，共計1.2億元進行了重點項目績效評價。三是提升直達資金質(zhì)效，全縣納入直達資金監(jiān)控系統(tǒng)直達資金（含參照直達資金）4.97億元，直達資金分配率100%，支付率99.3%。四是防范化解債務(wù)風險。一方面，搶抓“開前門”政策機遇，積極爭取政府債券額度，全縣爭取地方政府債券收入10.69億元（一般債2.78億元、專項債7.91億元），有效服務(wù)了地方經(jīng)濟社會發(fā)展。另一方面，堅決“堵后門”，嚴格規(guī)范政府舉債融資行為，采取盤活各類資產(chǎn)資源等措施，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，全縣債務(wù)風險總體安全可控。
過去一年取得的成績，是縣委科學決策、堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，是全縣財稅干部共同努力和社會各界大力支持的結(jié)果。同時我們也清醒地看到，財政運行中還存在一些不容忽視的困難和問題，如：經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境錯綜復雜、收入可持續(xù)增長面臨較大挑戰(zhàn)；“三保”等剛性支出居高不下，收支矛盾更加突出；財政資金使用績效有待提升等。對此，我們將高度重視，虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，切實采取有效措施，努力加以解決。
二、2022年預算草案
2022年財政預算編制堅持“公共財政、確保重點、厲行節(jié)約、統(tǒng)籌預算、績效優(yōu)先、公開透明”原則，積極培育壯大發(fā)展新動能，做優(yōu)做實財政收入；加大資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化整合財政支出，保障重點支出需求，提高支出精準度和資金使用效益；完善預算管理鏈條，加強預算績效管理，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度。根據(jù)全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，2022年預算草案如下：
（一）一般公共預算收支安排情況
2022年，一般公共預算收入安排94710萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長6.0%。
2022年一般公共預算收入94710萬元，加提前告知的上級補助收入69418萬元（含上級專項追加25985萬元），加第一批一般政府債券收入8415萬，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2335萬元，加調(diào)入資金5000萬元，加動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14045萬元，減預計上解支出6500萬元，2022年當年財力187423萬元。一般公共預算支出安排187423萬元，比上年預算數(shù)增長18.0%。預算收支平衡。具體安排如下：
支出的主要項目有：1.保工資、保運轉(zhuǎn)經(jīng)費98209萬元，比2021年預算增加26002萬元。主要是預留國家調(diào)整工資和績效獎金等人員經(jīng)費支出。2.政府專項支出安排60809萬元，比2021年預算增加1956萬元，增長3.3 %。3.預備費安排2420萬元，與去年持平。4.上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付25985萬元，屬于指定用途的專款支出。
（二）政府性基金預算收支安排情況
2022年政府性基金預算收入安排26500萬元（其中國有土地使用權(quán)出讓收入26000萬元），比上年預算數(shù)下降13.1%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2641萬元，加提前下達專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23585萬元，政府性基金預算收入總計52726萬元。政府性基金預算支出安排47726萬元，同比增長52.7%，加政府性基金調(diào)出5000萬元，基金支出總計52726萬元，基金預算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支安排情況
2022年國有資本經(jīng)營預算收入安排93萬元，加上級補助收入15萬元，收入總量為108萬元，比上年預算數(shù)增長20.0%。2022年國有資本經(jīng)營預算支出安排108萬元，比上年預算數(shù)增長20.0%。
（四）社會保險基金預算收支安排情況
2022年社會保險基金預算收入安排16121萬元，其中保費繳費收入9875萬元。社會保險基金預算支出安排16338萬元。本年收支結(jié)余-217萬元，年末滾存結(jié)余16361萬元。
（五）2022年縣民政局部門預算草案和困難救助補助專項資金重點審核情況
按照縣人大常委會的要求，對2022年縣民政局部門預算草案和困難救助補助專項資金進行重點審核。情況如下：
1.縣民政局部門預算
（1）收入預算1214.19萬元，其中：財政撥款收入509.47元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入704.72元。
（2）支出預算1214.19萬元，按支出項目類別劃分：基本支出407.33萬元;項目支出（業(yè)務(wù)支出）806.86萬元。按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)773.44萬元;衛(wèi)生健康支出14.13萬元，住房保障支出28.25萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.5萬元;其他支出368.87萬元。
2.2022年縣本級困難群眾救助補助專項資金安排情況
根據(jù)江西省財政廳、江西省民政廳《關(guān)于印發(fā)江西省困難群眾救助補助資金管理辦法》執(zhí)行，2022年縣本級安排困難群眾救助補助專項資金941.89萬元，統(tǒng)籌用于開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒等困難群眾基本生活保障等工作。
（六）需要說明的事項
1.關(guān)于預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收支情況。2021年將當年一般公共預算結(jié)余等資金14045萬轉(zhuǎn)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，減去2022年預算擬調(diào)入使用14045萬，2022年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余為0。
2.根據(jù)《中華人民共和國預算法》《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府債務(wù)管理的意見》等規(guī)定，地方政府債務(wù)要分門別類納入全口徑預算，并實行限額管理。①截至2021年底，我縣債務(wù)限額為409300萬元，債務(wù)余額360246萬元。②近期，省財政廳提前下達我縣2022年新增債務(wù)限額32000萬元，含一般債務(wù)限額8415萬元、專項債務(wù)限額23585萬元，我們根據(jù)規(guī)定列入了一般公共預算和政府基金預算。
三、2022年政府專項資金預算主要安排情況
2022年政府專項共安排87370萬元，其中：一般公共預算安排60809萬元，預備費安排2420萬元，政府性基金收入24141萬元等。主要專項安排如下：
（一）提高民生品質(zhì)專項安排20621萬元
1.教育類配套4780萬元。其中：后勤人員待分配100萬元、政府臨聘及后期人員工傷生育保險152.4萬元、責任險37萬元、教職工健康體檢230萬元、定南名教師工作經(jīng)費15萬元、新招聘一本院校一本師范類本科生研究生安家費110萬元、普通高中生均公用經(jīng)費296萬元、教師培訓費280萬元、教育督導經(jīng)費30萬元、教育信息化50萬元、義務(wù)教育生均公用經(jīng)費350萬元、寄宿生補助42萬元、高中貧困生補助18萬元、中職貧困生補助20萬元、貧困生上大學補助35萬元、學前教育資助金30萬元、中小學校校舍安全100萬元、二中公用經(jīng)費129.2萬元、學前生均公用經(jīng)費180萬元、教育體育發(fā)展專項1322.4萬元（含足球賽事150萬元）、普惠性民辦幼兒園補助30萬元、少兒足球公益項目資金5萬元、教育費附加支出1218萬元。
2.社保類配套10905萬元。其中：自然災(zāi)害救濟縣級配套200萬元、創(chuàng)業(yè)擔保貼息縣配套50萬元、就業(yè)補助縣配套80萬元、創(chuàng)業(yè)貸款擔?；?00萬元、高校畢業(yè)見習補貼16.8萬元、農(nóng)?；鹂h配套1095.2296萬元、未參保大集體縣配套4.32萬元、手工聯(lián)社縣配套6.7萬元、知青縣配套5.13萬元、個體勞動者養(yǎng)老保險1.848萬元、殘疾人保障金21萬元、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險配套6444.7512萬元、遺屬補助及撫恤費800萬元、入學新生結(jié)核篩查23.1萬元、助保貸款30.3752萬元、兩參人員291萬元、退役軍人慰問39萬元、優(yōu)待金縣配套222.08萬元、安置費縣配套60萬元、城鎮(zhèn)大病救助縣配套21萬元、農(nóng)村大病救助縣配套39萬元、離任兩老補助配套100萬元、麻風病人3.264萬元、流浪乞討5萬元、城鎮(zhèn)“三無”人員縣配套28.08萬元、精減退職縣配套8.2萬元、老人補助463萬元、農(nóng)村特困50.3萬元、臨時救助配套22.22萬元、被火化174.5萬元、高齡失能老人護理補貼121萬元、城鄉(xiāng)特困照料護理補貼39.204萬元、未成年人和留守兒童關(guān)愛5萬元、界線管理1.5萬元、居家養(yǎng)老服務(wù)站補貼78萬元、殘疾人兩項補貼76萬元、孤兒補助78.6萬元（孤兒集中供養(yǎng)8.82萬元、孤兒分散供養(yǎng)12.48萬元、事實無人撫養(yǎng)42.9萬元、殘疾孤兒兒童護理照料補貼10.08萬元、殘疾事實無人撫養(yǎng)孤兒4.32萬元）。
3.醫(yī)療衛(wèi)生類配套4936萬元。其中：基本藥物制度縣配套47.625萬元、副縣級醫(yī)療費68萬元、離退休處級干部醫(yī)療費57.8萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣配套638.5656萬元、國有困難關(guān)破改企業(yè)配套314.6744萬元、離休人員醫(yī)療保險縣配套72萬元、公立醫(yī)院專項基金1000萬元（含人員經(jīng)費補助、院長及總會計師年薪、取消藥品加縣補助）、醫(yī)療救助60萬元、65歲以上鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活補貼縣級配套47.4萬元、城鎮(zhèn)獨生子女獎勵87.5萬元、特殊家庭一次性撫慰金5萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級配套54.124萬元、鄉(xiāng)村醫(yī)療機構(gòu)一體化管理280萬元、健康定南及教育專項經(jīng)費42萬元、農(nóng)村婦女兩癌檢查項目經(jīng)費5.12萬元、社會心理服務(wù)體系建設(shè)14.08萬元、農(nóng)村部分家庭獎勵扶助15.87萬元、計劃生育特殊家庭扶助3.2496萬元、計劃生育二女個人醫(yī)保費71萬元、提前獎扶51.88萬元、疫情防控經(jīng)費1800萬元、120急救中心運行200萬元、重點精神病免費救治0.6萬元。
（二）鄉(xiāng)村全面振興專項安排11007萬元。其中：銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1036萬元、鞏固拓展脫貧攻堅成果專項200萬元、村莊環(huán)境長效管護資金240萬元、鄉(xiāng)村振興3500萬元（含新農(nóng)村建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)三年行動1200萬元）、農(nóng)村清潔工程910萬元（含中聯(lián)重科474萬元）、“一事一議”獎補配套172.5萬元、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整八大產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程獎補資金140萬元、農(nóng)林水縣配套750萬元（含維修養(yǎng)護河堤專項20萬元、紅火蟻疫情防控50萬元、非洲豬瘟防控30萬元、防火經(jīng)費21萬元、水資源監(jiān)測費10萬元、農(nóng)業(yè)水價綜合改革縣級配套5萬元、縣級耕地質(zhì)量監(jiān)測專項4萬元、河長辦農(nóng)村河道垃圾清理費200萬元、農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查保護資金2萬元、農(nóng)作物良種繁育3萬元、土地仲裁3萬元、農(nóng)業(yè)保險縣配套50萬元、禮亨水庫清理300萬元）、戶戶通運行經(jīng)費3萬元、村級集體經(jīng)濟發(fā)展引導基金500萬元、村級集體經(jīng)濟發(fā)展扶持資金100萬元、涉農(nóng)貸款獎勵縣配套100萬元、金融機構(gòu)獎勵150萬元、城市低?？h配套117.5萬元、農(nóng)村最低生活保障縣配套640萬元、農(nóng)村公路養(yǎng)護配套320.35萬元、鄉(xiāng)村道路款179.65萬元、三改合一縣配套50萬元、果茶高質(zhì)量發(fā)展專項資金400萬元（含黃龍病防控及獎補資金）、低質(zhì)低效林改造1000萬元（含100萬元禮亨水庫清理）、貧困人口大病補充險縣配套498萬元。
（三）工業(yè)倍增升級專項安排11550萬元。其中：惠企政策兌現(xiàn)資金池2000萬元、園區(qū)發(fā)展基金3500萬元、爭項爭資前期經(jīng)費及考核經(jīng)費1000萬元（含項目編制、預審等經(jīng)費）、工業(yè)發(fā)展資金2000萬元、五個信貸通保證金1000萬元、貼息資金500萬元、商貿(mào)消費升級行動300萬元、招商引資專項1250萬元。
（四）科技創(chuàng)新賦能專項安排3350萬元。其中：提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力專項1100萬元、提升科技創(chuàng)新平臺能級100萬元、提升區(qū)域創(chuàng)新活力及要素集聚150萬元、科技發(fā)展基金2000萬元。
（五）深化改革開放專項安排875萬元。其中：基層社建設(shè)資金100萬元、口岸發(fā)展資金40萬元、八大行動改革專項100萬元、項目大會戰(zhàn)專項90萬元、公共機構(gòu)節(jié)能工作考核專項40萬元、紅十字會改革專項65萬元（含培訓及備災(zāi)救災(zāi)物資儲備）、“一網(wǎng)通辦”數(shù)字改革專項380萬元、審批局專家評審及證照制作等專項60萬元。
（六）城市能級提升專項安排5745萬元。其中：市政維修550萬元、路燈費400萬元、智慧城市城管工作20萬元、小街小巷300萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境整治520萬元、園林綠化550萬元、市容整治250萬元（含車輛費25萬元）、保障房維修80萬元、保障房管理74.78萬元、城市建設(shè)2000萬元、高鐵運行1000萬元。
（七）美麗定南建設(shè)專項安排8309萬元。其中：美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)10萬元、省級園林城市建設(shè)50萬元、垃圾分類30萬元、城區(qū)保潔3141.13萬元、縣生活垃圾填埋場滲濾液處理站運維費672萬元、創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城專項1518萬元（含2021年市監(jiān)局創(chuàng)衛(wèi)120萬元）、創(chuàng)建省級文明城市專項166萬元、含公共文明指數(shù)測評專項35萬元、文化旅游發(fā)展專項資金2000萬元、文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金100萬元、文化宣傳資金100萬元、國家重點生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核例行檢測經(jīng)費170萬元（含工作經(jīng)費70萬元）、“中國天然氧吧”品牌創(chuàng)建項目160萬元、美麗定南建設(shè)行動專項30萬元、東江流域主要河流水質(zhì)考核監(jiān)測7萬元。
（八）黨建質(zhì)量過硬專項安排4086萬元。其中：培訓費235萬元（含黨員集中輪訓費50萬元、紅色教育培訓事業(yè)發(fā)展專項50萬元、黨史教育及定南大講堂專項85萬元）、人才專項經(jīng)費100萬元、農(nóng)村黨員教育17萬元、創(chuàng)業(yè)貼息100萬元（滾存使用）、服務(wù)群眾專項435萬元、基層黨建信息化建設(shè)243.76萬元、村（社區(qū)）黨員活動縣配套59.4435萬元、黨齡滿50周年農(nóng)民生活補助資金22萬元、第一書記經(jīng)費57萬元、兩新組織黨建50萬元、村級組織活動場所建設(shè)645萬元、鄉(xiāng)村振興模范黨組織創(chuàng)建補助60萬元、“兩新”組織黨組書記和專職黨務(wù)工作者、專職黨建指導員津貼101.8920萬元、“兩新”組織黨員活動經(jīng)費10萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員績效考核資金720萬元、新時代文明實踐站1040萬元、民族宗教專項14.96萬元、紅色名村建設(shè)補助75萬元、黨建質(zhì)量過硬行動辦專項經(jīng)費100萬元。
（九）社會綜合治理專項安排2063萬元。其中：信訪維穩(wěn)及應(yīng)急保障300萬元（含嚴重精神障礙者有獎監(jiān)護50萬元、鐵路護路經(jīng)費20萬元、反邪教轉(zhuǎn)化基地10萬元、應(yīng)急維穩(wěn)演練15萬元、見義勇為基金5萬元、國家安全人民防線10萬元、基層社會治理30萬元、村級退役軍人服務(wù)站及購買服務(wù)156萬元）、司法救助60萬元、人民陪審30萬元、政府顧問及法律咨詢費80萬元、雪亮平安小區(qū)建設(shè)資金12.6萬元、綜治網(wǎng)格員補助125.28萬元、綜治中心實體化建設(shè)10萬元、鐵路護路聯(lián)防應(yīng)急對講智能可視化系統(tǒng)建設(shè)費35.5萬元、應(yīng)急管理專項資金30萬元（專項管理）、農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金100萬元、農(nóng)村實施法律明白人培訓及村（居）法律顧問費49.6萬元、消防救援專項1219.649萬元（消防救援大隊業(yè)務(wù)費302.3萬元、消防安委會經(jīng)費10萬元、意外保險經(jīng)費14.229萬元、公積金14.4萬元、政府臨聘人員經(jīng)費258.72萬元、11個消防站經(jīng)費66萬元、高危補助54萬元、消防應(yīng)急救援隊考核專項500萬元）、見義勇為經(jīng)費10萬元。
（十）其他專項安排2392萬元。其中：改革專項300萬元（含紀檢監(jiān)察體制改革及村級廉政監(jiān)督員100萬元、市縣收入劃分改革專項100萬元、金庫管理改革經(jīng)費10萬元）、安全生產(chǎn)專項100萬元（公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安全生產(chǎn)隱患等）、森林防火及物資儲備250萬元、應(yīng)急救援基地及專業(yè)森林消防隊伍建設(shè)463萬元、“四個秩序”規(guī)范化建設(shè)專項200萬元、糧庫智能化升級改造166.4萬元、縣儲糧倉庫屋頂彩鋼瓦面改樹脂瓦面工程57.856萬元、縣級儲備糧費用利息補貼132萬元、糧食風險金52萬元、會議費90萬元、修繕費90萬元、公積金配套30萬元、武裝部業(yè)務(wù)費112.176萬元（含征兵經(jīng)費30萬元、演習經(jīng)費3萬元、國防教育3萬元、民兵整組3.5萬元、軍官教育經(jīng)費3萬元、涉軍維權(quán)經(jīng)費2萬元、軍事活動專項經(jīng)費15萬元、規(guī)范建設(shè)經(jīng)費10萬元、預定兵員役前訓練費15萬元、基干民兵體檢及政治考核5萬元、民兵軍事訓練16萬元、兵役服務(wù)站經(jīng)費5萬元等）、武警中隊業(yè)務(wù)費30萬元（含生活費補貼）、氣象專項資金80萬元（防雷技術(shù)服務(wù)費1萬元；防雷安全管理經(jīng)費19萬元；中小水電氣象服務(wù)費2萬元；突發(fā)預警信息發(fā)布維持經(jīng)費10萬元；其他維持性經(jīng)費48萬元）、住戶調(diào)查大樣本輪專項58萬元、退役軍人服務(wù)專干經(jīng)費32.4萬元、文體中心運營管理費148.6萬元。
（十一）防范債務(wù)風險安排11951萬元。
（十二）預備費安排2420萬元。
（十三）預留增資安排3000萬元。
四、搶抓機遇，迎難而上，全力完成財政預算目標
2022年全縣財政工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，持續(xù)深入貫徹習近平總書記視察江西和贛州重要講話精神，全面落實中央、省委、市委以及縣委經(jīng)濟工作會議精神和省、市、縣黨代會精神，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，把握“穩(wěn)住、進好、調(diào)優(yōu)”要求，深入推進數(shù)字經(jīng)濟做優(yōu)做強“一號發(fā)展工程”、營商環(huán)境優(yōu)化升級“一號改革工程”，落實聚焦“八大行動”“七大工程”，攻堅決勝項目建設(shè)主戰(zhàn)場，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，奮力開創(chuàng)“四區(qū)”建設(shè)新局面，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
2022年，重點抓好以下四方面工作。
（一）統(tǒng)籌謀劃，加大收入組織力度。一是加大收入組織力度。定期召開財稅收入調(diào)度會，及時協(xié)調(diào)組織收入中存在的問題和困難，確保全年財政收入目標任務(wù)完成。二是挖掘稅收潛力。通過涉稅信息部門聯(lián)動，堵漏挖潛，做到應(yīng)收盡收，切實提高財政收入質(zhì)量。三是規(guī)范非稅征繳。加強罰沒收入管理，推進工業(yè)園區(qū)閑置土地、廠房等資產(chǎn)處置變現(xiàn)，提升財力保障能力。四是抓好土地收入出讓。配合推進土地招掛拍，盤活土地資源。五是積極爭取資金。緊扣國家政策導向，爭取更多的上級補助、轉(zhuǎn)移支付資金，增加地方可用財力。
（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點。一是根據(jù)國發(fā)[2021]5號《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預算管理制度改革的意見》精神，要盤活財政存量資金，完善結(jié)余資金收回使用機制。二是在財政支出方面，要突出重點，堅決兜住兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)先保障“三保”（?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)）支出。不折不扣落實過緊日子要求，精打細算，嚴控一般性支出。三是從嚴控制預算調(diào)整。進一步推動預算績效管理提質(zhì)增效，將落實黨縣委、縣政府重大決策部署作為預算績效管理重點，加強財政政策評估評價，增強政策可行性和財政可持續(xù)性。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預算安排有機銜接，對低效無效資金一律削減或取消，對沉淀資金一律按規(guī)定收回并統(tǒng)籌安排。加大績效信息公開力度，推動績效目標、績效評價結(jié)果向社會公開。
（三）著力防范債務(wù)風險，增強可持續(xù)性發(fā)展。堅持底線思維，在債務(wù)風險安全可控的前提下，籌集資金適度提前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。一是積極探索新形勢下政府融資路徑，通過“市場化”手段破解發(fā)展資金瓶頸問題。如：推動平臺公司整合重組，探索多種融資模式，夯實平臺融資能力。二是規(guī)范舉債行為，多措并舉化解債務(wù)。嚴格控制政府負有擔保責任或救助責任債務(wù)的舉措，積極爭取債務(wù)展期，緩解償債高峰期壓力。三是凡能夠采取市場化方式規(guī)范運作的項目，鼓勵由市場化主體依法規(guī)范融資，吸引社會資本參與建設(shè)，激發(fā)民間投資活力。
（四）抓好改革創(chuàng)新，促進財政管理提質(zhì)增效。一是穩(wěn)步推進預算管理一體化改革。將預算編制、預算執(zhí)行、決算管理等業(yè)務(wù)模塊在同一系統(tǒng)運行，實現(xiàn)全面、全流程數(shù)據(jù)共享，為管理、分析、監(jiān)督提供完整詳實數(shù)據(jù)信息。二是探索推進零基預算改革，取消原有經(jīng)費的延續(xù)安排基數(shù)，根據(jù)部門年度工作實際合理安排經(jīng)費預算，防止資金的浪費和沉淀，進一步提高預算資金配置效率。三是進一步推進財政“放管服”改革創(chuàng)新。推進縣財政投資評審信息化建設(shè)，完善項目評審制度，規(guī)范項目評審。四是推動直達資金“精準滴灌”。嚴格按照上級要求，快速、高效管理直達資金，確保每一分錢都能用到基層急需及惠企利民領(lǐng)域。
各位代表，2022年是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”規(guī)劃的深耕之年，在面臨財政收支緊平衡的形勢下,做好今年的財政工作意義重大、任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大依法監(jiān)督及縣政協(xié)民主監(jiān)督下，同心同德促發(fā)展，凝心聚力抓落實，圓滿完成各項財政工作，為建設(shè)革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)作出新的更大貢獻！以優(yōu)異成績慶祝黨的二十大勝利召開。
名詞注釋
1.一般公共預算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
3.國有資本經(jīng)營預算：是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算。主要包括從國家出資企業(yè)取得的利潤、股利、股息和國有產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）轉(zhuǎn)讓收入、清算收入等。
4.社會保險基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。
5.財政總收入：根據(jù)省財政廳統(tǒng)一明確的口徑，包括一般公共預算收入，在當?shù)乩U納的國內(nèi)消費稅、增值稅中央和省級分享收入、納入分享范圍的企業(yè)所得稅和個人所得稅中央和省級分享收入。但不包括中央獨享、地方不參與分成的稅收收入以及繳入中央和省級金庫的非稅收入。
6.非稅收入：是指各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財政收入，包括：專項收入、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府性基金、以政府名義接受的捐贈收入等。
7.“六穩(wěn)”“六?！保骸傲€(wěn)”指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期；“六?！敝副＞用窬蜆I(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)穩(wěn)定、?；鶎舆\轉(zhuǎn)。
8.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：根據(jù)預算法規(guī)定，各級一般公共預算按照國務(wù)院的規(guī)定可以設(shè)置預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用于彌補以后年度預算資金的不足。各級一般公共預算年度執(zhí)行中有超收收入的，只能用于沖減赤字或者補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，各級一般公共預算的結(jié)余資金，應(yīng)當補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
9.預備費：按照預算法規(guī)定，各級一般公共預算應(yīng)當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預備費，用于當年預算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
10.新增地方政府債券：簡稱新增債券，根據(jù)預算法等規(guī)定，經(jīng)國務(wù)院批準的省、自治區(qū)、直轄市的預算中必需的建設(shè)投資的部分資金，可以在國務(wù)院確定的限額內(nèi)，由省級政府通過發(fā)行地方政府債券舉借債務(wù)的方式籌措。
11.一般性支出:指包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費等“三公”經(jīng)費在內(nèi)的，用于維護國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、滿足社會公共部門的正常開支需要的支出。
12.民生支出：參照財政部、省財政廳有關(guān)統(tǒng)計辦法，將14個大類及其所有款項級科目列為民生領(lǐng)域支出統(tǒng)計范圍，主要包括：教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、住房保障、糧油物資儲備等。
13.預算管理一體化系統(tǒng)：指運用信息化手段，在統(tǒng)一核心業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標準、省級數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)上，構(gòu)建覆蓋財政預算管理全流程的業(yè)務(wù)閉環(huán)，實現(xiàn)省、市、縣、鄉(xiāng)各級財政預算管理的一體化貫通，進一步提升財政預算管理的現(xiàn)代化水平。
14.直達資金：指通過特殊轉(zhuǎn)移支付機制，直達市縣基層、直接惠企利民的資金，主要用于保就業(yè)、?；久裆?、保市場主體、支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等。
15.零基預算：指不考慮過去的項目和收支，以零為基點編制預算，不受以往預算安排情況的影響，一切從實際需要出發(fā)，逐項審議預算年度內(nèi)各項費用的內(nèi)容及其開支標準，結(jié)合財力狀況，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預算的現(xiàn)代預算編制方法。
大會秘書處 2022年2月16日印發(fā) |
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