（江西?。╆P(guān)于贛州市贛縣區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于贛州市贛縣區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
——2021年3月21日在贛州市贛縣區(qū)第一屆人民代表大會第五次會議上
贛州市贛縣區(qū)財政局局長 溫曉云
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會書面報告贛縣區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年，是闖關(guān)克難、頑強奮進的一年。這一年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及習(xí)近平總書記視察江西和贛州重要講話精神，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，全區(qū)各項重點支出保障有力，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，為與全國同步全面建成小康社會提供了扎實的財政保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)財政總收入完成26.3億元，增長1.1%，其中：稅收收入18.91億元，下降5.7%；一般公共預(yù)算收入完成17.32億元，增長3.6%。
一般公共預(yù)算支出完成60.03億元，下降8%。其中，一般公共服務(wù)支出3.73億元，增長3.3%；公共安全支出2.28億元，增長1.83%；教育支出15.6億元，增長14%，主要是加大了稀金二小、職校等校建項目建設(shè)投入及兌現(xiàn)教師績效獎勵性工資支出等；科學(xué)技術(shù)支出2.03億元，增長0.94%；文化旅游體育與傳媒支出1.35億元，增長6.7倍，主要是加大了文化旅游重點項目建設(shè)投入等；社會保障和就業(yè)支出6.79億元，增長2.02%；衛(wèi)生健康支出5.82億元，增長3.22%，主要是新增疫情防控支出；節(jié)能環(huán)保支出1.38億元，增長62.97%，主要是2020年新增債券資金安排用于中國稀金谷茅店平臺河道整治及生態(tài)修復(fù)工程、五云等九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理等項目；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.19億元，下降78.2%，主要是2019年新增債券資金大量用于完善城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，抬高了支出基數(shù)；農(nóng)林水支出10.23億元，增長92.33%，主要是加大了對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治及產(chǎn)業(yè)扶貧投入等；交通運輸支出1.28億元，增長6.8倍，主要是2020年贛南等中央蘇區(qū)資金安排交通基礎(chǔ)設(shè)施改造等；債務(wù)付息支出0.77億元，增長18.87%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成31.37億元，比上年下降2.2%。政府性基金預(yù)算支出完成45.57億元，增長43.28%。主要是2020年我區(qū)爭取上級專項債券額度繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，相應(yīng)增加支出較大。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2000.71萬元，比上年增長3.45倍。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成269.71萬元，比上年增長45.79%，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用1731萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)社會保險基金（指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金和失業(yè)保險等五項基金，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險及工傷保險從2020年起上劃省、市級統(tǒng)收統(tǒng)支，收支在上級財政反映）收入完成10.34億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.04%。社會保險基金預(yù)算支出完成9.37億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9.59%，當(dāng)年結(jié)余9682萬元，累計結(jié)余7.67億元。
需要說明的是：受突如其來的新冠肺炎疫情影響，全省、全市2020年主要經(jīng)濟指標(biāo)預(yù)期目標(biāo)作了調(diào)整，我區(qū)本著實事求是的原則，對全區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)預(yù)期目標(biāo)也作了相應(yīng)調(diào)整，全區(qū)財政總收入、一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)分別調(diào)整為增長1%左右、3.6%左右，并報經(jīng)區(qū)一屆人大常委會三十二次會議審議通過。同時，以上數(shù)據(jù)是2020年預(yù)算收支執(zhí)行的快報數(shù)，年度決算編成后將會有所變動，屆時與收支平衡情況一并向區(qū)人大常委會報告。預(yù)算執(zhí)行的具體情況及相關(guān)說明詳見《贛州市贛縣區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案》。
二、2020年財政主要工作開展情況
2020年，全區(qū)財政部門緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，認(rèn)真落實區(qū)一屆人大四次會議的決議要求，實施積極的財政政策更加積極有為，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，為我區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展構(gòu)筑堅實保障。
（一）財政政策積極有為，經(jīng)濟運行逐步企穩(wěn)回暖
全區(qū)財稅部門努力克服新冠肺炎疫情、紅金一期企業(yè)搬遷等因素疊加影響，加大財政調(diào)控力度，強化稅收征管，搶抓機遇、持續(xù)發(fā)力、密集“北上”，積極組織企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，千方百計促進經(jīng)濟快速恢復(fù)。
財政運行總體平穩(wěn)。全年財政總收入與一般公共預(yù)算收入均保持了正增長，其中一般公共預(yù)算收入增速高于全市平均水平1.51個百分點，高于全省平均水平2.81個百分點，同時優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決落實過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，節(jié)用裕民，優(yōu)先?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)，安排“三?！敝С?5.63億元，牢牢兜住“三?！敝С龅拙€。
爭取資金再創(chuàng)新高。全年爭取上級各類資金56.92億元，同比增長24.76%。其中：爭取上級財政補助資金35.78億元，比上年增長17.5%，爭取新增債券資金21.14億元，比去年增加5.97億元，同比增長39.35%。2020年爭取專項債券資金繼續(xù)位列全省、全市前茅。同時積極謀劃2021年專項債項目申報入庫，截至2020年12月底，已入庫專項債項目19個，申報資金77億元，入庫項目數(shù)及資金額均為全市第一。
復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進。持續(xù)鞏固和拓展減稅降費政策，全年減稅降費4.6億元，切實讓企業(yè)輕裝上陣；全年兌現(xiàn)企業(yè)各項優(yōu)惠政策獎勵補助資金2.2億元，有效降低企業(yè)成本；全面落實各級控疫情穩(wěn)增長措施，及時撥付各級支持促進受疫情影響企業(yè)發(fā)展等補助資金3799.48萬元；為2家企業(yè)撥付還貸周轉(zhuǎn)金4515萬元，保障企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展；發(fā)放“三個信貸通”貸款6.69億元，為217家企業(yè)緩解了融資壓力，其中“財園信貸通”貸款發(fā)放工作在全市排名第2位；管好用好我區(qū)獲得的直達資金，通過撥付企業(yè)貸款貼息、電價補貼等方式幫助企業(yè)及時渡過難關(guān)，充分發(fā)揮直達資金在復(fù)工復(fù)產(chǎn)中的救急紓困作用。
（二）民生保障扎實到位，人民生活福祉持續(xù)提升
堅持以人民為中心，把增進民生福祉作為最大責(zé)任，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，民生投入持續(xù)加大，大力補齊民生短板，不斷化解民生難題，全年民生支出51.72億元，占一般公共預(yù)算支出86.16%。
教育事業(yè)穩(wěn)步先行。投入2.54億元支持縣中、四小、職校等一大批學(xué)校校建項目建設(shè)，整體改善教育辦學(xué)條件，提升教育質(zhì)量；安排8.19億元用于保障城鄉(xiāng)教師工資及各類補貼發(fā)放，在全市率先實現(xiàn)教師（含義務(wù)教育、高中、職校、幼教）績效獎勵性工資與公務(wù)員同等待遇；加快推動普惠性學(xué)前教育發(fā)展，安排學(xué)前教育資金350萬元，資助10所“民辦公助”幼兒園和76所普惠幼兒園建設(shè)，努力解決學(xué)前教育“入園難、入園貴”問題。
保障能力持續(xù)提升。安排各級社會保障資金7.34億元，社會保障水平進一步提高?；攫B(yǎng)老金實現(xiàn)十五年連漲，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年830元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助經(jīng)費人均補助標(biāo)準(zhǔn)提高到年人均74元，城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)人員和優(yōu)撫對象等補助標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)步提高，實現(xiàn)應(yīng)保盡保。投入疫情防控經(jīng)費6972萬元（其中區(qū)本級財政安排3726萬元），有力確保了防護物資采購、一線人員補助等各項政策措施落實到位。統(tǒng)籌4.46億元支持老舊小區(qū)及保障性住房建設(shè)，改善群眾居住條件。
惠農(nóng)政策全面落實。嚴(yán)格落實黨的各項惠農(nóng)政策，全力保障財政惠農(nóng)補貼資金發(fā)放，全年發(fā)放耕地地力補貼、農(nóng)機補貼、稻谷補貼、糧食生產(chǎn)補助等惠農(nóng)補貼資金25項，共計2.87億元。發(fā)放農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)振興信貸通貸款2億元，惠及貧困戶90戶、一般農(nóng)戶174戶、新型農(nóng)業(yè)市場經(jīng)營主體376戶，有效解決了農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體融資難、融資貴的問題，把產(chǎn)業(yè)發(fā)展落實到促進農(nóng)民增收上，推動鄉(xiāng)村生活富裕。
（三）城鄉(xiāng)發(fā)展全面提質(zhì)，重大重點項目順利實施
堅持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，堅決打贏脫貧攻堅收官之戰(zhàn)，積極推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。城鄉(xiāng)環(huán)境顯著改善，人民獲得感、幸福感、安全感全面提升。筑牢債務(wù)風(fēng)險“防火墻”，積極穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)，全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險總體安全可控。
全力支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。充分發(fā)揮財政投入主體和主導(dǎo)作用，嚴(yán)格落實專項扶貧資金穩(wěn)定增長機制。全年共投入各類財政扶貧資金8.82億元，其中整合涉農(nóng)扶貧資金3.56億元，整合資金用于產(chǎn)業(yè)扶貧項目2.18億元，占比達到了61.24%。當(dāng)年實現(xiàn)貧困戶人均增收600元，培植了一批農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，有效帶動了一批貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)并獲得穩(wěn)定收益。
推動城鄉(xiāng)建設(shè)品質(zhì)提檔升級。通過調(diào)整結(jié)構(gòu)、盤活存量、用好增量、爭取政府債券等多渠道籌措資金，共投入48.95億元，大力支持城市基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村公路、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、稀金谷等項目建設(shè)。永磁電機產(chǎn)業(yè)園一期、城區(qū)雨污分流管網(wǎng)、棚戶區(qū)改造、城區(qū)老舊小區(qū)改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場提升改造、五云等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)等一批基礎(chǔ)設(shè)施項目順利實施，城市功能更加完善，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施得到明顯改善。
積極防控化解政府債務(wù)風(fēng)險。繼續(xù)加強地方政府債務(wù)管理，爭取再融資債券3.59億元用于償還到期政府債券本金，有效緩解了財政壓力。多渠道籌集化債資金18.64億元用于歸還債務(wù)本息，其中化解政府隱性債務(wù)12.84億元，全面完成當(dāng)年化債任務(wù)，政府債務(wù)率和隱性債務(wù)率均未突破上限標(biāo)準(zhǔn)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險的底線。
（四）重點領(lǐng)域改革深入，財政服務(wù)水平日益提高
堅持以監(jiān)督管理為保障、以深化改革為方略,提高資金使用績效，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求履行資金管理職能，深化“放管服”改革，財政服務(wù)水平不斷提升，財政管理成效日益顯著。
全面推進預(yù)算績效管理。認(rèn)真執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》，將預(yù)算績效管理工作納入?yún)^(qū)目標(biāo)考核體系，強化了單位預(yù)算績效管理意識。同時在2021年預(yù)算編制時，實行一筆專項資金一個績效目標(biāo)申報，進一步壓實部門預(yù)算績效編制的主體責(zé)任。組織了全區(qū)預(yù)算績效管理培訓(xùn)，完成了27個抗疫特別國債項目績效目標(biāo)設(shè)立，開展了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院村衛(wèi)生室、雙龍幼兒園、梅林社區(qū)公園市政工程、扶貧資金等項目的重點績效評價。
不斷強化財政資金管理。出臺了《關(guān)于貫徹落實過緊日子要求 嚴(yán)格財政支出管理的通知》、《關(guān)于做好直達資金監(jiān)控工作的通知》、《關(guān)于開展全區(qū)預(yù)算單位銀行賬戶清理工作的通知》等文件，進一步加強財政預(yù)算資金管理，加快專項債券資金下達撥付，強化直達資金使用全過程管控，實現(xiàn)從資金下達到使用結(jié)果穿透式管理，真正發(fā)揮財政資金效益和政策作用，全年我區(qū)專項債券資金、直達資金支付率分別達83.76%、92.84%，支出進度位居全省、全市前列；按照省、市審計邊審邊改要求，對各單位銀行賬戶、資金進行了清理，共盤活財政存量資金6.12億元，其中：收回財政總預(yù)算及專戶資金3.03億元，收回單位實有賬戶資金2.28億元，收回財政存量資金8074萬元。
持續(xù)深化“放管服”改革。加強政府采購風(fēng)險防控。扎實推進“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，規(guī)范政府采購代理業(yè)務(wù)，全年政府采購預(yù)算金額5.26億元，中標(biāo)金額5.08億元，節(jié)約資金1800萬元，節(jié)約率3.35%；嚴(yán)格政府投資項目預(yù)算審核。全年審核政府性投資項目1427個，送審金額44.09億元，審減金額2.65億元，綜合審減率6.01%；強化國有資產(chǎn)管理。進一步摸清國有資產(chǎn)底數(shù)，建立資產(chǎn)明細(xì)臺賬，規(guī)范資產(chǎn)處置程序，確保國有資產(chǎn)保值增值，全年公開拍賣處置閑置國有資產(chǎn)28宗1095萬元，溢價201.15萬元，溢價率22.5%。
2020年是“十三五”規(guī)劃圓滿收官之年?；仡欉^去的五年，我們圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅持經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，積極應(yīng)對復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢，不斷創(chuàng)新財政服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展方式，認(rèn)真落實積極的財政政策，開創(chuàng)了財政工作新局面。五年來，財政收支保持穩(wěn)定增長。2020年全區(qū)財政總收入為2015年的1.28倍，年均增速5%，一般公共預(yù)算支出為2015年的1.67倍，年均增速10.8%，財政綜合實力顯著增強，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實的財政支撐。五年來，減稅降費力度持續(xù)加大。始終貫徹減稅降費是“放水養(yǎng)魚”的理念，全面落實一系列減稅降費政策，2016-2020年全區(qū)累計減免稅費9.46億元。五年來，爭取資金成績顯著。始終堅持積極作為，加大“跑步進廳”、密集北上力度，及時掌握政策、項目和資金的動態(tài)變化信息，做好項目包裝、儲備，爭資工作不斷創(chuàng)下新高，2016年-2020年全區(qū)爭取上級各類補助資金218.53億元。五年來，保障性支出全面落實到位。堅持廣覆蓋、兜底線，不斷提升保障水平，增強了我區(qū)人民的獲得感、幸福感、安全感。特別是堅持財力向脫貧攻堅傾斜，十三五期間全區(qū)累計投入脫貧攻堅資金62億元，順利實現(xiàn)了高質(zhì)量脫貧。五年來，城鄉(xiāng)發(fā)展日新月異。圍繞中央、省、市、區(qū)重大決策部署，大力調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為成功創(chuàng)建全國文明城市、國家衛(wèi)生城市提供了堅實財政保障。同時加大了棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造、城鄉(xiāng)道路建設(shè)、污水處理、農(nóng)村人居環(huán)境整治等項目的投入，城鄉(xiāng)建設(shè)碩果累累。五年來，財政管理改革成效明顯。部門預(yù)算改革持續(xù)深化，預(yù)算編制科學(xué)化精細(xì)化水平進一步提高；預(yù)算績效管理穩(wěn)步推進，資金使用效率明顯提升，2017年以來扶貧資金績效考核連續(xù)三年獲得全省先進；政府投資項目評審、政府采購網(wǎng)上商城、預(yù)決算公開等重點領(lǐng)域改革深入推進，財政管理水平穩(wěn)步提升。
各位代表，過去五年的成績來之不易，是區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，是全區(qū)人民共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前我區(qū)財政運行仍然存在著一些困難和問題：一是財政收支平衡壓力大，預(yù)算“緊平衡”狀況持續(xù)存在；二是資金使用績效不高，預(yù)算績效管理亟需加強，等等。對此，我們將堅持問題導(dǎo)向，認(rèn)真研究，強化舉措，努力解決。
三、2021年財政預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實習(xí)近平總書記視察江西和贛州重要講話精神，深入落實省委“二十四字”工作思路，按照“五個作表率”要求，聚焦“三大戰(zhàn)略”、“六大主攻方向”，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署，突出重點、提質(zhì)增效，推進零基預(yù)算管理改革，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。落實政府帶頭過緊日子要求，嚴(yán)把財政支出關(guān)口，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費；加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點；全面實施預(yù)算績效管理，推進預(yù)算和績效管理一體化，強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算管理制度。
2021年預(yù)算安排的主要原則：
一是堅持收支平衡原則。強化全區(qū)財政“一盤棋”思想，加強全局性謀劃、整體性推進，根據(jù)全區(qū)事業(yè)發(fā)展需要和財力可能，科學(xué)研判財政收支形勢，加強新增支出審核，合理確定民生支出標(biāo)準(zhǔn)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)。量力而行核定預(yù)算，實現(xiàn)年度預(yù)算平衡。
二是堅持積極穩(wěn)妥原則。收入預(yù)算實事求是、合理預(yù)測，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財政政策相銜接，努力提高收入質(zhì)量。支出預(yù)算推行零基預(yù)算改革，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點，加強對重點領(lǐng)域、重大改革、重點項目財力保障。穩(wěn)妥化解政府債務(wù)，管控好債務(wù)風(fēng)險，確保全區(qū)財政平穩(wěn)運行可持續(xù)。
三是堅持過緊日子原則。堅決落實過緊日子要求，在預(yù)算編制、執(zhí)行中始終堅持厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，把有限的財政資金用在刀刃上。進一步壓減一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會議、培訓(xùn)等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，精打細(xì)算、節(jié)用裕民。從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，努力節(jié)約公務(wù)運行成本。
四是堅持績效優(yōu)先原則。全面實施預(yù)算績效管理，將績效目標(biāo)作為預(yù)算安排的前置條件，將評估和評價結(jié)論作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。完善預(yù)算執(zhí)行、審計檢查、績效評價等與預(yù)算安排、資金撥付、政策制定掛鉤機制，推進預(yù)算和績效管理一體化，提高預(yù)算管理水平和政策實施效果。
2021年財政收支預(yù)算草案編列如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2021年全區(qū)財政總收入計劃安排28億元，比上年完成數(shù)增長6.5%，一般公共預(yù)算收入計劃安排16.99億元，同口徑增長5.5%。稅收占財政收入、地方稅收占一般公共預(yù)算收入比重力爭達到78%和64%左右。
按照現(xiàn)行財政體制測算，一般公共預(yù)算收入16.99億元，加上上級結(jié)算財力9.33億元、上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付13.43億元，從政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算分別調(diào)入財力3.55億元、0.2億元，減上解支出預(yù)計1億元，一般公共預(yù)算財力合計42.5億元，比上年預(yù)算財力增加1.24億元，增長3.01%。2021年一般公共預(yù)算支出安排42.5億元，預(yù)算收支平衡。支出具體安排如下：
一是保人員、保運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排14.41億元，比上年增加1.84億元，增長14.64%，占一般公共預(yù)算支出的33.91%。
二是專項支出安排13.7億元，比上年增加1.06億元，增長8.39%，占一般公共預(yù)算支出的32.23%。
三是總預(yù)備費安排0.96億元，比上年增加4100萬元，占一般公共預(yù)算支出的2.26%，符合預(yù)算法第40條“按照一般公共預(yù)算支出的1%-3%設(shè)置預(yù)備費”的規(guī)定。
四是上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付支出安排13.43億元，比上年減少2.07億元，下降13.35%，主要是上年提前下達了部分一般新增債券資金，占一般公共預(yù)算支出的31.60%，為指定用途的專項支出。
2021年一般公共預(yù)算支出安排的主要思路是：
一是切實樹立底線思維，優(yōu)先保障“三保”支出。一是優(yōu)先保障人員工資。打?qū)嵈蜃闳藛T工資，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在編在崗、退休人員工資納入財政保障，政府績效考核獎勵工資列入預(yù)算安排，做到應(yīng)保盡保并留有余地。二是切實保障基層運轉(zhuǎn)。安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補助資金2950萬元，公用經(jīng)費繼續(xù)按人均1萬元-1.02萬元安排，安排部門專項資金1.44億元。三是突出保障基本民生。加大醫(yī)療衛(wèi)生健康領(lǐng)域投入，專項安排疫情防控常態(tài)化專項資金1000萬元、公立醫(yī)院改革發(fā)展專項基金500萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費1839萬元；安排低保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保等30項公共財政區(qū)本級民生配套1.65億元，不斷補齊民生“短板”，切實兜牢兜實“三?！钡拙€。
二是推進零基預(yù)算改革，破除基數(shù)固化格局。2021年區(qū)級預(yù)算實施零基預(yù)算改革，打破基數(shù)概念，所有預(yù)算資金從零開始，逐項審核預(yù)算年度內(nèi)各項費用，結(jié)合財力狀況，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算。
三是堅持政府過緊日子，突出保障重點支出。2021年區(qū)級預(yù)算編制繼續(xù)嚴(yán)格落實政府過緊日子要求，進一步壓縮行政支出，2021年區(qū)本級一般性支出預(yù)算在零基預(yù)算編制的基礎(chǔ)上再按10%進行壓減，共壓減一般性支出206萬元。堅持把有限的資金用在刀刃上，突出保障區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，安排鞏固脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興專項資金1.87億元，用于鞏固脫貧成果、新農(nóng)村建設(shè)和示范鎮(zhèn)建設(shè)等；安排主攻工業(yè)專項資金1.58億元，用于工業(yè)平臺建設(shè)、扶持中小企業(yè)發(fā)展、招商引資、爭資爭項等；安排2.68億元用于政府債務(wù)還本付息和PPP項目補助支出，強化政府債務(wù)風(fēng)險防控。其他區(qū)級重點項目建設(shè)資金繼續(xù)通過爭取上級新增債券及專項補助資金等途徑籌集。
四是從嚴(yán)控制項目支出，清理整合專項資金。對所有專項資金以零為基點，重新測算、重新申報、重新審核，打破利益固化格局。一是全面清理原有專項資金。根據(jù)事業(yè)發(fā)展重心和輕重緩急，取消已達到既定目標(biāo)、不再具備執(zhí)行條件、不屬于區(qū)級財政事權(quán)、不符合過緊日子要求以及市場能有效發(fā)揮作用領(lǐng)域的項目。二是整合歸并專項資金。整合歸并零散、內(nèi)容交叉、政策碎片化的項目，集中財力辦大事。三是加大對審計等結(jié)果應(yīng)用。對審計指出的資金使用率低的部分專項資金，予以取消或壓減，強化在預(yù)算編制的源頭環(huán)節(jié)進行管理優(yōu)化。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2021年政府性基金預(yù)算收入安排35.09億元，增長16.6%，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入35億元，彩票公益金400萬元（福彩220萬元、體彩180萬元），污水處理費收入500萬元。加上級提前下達補助收入3757萬元，減調(diào)出基金3.55億元，減預(yù)計上解上級支出7000萬元，基金預(yù)算可用財力31.21億元?；痤A(yù)算支出安排31.21億元，下降1.7%，主要支出項目：社會保障和就業(yè)支出3657萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出30.81億元（主要用于區(qū)重點項目建設(shè)、專項債務(wù)付息及化解政府隱性債務(wù)等支出），其他支出400萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排3000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長50%，按照“以收定支、不留赤字”原則，2021年支出預(yù)算安排3000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長50%。
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
2021年社會保險基金（指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和失業(yè)保險等三項基金）收入預(yù)算安排3.82億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長6.4%；全區(qū)社會保險基金支出預(yù)算安排3.52億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長5.2%；本年收支結(jié)余2988萬元，年末滾存結(jié)余3.8億元。
四、真抓實干，奮力拼搏，扎實做好2021年各項財政工作
2021年是銜接“兩個一百年”奮斗目標(biāo)、開啟我國全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年，全區(qū)財政部門堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，搶抓贛州融入對接粵港澳大灣區(qū)橋頭堡和打造省域副中心城市建設(shè)重大機遇，主動融入五區(qū)一體化發(fā)展，著力建設(shè)“中國稀金谷、生態(tài)客家城、活力新贛縣”，確?！笆奈濉遍_好局、起好步。
（一）以財源建設(shè)為基石，不斷壯大財政收入實力。增強各級各部門抓財源建設(shè)和財政增收的責(zé)任感和緊迫感，把抓好財政開源增收工作擺在財政工作的首要位置。一是全力打造良好營商環(huán)境。發(fā)揮財政引導(dǎo)作用，進一步鞏固拓展減稅降費成效，全面落實減稅降費政策，用足用好“三個信貸通”、融資擔(dān)保等財政工具，激發(fā)各類市場主體活力，不斷緩解企業(yè)融資壓力，切實為企業(yè)紓困減負(fù)，不斷增強企業(yè)的內(nèi)生動力和發(fā)展活力。二是著力推動工業(yè)倍增升級。圍繞育龍頭、補鏈條、建平臺、保要素、強集群，統(tǒng)籌安排1.58億元主攻工業(yè)專項等資金, 其中安排人才專項資金500萬元，科研補助經(jīng)費500萬元，加大人才引進與技術(shù)研發(fā)投入，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，依托中科院贛江創(chuàng)新研究院，全力支持稀金科創(chuàng)城建設(shè)，推動稀金產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級和工業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。三是持續(xù)北上對接爭資。密切跟蹤上級政策動態(tài)，堅持上下聯(lián)動，吃透上級政策精神，把準(zhǔn)爭取資金的政策著力點，著力包裝、儲備好項目，緊緊抓住上半年北上爭資“窗口期”，密集“跑部進廳”，強化對接，力爭2021年爭取資金再上臺階。
（二）以以政領(lǐng)財為導(dǎo)向，統(tǒng)籌兼顧保障重點建設(shè)。緊扣大政方針，詮釋好黨和政府戰(zhàn)略走向。堅持積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，實現(xiàn)集中財力辦大事。一是積極支持鞏固脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴(yán)格落實“四個不摘”和5年過度期要求，保持財政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，安排鞏固脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費1.87億元，推動財政涉農(nóng)資金更多投向產(chǎn)業(yè)項目；繼續(xù)發(fā)揮“產(chǎn)業(yè)振興信貸通”在解決農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營融資問題中的重要作用；傾力支持發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟，提升農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)水平。二是全力保障城鄉(xiāng)重大重點項目建設(shè)。繼續(xù)通過多渠道籌措資金，重點聚焦“三大戰(zhàn)略”、“六大主攻方向”，確保區(qū)委、區(qū)政府確定的重大項目、重點工程順利推進和實施；安排新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專項資金4555萬元，繼續(xù)推進城市功能和品質(zhì)提檔升級；以“兩山”理論為引領(lǐng)，充分發(fā)揮紅金工業(yè)園一期企業(yè)搬遷、中國稀金谷茅店平臺河道整治及生態(tài)修復(fù)等項目帶來的生態(tài)效益，助力譜寫生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展新篇章。三是持續(xù)強化債務(wù)風(fēng)險防控和化解。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，既有效發(fā)揮政府債務(wù)融資的積極作用，又堅決防范化解風(fēng)險，增強財政可持續(xù)性，按照政府隱性債務(wù)年度化解方案，按時足額化解到位，確保不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險。
（三）以民生保障為根本，更加關(guān)注補齊民生短板。堅持把好事辦好、實事辦實，做好“六穩(wěn)、六保”工作，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。一是加大援企穩(wěn)崗力度。繼續(xù)加大就業(yè)等補助投入，穩(wěn)定市場主體，用好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等政策，支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)，加大就業(yè)技能提升行動經(jīng)費投入，提升就業(yè)質(zhì)量。二是完善社會保障體系。繼續(xù)提高基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、低保等保障水平，健全臨時救助等制度，加強基本生活保障與專項救助的銜接，踐行把人民群眾生命安全擺在首位的理念，安排新冠疫情防控專項經(jīng)費1000萬元，全力保障疫情防控常態(tài)化工作。三是改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。繼續(xù)加大對棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等項目的投入，提升城市品質(zhì)；以農(nóng)村垃圾處理、污水治理、村容村貌提升為主攻方向，統(tǒng)籌推進農(nóng)村人居環(huán)境整治，助力打造美麗宜居鄉(xiāng)村。
（四）以深化改革為引擎，進一步提升財政服務(wù)水平。堅持以改革創(chuàng)新為根本動力，為經(jīng)濟社會發(fā)展構(gòu)筑堅實制度保障。一是強化財政預(yù)算管理。推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，不斷提升財政預(yù)算管理水平；樹牢過緊日子思想，堅決壓減一般性支出；推行零基預(yù)算改革，打破部門基數(shù)概念和支出固化格局；加強財政存量資金清理，發(fā)揮財政資金效益。二是全面實施預(yù)算績效管理。牢固樹立“花錢必問效，低效必問責(zé)”意識和“項目為王”意識，加強項目前期論證和準(zhǔn)備工作，提高工作前瞻性和精準(zhǔn)性，真正做到資金跟著項目走。三是不斷深化“放管服”改革。規(guī)范政府采購管理，強化采購人主體責(zé)任，推行網(wǎng)上商城、電子化采購；推進財政投資評審信息化建設(shè)，規(guī)范財政電子票據(jù)社會化應(yīng)用，加強國有資產(chǎn)管理，提升財政管理效能。同時，深入研究收入劃分改革，提高政治站位，周密部署實施，細(xì)致做好我區(qū)財政管理體制調(diào)整后的改革配套措施，確保改革順利推進。
各位代表：2021年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們要進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實干、奮力拼搏，扎實做好2021年各項財政工作，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
