（福建省）關(guān)于漳州市漳浦縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于漳浦縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
漳浦縣財(cái)政局局長(zhǎng) 黃文元
各位代表：
我受縣人民政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十八屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委和縣政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)有關(guān)決議和審查意見，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收入增長(zhǎng)為主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，科學(xué)統(tǒng)籌運(yùn)作各項(xiàng)財(cái)政性資金，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，為推動(dòng)我縣全面高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)大支撐和動(dòng)力。
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支
1.公共財(cái)政預(yù)算收入。縣十七屆人大常委會(huì)第四十二次會(huì)議調(diào)整2021年公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃數(shù)為55.08億元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃數(shù)為39.95億元，預(yù)計(jì)全年完成公共財(cái)政預(yù)算收入57.66億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.69%，同比增長(zhǎng)9.9%；地方公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成41.1億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.87%，同比增長(zhǎng)25.78%。
2.公共財(cái)政預(yù)算支出。全縣公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成65.02億元，增長(zhǎng)2.18%。其中：縣財(cái)力安排支出53.89億元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出11.13億元。
3.財(cái)政收支平衡情況。地方公共財(cái)政預(yù)算收入39.95億元，加上返還性收入3.15億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入7.56億元，新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金收入3.91億元，調(diào)入資金0.56億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.5億元，扣減上解上級(jí)支出1.72億元，償還地方政府債券本金0.72億元，預(yù)計(jì)本年可用財(cái)力53.19億元。加上上年結(jié)余0.95億元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入11.54億元，預(yù)計(jì)安排公共財(cái)政預(yù)算支出65.02億元，年終結(jié)余0.66億元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，凈結(jié)余為0。
（二）政府性基金預(yù)算收支
1.政府性基金預(yù)算收入?？h十七屆人大常委會(huì)第四十二次會(huì)議調(diào)整2021年政府性基金預(yù)算收入為47.46億元。預(yù)計(jì)全年完成政府性基金預(yù)算收入43.9億元（其中國有土地出讓金收入預(yù)計(jì)完成43.37億元），完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的92.52%，同比增長(zhǎng)110.75%。
2.政府性基金預(yù)算支出。全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成60.55億元，增長(zhǎng)206.43%，主要是今年古雷港開發(fā)區(qū)專項(xiàng)債券納入漳浦縣。其中：縣財(cái)力安排支出60.17億元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出0.38億元。
3.財(cái)政收支平衡情況。政府性基金預(yù)算收入43.9億元，加上上年結(jié)余0.31億元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入27億元，減上解支出0.05億元，政府債券還本支出5.66億元，調(diào)出資金0.53億元，預(yù)計(jì)可用財(cái)力64.97億元。加上上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.38億元，預(yù)計(jì)安排政府性基金預(yù)算支出60.55億元，年終結(jié)余4.8億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
??全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入139萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出139萬元，年終無結(jié)余。
（四）地方政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我縣債務(wù)限額121.85億元，其中，2021年新增債務(wù)限額30.92億元，增長(zhǎng)34.01%。其中：一般債務(wù)限額45.5億元，專項(xiàng)債務(wù)限額76.35億元。截至12月底，全縣政府債務(wù)余額109.28億元，嚴(yán)格控制在省財(cái)政廳核定的限額121.85億元之內(nèi)。
以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)完成數(shù)，待年度決算編成后再報(bào)縣人大常委會(huì)審議。
二、2021年財(cái)政工作成效
（一）實(shí)施積極財(cái)政政策，促進(jìn)財(cái)政提質(zhì)增效
一是努力提升財(cái)政保障能力。全力夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，統(tǒng)籌各類財(cái)政資源，為各重點(diǎn)領(lǐng)域支出做好財(cái)政資金保障。加強(qiáng)對(duì)部門和單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理，全年收回2020年及以前年度留存的財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1.11億元；處置政府存量安置房及店面122套（間），處置收入6352萬元。加強(qiáng)財(cái)政庫款實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和保障，密切關(guān)注庫款變化情況，科學(xué)合理測(cè)算庫款流量變動(dòng)，制定庫款保障低位預(yù)警措施，加大庫款保障力度，確保各項(xiàng)“三保”支出及時(shí)保障到位。
二是扎實(shí)有效保障疫情防控。堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委縣政府對(duì)疫情防控的工作部署，切實(shí)履行財(cái)政保障職能。全年安排疫情防控資金3050萬元，用于疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、設(shè)備和防控物資補(bǔ)助、公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)以及其他疫情防控相關(guān)支出，并制定了疫情防控期間疫情防控庫款保障和資金撥付應(yīng)急預(yù)案，確保各項(xiàng)疫情防控資金及時(shí)足額撥付到位。
三是支持中小企業(yè)融資紓困。積極發(fā)揮政策性融資擔(dān)保公司的增信作用，全面推進(jìn)政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，全年累計(jì)為29家中小企業(yè)提供政府性融資擔(dān)保1.01億元、小貸險(xiǎn)融資擔(dān)保250萬元。主動(dòng)對(duì)接省級(jí)中小微企業(yè)紓困專項(xiàng)資金，累計(jì)發(fā)放紓困貸款累計(jì)3.27億元。大力推廣個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，累計(jì)發(fā)放貸款金額969萬元，有效降低中小企業(yè)融資成本。全年安排資金352萬元，支持疫情期間企業(yè)新增貸款貼息，促進(jìn)復(fù)工穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)精準(zhǔn)有序。全年安排企業(yè)技術(shù)和設(shè)備升級(jí)改造補(bǔ)助資金1660萬元，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)發(fā)展，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
四是全力助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展。全年統(tǒng)籌整合鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范資金3824萬元，重點(diǎn)用于鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村公共服務(wù)、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興等建設(shè)項(xiàng)目，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。全年安排鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1008萬元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅(jiān)持過渡期內(nèi)主要政策保持不變，從產(chǎn)業(yè)、信貸、保險(xiǎn)等方面支持脫貧戶增收致富，進(jìn)一步夯實(shí)脫貧人口穩(wěn)定脫貧基礎(chǔ)。
（二）堅(jiān)持兜底線補(bǔ)短板，持續(xù)增進(jìn)人民福祉
一是兜牢基本民生保障底線。城市和農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)由原來7560元/年提高到7908元/年；城市低保人均補(bǔ)助水平提高至440元/月，農(nóng)村低保人均標(biāo)準(zhǔn)提高至361元/月；同步調(diào)整特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，城鄉(xiāng)特困人員分散供養(yǎng)全自理提高至1014元/月，半護(hù)理提高至1250元/月，全護(hù)理提高至1485元/月；城鄉(xiāng)特困人員集中供養(yǎng)全自理提高至1216元/月，半護(hù)理調(diào)整為2250元/月，全護(hù)理調(diào)整為3267元/月，全年安排城市低保資金1153萬元，農(nóng)村低保資金5259萬元，城市特困及農(nóng)村特困資金2014萬元，確保調(diào)標(biāo)后的集中供養(yǎng)水平不下降。在政策范圍內(nèi)階段性提高2021年臨時(shí)救助標(biāo)準(zhǔn)，按照戶籍人口每人10元標(biāo)準(zhǔn)籌集臨時(shí)救助資金，全年安排臨時(shí)救助資金649萬元，用于實(shí)施分級(jí)、分類、分檔臨時(shí)救助，提高救助水平，充分落實(shí)臨時(shí)救助資金保障工作。全年安排城鄉(xiāng)低保對(duì)象副食品補(bǔ)助資金373萬元，在疫情防控期間給予我縣城鄉(xiāng)低保對(duì)象、集中供養(yǎng)特困人員每人每月發(fā)放副食品補(bǔ)助100元，保障困難群眾的基本生活。
二是加大衛(wèi)生健康保障投入。2021年我縣人均基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為79元，其中新增5元經(jīng)費(fèi)全部落實(shí)到鄉(xiāng)村和城市社區(qū)，用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展新冠肺炎疫情防控的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出，提高疫情防控能力和基層衛(wèi)生防疫。全年安排資金4901萬元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)，推進(jìn)我縣做好居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理、肺結(jié)核患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等工作。
三是堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。全年安排就業(yè)專項(xiàng)資金1548萬元，用于公益性崗位補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、一次性穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、扶貧基金、穩(wěn)工補(bǔ)貼、返崗補(bǔ)貼、用工服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。安排職業(yè)技能提升補(bǔ)貼資金905萬元，用于我縣職業(yè)技能提升行動(dòng)開展。安排穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金184萬元，用于穩(wěn)崗補(bǔ)貼，促進(jìn)穩(wěn)崗就業(yè)。有力促進(jìn)新形勢(shì)下就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，就業(yè)困難人員、建檔立卡戶等群體就業(yè)有序推進(jìn)。
四是促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。落實(shí)“教師平均工資收入不低于公務(wù)員平均工資收入水平”政策，全年安排教師追加績(jī)效工資5860萬元，進(jìn)一步保障教師工資待遇水平；全年安排班主任補(bǔ)貼1100萬元，激勵(lì)提高教師教學(xué)工作積極性，提升教學(xué)管理水平。大力支持公辦幼兒園建設(shè)，全年安排公辦幼兒園項(xiàng)目建設(shè)資金1682萬元，支持漳浦縣鑒湖小學(xué)附屬幼兒園、漳浦縣大南坂新民幼兒園、漳浦縣舊鎮(zhèn)第二中小幼兒園、漳浦縣獅頭幼兒園等公辦幼兒園以及漳浦鹽場(chǎng)中心幼兒園建設(shè)。強(qiáng)化中小學(xué)校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制，全年安排資金1246萬元，支持漳浦縣龍湖中學(xué)教學(xué)樓、漳浦縣象洞小學(xué)附屬工程和漳浦縣大南坂農(nóng)場(chǎng)上埔小學(xué)附屬工程建設(shè)。著力改善提升義務(wù)教育階段薄弱環(huán)節(jié)與能力提升，全年安排資金782萬元，支持漳浦縣新安小學(xué)綜合樓、漳浦縣城關(guān)中心學(xué)校附屬工程和漳浦縣前亭中心學(xué)校附屬工程建設(shè)；全年安排資金565萬元，用于漳浦縣南浦中心學(xué)校、漳浦縣赤土中心學(xué)校等16所學(xué)校改造校園設(shè)施、更新教學(xué)設(shè)備、改善校園環(huán)境。發(fā)揮債券資金助力教育高質(zhì)量發(fā)展，全年安排一般債券資金2500萬元，支持漳浦一中多功能綜合樓項(xiàng)目、漳浦道周中學(xué)教學(xué)綜合樓、漳浦縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)城北分校等后續(xù)校園工程項(xiàng)目建設(shè)；安排專項(xiàng)債券資金1850萬元、縣級(jí)配套資金600萬元，支持漳浦職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建項(xiàng)目建設(shè)。
五是支持文化體育事業(yè)發(fā)展。開展惠民文化活動(dòng)，促進(jìn)公共文化服務(wù)提質(zhì)升級(jí)。全年安排資金354萬元，支持公共圖書館、文化館（站）、博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放以及農(nóng)村和廣場(chǎng)公益電影免費(fèi)放映，全年免費(fèi)放映農(nóng)村公益電影3824場(chǎng)，支持竹馬戲（薌?。﹤鞒形幕行幕菝窆嫘匝莩?0場(chǎng)，支持電影《戰(zhàn)神藍(lán)理》攝制及宣傳發(fā)行和薌劇《一代相國蔡新》戲劇會(huì)演劇本創(chuàng)排工作。進(jìn)一步完善文體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全年安排地方政府債券資金1300萬元，用于漳浦縣文體中心等項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)漳浦縣文體中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
（三）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)融合發(fā)展，保障重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)
一是完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排一般專項(xiàng)債券資金1.16億元，用于縣文體中心、鼎元路、黃倉路、得仙路、溪美西路、陽光路、江濱南岸片區(qū)西區(qū)電力下地纜化等基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)項(xiàng)目。安排資金6.09億元，用于綏東溪兩側(cè)污水主干管提升改造、一中人行天橋、大南坂給水加壓泵站工程、江濱片區(qū)開發(fā)建設(shè)、雪亮工程報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng)第七期等項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步完善城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施。安排農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套資金1180萬元。進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)區(qū)域配套，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。
二是推進(jìn)人居環(huán)境品質(zhì)提升。加強(qiáng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和社區(qū)建設(shè)，推動(dòng)形成安全健康、設(shè)施完善、管理有序的完整居住社區(qū)。2021年已申報(bào)實(shí)施老舊小區(qū)改造項(xiàng)目8個(gè),涉及20個(gè)小區(qū)，總投資預(yù)算5484萬元，并向上爭(zhēng)取資金1278萬元，統(tǒng)籌用于解決群眾“急難愁盼”的居住環(huán)境問題。推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，全年安排“兩高”沿線環(huán)境綜合整治（含裸房整治）補(bǔ)助資金687萬元，鎮(zhèn)村公廁新建改造資金補(bǔ)助288萬元；全年安排東南和西北片區(qū)村鎮(zhèn)污水處理廠征拆前期費(fèi)用432萬元，垃圾及滲濾液運(yùn)輸至生活垃圾焚燒發(fā)電廠及其處理服務(wù)費(fèi)2600萬元，強(qiáng)化農(nóng)村生活污水垃圾治理；全年安排農(nóng)村飲水安全鞏固提升資金942萬元，改善農(nóng)村飲水安全問題。
三是推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。全力確保聯(lián)盛紙業(yè)林漿紙一體化、漳州玉龍瀑布、吉猛工礦物流園等項(xiàng)目開工建設(shè)，投入項(xiàng)目征遷補(bǔ)償、土地報(bào)批等資金1.88億元，為增強(qiáng)漳浦發(fā)展后勁、優(yōu)化全縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全力提供資金保障；推進(jìn)交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全年安排舊鎮(zhèn)、佛曇灣特大橋工程建設(shè)資金9000萬元、中共閩粵邊區(qū)特委紅色旅游經(jīng)典景區(qū)（靖和浦）出口公路工程Ｓ4標(biāo)段工程建設(shè)資金6399萬元、漳浦縣舊鎮(zhèn)鎮(zhèn)至縱一線沿海大通道公路工程建設(shè)資金1358萬元、X584赤土萬安園區(qū)至深土沿海大通道公路和湖西鄉(xiāng)至沿海大通道連接線公路等工程建設(shè)資金1381萬元，構(gòu)建城鄉(xiāng)交通一體化格局，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌發(fā)展。支持水利工程建設(shè)發(fā)展，全年安排朝陽水庫前期工程資金5660萬元，推進(jìn)朝陽水庫項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度；全年安排中央水利發(fā)展資金900萬元，用于漳浦縣鹿溪（棕橋口—國道324線段）堤岸及護(hù)岸項(xiàng)目建設(shè)，完善水利基礎(chǔ)設(shè)施。
四是加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)力度。全年安排閩臺(tái)農(nóng)業(yè)融合發(fā)展及農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展資金1000萬元，用于建設(shè)1150平方米的蝴蝶蘭組織培育車間、3000平方米蝴蝶蘭塑料薄膜智能溫室以及其他現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)備購置和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年安排漁港建設(shè)補(bǔ)助資金1080萬元，用于佛曇后社三級(jí)漁港、舊鎮(zhèn)白沙三級(jí)漁港及前亭江口二級(jí)漁港提升改造；全年安排高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金5295萬元，提升糧食安全生產(chǎn)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
（四）推動(dòng)財(cái)政改革創(chuàng)新，增強(qiáng)財(cái)政管理效能
一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。貫徹落實(shí)建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系的工作要求，完善新增重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，并以績(jī)效目標(biāo)作為預(yù)算編制的重要導(dǎo)向，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)剛性約束，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效深度融合，將649個(gè)年初預(yù)算項(xiàng)目全部納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政資金11.78億元，切實(shí)改變“先有資金、后有項(xiàng)目，先有項(xiàng)目、后有目標(biāo)”的現(xiàn)象；開展部門整體支出績(jī)效目標(biāo)編報(bào)工作，將部門全部收支納入績(jī)效目標(biāo)管理范圍，提高部門履職效能和公共服務(wù)質(zhì)量；進(jìn)一步拓展績(jī)效目標(biāo)管理范圍，實(shí)現(xiàn)四本預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋；實(shí)施績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，及時(shí)和系統(tǒng)的反映預(yù)算執(zhí)行過程中績(jī)效目標(biāo)的運(yùn)行情況和實(shí)現(xiàn)程度，糾正績(jī)效運(yùn)行偏差；全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，組織預(yù)算單位對(duì)2020年634個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況開展自評(píng)工作，涉及財(cái)政資金13.98億元，同時(shí)委托閩南師范大學(xué)財(cái)政績(jī)效管理研究中心對(duì)我縣2020年5個(gè)涉及民生保障補(bǔ)短板、社會(huì)影響程度較廣或者與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政資金5755萬元。
二是推進(jìn)新預(yù)算一體化改革。用系統(tǒng)化思維和信息化手段推進(jìn)預(yù)算一體化管理工作，以全國統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依托，建立以預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)為核心，集中化部署為手段，大數(shù)據(jù)應(yīng)用為途徑，財(cái)政云平臺(tái)為支撐的現(xiàn)代化預(yù)算管理體系，在業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)需求上堅(jiān)持嚴(yán)格做到“四個(gè)統(tǒng)一”。2021年底將完成預(yù)算執(zhí)行模塊新舊系統(tǒng)切換工作，2022年1月起實(shí)現(xiàn)新預(yù)算一體化系統(tǒng)全面運(yùn)行。
三是推動(dòng)財(cái)政票據(jù)電子化改革。貫徹“放管服”改革工作部署、落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”和“數(shù)字漳浦”建設(shè)要求，選取22個(gè)預(yù)算單位作為改革前期試點(diǎn)，為全縣全面實(shí)現(xiàn)非稅收入收繳電子化管理、推廣運(yùn)用財(cái)政電子票據(jù)奠定基礎(chǔ)。
四是加強(qiáng)財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)管。通過依托直達(dá)資金監(jiān)控平臺(tái)，強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管，做好直達(dá)資金數(shù)據(jù)監(jiān)控和信息聯(lián)動(dòng)公開，確保資金直達(dá)基層，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金積極作用。
五是做好財(cái)政監(jiān)督檢查工作。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，牽頭組織開展“1+X”專項(xiàng)督查工作，加強(qiáng)對(duì)扶貧涉農(nóng)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金的檢查，全年共完成督查單位7個(gè)，發(fā)現(xiàn)整改事項(xiàng)8項(xiàng)，已督促各單位進(jìn)行落實(shí)整改；發(fā)現(xiàn)案件問題線索3條，已按規(guī)定提交縣紀(jì)委查處。對(duì)漳浦縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、漳浦縣應(yīng)急管理局和漳浦縣六鰲衛(wèi)生院三個(gè)行政事業(yè)單位開展2020年度會(huì)計(jì)信息質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)制度管理，完善單位內(nèi)控制度建設(shè)。開展財(cái)政預(yù)決算公開檢查，督促各單位按要求做好預(yù)決算公開工作，同時(shí)積極配合好財(cái)政部監(jiān)管局對(duì)我縣開展財(cái)政預(yù)決算公開專項(xiàng)檢查，認(rèn)真抓好自查整改工作，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政預(yù)決算透明度，規(guī)范財(cái)政預(yù)決算公開。
2021年我縣財(cái)政工作在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，各級(jí)各部門協(xié)同共為、凝心聚力，攻堅(jiān)拼搏，取得較好成效。但我們也要清醒的認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是受新冠肺炎疫情的影響，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然嚴(yán)峻，財(cái)政收入增速趨緩與財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)的矛盾尤為突出，財(cái)政收支總體上仍處于緊平衡的狀態(tài)；項(xiàng)目建設(shè)資金需求體量較大，財(cái)政資源統(tǒng)籌力度仍需加強(qiáng)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不盡合理，資金使用效益及資源配置效率不高等問題仍然存在。針對(duì)上述問題，我們將在今后的工作中積極采取有效措施，努力加以解決，也懇請(qǐng)各位代表委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
三、2022年財(cái)政工作計(jì)劃
（一）2022年財(cái)政工作總體要求
2022年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，圍繞縣委、縣政府工作部署，以加強(qiáng)稅源建設(shè)和加大爭(zhēng)取資金為著力點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，切實(shí)兜牢“三?！敝С霰Ｕ希喂虡淞⑦^“緊日子”思想，圍繞促經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、抓財(cái)政增收、保民生增利、推改革增效、穩(wěn)疫情防控，積極培植財(cái)源，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化營商環(huán)境，為全方位推進(jìn)漳浦高質(zhì)量發(fā)展超越，為把古郡金漳浦建設(shè)成為活力新產(chǎn)城、生態(tài)富家園提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（二）2022年預(yù)算編制草案
1、全縣代編預(yù)算
全縣公共財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃完成65.85億元，同比增長(zhǎng)14.19%，地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃完成43.73億元，同比增長(zhǎng)6.41%。預(yù)計(jì)可用財(cái)力56.35億元，相應(yīng)安排公共財(cái)政預(yù)算支出56.35億元，同比增長(zhǎng)4.57%；加上提前下達(dá)2022年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入7.07億元，合計(jì)安排公共財(cái)政預(yù)算支出63.42億元。
全縣政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃完成31.94億元，同比下降27.26%。預(yù)計(jì)可用財(cái)力31.59億元，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出31.59億元，同比下降47.5%。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃完成19萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出19萬元。
2、縣本級(jí)預(yù)算
縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃增長(zhǎng)5%，地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃增長(zhǎng)4%。預(yù)計(jì)可用財(cái)力31.52億元，相應(yīng)安排公共財(cái)政預(yù)算支出31.52億元；加上提前下達(dá)2022年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入6.69億元，合計(jì)安排公共財(cái)政預(yù)算支出38.21億元。
其中:綏安工業(yè)開發(fā)區(qū)公共財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃增長(zhǎng)5%，地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃增長(zhǎng)4%。預(yù)計(jì)可用財(cái)力0.75億元，相應(yīng)安排公共財(cái)政預(yù)算支出0.75億元。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃完成8.74億元，預(yù)計(jì)可用財(cái)力8.39億元，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出8.39億元。
縣本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃完成19萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出19萬元。
縣本級(jí)2022年“三?！敝С鲱A(yù)算安排26.87億元。其中：保工資13.12億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)1.16億元，?；久裆?2.59億元。
3、古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)預(yù)算
在不考慮增量留抵退稅的情況下，古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公共財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃完成38.40億元，同比增長(zhǎng)21.79%；地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃完成26.10億元，同比增長(zhǎng)8.11%。預(yù)計(jì)可用財(cái)力24.83億元，相應(yīng)安排公共財(cái)政預(yù)算支出24.83億元，同比增長(zhǎng)8.51%。加上提前下達(dá)2022年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入0.38億元，合計(jì)安排公共財(cái)政預(yù)算支出25.21億元。
古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃完成 23.2億元，同比下降35.6%。預(yù)計(jì)可用財(cái)力23.2億元，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出23.2億元，同比下降32.67%。
（三）2022年財(cái)政工作目標(biāo)
1.夯實(shí)財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)，財(cái)政收入穩(wěn)中提質(zhì)
一是努力培育壯大地方財(cái)源，加大工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持力度，支持重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)，夯實(shí)稅源保障基礎(chǔ)。支持工業(yè)園區(qū)加快發(fā)展，完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套，優(yōu)化工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，加大招商引資力度，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地投產(chǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)園區(qū)發(fā)展活力。
二是扎實(shí)有效組織財(cái)政收入，落實(shí)財(cái)稅部門協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化稅收征管措施，加大潛在和流動(dòng)稅源跟蹤爭(zhēng)取，抓好重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收征管，確保依法征收、應(yīng)收盡收。
三是大力盤活閑置資產(chǎn)資源，強(qiáng)化非稅收入清繳入庫，全力抓實(shí)土地收入，統(tǒng)籌土地供應(yīng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和時(shí)序，加快重點(diǎn)區(qū)域優(yōu)質(zhì)地塊出讓，確保土地出讓收入及時(shí)足額入庫。
四是加強(qiáng)部門向上爭(zhēng)取資金正向激勵(lì)措施，調(diào)動(dòng)各部門爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金的主動(dòng)性和積極性，群策群力主動(dòng)作為，全力爭(zhēng)取上級(jí)政策扶持和資金補(bǔ)助。
2.堅(jiān)持突出保障重點(diǎn)，兜牢民生保障底線
一是將“過緊日子”作為部門預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加強(qiáng)新增資產(chǎn)配置管理，嚴(yán)格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。
二是加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、以收定支、保障重點(diǎn)，取消不必要的項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)資金動(dòng)態(tài)清理，加大存量資金和閑置資產(chǎn)的盤活力度，集中有限財(cái)力全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域剛性支出，保障縣委縣委縣政府重大決策部署，推動(dòng)重大工業(yè)項(xiàng)目落地生根。
三是堅(jiān)決守住“六?！钡拙€，加大基本民生保障力度，進(jìn)一步推動(dòng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生支出建設(shè)，加快補(bǔ)齊教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)保、公共安全、文體事業(yè)等民生領(lǐng)域短板，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。
3.深化財(cái)政體制改革，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度
一是繼續(xù)貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，完善事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，發(fā)揮項(xiàng)目庫在預(yù)算編制中的基礎(chǔ)性作用，健全績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、完善政策相掛鉤機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。
二是健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)基本支出定員定額管理，探索專項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，充分發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用，合理保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、基本履職和工作需要。
三是開展編制部門三年支出規(guī)劃，通過對(duì)未來三年財(cái)政收支情況進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，對(duì)規(guī)劃期內(nèi)的重大改革、重要政策和重大項(xiàng)目，明確政策目標(biāo)、運(yùn)行機(jī)制和評(píng)價(jià)辦法，并通過逐年更新滾動(dòng)管理，建立中期管理框架，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束力度。
四是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)守底線思維和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，落實(shí)政府債務(wù)限額管理，規(guī)范政府舉債融資，加強(qiáng)全口徑政府債務(wù)統(tǒng)計(jì)、分析和監(jiān)測(cè)，堅(jiān)持穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。
各位代表，新的一年我們將在縣委縣政府的有力領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取政協(xié)的意見建議，凝心聚力，開拓創(chuàng)新，全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越，為把古郡金漳浦建設(shè)成為活力新產(chǎn)城、生態(tài)富家園做出更大貢獻(xiàn)！
