（江西?。┵F溪市2021年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于貴溪市2021年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2022年1月21日在貴溪市第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
貴溪市財(cái)政局 李遠(yuǎn)強(qiáng)
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告我市2021年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和各位列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我市2021年財(cái)政運(yùn)行形勢(shì)和預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財(cái)政收入完成了市人大批準(zhǔn)的預(yù)算任務(wù)，保障了各項(xiàng)預(yù)算支出執(zhí)行到位，實(shí)現(xiàn)了收支平衡的目標(biāo)。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全市財(cái)政總收入完成86.14億元，完成年初預(yù)算數(shù)的115.9%，較2020年決算數(shù)增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)增長(zhǎng)）25.3%，一般公共預(yù)算收入完成41.35億元，完成年初預(yù)算數(shù)的110.3%，增長(zhǎng)5.5%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
（1）稅收收入313719萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的119.2%，其中：工商稅收274475萬(wàn)元、契稅和耕地占用稅11387萬(wàn)元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）27857萬(wàn)元；
（2）非稅收入99802萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的89.3%，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒(méi)收入12537萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)收入 22645萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)及國(guó)有資源有償使用收入62927萬(wàn)元、捐贈(zèng)收入1058萬(wàn)元、政府住房基金收入 629萬(wàn)元、其他收入 6萬(wàn)元。
2021年全市完成一般公共預(yù)算支出62.70億元，下降6.39%，主要是根據(jù)《江西省人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》規(guī)定，規(guī)范按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支事項(xiàng)，市縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，即2021年已撥付至部門(mén)，但部門(mén)未使用的指標(biāo)不可形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)至2022年支出。主要項(xiàng)目支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出完成 30990萬(wàn)元，下降4%；
國(guó)防支出完成412萬(wàn)元，下降87%，主要是人防易地建設(shè)費(fèi)未形成支出；
公共安全支出完成 17078萬(wàn)元，下降 7%；
教育支出完成140702萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.08%；
科學(xué)技術(shù)支出完成15776萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.17%；
文化旅游體育與傳媒支出完成11181萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.77 %；
社會(huì)保障和就業(yè)支出完成62648萬(wàn)元，下降12%，主要是較上年減少了特殊轉(zhuǎn)移支付資金；
衛(wèi)生健康支出完成41609萬(wàn)元，下降19%，主要是較上年減少了特殊轉(zhuǎn)移支付資金；
節(jié)能環(huán)保支出完成25397萬(wàn)元，與上年持平；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成33848萬(wàn)元，下降22%，主要是上級(jí)補(bǔ)助減少；
農(nóng)林水支出完成75360萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%；
交通運(yùn)輸支出完成2880萬(wàn)元，下降11%；
資源勘探信息等支出完成140038萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24%，主要是疫情加大了對(duì)企業(yè)的扶持力度；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成479萬(wàn)元,下降57%，主要是上級(jí)補(bǔ)助減少679萬(wàn)元；
自然資源海洋氣象等支出完成1862萬(wàn)元，下降88%，主要是較2020年減少了上級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤補(bǔ)助11200萬(wàn)元；
住房保障支出完成11773萬(wàn)元，下降66%，主要是項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，未形成實(shí)際支出；
糧油物資儲(chǔ)備支出完成212萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22%，全部為上級(jí)補(bǔ)助支出；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成2344萬(wàn)元，下降81%，主要是上級(jí)補(bǔ)助減少10294萬(wàn)元；
其他支出完成 762萬(wàn)元，增長(zhǎng)210%，全部為上級(jí)補(bǔ)助支出；
債務(wù)付息支出完成11500萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.29%；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出完成120萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.5%。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全市政府性基金收入為210964萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)的174.8%，增長(zhǎng)0.38%。主要收入項(xiàng)目完成情況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成207246萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成2026萬(wàn)元；彩票公益金收入完成492萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入完成1200萬(wàn)元。
2021年全市政府性基金支出完成401689萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的 94.9 %，增長(zhǎng)41%，增長(zhǎng)的原因主要是新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出202126萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目完成情況是：國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出完成34萬(wàn)元；大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出2661萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成184533萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出完成1896萬(wàn)元；污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成381萬(wàn)元；其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成202126萬(wàn)元；彩票公益金安排的支出完成798萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出232萬(wàn)元；債務(wù)付息支出9028萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成51000萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)的 170%，全部為國(guó)控集團(tuán)利潤(rùn)收入，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入全部調(diào)入一般公共預(yù)算管理。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)55886萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的 97.7%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入26322萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入28728萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)收入836萬(wàn)元；2021年企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支。
2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)47740萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.6%。其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出30000 萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出15932萬(wàn)元;失業(yè)保險(xiǎn)支出 1808萬(wàn)元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余8146萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余66328萬(wàn)元。
（二）市本級(jí)（不含“兩園”及鄉(xiāng)鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年市本級(jí)財(cái)政總收入完成256839萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的108%，一般公共預(yù)算收入完成148486萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99%，具體執(zhí)行情況是：
（1）稅收收入68801萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的109%，其中：工商稅收37237萬(wàn)元、契稅和耕地占用稅7386萬(wàn)元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）24178萬(wàn)元；
（2）非稅收入79685萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的92%，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒(méi)收入12537萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)收入2528萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)及國(guó)有資源有償使用收入62927萬(wàn)元、、捐贈(zèng)收入1058萬(wàn)元、政府住房基金收入629萬(wàn)元、其他收入6萬(wàn)元。
2021年市本級(jí)完成一般公共預(yù)算支出363897萬(wàn)元，剔除上級(jí)專(zhuān)補(bǔ)和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，當(dāng)年市本級(jí)完成一般公共預(yù)算支出 223941萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)233200萬(wàn)元的96%，主要項(xiàng)目支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出完成16279萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的84%，主要是由于規(guī)范權(quán)責(zé)發(fā)生制列支事項(xiàng)，部門(mén)預(yù)算指標(biāo)2453萬(wàn)元未形成實(shí)際支出，下同；
國(guó)防支出完成 354萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的94%；
公共安全支出完成14250萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
教育支出完成78684萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
科學(xué)技術(shù)支出完成903萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
文化旅游體育與傳媒支出完成2452萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出完成28992萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的99%；
衛(wèi)生健康支出完成22087萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
節(jié)能環(huán)保支出完成4057萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的99%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成 18960萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的90%，主要是市建設(shè)大道綜合改造工程2000萬(wàn)元未形成支出；
農(nóng)林水支出完成16989萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的97%；
交通運(yùn)輸支出完成1489萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的93%；
資源勘探信息等支出完成1222萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成210萬(wàn)元, 占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%;
自然資源海洋氣象等支出完成1862萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%;
住房保障支出完成2578萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成683萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算數(shù)的82%;
債務(wù)付息支出完成11500萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出完成119萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年市本級(jí)政府性基金收入為194693萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)的189%，增長(zhǎng)6.6%，增長(zhǎng)的原因主要是當(dāng)年土地出讓收入增加12259萬(wàn)元。主要收入項(xiàng)目完成情況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成 190975 萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成 2026萬(wàn)元；彩票公益金收入完成492萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入完成1200 萬(wàn)元。
2021年市本級(jí)政府性基金支出完成386500 萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.2%，增長(zhǎng)50 %，增長(zhǎng)的原因主要是新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出202126萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目完成情況是：其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出 35 萬(wàn)元；大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 2661 萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成169344萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出完成1896 萬(wàn)元；彩票公益金安排的支出完成 798 萬(wàn)元；污水處理費(fèi)安排的支出完成 381 萬(wàn)元；其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成 202126 萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出232萬(wàn)元；債務(wù)付息支出 9027 萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成51000萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)的170%，全部為市屬?lài)?guó)有企業(yè)所繳納的股利及分紅，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入全部調(diào)入一般公共預(yù)算管理。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)55886萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的 97.7%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入26322萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入28728萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)收入836萬(wàn)元；2021年企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支。
2021年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)47740萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.6%。其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出30000 萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出15932萬(wàn)元;失業(yè)保險(xiǎn)支出 1808萬(wàn)元。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余8146萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余66328萬(wàn)元。
（三）“兩園”預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年“兩園”財(cái)政總收入完成588495萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)的120.2%，一般公共預(yù)算收入完成258335萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算任務(wù)的118%，具體執(zhí)行情況是：稅收收入238618萬(wàn)元、非稅收入19717萬(wàn)元。
2021年“兩園”完成一般公共預(yù)算支出245229萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)248800萬(wàn)元的98.6%。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年“兩園”政府性基金收入完成16271萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的90.6 % ；政府性基金預(yù)算支出完成15189萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的87.2%。
以上數(shù)字是預(yù)算執(zhí)行數(shù)，待實(shí)際執(zhí)行數(shù)編成決算并報(bào)省財(cái)政廳批復(fù)后，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政主要工作
2021年，財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹國(guó)家積極的財(cái)政政策，按照統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展以及穩(wěn)中求進(jìn)的要求，圍繞脫貧攻堅(jiān)、全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)和圓滿(mǎn)完成“十三五”規(guī)劃確定的財(cái)政工作目標(biāo)，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極的支持作用。
1.貫徹高質(zhì)量發(fā)展要求，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)
今年以來(lái)，財(cái)政部門(mén)切實(shí)履行組織收入職責(zé)，堅(jiān)持生財(cái)有道、 聚財(cái)有方，認(rèn)真落實(shí)好財(cái)稅庫(kù)聯(lián)系制度，加強(qiáng)財(cái)政與稅務(wù)、人行等部門(mén)之間的聯(lián)系，認(rèn)真開(kāi)展收入形勢(shì)研判，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握收入組織工作中的新情況，保證各項(xiàng)稅收及時(shí)足額入庫(kù)，采取積極措施確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
2021年，我市財(cái)政總收入累計(jì)完成86.14億元，同比增長(zhǎng)25.3%，稅收占財(cái)政總收比重為88.4%，完成年初預(yù)算的115.9%。其中：稅收收入76.16億元，同比增長(zhǎng)30.9%，非稅收入9.98億元，同比下降5.7%。一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成41.35億元，同比增長(zhǎng)5.5%，稅收占一般公共預(yù)算收比重為75.9%。
2.強(qiáng)化稅源培植，扶持企業(yè)發(fā)展壯大
深入企業(yè)開(kāi)展調(diào)研，了解企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，認(rèn)真做好企業(yè)服務(wù)，助力企業(yè)發(fā)展壯大，拓寬我市財(cái)源稅源。一是全面貫徹落實(shí)中央“減稅降費(fèi)”和降成本、優(yōu)環(huán)境的相關(guān)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，做到應(yīng)減盡減，為企業(yè)創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力。二是通過(guò)多個(gè)平臺(tái)積極助力企業(yè)解決貸款難融資難問(wèn)題。全年通過(guò)財(cái)園信貸通幫助130家企業(yè)融資67085萬(wàn)元。通過(guò)惠農(nóng)信貸通幫助170余家農(nóng)業(yè)企業(yè)貸款12500余萬(wàn)元。幫助銅基地融資平臺(tái)向省融資信用擔(dān)保公司融資2億元，幫助園區(qū)企業(yè)向省融資信用擔(dān)保公司融資3800萬(wàn)元。三是強(qiáng)化企業(yè)扶持資金管理，今年共撥付企業(yè)扶持資金25.4億元。同時(shí)，我市根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)扶持政策，既保持扶持政策的相對(duì)穩(wěn)定，保證企業(yè)能安心生產(chǎn)，又適當(dāng)增加地方可用財(cái)力。
3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)重點(diǎn)支出優(yōu)先保障
嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，樹(shù)牢“過(guò)緊日子”思想，壓縮一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)制度，強(qiáng)化資金和項(xiàng)目管理，有效防止超預(yù)算支出現(xiàn)象，提高資金使用效益。盤(pán)活存量資金，不斷加快資金支出進(jìn)度，優(yōu)先保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出及時(shí)足額撥付到位。全年盤(pán)活財(cái)政存量資金 23629萬(wàn)元。完成一般公共預(yù)算支出62.7億元，有力保障了“三保”資金、疫情防控、重點(diǎn)項(xiàng)目和實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的財(cái)政支出。其中：撥付上級(jí)和本級(jí)各類(lèi)社會(huì)保障民生資金6.45億元、各類(lèi)教育民生資金2359.15萬(wàn)元，撥付各級(jí)各類(lèi)疫情防控相關(guān)資金6311萬(wàn)元，撥付老舊小區(qū)改造資金3592萬(wàn)元、城市棚戶(hù)區(qū)改造資金2783.5萬(wàn)元、保障性住房專(zhuān)項(xiàng)資金6769.5萬(wàn)元，撥付土壤污染、大氣污染、水體污染治理等環(huán)保資金3353.6萬(wàn)元。撥付稻谷補(bǔ)貼資金2685萬(wàn)元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金6077.08萬(wàn)元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金1566.24萬(wàn)元。2021年，財(cái)政共計(jì)安排各級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金9369萬(wàn)元，其中：中央3571萬(wàn)元，省級(jí)3746萬(wàn)元，市級(jí)1032萬(wàn)元，市本級(jí)1020萬(wàn)元，資金已全部撥付到位，市本級(jí)投入與上年持平，符合資金投入穩(wěn)定、力度不減的政策要求。
4.積極有序推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革
一是完成事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革財(cái)政任務(wù)。在認(rèn)真做好全市事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)和過(guò)渡期預(yù)算管理、涉改事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)調(diào)整等工作的同時(shí)，按要求完成了財(cái)政所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革任務(wù)，新設(shè)立財(cái)政公共服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和園區(qū)財(cái)政事務(wù)中心兩個(gè)副科級(jí)下屬事業(yè)單位，并對(duì)財(cái)政評(píng)審工作進(jìn)行了進(jìn)一步完善，通過(guò)實(shí)行公開(kāi)搖號(hào)確定委托服務(wù)中介機(jī)構(gòu)、對(duì)部分業(yè)務(wù)實(shí)行同時(shí)委托兩家中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行背靠背評(píng)審、將預(yù)算評(píng)審和結(jié)算評(píng)審業(yè)務(wù)分離等方式 ，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政評(píng)審科學(xué)化精細(xì)化管理，促進(jìn)財(cái)審工作更加公開(kāi)透明。二是按要求完成了預(yù)算管理一體化平臺(tái)上線(xiàn)工作。按照省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，財(cái)政部門(mén)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，按要求完成了預(yù)算管理一體化平臺(tái)基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫(kù)管理以及集中支付管理模塊的上線(xiàn)工作，實(shí)現(xiàn)各級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)預(yù)算管理的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理、提高財(cái)政支出效率和資金使用效益。三是啟動(dòng)了我市新一輪財(cái)政體制改革工作。按照市委、市政府要求，出臺(tái)了新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制、兩園財(cái)政體制，于2022年1月正式印發(fā)執(zhí)行。
5.扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政監(jiān)管
一是持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。今年以來(lái)，在相繼開(kāi)展了地方預(yù)決算公開(kāi)情況專(zhuān)項(xiàng)檢查和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查等兩項(xiàng)財(cái)政監(jiān)督檢查工作的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決防止“小金庫(kù)”問(wèn)題變異回潮，從源頭斬?cái)喔悴徽L(fēng)的“資金鏈”，8月中旬起，財(cái)政牽頭開(kāi)展了全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)清查工作，嚴(yán)肅查處設(shè)立和變相設(shè)立“小金庫(kù)”行為。此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)清查工作為期4個(gè)半月，分自查自糾、重點(diǎn)檢查和整改落實(shí)三個(gè)階段進(jìn)行；重點(diǎn)檢查和整改落實(shí)兩個(gè)階段工作由上一級(jí)財(cái)政部門(mén)組織進(jìn)行交叉檢查。目前該項(xiàng)工作已基本完成。二是對(duì)國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)進(jìn)行了重點(diǎn)清查。為規(guī)范和加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益，財(cái)政部門(mén)根據(jù)市委、市政府部署，于3月底完成了對(duì)全市36個(gè)單位的國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的重點(diǎn)檢查工作，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，立即要求整改，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。三是推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。結(jié)合我市實(shí)際情況，完善相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，提出了績(jī)效管理有關(guān)要求。督促相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)做好項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制、目標(biāo)監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)審核工作。堅(jiān)持民生資金和影響面廣的項(xiàng)目導(dǎo)向，逐步實(shí)施重大項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效預(yù)評(píng)估工作，力爭(zhēng)績(jī)效評(píng)估全覆蓋。2021年對(duì)我市債券資金、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金、就業(yè)資金、扶貧資金、貧困生補(bǔ)助資金、涉糧領(lǐng)域的中國(guó)好糧油專(zhuān)項(xiàng)資金等開(kāi)展了重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。四是強(qiáng)化政府采購(gòu)和項(xiàng)目工程資金監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)和政府投資項(xiàng)目評(píng)審制度，2021年全市政府采購(gòu)共完成進(jìn)場(chǎng)交易采購(gòu)項(xiàng)目153個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額25161.49萬(wàn)元，中標(biāo)成交金額24287.38萬(wàn)元，節(jié)約資金874.11萬(wàn)元，節(jié)約率為3.47%；協(xié)議供貨方式采購(gòu)項(xiàng)目707個(gè)，采購(gòu)預(yù)算金額2210.74萬(wàn)元，成交金額2124.36萬(wàn)元，節(jié)約資金86.38萬(wàn)元。完成政府投資預(yù)決算評(píng)審項(xiàng)目共計(jì)1472個(gè)，送審金額63.7億元，審定金額58.4元，審減金額5.3億元，審減率8.3%。五是加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”支出日常監(jiān)管。充分發(fā)揮公務(wù)消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)作用，實(shí)時(shí)監(jiān)控全市三公支出動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)責(zé)令相關(guān)單位整改到位。2021年，我市“三公”經(jīng)費(fèi)支出2051.11萬(wàn)元，同比2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出2306.97萬(wàn)元下降了11.1%（2020年“三公”經(jīng)費(fèi)因疫情原因支出大幅下降，可比性不強(qiáng)）。
6.政府性債務(wù)管理和化解工作持續(xù)進(jìn)行
依托財(cái)政部債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，及時(shí)監(jiān)測(cè)各單位債務(wù)變動(dòng)情況，嚴(yán)格按照《貴溪市隱性債務(wù)化解方案》逐步化解我市隱性債務(wù)。積極與上級(jí)部門(mén)溝通協(xié)商，認(rèn)真做好債券發(fā)行工作。2021年省財(cái)政廳共下達(dá)我市債務(wù)限額22.38億元，已發(fā)行地方政府新增債券22.38億元，有效支持了我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生工程建設(shè)。
2021年，財(cái)政部門(mén)牢固樹(shù)立全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的大局觀(guān)念，在扎實(shí)完成職能工作的同時(shí)，統(tǒng)籌抓好各項(xiàng)中心工作的落實(shí)。積極調(diào)度、統(tǒng)籌、落實(shí)資金支持全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)社區(qū)、新農(nóng)村建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)掛點(diǎn)幫扶工作責(zé)任。深入開(kāi)展普法學(xué)習(xí)教育、著力提高依法行政、依法理財(cái)水平。積極推行政務(wù)公開(kāi)，財(cái)政預(yù)決算情況以及有關(guān)財(cái)政惠民政策及時(shí)通過(guò)市政府網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)。加快推進(jìn)“五型”政府建設(shè)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升財(cái)政服務(wù)水平。全力支持人大、政協(xié)工作，主動(dòng)接受人大、政協(xié)監(jiān)督，提高依法理財(cái)能力的重要內(nèi)容，2021年市政府交辦的人大代表建議15件和政協(xié)委員提案2件均在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)辦理答復(fù)完畢，代表委員滿(mǎn)意率達(dá)100%。對(duì)市政府轉(zhuǎn)來(lái)市人大閉合期間代表建議進(jìn)行了認(rèn)真的研究辦理，全年共落實(shí)代表建議涉及民生改善的農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)資金1000萬(wàn)元。
各位代表：2021年是我市財(cái)政工作極不平凡的一年，全市經(jīng)濟(jì)在多重壓力考驗(yàn)的情況下，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行能夠達(dá)到預(yù)期的成效實(shí)屬不易。這是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持以及全市上下共同努力的結(jié)果。在2021年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中，我們也十分清醒地認(rèn)識(shí)到，我市財(cái)政收支矛盾依然突出，可用財(cái)力的增長(zhǎng)跟不上剛性支出的增長(zhǎng)，科學(xué)理財(cái)?shù)膲毫哟?。這些問(wèn)題我們將高度重視，并在今后的實(shí)踐中，努力尋求解決的辦法。
三、2022年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算（草案）
按照規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算要求和實(shí)事求是、以收定支、量入為出、量力而行、盡力而為、收支平衡的原則，我們編制了2022年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議批準(zhǔn)。
（一）全市預(yù)算（草案）
1.一般公共預(yù)算收支預(yù)算（草案）
2022年全市財(cái)政總收入預(yù)算為92.34億元，較上年完成數(shù)增長(zhǎng)7.2%，其中一般公共預(yù)算收入（地方財(cái)政收入，下同）預(yù)算為43.84億元，較上年增長(zhǎng)6%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目安排是：
（1）稅收收入345000萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，其中：
工商稅收303720萬(wàn)元、契稅和耕地占用稅13000 萬(wàn)元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）28280萬(wàn)元。
（2）非稅收入93400萬(wàn)元，下降6.4%，其中：
行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒(méi)收入12400萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入23000元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)及國(guó)有資源有償使用收入56300萬(wàn)元，捐贈(zèng)收入1100萬(wàn)元，政府性住房基金收入600萬(wàn)元。
2022年市級(jí)可用財(cái)力554277.44萬(wàn)元加上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助68672萬(wàn)元，全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排622949.44萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)22%，具體科目安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出49029.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)68%（與上年預(yù)算數(shù)相比，下同），主要是增加政策性預(yù)留資金10700萬(wàn)元;
國(guó)防支出1769.59萬(wàn)元，剔除上年度人防易地建設(shè)費(fèi)在基金中安排因素，與上年持平；
公共安全支出13564.44萬(wàn)元，下降25%，主要是檢察院、法院上收鷹潭市管理；
教育支出123568.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；
科學(xué)技術(shù)支出16156.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%；
文化旅游體育與傳媒支出10556.06萬(wàn)元，較調(diào)整預(yù)算數(shù)持平；
社會(huì)保障和就業(yè)支出74615.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%，主要是機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)兜底增加17615萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)增加1359萬(wàn)元；
衛(wèi)生健康支出38473.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%；
節(jié)能環(huán)保支出26042.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出45807.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要是增加政策性預(yù)留資金18000萬(wàn)元；
農(nóng)林水支出40211.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%；
交通運(yùn)輸支出1623.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%；
資源勘探工業(yè)信息等支出150887.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出244.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%；
自然資源海洋氣象等支出2154.44萬(wàn)元,下降4%；
住房保障支出6659.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)69%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1288.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出205萬(wàn)元，剔除此因素，同比增長(zhǎng)31%；
預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元, 與上年持平；
債務(wù)付息支出15298萬(wàn)元，下降44%，主要是減少了隱性債務(wù)償還試點(diǎn)資金。
2.政府性基金預(yù)算（草案）
2022年全市政府性基金收入安排295700萬(wàn)元，加各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入4325萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15618.6萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入總計(jì)315643.6萬(wàn)元。
2022年全市政府性基金支出安排290318.6萬(wàn)元，加各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支出25325萬(wàn)元，具體為：上解上級(jí)支出8832萬(wàn)元，債務(wù)還本支出16493萬(wàn)元。預(yù)計(jì)支出總計(jì)315643.6萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入50000萬(wàn)元（全部為國(guó)控集團(tuán)利潤(rùn)收入），全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出161萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)68386萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入36944萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入31442萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支。
2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)52647萬(wàn)元，其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出34618萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出18029萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余4100萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余 62118萬(wàn)元。
（二）市本級(jí)預(yù)算（草案）
1.一般公共預(yù)算收支預(yù)算（草案）
2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排按照“全口徑預(yù)算、綜合預(yù)算、零基預(yù)算、積極穩(wěn)妥、厲行節(jié)約、注重績(jī)效”的編制原則編制本級(jí)預(yù)算、確保本級(jí)預(yù)算收支平衡。
2022年市本級(jí)財(cái)政總收入預(yù)算為28.27億元，較上年完成數(shù)增長(zhǎng)10%，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算為16.67億元，較上年增長(zhǎng)12%。具體情況是：
（1）稅收收入209100萬(wàn)元，其中：
工商稅收171669萬(wàn)元、契稅和耕地占用稅12623萬(wàn)元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）24808萬(wàn)元。
（2）非稅收入73600萬(wàn)元，其中：
行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒(méi)收入11302萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入4453元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)及國(guó)有資源有償使用收入56300萬(wàn)元，捐贈(zèng)收入945萬(wàn)元、政府性住房基金收入600萬(wàn)元。
2022年市本級(jí)可用財(cái)力259992.23萬(wàn)元，加上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助68672萬(wàn)元，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排328664.23萬(wàn)元，剔除上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助一般公共預(yù)算支出安排259992.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)37 %，剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)支出6992.23萬(wàn)元、政策性預(yù)留（含PPP項(xiàng)目）40700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要科目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出28887.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)116%，主要一是增加政策性預(yù)留資金10700萬(wàn)元、二是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2453萬(wàn)元;
國(guó)防支出1769.59萬(wàn)元，剔除上年度人防易地建設(shè)費(fèi)在基金中安排因素，與上年持平；
公共安全支出11937.44萬(wàn)元，下降28%，主要是檢察院、法院上收鷹潭市管理；
教育支出61056.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%；
科學(xué)技術(shù)支出656.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%；
文化旅游體育與傳媒支出1544.36萬(wàn)元，下降4%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出45795.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)66%，，主要是機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)兜底增加17615萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)增加1359萬(wàn)元；
衛(wèi)生健康支出24488.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；
節(jié)能環(huán)保支出8042.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出28309.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)247%，主要是增加政策性預(yù)留資金18000萬(wàn)元；
農(nóng)林水支出15994.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，主要是增加政策性預(yù)留資金4000萬(wàn)元；
交通運(yùn)輸支出886.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出312萬(wàn)元；
資源勘探信息等支出647.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出244.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%；
自然資源海洋氣象等支出2154.44萬(wàn)元,下降4%；
住房保障支出5989.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是較上年增加公積金預(yù)留3680萬(wàn)元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1288.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出205萬(wàn)元；
預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元, 與上年持平；
債務(wù)付息支出15298萬(wàn)元，增加33%。
2.政府性基金預(yù)算（草案）
2022年市本級(jí)政府性基金收入安排263700萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成260000萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成2000萬(wàn)元；彩票公益金收入完成500萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入完成1200萬(wàn)元。加上各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入4325萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15115萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入總計(jì)283140萬(wàn)元。
2022年市本級(jí)政府性基金支出安排258815萬(wàn)元，加各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支出24325萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出總計(jì)283140萬(wàn)元。2022年市本級(jí)政府性基金支出具體情況是：國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出2萬(wàn)元；大中型水庫(kù)移民后期基金支出282萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出243594萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2282萬(wàn)元；污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1200萬(wàn)元；彩票公益金安排的支出548萬(wàn)元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出10907萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入50000萬(wàn)元（全部為國(guó)控集團(tuán)利潤(rùn)收入），全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出161萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)68386萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入36944萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入31442萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支。
2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)52647萬(wàn)元，其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出34618萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出18029萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余4100萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余 62118萬(wàn)元。
（三）“兩園”預(yù)算（草案）
1.一般公共預(yù)算收支預(yù)算（草案）
2022年“兩園”財(cái)政總收入預(yù)算為62億元，較上年完成數(shù)增長(zhǎng)6%，其中一般公共預(yù)算收入（地方財(cái)政收入，下同）預(yù)算為26.26億元，較上年增長(zhǎng)1.7%?！皟蓤@”一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目安排情況是：
（1）稅收收入244100萬(wàn)元，其中：
工商稅收241023萬(wàn)元，契稅和耕地占用稅53萬(wàn)元，
企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）3024萬(wàn)元；
（2）非稅收入18500萬(wàn)元，全部為專(zhuān)項(xiàng)收入18500萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入262600萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入減上解支出，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，“兩園”可用財(cái)力為268586.92 萬(wàn)元，“兩園”一般公共預(yù)算支出安排268586.92萬(wàn)元。具體科目安排是：
教育支出50000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%
科學(xué)技術(shù)支出15500萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；
文化旅游體育與傳媒支出8350萬(wàn)元，與上年持平；
衛(wèi)生健康支出9000萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%；
節(jié)能環(huán)保支出18000萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出17497.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%；
資源勘探信息等支出150239.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。
2.政府性基金預(yù)算（草案）
2022年“兩園”政府性基金收入預(yù)算32000萬(wàn)元（土地出讓收入），較上年完成數(shù)增長(zhǎng)96.6%。剔除上解上級(jí)支出1000 萬(wàn)元，加2021年結(jié)轉(zhuǎn)至2022年安排的支出503.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出安排31503.6萬(wàn)元。全部為國(guó)有土地出讓權(quán)收入安排的支出31503.6萬(wàn)元。
四、銳意進(jìn)取，擔(dān)當(dāng)實(shí)干，努力做好新一年的財(cái)政工作
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，做好財(cái)政工作意義重大、責(zé)任重大。新的一年里，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察江西重要講話(huà)精神，按照省、鷹潭市和我市黨代會(huì)要求，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)好市委決策部署， 牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，切實(shí)推進(jìn)財(cái)政服務(wù)提質(zhì)增效，堅(jiān)定不移助推我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）著力培植財(cái)源，強(qiáng)化收入征管。通過(guò)政策引導(dǎo)等方式推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)服務(wù)業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，積極引導(dǎo)和支持三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)零散稅收和地方稅種的征管，深入挖掘國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入潛力，促進(jìn)地方稅收和可用財(cái)力增長(zhǎng)。
（二）注重民生改善，加大資金投入。始終把民生改善作為財(cái)政工作的根本，進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)民生改善政策，優(yōu)先安排落實(shí)民生保障資金，確保民生投入只增不減。
（三）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，科學(xué)管理支出。全面落實(shí)預(yù)算法要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算。全面推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)上線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)各級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)預(yù)算管理的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，規(guī)范預(yù)算管理、提高財(cái)政資金使用效益。
（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)，從嚴(yán)控制一般性支出，努力降低行政成本，切實(shí)加強(qiáng)債務(wù)管理，積極爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我市地方債券發(fā)行額度，采取積極措施，有計(jì)劃地化解隱性債務(wù)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）緊抓干部管理，提升服務(wù)質(zhì)量。深入推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)工作，切實(shí)推進(jìn)干部思想建設(shè)、政治建設(shè)、廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，牢固樹(shù)立“以人民為中心”思想，以打造人民滿(mǎn)意財(cái)政為目標(biāo)，以“五型政府”建設(shè)為抓手，抓實(shí)抓好財(cái)政干部隊(duì)伍教育管理和素質(zhì)增強(qiáng)，全面提升財(cái)政服務(wù)質(zhì)量。
各位代表，2022年，財(cái)政面臨新挑戰(zhàn)，也將迎來(lái)新機(jī)遇。我們將切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央、省委、鷹潭市和我市市委決策部署上來(lái)，努力鞏固黨史學(xué)習(xí)教育成果，踐行“我為群眾做實(shí)事”，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取人大代表和政協(xié)委員的批評(píng)、建議、意見(jiàn)，擔(dān)當(dāng)作為、開(kāi)拓創(chuàng)新，堅(jiān)決完成本次會(huì)議確定的財(cái)政工作任務(wù)，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
