各位代表：資料下載_模版下載_十四五

按照《預(yù)算法》要求，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2022年景區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年景區(qū)預(yù)算草案，請(qǐng)予審議；2023年景區(qū)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。（江西?。椞妒旋埢⑸骄皡^(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

一、2022年景區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況（江西?。椞妒旋埢⑸骄皡^(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。資料下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載

一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成39427萬元，完成年初預(yù)算的97%，增長2.3%。一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)預(yù)計(jì)完成情況是：稅收收入9525萬元，下降19%，其中，增值稅4101萬元；企業(yè)所得稅739萬元；個(gè)人所得稅173萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅534萬元；房產(chǎn)稅992萬元；契稅680萬元；其他稅收收入2306萬元；非稅收入29902萬元，增長11%，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入200萬元；罰沒收入400萬元；專項(xiàng)收入350萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入28940萬元；其他收入12萬元。（江西?。椞妒旋埢⑸骄皡^(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

2022年，景區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成73974萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105%，增長32%。主要支出項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成情況是：一般公共服務(wù)支出5500萬元，增長42%（主要是本年調(diào)資增支900萬元；道學(xué)院補(bǔ)助150萬元）；公共安全支出1352萬元，增長7.5%；教育支出4827萬元，下降28.4%（主要是2021年開始縣區(qū)級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不再實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制，造成上下年對(duì)比數(shù)字下調(diào)）；文化旅游體育與傳媒支出28300萬元，增長79.49%（主要是本年新增一般債券支出6000萬元；加大旅游宣傳投入）；社會(huì)保障和就業(yè)支出3631萬元，增長24%（主要是本年新增調(diào)動(dòng)人員及退休人員職業(yè)年金做實(shí)413萬元）；衛(wèi)生健康支出2300萬元，增長26%（主要是本年新冠疫情防控相關(guān)支出增支155萬元，月度績效增支86萬元）；節(jié)能環(huán)保支出1563萬元，增長27%（主要是本年水體污染防治增支592萬元）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4200萬元，增長57.4%（主要是本年小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增支1234萬元）；農(nóng)林水支出11000萬元，增長1.4%；交通運(yùn)輸支出139萬元，增長46%（主要是本年費(fèi)改稅補(bǔ)貼及退坡后資金增支30萬元）；住房保障支出648萬元，增長5.7%（主要是繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)）；糧油物資儲(chǔ)備支出60萬元，下降64%（主要是上年商品糧大省獎(jiǎng)勵(lì)資金多支出83萬元）；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1419萬元，增長47%（主要是本年消防應(yīng)急救援增支450萬元）。模版下載_規(guī)劃綱要_模版下載

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。資料庫_十四五_模版下載

2022年，景區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成20320萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。主要收入項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入19500萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬元；專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入320萬元。資料庫_模版下載_模版下載

2022年，景區(qū)政府性基金支出預(yù)計(jì)完成19950萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。主要支出項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出7450萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出480萬元；其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出11700萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出316萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出4萬元。大牛工程師

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。（江西省）鷹潭市龍虎山景區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

2022年，由于鷹潭市文化旅游投資發(fā)展集團(tuán)有限公司沒有實(shí)現(xiàn)收益，龍虎山景區(qū)國有資本經(jīng)營收支執(zhí)行數(shù)均為零。工程資料_模版下載_模版下載

    （四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。大牛工程師

根據(jù)省政府《關(guān)于印發(fā)江西省企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支實(shí)施方案的通知》（贛府字〔2019〕71號(hào)）精神，社會(huì)保險(xiǎn)基金收支景區(qū)不單列反映。大牛工程師

以上2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，編成決算報(bào)經(jīng)上級(jí)財(cái)政部門批復(fù)后可能會(huì)有變化，待向市人大常委會(huì)報(bào)告年度決算時(shí)一并匯報(bào)。（江西省）鷹潭市龍虎山景區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

二、景區(qū)地方政府債務(wù)情況大牛工程師

（一）債務(wù)總額情況。截止2022年11月底，景區(qū)政府性債務(wù)總額32028萬元，其中：一般債務(wù)16988萬元，專項(xiàng)債務(wù)15040萬元。2022年度全市新增債務(wù)17700萬元，其中：一般債務(wù)6000萬元，專項(xiàng)債務(wù)11700萬元。（江西?。椞妒旋埢⑸骄皡^(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

（二）債務(wù)限額情況。根據(jù)市十屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議批準(zhǔn)的《2022年地方政府債務(wù)限額以及2022年市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案的決議》，截止2022年11月底，景區(qū)2022年地方政府債務(wù)限額為43974萬元，其中：一般債務(wù)限額27464萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額16510萬元。文庫_規(guī)劃綱要_十四五

（三）債務(wù)余額情況。截至2022年11月底，景區(qū)限額內(nèi)政府債務(wù)余額32028萬元，其中：一般債務(wù)余額16988萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額15040萬元。資料庫_工程資料_資料共享

（四）政府債務(wù)率情況。依據(jù)2022年11月底債務(wù)余額情況，參照2021年綜合財(cái)力測算景區(qū)法定債務(wù)率31.2%。大牛工程師

（五）利息支出情況。2022年，景區(qū)地方政府應(yīng)付債券利息788萬元，其中：一般債券471萬元，專項(xiàng)債券317萬元。（江西?。椞妒旋埢⑸骄皡^(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

三、2023年景區(qū)預(yù)算草案（江西省）鷹潭市龍虎山景區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

（一）一般公共預(yù)算草案。工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告

2023年，景區(qū)一般公共預(yù)算收入安排41398萬元，比上年預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)39427萬元增長5%。一般公共預(yù)算收入中稅收收入11930萬元，其中：增值稅4900萬元，企業(yè)所得稅560萬元，個(gè)人所得稅1995萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅700萬元；房產(chǎn)稅1000萬元；契稅600萬元，其他稅收收入2175萬元；非稅收入29468萬元，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入200萬元；罰沒收入600萬元；專項(xiàng)收入350萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入28305萬元；捐贈(zèng)收入13萬元。資料庫_模版下載_十四五

2023年，景區(qū)一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)財(cái)力71501萬元，其中含提前下達(dá)資金3765萬元；支出預(yù)算安排71501萬元，收支預(yù)算平衡。支出安排情況主要是：一般公共服務(wù)支出6875萬元；國防支出25萬元；公共安全支出115萬元；教育支出5448萬元；科學(xué)技術(shù)支出3805萬元；文化旅游體育與傳媒支出26264萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3490萬元；衛(wèi)生健康支出2633萬元；節(jié)能環(huán)保支出604萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2983萬元；農(nóng)林水支出6420萬元；交通運(yùn)輸支出101萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出4500萬元；商品服務(wù)業(yè)等支出20萬元；自然資源海洋氣象等支出105萬元；住房保障支出802萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出65萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1199萬元；預(yù)備費(fèi)500萬元；其他支出5012萬元；債務(wù)付息支出530萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出5萬元。（江西?。椞妒旋埢⑸骄皡^(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

（二）政府性基金預(yù)算草案。資料庫_十四五_縣域經(jīng)濟(jì)

2023年，景區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排6381萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入4900萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入174萬元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入527萬元；提前下達(dá)政府性基金補(bǔ)助收入780萬元。工程資料_資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)

2023年，景區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排6381萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出307萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5126萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出174萬元；彩票公益金安排的支出100萬元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出519萬元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出8萬元。上解省、市級(jí)國有土地使用權(quán)出讓收入147萬元。（江西?。椞妒旋埢⑸骄皡^(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。（江西?。椞妒旋埢⑸骄皡^(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

2023年，景區(qū)國有資本經(jīng)營收入3568萬元，其中利潤收入1378萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2190萬元。大牛工程師

2023年，景區(qū)國有資本經(jīng)營支出3568萬元，收支預(yù)算平衡。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出85萬元；解決歷史遺留問題及改革成本支出195萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3098萬元，調(diào)出資金190萬元。（江西?。椞妒旋埢⑸骄皡^(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。（江西省）鷹潭市龍虎山景區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

根據(jù)省政府《關(guān)于印發(fā)江西省企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支實(shí)施方案的通知》（贛府字〔2019〕71號(hào)）精神，自2020年1月1日起，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算由省級(jí)統(tǒng)一編制，景區(qū)沒有其他社會(huì)保險(xiǎn)基金，因此未編制社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。（江西?。椞妒旋埢⑸骄皡^(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）