（福建?。╆P(guān)于漳州市漳浦縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關(guān)于漳浦縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2022年12月27日在漳浦縣第十八屆人民代表大會第二次會議上
漳浦縣財政局局長 黃文元
各位代表：
我受縣人民政府委托，現(xiàn)將2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請縣十八屆人大二次會議審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年全縣財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和二十大精神，認真落實黨中央國務院、省委省政府、市委市政府決策部署和縣委縣政府工作要求，嚴格執(zhí)行縣人大及其常委會有關(guān)決議和審查意見，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)和以人民為中心的發(fā)展思想，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，突出三保、優(yōu)化整合、調(diào)整盤活、加力化債、多措并舉，有效平衡財政收支，穩(wěn)步推進各項財稅改革和財政管理工作，有力保障服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局，全年預算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預算收支情況
全縣一般公共預算總收入40.71億元，扣除留抵退稅因素后增長8.68%，地方一般公共預算收入33.19億元，扣除留抵退稅因素后增長9.59%。全縣一般公共預算支出75.83億元（含專項轉(zhuǎn)移支付補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和一般債券安排的支出），同口徑增長34.78%。
縣本級一般公共預算總收入27.82億元，扣除留抵退稅因素后增長12.8%，地方一般公共預算收入20.58億元，扣除留抵退稅因素后增長26.6%?？h本級一般公共預算支出52.74億元（含專項轉(zhuǎn)移支付補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和一般債券安排的支出），增長44.89%。
（二）政府性基金預算收支情況
全縣政府性基金預算收入38.11億元，下降19.97%。全縣政府性基金預算支出79.63億元（含專項轉(zhuǎn)移支付補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和專項債券安排的支出），增長55.77%。
縣本級政府性基金預算收入9.11億元，增長2.71%?？h本級政府性基金預算支出54.85億元（含專項轉(zhuǎn)移支付補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和專項債券安排的支出），增長224.56%，主要是專項債券安排的支出增加。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支情況
全縣國有資本經(jīng)營預算收入35萬元，下降74.82%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13萬元，收入合計48萬元，扣除按規(guī)定調(diào)入一般公共預算35萬元，未安排國有資本經(jīng)營預算支出，年終結(jié)余13萬元，為漳浦縣本級。
（四）古雷港開發(fā)區(qū)預算執(zhí)行情況
2022年，古雷港開發(fā)區(qū)一般公共預算收入12.89億元、扣除留抵退稅因素后增長5.59%，地方一般公共預算收入12.61億元、扣除留抵退稅因素后下降1.86%。一般公共預算支出23.09億元（含專項轉(zhuǎn)移支付補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和一般債券安排的支出），增長16.26%。
政府性基金收入29億元，下降25.16%。政府性基金支出24.78億元、下降27.59%。
（五）地方政府債務情況
省財政廳核定全縣政府債務限額158.86億元，其中，2022年新增政府債務限額37.01億元，增長30.37%。全縣政府債務余額147.74億元，其中，一般債務43.18億元、專項債務104.56億元，嚴格控制在核定的限額內(nèi)，債務風險總體可控。
以上數(shù)據(jù)在決算編制中可能還會有所變動，決算編成后再按規(guī)定報縣人大常委會審批。
二、2022年財政工作成效
（一）聚焦資金效能，穩(wěn)住經(jīng)濟發(fā)展基本盤
拓寬財政增收渠道。建立正向激勵機制，充分調(diào)動項目單位向上爭取資金的積極性，全年累計向上爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金12.38億元。主動謀劃政府投資項目，重點關(guān)注專項債券十二個支持領(lǐng)域，靶向精準發(fā)力，全年累計爭取政府債券資金40.01億元，有效激發(fā)市場主體活力，鞏固項目建設(shè)對接成果。積極盤活國有資產(chǎn)資源，處置赤湖工業(yè)園一般固廢填埋場礦產(chǎn)資源收入1.87億元，處置安置房收入0.85億元，國有農(nóng)場用地租金收入3.05億元。以土地出讓收入為重點挖潛培源，跟蹤出讓進度，確保應收盡收，預計全年土地出讓收入8.43億元。
多措并舉助企紓困。落實落細應對疫情的各項財稅扶持政策，扎實推動穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策及接續(xù)政策實施。不折不扣落實新的組合式稅費支持政策，用政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”，預計全年實現(xiàn)組合式稅費支持政策5.70億元。加快惠企政策落實，全年累計兌現(xiàn)惠企政策資金3852萬元。推動階段性市場主體房屋租金減免，共減免市場主體111個，減免金額135萬元；加大融資擔保支持力度，漳浦縣睿信融資擔保有限公司全年預計融資擔保金額達3.40億元；加強對受困市場主體的金融支持，預計全年累計對困難企業(yè)信貸支持8.95億元；提升普惠小微金融服務能力和水平，預計全年累計新增對小微企業(yè)信貸支持34.68億元，新增信用貸款14.10億元；加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大項目的金融支持力度，預計全年累計對市級重大項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款23.53億元，助力市場主體增信心、強創(chuàng)新、解難題。
（二）聚焦民生保障，兜牢兜實民生福祉
民生保障更有溫度。持續(xù)改善民生，全年撥付困難群眾補助資金1.36億元，其中：城市低保金872萬元、農(nóng)村低保金5287萬元、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金2318萬元、殘疾人生活補貼和護理補貼3958萬元、孤兒事實無人撫養(yǎng)生活補助428萬元、臨時救助722萬元。撥付1320萬元用于居家養(yǎng)老購買服務，為老年人提供上門日常護理服務，撥付684萬元用于農(nóng)村幸福院質(zhì)量提升、敬老院運營補助、農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務中心補助等。強化退役軍人和殘疾人保障工作，撥付優(yōu)撫對象補助資金3274萬元，義務兵優(yōu)待金1603萬元，退役安置補助1363萬元，農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助206萬元，殘疾人康復、殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人居家托養(yǎng)等補助資金563萬元。全年預計發(fā)放城鄉(xiāng)基礎(chǔ)養(yǎng)老金2.75億元，預計補助城鄉(xiāng)居民醫(yī)保5.30億元。
衛(wèi)生體系更加夯實。堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位，慎始如終保障常態(tài)化疫情防控，全年撥付疫情防控資金5791萬元用于常態(tài)化疫情防控要求、重大疫情防控救治體系和應急物資保障體系建設(shè)。加大各項衛(wèi)生健康投入，加強公共衛(wèi)生體系建設(shè)，提升基層公共衛(wèi)生和醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施能力水平，全年撥付基本公共衛(wèi)生經(jīng)費5022萬元，基本藥物制度補助1309萬元，計劃生育各項補助3050萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助8948萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金395萬元等，進一步促進我縣健康衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
就業(yè)保障精準有力。全面落實就業(yè)優(yōu)先政策，實施好失業(yè)保險保障擴圍、穩(wěn)崗返還等政策，及時兌現(xiàn)就業(yè)政策補貼，做好新形勢下就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。全年共撥付1463萬元就業(yè)專項資金，其中縣本級追加580萬元，用于公益性崗位補貼、購買服務崗位補貼、一次性穩(wěn)就業(yè)獎補、三支一扶補助、用工服務經(jīng)費等，加強全方位公共就業(yè)服務，確保就業(yè)局勢總體穩(wěn)定。發(fā)揮失業(yè)金“穩(wěn)定器、調(diào)節(jié)器”作用，全力以赴穩(wěn)崗位促就業(yè)，從失業(yè)保險基金支出2054萬元，用于穩(wěn)崗返還支出1044萬元，失業(yè)人員生活補助1010萬元，促進失業(yè)人員再就業(yè)。
教育事業(yè)均衡邁進。落實中央、省、市縣教育工作決策部署，完善學生資助政策體系，提高精準助學能力。全年撥付生均公用經(jīng)費1.15億元，各類資助資金1355萬元。鞏固完善學校校舍安全保障，加大新建、擴建學校資金投入力度，發(fā)揮債券資金作用，持續(xù)擴大教育資源覆蓋面，全年共投入2.35億元用于學校校舍安全保障和薄弱環(huán)節(jié)，其中：安排5796萬元支持漳浦一中藝體綜合樓、道周中學教學綜合樓和城關(guān)中心學校遷建項目等10個校區(qū)教育設(shè)施改造提升；撥付專項債券資金1.77億元，用于漳浦職業(yè)技術(shù)學校和20個學前教育項目建設(shè)。加強教師隊伍建設(shè)，支持教師教研能力提升和教師工資待遇保障。全年安排中小學教師獎勵性績效工資5587萬元，中小學、幼兒園班主任補貼1300萬元和基礎(chǔ)績效17252萬元,教師培訓專項經(jīng)費900萬元，鄉(xiāng)村教師生活補助資金2400萬元。
文體事業(yè)健康發(fā)展。支持旅游產(chǎn)品升級，完善產(chǎn)業(yè)配套。撥付文旅融合發(fā)展專項資金80萬元、文旅行業(yè)重點領(lǐng)域紓困和掛鉤幫扶資金102萬元、旅游業(yè)務及推介專項工作經(jīng)費26萬。支持惠民文化活動，完善公共文化服務體系。撥付資金276萬元，用于支持公益性戲劇演出、廣場活動、公益電影放映、基層綜合性文化服務中心示范點建設(shè)及文物點搶救性保護及文物保護安防系統(tǒng)建設(shè)。支持群眾體育事業(yè)發(fā)展，撥付253萬元用于開展全民健身活動和重大體育賽事經(jīng)費補助。
（三）聚焦城鄉(xiāng)融合，厚植生態(tài)宜居底色
推動新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。全年安排專項債券資金5億元，用于中心棚戶區(qū)改造安置房項目、城區(qū)污水治理提質(zhì)增效工程、文體中心游泳館和圖書館室外基礎(chǔ)設(shè)施改造等建設(shè)項目；撥付城建項目工程款4.69億元，主要用于藍理路、鹿溪北岸和南岸片區(qū)建設(shè)、文體中心及配套用地建設(shè)、保障性住房回購、縣城區(qū)房屋征收補償?shù)软椖康冉ㄔO(shè)，打通中心路網(wǎng)、完善區(qū)域配套，進一步補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，激發(fā)市場經(jīng)濟活力，滿足人民群眾需求。
優(yōu)化人居環(huán)境質(zhì)量。扎實推進老舊小區(qū)改造工程，著力解決老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施缺失、設(shè)施設(shè)備陳舊等問題，改善居民居住品質(zhì)。接續(xù)推動2021年老舊小區(qū)改造在建工程，申報實施2022年老舊小區(qū)改造項目12個，總投資3410萬元，今年共爭取上級專項資金1755萬元，統(tǒng)籌用于解決群眾“急難愁盼”的居住環(huán)境問題。統(tǒng)籌3351萬元推進農(nóng)村人居環(huán)境整治，主要用于鎮(zhèn)村公廁新建改造、抗震農(nóng)房改造、農(nóng)村保潔員及農(nóng)村生活垃圾治理獎勵和垃圾及滲濾液運輸處理，進一步提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量。
補齊交通設(shè)施短板。撥付項目資金2.89億元用于國道G324漳浦城關(guān)過境段公路項目、沈海高速萬安出入口工程等建設(shè)，更好地優(yōu)化縣域交通組織，保障道路交通安全。加大農(nóng)村道路建設(shè)投入力度，全年共投入資金3383萬元，用于建設(shè)、管護、運營農(nóng)村道路，全力推進農(nóng)村公路高質(zhì)量發(fā)展。
提升鄉(xiāng)村治理成效。全年統(tǒng)籌專項債券資金15.20億元、鄉(xiāng)村振興試點示范資金3823萬元，重點用于鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、鄉(xiāng)村公共服務等項目建設(shè)，著力補齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展短板，著手打造重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)整鎮(zhèn)推進鄉(xiāng)村振興綜合提升，全面支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。統(tǒng)籌2173萬元補助資金用于支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌8184萬元用于高標準農(nóng)田建設(shè)、種糧農(nóng)民補貼和耕地地力保護等方面，為糧食安全提供有力保障。統(tǒng)籌村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費6728萬元保障我縣216個村，51個社區(qū)正常開展工作，有效服務群眾。
致力生態(tài)環(huán)境保護。發(fā)揮污染治理積極性、主動性，加大水、大氣、土壤等污染防治項目建設(shè)經(jīng)費保障，打好污染防治攻堅戰(zhàn)。全年安排本級環(huán)保投入9530萬元，向上爭取農(nóng)村生活污水、黑臭水體治理及近海海域海漂垃圾治理等資金1682萬元。加快推動九龍江流域（漳浦段）山水林田湖草沙一體化保護和修復工程項目，預計年度內(nèi)完成項目投資額度4800萬元，完成投資額60%。向上爭取資金2097萬元，用于我縣流域治理和修復，堅決打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。
（四）聚焦管理賦能，財政效能穩(wěn)步提升
財政監(jiān)管科學規(guī)范。一是落實專項債券項目穿透式管理工作，規(guī)范專項債券管理操作流程，推進監(jiān)測系統(tǒng)在項目單位運行使用，確保數(shù)據(jù)報送的準確性、完整性、及時性。二是以直達資金常態(tài)化監(jiān)管為契機，對直達資金的分配、撥付、使用進行全鏈條監(jiān)管，確保直達資金及時有效地用于保民生、惠企業(yè)、兜底線等重點項目。2022年中央下達我縣直達資金25個項目，涉及資金7.90億元。三是強化“雙隨機一公開”事中事后監(jiān)管，規(guī)范財經(jīng)工作紀律，切實提高財政監(jiān)督檢查實效，保障財政資金安全運行。全年共完成20個單位的監(jiān)督檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題28個，有效促進財政管理水平穩(wěn)步提升。
風險防控持續(xù)加力。一是建立地方政府舉債融資機制，嚴格地方政府債務限額管理，2022年我縣地方政府債務余額147.74億元，占債務限額的93%，嚴格控制在省財政廳核定的債務限額158.86億元內(nèi)。二是嚴格規(guī)范財政暫付性款項管理，堅持“消化存量，嚴控增量”的原則，通過動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、盤活存量及統(tǒng)籌預算各類資金等措施，加快財政暫付性款項清理消化工作，預計全年消化暫付性款項5.24億元，有效保障財政健康平衡運行。三是堅決落實中央過“緊日子”要求，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，嚴控“三公經(jīng)費”支出，確保民生有效兜底和基層有序運轉(zhuǎn)，用政府過“緊日子”讓群眾過“穩(wěn)日子”。
預算管理縱深推進。一是深化財政體制改革。全面落實中央、省、市深化改革會議精神，進一步理順縣鄉(xiāng)財政分配關(guān)系，出臺新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制實施方案，明確權(quán)責關(guān)系，優(yōu)化財力分配，健全基本公共服務均等化的保障制度和標準體系，做到縣鄉(xiāng)兩級財力合理分配的同時向鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力傾斜，實現(xiàn)縣域經(jīng)濟和諧健康發(fā)展。二是深化零基預算改革。把編制年度重點保障事項清單、推進財政資金統(tǒng)籌整合、創(chuàng)新預算編制方式、硬化預算約束作為零基預算改革主要內(nèi)容，采取破基數(shù)、促統(tǒng)籌、保重點、提績效的改革舉措，打破支出固化格局，構(gòu)建該保必保、應省盡省、講求績效的資金安排機制。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效漸顯。深化“放管服”改革工作部署，積極建立網(wǎng)上辦事繳費機制，實現(xiàn)非稅收繳“一網(wǎng)通辦”模式，推動全縣行政事業(yè)單位完成非稅收入收繳電子化和財政電子票據(jù)管理改革，完成率達100%，切實達到便民利民、提高效率的服務管理目標，實現(xiàn)從“群眾跑腿”到“數(shù)據(jù)跑路”的服務管理新模式。
采購評審量質(zhì)并舉。以增強政府采購意識、規(guī)范采購行為、落實采購主體責任為抓手，進一步完善制度建設(shè)，強化政府采購監(jiān)管，提高政府采購活動的透明度和公正性。持續(xù)加大財政投資評審力度，強化重大項目全周期跟蹤問效機制，嚴控項目隨意變更、增加投資，提高政府資金使用效益，全年預計完成財政投資評審項目308個，辦理已完結(jié)送審金額59.29億元，審定金額56.61億元，核減金額2.68億元，核減率4.52%。
（五）聚焦創(chuàng)新驅(qū)動，國企改革厚積成勢
加快優(yōu)化重組。堅持遵循和完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度、市場化經(jīng)營機制、法人治理結(jié)構(gòu)，深入推進國有企業(yè)改革。以福建龍睿投資有限公司為母公司，組建四大子公司，按資產(chǎn)同質(zhì)、經(jīng)營同類、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)原則，完成集團內(nèi)部權(quán)屬企業(yè)的整合劃轉(zhuǎn)。以漳浦金瑞投資有限公司為主體，整合各工業(yè)園區(qū)公司、國有農(nóng)場及其他國企，增強國企造血能力。
支持民生工程。服務重大工業(yè)聯(lián)盛紙業(yè)，投入9.97億元建設(shè)（代建）九龍江調(diào)水工程（試驗段）、鹿溪至赤湖引水工程、赤湖一般固廢填埋場及配套工程等重點項目。與漳州交通集團合作成立金瑞港務公司，計劃投入36億元建設(shè)廈門港古雷港區(qū)將軍澳作業(yè)區(qū)。推進民生工程建設(shè)，年度計劃投資6.99億元參與建設(shè)30個重點民生項目。
破解資金難題。穩(wěn)步推進債券發(fā)行工作，今年內(nèi)再獲主體信用AA，增獲債項等級AAA，推動企業(yè)債（暫定15億元）發(fā)行工作獲省發(fā)改委批復，其中關(guān)于漳浦府前唐街文旅商業(yè)消費聚集區(qū)公共配套設(shè)施項目的5億元新型城鎮(zhèn)化專項債券已獲國家發(fā)改委批復。策劃包裝農(nóng)場園改耕、全域農(nóng)場土地綜合開發(fā)、智慧停車等項目，預計可融資16.70億元。跟蹤落實融資儲備項目，取得授信額度31.70億元，根據(jù)用款需求提款13.63億元，有效保障重點項目建設(shè)資金需求。
增強核心競爭力。一是開發(fā)地材經(jīng)營業(yè)務，組建礦業(yè)公司和管理隊伍，開拓加工生產(chǎn)建筑用碎石和機制砂業(yè)務。二是大力推進商貿(mào)業(yè)務，預計全年累計貿(mào)易額達到6.84億元，同比增長415.5%。三是試水旅游開發(fā)業(yè)務，成功打造漳浦首條步行街、夜間經(jīng)濟集聚區(qū)、特色文旅集市和創(chuàng)城示范街。四是全面開展融資擔保業(yè)務，推出“睿信?！薄暗乩順酥举J”“循環(huán)貸”“福村貸”等批量擔保產(chǎn)品，全年擔保金額預計達2.8億元，為380家“三農(nóng)”主體、小微企業(yè)提供融資擔保，助力鄉(xiāng)村振興。
2022年我縣財政預算執(zhí)行情況總體良好，財政政策效能和資金效益不斷提升，各項工作穩(wěn)步進行。但面臨的困難和問題也不容忽視：一是受新冠疫情、宏觀經(jīng)濟和稅費政策影響，財政收入增速趨緩，剛性支出增長較快，新增可用財力有限，財政緊平衡狀態(tài)進一步凸顯；二是財政管理能力仍需提升，預算執(zhí)行剛性約束不強，部分項目預算執(zhí)行進度偏慢，財政資金使用效益還不夠高；三是政府債務進入償債高峰期，還本付息壓力較大，化解地方政府債務的壓力進一步加大。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)深化預算管理制度改革，采取有效措施加以解決，也懇請各位代表委員一如既往地給予指導和支持。
三、2023年財政工作目標
（一）2023年財政工作總體要求
2023年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，圍繞縣委、縣政府中心工作，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，堅定不移抓經(jīng)濟促全局，系統(tǒng)謀劃財政工作，繼續(xù)實施積極的財政政策，扎實組織財政收入，強化預算保障能力，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實“過緊日子”要求，深化預算執(zhí)行和績效管理，嚴肅財經(jīng)紀律，防范系統(tǒng)性風險，促進經(jīng)濟行穩(wěn)致遠，全方位推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展超越。
（二）2023年預算編制草案
1、全縣代編預算
全縣一般公共預算收入為50.26億元，增長23.46%，地方一般公共預算收入為39.51億元，增長19.04%。地方一般公共預算收入加上級補助、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金、剔除上解支出等因素，全縣預計可用財力57.33億元，相應安排一般公共預算支出57.33億元，下降24.4%；加上提前下達2023年上級專項轉(zhuǎn)移支付補助收入8.34億元，合計安排一般公共預算支出65.67億元。
全縣政府性基金預算收入44.95為億元，增長17.95%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)等因素預計可用財力37.07億元，相應安排政府性基金預算支出37.06億元。
全縣國有資本經(jīng)營預算收入為3億元，相應安排國有資本經(jīng)營預算支出3億元。
2、縣本級預算
縣本級一般公共財政預算收入預計增長8.5%，地方一般公共預算收入預計增長6%。預計可用財力37.63億元，相應安排一般公共預算支出37.63億元；加上提前下達2023年上級專項轉(zhuǎn)移支付補助收入8.06億元，合計安排一般公共預算支出45.69億元。
其中:綏安工業(yè)開發(fā)區(qū)一般公共財政預算收入預計增長8.5%，地方一般公共預算收入預計增長6%。預計可用財力0.75億元，相應安排一般公共預算支出0.75億元。
縣本級政府性基金預算收入為11.95億元，預計可用財力6.07億元，相應安排政府性基金預算支出6.06億元。
縣本級國有資本經(jīng)營預算收入為3億元，相應安排國有資本經(jīng)營預算支出3億元。
縣本級2023年“三保”支出需求26.51億元。其中：保工資14.31億元，保運轉(zhuǎn)1億元，?；久裆?1.2億元。
3、古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)預算
古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)一般公共財政預算收入為20.08億元，增長55.84%，地方一般公共預算收入為17.7億元，增長40.36%。預計可用財力19.7億元，相應安排一般公共預算支出19.7億元，下降14.68%；加上提前下達2023年上級專項轉(zhuǎn)移支付補助收入0.28億元，合計安排一般公共預算支出19.98億元。
古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政府性基金預算收入為33億元，增長13.79%。預計可用財力31億元，相應安排政府性基金預算支出31億元，增長25.12%。
（三）2023年財政工作舉措
1.抓增量、盤存量，做好高效聚財文章
一是加強財政資源統(tǒng)籌，圍繞“穩(wěn)住既有稅源、激勵新增稅收、引入新增財源”的原則，強化稅源征管，加強重點稅源變化趨勢研判，努力提高收入質(zhì)量，做到挖潛增收、應收盡收。二是鼓勵具有總部經(jīng)濟功能或性質(zhì)的在地企業(yè)增加貢獻，深入挖掘龍頭企業(yè)、總部企業(yè)潛力。三是有效盤活閑置資產(chǎn)資源，成熟一批、處置一批，提高公共財政的使用效率。四是加快成熟地塊的招拍掛，加大批而未供土地供應力度，保持土地出讓收入合理增長。五是推動各部門多渠道向上爭取政策和資金支持，構(gòu)建創(chuàng)先爭優(yōu)的良好氛圍，主動對接上級，爭取應調(diào)盡調(diào)。六是提前策劃債券項目前期準備、評估遴選等工作，積極爭取新增政府債券。
2.優(yōu)結(jié)構(gòu)、強約束，提高資金資產(chǎn)使用效益
一是深挖節(jié)支潛力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點領(lǐng)域和剛性支出保障力度，加快支出標準體系建設(shè)，推進支出項目全生命周期管理，實現(xiàn)財政支出結(jié)構(gòu)與公共政策方向相匹配。二是硬化預算約束，深化零基預算改革，嚴禁無預算超預算的支出，構(gòu)建事前事中事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，建立健全績效考評結(jié)果、預算安排和政策調(diào)整相掛鉤機制。三是堅持政府帶頭過緊日子，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，優(yōu)先保障縣委縣政府中心工作，推動為民辦實事項目落地見效，把有限財力用在刀刃上。四是以全面應用預算管理一體化系統(tǒng)為抓手，將立項入庫、申報預算、實施執(zhí)行、滾動管理、結(jié)束終止等各個環(huán)節(jié)串聯(lián)起來，強化監(jiān)督問責，為規(guī)范管理和科學決策提供有力支撐。
3.惠民生、解民憂，改善人民生活品質(zhì)
堅決兜緊兜牢基本民生底線,圍繞人民所需所憂所盼，繼續(xù)加大教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、就業(yè)、住房保障、人居環(huán)境等方面投入，穩(wěn)步推進公共服務均等化和標準化建設(shè)，完善財政支持政策,加強低收入群體和困難群眾的保障托底，努力把財政增量轉(zhuǎn)化為民生質(zhì)量，保障基本公共服務優(yōu)質(zhì)均衡。堅持疫情防控不放松,不斷鞏固疫情防控良好態(tài)勢。加強生態(tài)環(huán)境保護，持續(xù)優(yōu)化群眾生活居住環(huán)境。提升鄉(xiāng)村振興實效，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村。推進重點項目建設(shè)，加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)配套投入，促進城鄉(xiāng)融合發(fā)展。圍繞市場主體實施宏觀政策，落實落細穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施，著力穩(wěn)增長穩(wěn)市場主體保就業(yè)。
4.強國企、激活力，助力縣域經(jīng)濟發(fā)展
持續(xù)深化國企改革，加快國有優(yōu)質(zhì)高效資產(chǎn)梳理、整合、注入，加速縣屬重點國有企業(yè)平臺建設(shè)，培育發(fā)展新動能。發(fā)揮國有企業(yè)責任擔當，加強國企融資功能，推進企業(yè)債、公司債、銀行間私募債發(fā)行工作，實現(xiàn)國家開發(fā)銀行融資突破。一是積極探索成立產(chǎn)業(yè)引導基金，支持重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完成縣屬國有企業(yè)龍睿公司企業(yè)債首發(fā)任務。二是啟動公司債發(fā)行工作，推進國企改革發(fā)展各項工作再上新臺階。三是增強國有企業(yè)競爭力，以濱海開發(fā)有限公司為載體，再包裝一家新的AA級企業(yè)集團，壯大我縣國有企業(yè)資產(chǎn)總量。
4.防風險、守底線，確保財政運行穩(wěn)健
一是堅持“防風險、守底線”，強化風險防控意識，完善新增債券風險評估和動態(tài)監(jiān)測機制，提前謀劃化債資金，加大債務化解力度，著力優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，大力化解隱性債務，合理控制經(jīng)營性債務。二是推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，加強庫款監(jiān)測和分析，科學合理做好庫款統(tǒng)籌調(diào)度工作，建立縣級工資支付保障風險評估機制，加強財政暫付性款項清理。三是推動建立預算績效管理財審聯(lián)動機制。持續(xù)推進預算績效管理標準化、規(guī)范化和法治化，形成信息互聯(lián)互通、共享共用的預算績效管理新模式，著力打造精準、高效、規(guī)范的預算績效管理監(jiān)督體系。四是優(yōu)化政府投融資模式，規(guī)范政府投資項目管理，嚴格規(guī)范融資機制，確保區(qū)域內(nèi)政府債務風險屬于可控范圍。
各位代表，使命重在擔當，實干成就未來，2023年財政改革發(fā)展任務艱巨繁重，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委縣政府的堅強領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導下，積極發(fā)揮財政職能作用，攻堅克難，踔厲篤行，奮力譜寫經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展新篇章，為把古郡金漳浦建設(shè)成為“活力新產(chǎn)城、生態(tài)富家園”做出更大貢獻！
