（福建省）關(guān)于漳州市漳浦縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于漳浦縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月27日在漳浦縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
漳浦縣財(cái)政局局長(zhǎng) 黃文元
各位代表：
我受縣人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十八屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和二十大精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府決策部署和縣委縣政府工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)有關(guān)決議和審查意見(jiàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)和以人民為中心的發(fā)展思想，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，突出三保、優(yōu)化整合、調(diào)整盤(pán)活、加力化債、多措并舉，有效平衡財(cái)政收支，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅改革和財(cái)政管理工作，有力保障服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
全縣一般公共預(yù)算總收入40.71億元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)8.68%，地方一般公共預(yù)算收入33.19億元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)9.59%。全縣一般公共預(yù)算支出75.83億元（含專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和一般債券安排的支出），同口徑增長(zhǎng)34.78%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算總收入27.82億元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)12.8%，地方一般公共預(yù)算收入20.58億元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)26.6%。縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出52.74億元（含專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和一般債券安排的支出），增長(zhǎng)44.89%。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
全縣政府性基金預(yù)算收入38.11億元，下降19.97%。全縣政府性基金預(yù)算支出79.63億元（含專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和專(zhuān)項(xiàng)債券安排的支出），增長(zhǎng)55.77%。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入9.11億元，增長(zhǎng)2.71%?？h本級(jí)政府性基金預(yù)算支出54.85億元（含專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和專(zhuān)項(xiàng)債券安排的支出），增長(zhǎng)224.56%，主要是專(zhuān)項(xiàng)債券安排的支出增加。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入35萬(wàn)元，下降74.82%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13萬(wàn)元，收入合計(jì)48萬(wàn)元，扣除按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算35萬(wàn)元，未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，年終結(jié)余13萬(wàn)元，為漳浦縣本級(jí)。
（四）古雷港開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，古雷港開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入12.89億元、扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)5.59%，地方一般公共預(yù)算收入12.61億元、扣除留抵退稅因素后下降1.86%。一般公共預(yù)算支出23.09億元（含專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和一般債券安排的支出），增長(zhǎng)16.26%。
政府性基金收入29億元，下降25.16%。政府性基金支出24.78億元、下降27.59%。
（五）地方政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定全縣政府債務(wù)限額158.86億元，其中，2022年新增政府債務(wù)限額37.01億元，增長(zhǎng)30.37%。全縣政府債務(wù)余額147.74億元，其中，一般債務(wù)43.18億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)104.56億元，嚴(yán)格控制在核定的限額內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
以上數(shù)據(jù)在決算編制中可能還會(huì)有所變動(dòng)，決算編成后再按規(guī)定報(bào)縣人大常委會(huì)審批。
二、2022年財(cái)政工作成效
（一）聚焦資金效能，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本盤(pán)
拓寬財(cái)政增收渠道。建立正向激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)項(xiàng)目單位向上爭(zhēng)取資金的積極性，全年累計(jì)向上爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金12.38億元。主動(dòng)謀劃政府投資項(xiàng)目，重點(diǎn)關(guān)注專(zhuān)項(xiàng)債券十二個(gè)支持領(lǐng)域，靶向精準(zhǔn)發(fā)力，全年累計(jì)爭(zhēng)取政府債券資金40.01億元，有效激發(fā)市場(chǎng)主體活力，鞏固項(xiàng)目建設(shè)對(duì)接成果。積極盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)資源，處置赤湖工業(yè)園一般固廢填埋場(chǎng)礦產(chǎn)資源收入1.87億元，處置安置房收入0.85億元，國(guó)有農(nóng)場(chǎng)用地租金收入3.05億元。以土地出讓收入為重點(diǎn)挖潛培源，跟蹤出讓進(jìn)度，確保應(yīng)收盡收，預(yù)計(jì)全年土地出讓收入8.43億元。
多措并舉助企紓困。落實(shí)落細(xì)應(yīng)對(duì)疫情的各項(xiàng)財(cái)稅扶持政策，扎實(shí)推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策及接續(xù)政策實(shí)施。不折不扣落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策，用政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)組合式稅費(fèi)支持政策5.70億元。加快惠企政策落實(shí)，全年累計(jì)兌現(xiàn)惠企政策資金3852萬(wàn)元。推動(dòng)階段性市場(chǎng)主體房屋租金減免，共減免市場(chǎng)主體111個(gè)，減免金額135萬(wàn)元；加大融資擔(dān)保支持力度，漳浦縣睿信融資擔(dān)保有限公司全年預(yù)計(jì)融資擔(dān)保金額達(dá)3.40億元；加強(qiáng)對(duì)受困市場(chǎng)主體的金融支持，預(yù)計(jì)全年累計(jì)對(duì)困難企業(yè)信貸支持8.95億元；提升普惠小微金融服務(wù)能力和水平，預(yù)計(jì)全年累計(jì)新增對(duì)小微企業(yè)信貸支持34.68億元，新增信用貸款14.10億元；加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大項(xiàng)目的金融支持力度，預(yù)計(jì)全年累計(jì)對(duì)市級(jí)重大項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款23.53億元，助力市場(chǎng)主體增信心、強(qiáng)創(chuàng)新、解難題。
（二）聚焦民生保障，兜牢兜實(shí)民生福祉
民生保障更有溫度。持續(xù)改善民生，全年撥付困難群眾補(bǔ)助資金1.36億元，其中：城市低保金872萬(wàn)元、農(nóng)村低保金5287萬(wàn)元、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金2318萬(wàn)元、殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼3958萬(wàn)元、孤兒事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)生活補(bǔ)助428萬(wàn)元、臨時(shí)救助722萬(wàn)元。撥付1320萬(wàn)元用于居家養(yǎng)老購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，為老年人提供上門(mén)日常護(hù)理服務(wù)，撥付684萬(wàn)元用于農(nóng)村幸福院質(zhì)量提升、敬老院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助、農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)助等。強(qiáng)化退役軍人和殘疾人保障工作，撥付優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助資金3274萬(wàn)元，義務(wù)兵優(yōu)待金1603萬(wàn)元，退役安置補(bǔ)助1363萬(wàn)元，農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助206萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)、殘疾人家庭無(wú)障礙改造、殘疾人居家托養(yǎng)等補(bǔ)助資金563萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)發(fā)放城鄉(xiāng)基礎(chǔ)養(yǎng)老金2.75億元，預(yù)計(jì)補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民醫(yī)保5.30億元。
衛(wèi)生體系更加夯實(shí)。堅(jiān)持把人民生命安全和身體健康放在第一位，慎始如終保障常態(tài)化疫情防控，全年撥付疫情防控資金5791萬(wàn)元用于常態(tài)化疫情防控要求、重大疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)。加大各項(xiàng)衛(wèi)生健康投入，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，提升基層公共衛(wèi)生和醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施能力水平，全年撥付基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)5022萬(wàn)元，基本藥物制度補(bǔ)助1309萬(wàn)元，計(jì)劃生育各項(xiàng)補(bǔ)助3050萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助8948萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金395萬(wàn)元等，進(jìn)一步促進(jìn)我縣健康衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
就業(yè)保障精準(zhǔn)有力。全面落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，實(shí)施好失業(yè)保險(xiǎn)保障擴(kuò)圍、穩(wěn)崗返還等政策，及時(shí)兌現(xiàn)就業(yè)政策補(bǔ)貼，做好新形勢(shì)下就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。全年共撥付1463萬(wàn)元就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，其中縣本級(jí)追加580萬(wàn)元，用于公益性崗位補(bǔ)貼、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位補(bǔ)貼、一次性穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、三支一扶補(bǔ)助、用工服務(wù)經(jīng)費(fèi)等，加強(qiáng)全方位公共就業(yè)服務(wù)，確保就業(yè)局勢(shì)總體穩(wěn)定。發(fā)揮失業(yè)金“穩(wěn)定器、調(diào)節(jié)器”作用，全力以赴穩(wěn)崗位促就業(yè)，從失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2054萬(wàn)元，用于穩(wěn)崗返還支出1044萬(wàn)元，失業(yè)人員生活補(bǔ)助1010萬(wàn)元，促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)。
教育事業(yè)均衡邁進(jìn)。落實(shí)中央、省、市縣教育工作決策部署，完善學(xué)生資助政策體系，提高精準(zhǔn)助學(xué)能力。全年撥付生均公用經(jīng)費(fèi)1.15億元，各類(lèi)資助資金1355萬(wàn)元。鞏固完善學(xué)校校舍安全保障，加大新建、擴(kuò)建學(xué)校資金投入力度，發(fā)揮債券資金作用，持續(xù)擴(kuò)大教育資源覆蓋面，全年共投入2.35億元用于學(xué)校校舍安全保障和薄弱環(huán)節(jié)，其中：安排5796萬(wàn)元支持漳浦一中藝體綜合樓、道周中學(xué)教學(xué)綜合樓和城關(guān)中心學(xué)校遷建項(xiàng)目等10個(gè)校區(qū)教育設(shè)施改造提升；撥付專(zhuān)項(xiàng)債券資金1.77億元，用于漳浦職業(yè)技術(shù)學(xué)校和20個(gè)學(xué)前教育項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，支持教師教研能力提升和教師工資待遇保障。全年安排中小學(xué)教師獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資5587萬(wàn)元，中小學(xué)、幼兒園班主任補(bǔ)貼1300萬(wàn)元和基礎(chǔ)績(jī)效17252萬(wàn)元,教師培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)900萬(wàn)元，鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助資金2400萬(wàn)元。
文體事業(yè)健康發(fā)展。支持旅游產(chǎn)品升級(jí)，完善產(chǎn)業(yè)配套。撥付文旅融合發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金80萬(wàn)元、文旅行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域紓困和掛鉤幫扶資金102萬(wàn)元、旅游業(yè)務(wù)及推介專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)。支持惠民文化活動(dòng)，完善公共文化服務(wù)體系。撥付資金276萬(wàn)元，用于支持公益性戲劇演出、廣場(chǎng)活動(dòng)、公益電影放映、基層綜合性文化服務(wù)中心示范點(diǎn)建設(shè)及文物點(diǎn)搶救性保護(hù)及文物保護(hù)安防系統(tǒng)建設(shè)。支持群眾體育事業(yè)發(fā)展，撥付253萬(wàn)元用于開(kāi)展全民健身活動(dòng)和重大體育賽事經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
（三）聚焦城鄉(xiāng)融合，厚植生態(tài)宜居底色
推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。全年安排專(zhuān)項(xiàng)債券資金5億元，用于中心棚戶區(qū)改造安置房項(xiàng)目、城區(qū)污水治理提質(zhì)增效工程、文體中心游泳館和圖書(shū)館室外基礎(chǔ)設(shè)施改造等建設(shè)項(xiàng)目；撥付城建項(xiàng)目工程款4.69億元，主要用于藍(lán)理路、鹿溪北岸和南岸片區(qū)建設(shè)、文體中心及配套用地建設(shè)、保障性住房回購(gòu)、縣城區(qū)房屋征收補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目等建設(shè)，打通中心路網(wǎng)、完善區(qū)域配套，進(jìn)一步補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，激發(fā)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活力，滿足人民群眾需求。
優(yōu)化人居環(huán)境質(zhì)量。扎實(shí)推進(jìn)老舊小區(qū)改造工程，著力解決老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施缺失、設(shè)施設(shè)備陳舊等問(wèn)題，改善居民居住品質(zhì)。接續(xù)推動(dòng)2021年老舊小區(qū)改造在建工程，申報(bào)實(shí)施2022年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目12個(gè)，總投資3410萬(wàn)元，今年共爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金1755萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于解決群眾“急難愁盼”的居住環(huán)境問(wèn)題。統(tǒng)籌3351萬(wàn)元推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，主要用于鎮(zhèn)村公廁新建改造、抗震農(nóng)房改造、農(nóng)村保潔員及農(nóng)村生活垃圾治理獎(jiǎng)勵(lì)和垃圾及滲濾液運(yùn)輸處理，進(jìn)一步提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量。
補(bǔ)齊交通設(shè)施短板。撥付項(xiàng)目資金2.89億元用于國(guó)道G324漳浦城關(guān)過(guò)境段公路項(xiàng)目、沈海高速萬(wàn)安出入口工程等建設(shè)，更好地優(yōu)化縣域交通組織，保障道路交通安全。加大農(nóng)村道路建設(shè)投入力度，全年共投入資金3383萬(wàn)元，用于建設(shè)、管護(hù)、運(yùn)營(yíng)農(nóng)村道路，全力推進(jìn)農(nóng)村公路高質(zhì)量發(fā)展。
提升鄉(xiāng)村治理成效。全年統(tǒng)籌專(zhuān)項(xiàng)債券資金15.20億元、鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范資金3823萬(wàn)元，重點(diǎn)用于鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、鄉(xiāng)村公共服務(wù)等項(xiàng)目建設(shè)，著力補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展短板，著手打造重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)整鎮(zhèn)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興綜合提升，全面支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。統(tǒng)籌2173萬(wàn)元補(bǔ)助資金用于支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌8184萬(wàn)元用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、種糧農(nóng)民補(bǔ)貼和耕地地力保護(hù)等方面，為糧食安全提供有力保障。統(tǒng)籌村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6728萬(wàn)元保障我縣216個(gè)村，51個(gè)社區(qū)正常開(kāi)展工作，有效服務(wù)群眾。
致力生態(tài)環(huán)境保護(hù)。發(fā)揮污染治理積極性、主動(dòng)性，加大水、大氣、土壤等污染防治項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)保障，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年安排本級(jí)環(huán)保投入9530萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取農(nóng)村生活污水、黑臭水體治理及近海海域海漂垃圾治理等資金1682萬(wàn)元。加快推動(dòng)九龍江流域（漳浦段）山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年度內(nèi)完成項(xiàng)目投資額度4800萬(wàn)元，完成投資額60%。向上爭(zhēng)取資金2097萬(wàn)元，用于我縣流域治理和修復(fù)，堅(jiān)決打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。
（四）聚焦管理賦能，財(cái)政效能穩(wěn)步提升
財(cái)政監(jiān)管科學(xué)規(guī)范。一是落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目穿透式管理工作，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)債券管理操作流程，推進(jìn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在項(xiàng)目單位運(yùn)行使用，確保數(shù)據(jù)報(bào)送的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性。二是以直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)管為契機(jī)，對(duì)直達(dá)資金的分配、撥付、使用進(jìn)行全鏈條監(jiān)管，確保直達(dá)資金及時(shí)有效地用于保民生、惠企業(yè)、兜底線等重點(diǎn)項(xiàng)目。2022年中央下達(dá)我縣直達(dá)資金25個(gè)項(xiàng)目，涉及資金7.90億元。三是強(qiáng)化“雙隨機(jī)一公開(kāi)”事中事后監(jiān)管，規(guī)范財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律，切實(shí)提高財(cái)政監(jiān)督檢查實(shí)效，保障財(cái)政資金安全運(yùn)行。全年共完成20個(gè)單位的監(jiān)督檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題28個(gè)，有效促進(jìn)財(cái)政管理水平穩(wěn)步提升。
風(fēng)險(xiǎn)防控持續(xù)加力。一是建立地方政府舉債融資機(jī)制，嚴(yán)格地方政府債務(wù)限額管理，2022年我縣地方政府債務(wù)余額147.74億元，占債務(wù)限額的93%，嚴(yán)格控制在省財(cái)政廳核定的債務(wù)限額158.86億元內(nèi)。二是嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政暫付性款項(xiàng)管理，堅(jiān)持“消化存量，嚴(yán)控增量”的原則，通過(guò)動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、盤(pán)活存量及統(tǒng)籌預(yù)算各類(lèi)資金等措施，加快財(cái)政暫付性款項(xiàng)清理消化工作，預(yù)計(jì)全年消化暫付性款項(xiàng)5.24億元，有效保障財(cái)政健康平衡運(yùn)行。三是堅(jiān)決落實(shí)中央過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，確保民生有效兜底和基層有序運(yùn)轉(zhuǎn)，用政府過(guò)“緊日子”讓群眾過(guò)“穩(wěn)日子”。
預(yù)算管理縱深推進(jìn)。一是深化財(cái)政體制改革。全面落實(shí)中央、省、市深化改革會(huì)議精神，進(jìn)一步理順縣鄉(xiāng)財(cái)政分配關(guān)系，出臺(tái)新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制實(shí)施方案，明確權(quán)責(zé)關(guān)系，優(yōu)化財(cái)力分配，健全基本公共服務(wù)均等化的保障制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，做到縣鄉(xiāng)兩級(jí)財(cái)力合理分配的同時(shí)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力傾斜，實(shí)現(xiàn)縣域經(jīng)濟(jì)和諧健康發(fā)展。二是深化零基預(yù)算改革。把編制年度重點(diǎn)保障事項(xiàng)清單、推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合、創(chuàng)新預(yù)算編制方式、硬化預(yù)算約束作為零基預(yù)算改革主要內(nèi)容，采取破基數(shù)、促統(tǒng)籌、保重點(diǎn)、提績(jī)效的改革舉措，打破支出固化格局，構(gòu)建該保必保、應(yīng)省盡省、講求績(jī)效的資金安排機(jī)制。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效漸顯。深化“放管服”改革工作部署，積極建立網(wǎng)上辦事繳費(fèi)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)非稅收繳“一網(wǎng)通辦”模式，推動(dòng)全縣行政事業(yè)單位完成非稅收入收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)管理改革，完成率達(dá)100%，切實(shí)達(dá)到便民利民、提高效率的服務(wù)管理目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)從“群眾跑腿”到“數(shù)據(jù)跑路”的服務(wù)管理新模式。
采購(gòu)評(píng)審量質(zhì)并舉。以增強(qiáng)政府采購(gòu)意識(shí)、規(guī)范采購(gòu)行為、落實(shí)采購(gòu)主體責(zé)任為抓手，進(jìn)一步完善制度建設(shè)，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管，提高政府采購(gòu)活動(dòng)的透明度和公正性。持續(xù)加大財(cái)政投資評(píng)審力度，強(qiáng)化重大項(xiàng)目全周期跟蹤問(wèn)效機(jī)制，嚴(yán)控項(xiàng)目隨意變更、增加投資，提高政府資金使用效益，全年預(yù)計(jì)完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目308個(gè)，辦理已完結(jié)送審金額59.29億元，審定金額56.61億元，核減金額2.68億元，核減率4.52%。
（五）聚焦創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，國(guó)企改革厚積成勢(shì)
加快優(yōu)化重組。堅(jiān)持遵循和完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度、市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制、法人治理結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革。以福建龍睿投資有限公司為母公司，組建四大子公司，按資產(chǎn)同質(zhì)、經(jīng)營(yíng)同類(lèi)、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)原則，完成集團(tuán)內(nèi)部權(quán)屬企業(yè)的整合劃轉(zhuǎn)。以漳浦金瑞投資有限公司為主體，整合各工業(yè)園區(qū)公司、國(guó)有農(nóng)場(chǎng)及其他國(guó)企，增強(qiáng)國(guó)企造血能力。
支持民生工程。服務(wù)重大工業(yè)聯(lián)盛紙業(yè)，投入9.97億元建設(shè)（代建）九龍江調(diào)水工程（試驗(yàn)段）、鹿溪至赤湖引水工程、赤湖一般固廢填埋場(chǎng)及配套工程等重點(diǎn)項(xiàng)目。與漳州交通集團(tuán)合作成立金瑞港務(wù)公司，計(jì)劃投入36億元建設(shè)廈門(mén)港古雷港區(qū)將軍澳作業(yè)區(qū)。推進(jìn)民生工程建設(shè)，年度計(jì)劃投資6.99億元參與建設(shè)30個(gè)重點(diǎn)民生項(xiàng)目。
破解資金難題。穩(wěn)步推進(jìn)債券發(fā)行工作，今年內(nèi)再獲主體信用AA，增獲債項(xiàng)等級(jí)AAA，推動(dòng)企業(yè)債（暫定15億元）發(fā)行工作獲省發(fā)改委批復(fù)，其中關(guān)于漳浦府前唐街文旅商業(yè)消費(fèi)聚集區(qū)公共配套設(shè)施項(xiàng)目的5億元新型城鎮(zhèn)化專(zhuān)項(xiàng)債券已獲國(guó)家發(fā)改委批復(fù)。策劃包裝農(nóng)場(chǎng)園改耕、全域農(nóng)場(chǎng)土地綜合開(kāi)發(fā)、智慧停車(chē)等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)可融資16.70億元。跟蹤落實(shí)融資儲(chǔ)備項(xiàng)目，取得授信額度31.70億元，根據(jù)用款需求提款13.63億元，有效保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。
增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。一是開(kāi)發(fā)地材經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，組建礦業(yè)公司和管理隊(duì)伍，開(kāi)拓加工生產(chǎn)建筑用碎石和機(jī)制砂業(yè)務(wù)。二是大力推進(jìn)商貿(mào)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)全年累計(jì)貿(mào)易額達(dá)到6.84億元，同比增長(zhǎng)415.5%。三是試水旅游開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，成功打造漳浦首條步行街、夜間經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)、特色文旅集市和創(chuàng)城示范街。四是全面開(kāi)展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，推出“睿信?！薄暗乩順?biāo)志貸”“循環(huán)貸”“福村貸”等批量擔(dān)保產(chǎn)品，全年擔(dān)保金額預(yù)計(jì)達(dá)2.8億元，為380家“三農(nóng)”主體、小微企業(yè)提供融資擔(dān)保，助力鄉(xiāng)村振興。
2022年我縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財(cái)政政策效能和資金效益不斷提升，各項(xiàng)工作穩(wěn)步進(jìn)行。但面臨的困難和問(wèn)題也不容忽視：一是受新冠疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)和稅費(fèi)政策影響，財(cái)政收入增速趨緩，剛性支出增長(zhǎng)較快，新增可用財(cái)力有限，財(cái)政緊平衡狀態(tài)進(jìn)一步凸顯；二是財(cái)政管理能力仍需提升，預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)，部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢，財(cái)政資金使用效益還不夠高；三是政府債務(wù)進(jìn)入償債高峰期，還本付息壓力較大，化解地方政府債務(wù)的壓力進(jìn)一步加大。我們將高度重視這些問(wèn)題，繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，采取有效措施加以解決，也懇請(qǐng)各位代表委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
三、2023年財(cái)政工作目標(biāo)
（一）2023年財(cái)政工作總體要求
2023年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，圍繞縣委、縣政府中心工作，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)定不移抓經(jīng)濟(jì)促全局，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，扎實(shí)組織財(cái)政收入，強(qiáng)化預(yù)算保障能力，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，深化預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)，全方位推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展超越。
（二）2023年預(yù)算編制草案
1、全縣代編預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入為50.26億元，增長(zhǎng)23.46%，地方一般公共預(yù)算收入為39.51億元，增長(zhǎng)19.04%。地方一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金、剔除上解支出等因素，全縣預(yù)計(jì)可用財(cái)力57.33億元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出57.33億元，下降24.4%；加上提前下達(dá)2023年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入8.34億元，合計(jì)安排一般公共預(yù)算支出65.67億元。
全縣政府性基金預(yù)算收入44.95為億元，增長(zhǎng)17.95%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)等因素預(yù)計(jì)可用財(cái)力37.07億元，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出37.06億元。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為3億元，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3億元。
2、縣本級(jí)預(yù)算
縣本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)8.5%，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6%。預(yù)計(jì)可用財(cái)力37.63億元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出37.63億元；加上提前下達(dá)2023年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入8.06億元，合計(jì)安排一般公共預(yù)算支出45.69億元。
其中:綏安工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)8.5%，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6%。預(yù)計(jì)可用財(cái)力0.75億元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出0.75億元。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入為11.95億元，預(yù)計(jì)可用財(cái)力6.07億元，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出6.06億元。
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為3億元，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3億元。
縣本級(jí)2023年“三保”支出需求26.51億元。其中：保工資14.31億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)1億元，保基本民生11.2億元。
3、古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算
古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算收入為20.08億元，增長(zhǎng)55.84%，地方一般公共預(yù)算收入為17.7億元，增長(zhǎng)40.36%。預(yù)計(jì)可用財(cái)力19.7億元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出19.7億元，下降14.68%；加上提前下達(dá)2023年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入0.28億元，合計(jì)安排一般公共預(yù)算支出19.98億元。
古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入為33億元，增長(zhǎng)13.79%。預(yù)計(jì)可用財(cái)力31億元，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出31億元，增長(zhǎng)25.12%。
（三）2023年財(cái)政工作舉措
1.抓增量、盤(pán)存量，做好高效聚財(cái)文章
一是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，圍繞“穩(wěn)住既有稅源、激勵(lì)新增稅收、引入新增財(cái)源”的原則，強(qiáng)化稅源征管，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源變化趨勢(shì)研判，努力提高收入質(zhì)量，做到挖潛增收、應(yīng)收盡收。二是鼓勵(lì)具有總部經(jīng)濟(jì)功能或性質(zhì)的在地企業(yè)增加貢獻(xiàn)，深入挖掘龍頭企業(yè)、總部企業(yè)潛力。三是有效盤(pán)活閑置資產(chǎn)資源，成熟一批、處置一批，提高公共財(cái)政的使用效率。四是加快成熟地塊的招拍掛，加大批而未供土地供應(yīng)力度，保持土地出讓收入合理增長(zhǎng)。五是推動(dòng)各部門(mén)多渠道向上爭(zhēng)取政策和資金支持，構(gòu)建創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的良好氛圍，主動(dòng)對(duì)接上級(jí)，爭(zhēng)取應(yīng)調(diào)盡調(diào)。六是提前策劃債券項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、評(píng)估遴選等工作，積極爭(zhēng)取新增政府債券。
2.優(yōu)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)約束，提高資金資產(chǎn)使用效益
一是深挖節(jié)支潛力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推進(jìn)支出項(xiàng)目全生命周期管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)與公共政策方向相匹配。二是硬化預(yù)算約束，深化零基預(yù)算改革，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算的支出，構(gòu)建事前事中事后績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)，建立健全績(jī)效考評(píng)結(jié)果、預(yù)算安排和政策調(diào)整相掛鉤機(jī)制。三是堅(jiān)持政府帶頭過(guò)緊日子，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，優(yōu)先保障縣委縣政府中心工作，推動(dòng)為民辦實(shí)事項(xiàng)目落地見(jiàn)效，把有限財(cái)力用在刀刃上。四是以全面應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)為抓手，將立項(xiàng)入庫(kù)、申報(bào)預(yù)算、實(shí)施執(zhí)行、滾動(dòng)管理、結(jié)束終止等各個(gè)環(huán)節(jié)串聯(lián)起來(lái)，強(qiáng)化監(jiān)督問(wèn)責(zé)，為規(guī)范管理和科學(xué)決策提供有力支撐。
3.惠民生、解民憂，改善人民生活品質(zhì)
堅(jiān)決兜緊兜牢基本民生底線,圍繞人民所需所憂所盼，繼續(xù)加大教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、就業(yè)、住房保障、人居環(huán)境等方面投入，穩(wěn)步推進(jìn)公共服務(wù)均等化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善財(cái)政支持政策,加強(qiáng)低收入群體和困難群眾的保障托底，努力把財(cái)政增量轉(zhuǎn)化為民生質(zhì)量，保障基本公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)均衡。堅(jiān)持疫情防控不放松,不斷鞏固疫情防控良好態(tài)勢(shì)。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，持續(xù)優(yōu)化群眾生活居住環(huán)境。提升鄉(xiāng)村振興實(shí)效，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村。推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)配套投入，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。圍繞市場(chǎng)主體實(shí)施宏觀政策，落實(shí)落細(xì)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，著力穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)市場(chǎng)主體保就業(yè)。
4.強(qiáng)國(guó)企、激活力，助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展
持續(xù)深化國(guó)企改革，加快國(guó)有優(yōu)質(zhì)高效資產(chǎn)梳理、整合、注入，加速縣屬重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)平臺(tái)建設(shè)，培育發(fā)展新動(dòng)能。發(fā)揮國(guó)有企業(yè)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)國(guó)企融資功能，推進(jìn)企業(yè)債、公司債、銀行間私募債發(fā)行工作，實(shí)現(xiàn)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行融資突破。一是積極探索成立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，支持重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完成縣屬國(guó)有企業(yè)龍睿公司企業(yè)債首發(fā)任務(wù)。二是啟動(dòng)公司債發(fā)行工作，推進(jìn)國(guó)企改革發(fā)展各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。三是增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以濱海開(kāi)發(fā)有限公司為載體，再包裝一家新的AA級(jí)企業(yè)集團(tuán)，壯大我縣國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總量。
4.防風(fēng)險(xiǎn)、守底線，確保財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)健
一是堅(jiān)持“防風(fēng)險(xiǎn)、守底線”，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，完善新增債券風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，提前謀劃化債資金，加大債務(wù)化解力度，著力優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，大力化解隱性債務(wù)，合理控制經(jīng)營(yíng)性債務(wù)。二是推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加強(qiáng)庫(kù)款監(jiān)測(cè)和分析，科學(xué)合理做好庫(kù)款統(tǒng)籌調(diào)度工作，建立縣級(jí)工資支付保障風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政暫付性款項(xiàng)清理。三是推動(dòng)建立預(yù)算績(jī)效管理財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和法治化，形成信息互聯(lián)互通、共享共用的預(yù)算績(jī)效管理新模式，著力打造精準(zhǔn)、高效、規(guī)范的預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督體系。四是優(yōu)化政府投融資模式，規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，嚴(yán)格規(guī)范融資機(jī)制，確保區(qū)域內(nèi)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)屬于可控范圍。
各位代表，使命重在擔(dān)當(dāng)，實(shí)干成就未來(lái)，2023年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨繁重，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，攻堅(jiān)克難，踔厲篤行，奮力譜寫(xiě)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新篇章，為把古郡金漳浦建設(shè)成為“活力新產(chǎn)城、生態(tài)富家園”做出更大貢獻(xiàn)！
