（江西省）新余市仙女湖區(qū)2020年全區(qū)和區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算草案的報告（書面）
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——2021年2月20日在新余市第九屆人民代表大會第七次會議上
?仙女湖區(qū)財政金融局局長 胡志軍
各位代表：
受仙女湖區(qū)管委會委托，現(xiàn)將仙女湖區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，提請市九屆人大七次會議審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年全區(qū)預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)財政總收入完成203127萬元，同比增長3.3%，其中稅收收入完成196723萬元，稅收占比達96.8%。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成86290萬元，同比下降5.5%，其中稅收收入完成79886萬元，稅收占比達92.6%。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成177924萬元，同比增加16177萬元，增長10.1%。主要支出項目完成情況為：一般公共服務(wù)支出完成12531萬元，同比增長8.8%；公共安全支出完成1687萬元，同比增長2.4%；教育支出完成16750萬元，同比增長1.8%；科學技術(shù)支出完成214萬元, 同比增長9.7%；文化旅游體育與傳媒支出完成6400萬元，同比增長1.4%；社會保障和就業(yè)支出完成15251萬元，同比增長51.1%；衛(wèi)生健康支出完成10135萬元，同比增長8.5%；節(jié)能環(huán)保支出完成8195萬元，同比增長86.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成18677萬元，同比下降24.5%；農(nóng)林水支出完成17240萬元，同比增長4.0%；交通運輸支出完成1269萬元，同比下降67.3%；資源勘探信息等支出完成58831萬元，同比增長22.2%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成357萬元，同比下降44.0%；金融支出135萬元，同比增長170%；自然資源海洋氣象等支出完成4萬元，同比下降99.1%；住房保障支出完成2206萬元，同比增長46.1%；糧油物資儲備支出完成55萬元，同比增長100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成1275萬元，同比增長13.9%；債務(wù)付息支出6173萬元，同比增長36.7%；債務(wù)發(fā)行費用支出70萬元，同比增長400%；其他支出469萬元，同比增長149.5%。
（二）全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金收入完成95671萬元，其中：政府性基金轉(zhuǎn)移收入46814萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45160萬元、上年結(jié)余收入3697萬元。
2020年全區(qū)政府性基金支出完成82049萬元，主要支出項目有：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出40880萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出39000萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出1864萬元。
（三）全區(qū)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)社會保險基金收入完成14153萬元，同比增長65.6%。其中: 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入0萬元，同比增長100%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3762萬元，同比增長40.2%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2562萬元，同比增長8.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入7774萬元，同比下降4.3%；失業(yè)保險基金收入55萬元，同比下降1.8%。
2020年全區(qū)社會保險基金支出完成10909萬元，同比下降34.2%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出0萬元，同比下降100%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2129萬元，同比增長6.6%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出2685萬元，同比增長8.8%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出5915萬元，同比下降1.7%；失業(yè)保險基金支出180萬元，同比增長890%。
??? 過去一年，全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，同時也面臨著不少困難和問題：我區(qū)實體經(jīng)濟薄弱，財源短缺，財政增收難度大，總量偏小、質(zhì)量不高；受新冠肺炎疫情影響，經(jīng)濟發(fā)展遇到較大困難，企業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)；政府債務(wù)沉重，融資渠道狹窄；財政財務(wù)管理與規(guī)范要求仍有差距，需進一步提高財政管理科學化、精細化水平。對于這些問題，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
??? 二、2021年全區(qū)預(yù)算草案
??? 2021年預(yù)算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神，認真學習貫徹習近平總書記視察江西時的重要講話精神和對江西工作的重要指示要求，按照黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府以及上級財政部門和區(qū)委、區(qū)管委會的決策部署，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，推動全區(qū)社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過緊日子思想，大力壓減一般性支出，有效盤活財政存量資金，保障重點支出；加強預(yù)算公開，提高預(yù)算工作透明度，切實提高資金使用效率，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。
?? ?預(yù)算編制遵循以下原則：
??? （一）統(tǒng)籌兼顧原則。堅持積極穩(wěn)妥、全面完整、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的要求，財政收入安排做到實事求是，堅持量入為出，不編赤字預(yù)算。支出預(yù)算安排做到與全區(qū)財力相適應(yīng)，在保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)等基本服務(wù)基礎(chǔ)上，盡可能集中財力，推進各項社會事業(yè)發(fā)展，支持區(qū)委、區(qū)管委會重大工作舉措，兼顧保增長與保穩(wěn)定的需要，促進可持續(xù)發(fā)展。
??? （二）厲行節(jié)約原則。堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”要求，認真落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》從嚴從緊安排預(yù)算，嚴格控制“三公”經(jīng)費和一般性支出，降低行政運行成本。
??? （三）績效評價原則。堅持“講績效、重績效”、“用錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，著力構(gòu)建“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的績效管理機制，全面推進預(yù)算績效管理。
??? 按照新《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將全區(qū)2021年財政收支預(yù)算草案報告如下：
（1）一般公共預(yù)算收支安排情況
2021年全區(qū)財政總收入預(yù)算安排224500萬元，同比增長10.5%,其中一般公共預(yù)算收入按新口徑測算安排83025萬元，同比下降3.8%。一般公共預(yù)算收入中，稅收收入安排76025萬元，同比下降4.8%；非稅收入安排7000萬元，同比增長9.3%。
??? 上述一般公共預(yù)算收入結(jié)合上級各項固定補助、轉(zhuǎn)移支付補助、結(jié)余及體制上劃、上解上級支出等因素，根據(jù)收支平衡原則，2021年全區(qū)共安排支出174700萬元，同比2020年減少3224萬元，下降1.8%。按主要支出項目看，具體情況是：一般公共服務(wù)支出11855萬元；公共安全支出1710萬元；教育支出17085萬元；科學技術(shù)支出150萬元；文化旅游體育與傳媒支出6500萬元；社會保障和就業(yè)支出15500萬元；衛(wèi)生健康支出10500萬元；節(jié)能環(huán)保支出8200萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18700萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出18000萬元；交通運輸支出1295萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出54775萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出365萬元；金融支出138萬元；自然資源海洋氣象等支出5萬元；住房保障支出2200萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1260萬元；債務(wù)付息支出6200萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出50萬元；其他支出212萬元。
（2）社會保險基金預(yù)算收支安排情況
2021年仙女湖區(qū)社會保險基金預(yù)算收入安排5234萬元。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2350萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2827萬元，失業(yè)保險基金收入57萬元。
社會保險基金預(yù)算支出安排4530萬元。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出2725萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1775萬元，失業(yè)保險基金支出30萬元。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險分別由省級和市級統(tǒng)收統(tǒng)支，區(qū)級預(yù)算不做安排。
三、攻堅克難，奮力前行，確保完成2021年預(yù)算任務(wù)
??? （一）以支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項目建設(shè)為龍頭，廣開財源。
??? 充分運用財政政策和手段，對我區(qū)文化創(chuàng)意、旅游休閑、商貿(mào)物流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及觀光、餐飲娛樂、電子商務(wù)、金融投資等產(chǎn)業(yè)加大扶持力度，積極培育有根產(chǎn)業(yè)，爭取盡快形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，聚集財源，夯實基礎(chǔ)財源。進一步加大對總部經(jīng)濟發(fā)展的支持力度，創(chuàng)新總部經(jīng)濟發(fā)展思路，開辟新的總部經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)域。進一步廣泛開展對外合作，多方尋求合作伙伴，尤其是各行各業(yè)商會的合作，全面實行代理招商；加強駐外窗口基地的建設(shè)，貼近服務(wù)；鼓勵全區(qū)廣大干部職工參與總部經(jīng)濟發(fā)展，制定考核激勵政策；加大政策兌現(xiàn)力度，提高政策兌現(xiàn)時效，確保企業(yè)安心、舒心。
??? （二）以保工資保運轉(zhuǎn)?；久裆鸀橹攸c，確保收支平衡。
??? 一是以本著量入為出、輕重緩急的原則，重點保障工資發(fā)放、行政運轉(zhuǎn)、民生落實、社會事業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項目建設(shè)項目、社會穩(wěn)定等支出，嚴格制定三公經(jīng)費支出標準，嚴控“三公”經(jīng)費增長，實行預(yù)算公開，三公經(jīng)費公開；二是加強資金調(diào)度，確保重點支出資金撥付。強化預(yù)算執(zhí)行力度，維護預(yù)算的權(quán)威性；三是嚴格落實中央、省、市民生及惠農(nóng)政策，確保民生政策不打折扣；四是嚴格執(zhí)行財政體制，合理分配區(qū)、鄉(xiāng)財力，促進區(qū)、鄉(xiāng)發(fā)展。
（三）以加強預(yù)算支出管理為抓手，確保資金安全有效。
一是強化預(yù)算執(zhí)行管理。進一步硬化預(yù)算約束，強化預(yù)算部門支出主體責任，加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控和跟蹤問效，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性、有效性、安全性。嚴格履行預(yù)算審批程序和支出標準，堅持預(yù)算安排到具體項目的資金由財政部門審批，嚴格履行審批程序。嚴格控制預(yù)算追加，防止超預(yù)算、無預(yù)算撥款。
二是深化預(yù)算績效管理。將預(yù)算績效考核納入全區(qū)目標考核范圍，加快建立“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的模式。
??? 三是加強預(yù)決算公開透明管理。通過財政門戶網(wǎng)站、政府信息公開網(wǎng)等平臺，及時主動向社會公開經(jīng)市人大審議批準的政府總預(yù)算、決算和專項支出情況，有序推進 “三公”經(jīng)費公開工作,逐步擴大財政預(yù)決算信息公開的內(nèi)容。
?? ?（四）以加強金融服務(wù)體系建設(shè)為載體，拓寬投融資渠道。
一是制定政策，引進金融投資和服務(wù)企業(yè)落戶我區(qū)，包括銀行、股權(quán)投資、金融理財、基金管理、貸款擔保等企業(yè)，打造金融產(chǎn)業(yè)聚集平臺，形成金融產(chǎn)業(yè)洼地；二是加強金融服務(wù)，利用財政政策和資金廣泛開展與區(qū)內(nèi)外金融企業(yè)的戰(zhàn)略合作，建立政、銀、企合作平臺，拓寬我區(qū)政府融資平臺，有效打擊非法集資，維護群眾利益。
各位代表，做好今年財政預(yù)算工作任務(wù)艱巨，責任重大。我們將緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，緊扣市委、市政府“五年新輝煌”決策部署，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎_?！笆奈濉遍_好局、起好步，確保圓滿完成2021年財政預(yù)算任務(wù)，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
????以上報告，請予審議。
