（江西?。┬掠嗍杏逅畢^(qū)2022年全區(qū)和區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全區(qū)和區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
關(guān)于渝水區(qū)2022年全區(qū)和區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全區(qū)和區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
——2023年 1月 日在渝水區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
渝水區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ??皮小峰
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2022年財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政總預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年全區(qū)和區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)政工作緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府總體工作部署，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神及中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，牢牢把握“穩(wěn)住、進(jìn)好、調(diào)優(yōu)”原則要求，秉持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先的發(fā)展理念，努力克服減稅降費(fèi)退稅和疫情沖擊等疊加壓力，全力做好“開源、節(jié)流、挖潛、監(jiān)管”工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成206002萬(wàn)元，按同口徑計(jì)算增長(zhǎng)0.2%，按自然口徑計(jì)算增長(zhǎng)-8.8%（減收較大主要是受房地產(chǎn)行業(yè)疲軟和落實(shí)中央減稅降費(fèi)退稅政策影響，下同）。其中稅收收入完成159348萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入比重77.4%，同比增長(zhǎng)-16.1%，非稅收入完成46654萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.7%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況如下：
稅收收入完成159348萬(wàn)元，其中：增值稅67781萬(wàn)元，增長(zhǎng)-24.1%；企業(yè)所得稅28277萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%；個(gè)人所得稅17778萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.8%；契稅10533萬(wàn)元，增長(zhǎng)-37.4%；其他各項(xiàng)稅收收入34979萬(wàn)元，增長(zhǎng)-24.1%。
非稅收入完成46654萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)收入7487萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入15808萬(wàn)元，罰沒(méi)收入5005萬(wàn)元，國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入18140萬(wàn)元，其他收入214萬(wàn)元。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成428730萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的105.3%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0.2%。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出45740萬(wàn)元，增長(zhǎng)-7.3%；公共安全支出4253萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.1%；教育支出60436萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%；科學(xué)技術(shù)支出18152萬(wàn)元，增長(zhǎng)-4.4%；文化旅游體育與傳媒支出2168萬(wàn)元，增長(zhǎng)-32.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71035萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.2%；衛(wèi)生健康支出28121萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%；節(jié)能環(huán)保支出2262萬(wàn)元，增長(zhǎng)-67.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8848萬(wàn)元，增長(zhǎng)-67.6%；農(nóng)林水支出46931萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；交通運(yùn)輸支出20634萬(wàn)元，增長(zhǎng)153.5%；資源勘探電力信息等支出80838萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.7%；其他各項(xiàng)支出39312萬(wàn)元，增長(zhǎng)-13.9%。
2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成79939萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-16.8%，其中：稅收收入完成43151萬(wàn)元，增長(zhǎng)-36.6%；非稅收入完成36788萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.7%。主要收入項(xiàng)目完成情況如下：
稅收收入完成43151萬(wàn)元，其中：增值稅9004萬(wàn)元，增長(zhǎng)-52.4%；企業(yè)所得稅6883萬(wàn)元，增長(zhǎng)-25.2%；個(gè)人所得稅772萬(wàn)元，增長(zhǎng)-30.3%；契稅9031萬(wàn)元，增長(zhǎng)-36.4%；其他各項(xiàng)稅收收入17461萬(wàn)元，增長(zhǎng)-29.1%。
非稅收入完成36788萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)收入1200萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入15808萬(wàn)元，罰沒(méi)收入3005萬(wàn)元，國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入15730萬(wàn)元，其他收入1045萬(wàn)元。
2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成255419萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.9%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)8.9%。各主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出22395萬(wàn)元，增長(zhǎng)-12.4%；公共安全支出4134萬(wàn)元，增長(zhǎng)-54.9%；教育支出38230萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%；科學(xué)技術(shù)支出1945萬(wàn)元，增長(zhǎng)-2.3%；文化旅游體育與傳媒支出1930萬(wàn)元，增長(zhǎng)-14.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出65471萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%；衛(wèi)生健康支出27298萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%；節(jié)能環(huán)保支出1450萬(wàn)元，增長(zhǎng)-62.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2998萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.5%；農(nóng)林水支出30495萬(wàn)元，增長(zhǎng)-6.3%；交通運(yùn)輸支出20631萬(wàn)元，增長(zhǎng)201.7%；資源勘探電力信息等支出3743萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.8%；其他各項(xiàng)支出34699萬(wàn)元，增長(zhǎng)-17.2%。
2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入79939萬(wàn)元，稅收返還和上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助145536萬(wàn)元，下級(jí)上解收入17735萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)90318萬(wàn)元，調(diào)入資金14941萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1586萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入76653萬(wàn)元，收入總計(jì)426708萬(wàn)元。2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出255419萬(wàn)元，上解支出39239萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出19982萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出59656萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金924萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出51488萬(wàn)元，支出總計(jì)426708萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)政府性基金收入82934萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)53.4%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入47023萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入270萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入164萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入35477萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入10260萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入148711萬(wàn)元、上年結(jié)余10993萬(wàn)元，收入總計(jì)252898萬(wàn)元。
2022年，全區(qū)政府性基金支出196069萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)80.3%。其中：文化旅游體育與傳媒支出39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出892萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出46026萬(wàn)元，其他支出136339萬(wàn)元，債務(wù)付息支出和債務(wù)發(fā)行費(fèi)12773萬(wàn)元。加上專項(xiàng)債務(wù)還本支出18478萬(wàn)元，支出總計(jì)214547萬(wàn)元，年終結(jié)余38351萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入43458萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)4.2%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21912萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21546萬(wàn)元。上年滾存結(jié)余56075萬(wàn)元。
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出37297萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)6.9%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21887萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15410萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余62236萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入28187萬(wàn)元，其中股利、股息收入10227萬(wàn)元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入9000萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8910萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入183萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1112萬(wàn)元，收入總計(jì)29482萬(wàn)元。
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出13086萬(wàn)元，其中其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出13086萬(wàn)元。加上調(diào)出資金14941萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1455萬(wàn)元，支出總計(jì)29482萬(wàn)元。
由于市、區(qū)指標(biāo)對(duì)賬及上下級(jí)財(cái)政結(jié)算工作尚未結(jié)束，以上報(bào)告數(shù)據(jù)屬于快報(bào)數(shù)，待市里批復(fù)我區(qū)決算后上述部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變動(dòng)，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2022年主要財(cái)政工作
2022年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全區(qū)財(cái)政部門牢牢把握穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的工作總基調(diào)，強(qiáng)化財(cái)政職能，真抓實(shí)干、主動(dòng)作為，不斷推動(dòng)財(cái)政工作取得新成效。
（一）聚焦基礎(chǔ)抓開源，財(cái)力支撐有強(qiáng)度。今年以來(lái)，面對(duì)減稅降費(fèi)退稅和疫情沖擊等疊加壓力，全區(qū)財(cái)政部門沉著應(yīng)對(duì)，積極作為，堅(jiān)持開源為先、節(jié)流為要，全力拓寬“聚財(cái)之道”，穩(wěn)住收入盤子。一是大力統(tǒng)籌有效資產(chǎn)資源，強(qiáng)化非稅收入調(diào)度，全力穩(wěn)住收入下滑態(tài)勢(shì)。全區(qū)一般公共預(yù)算收入在完成增值稅留抵退稅調(diào)庫(kù)后完成20.6億元，其中非稅收入完成4.67億元，增長(zhǎng)29.7%，對(duì)沖稅收收入下滑5.6個(gè)百分點(diǎn)；二是準(zhǔn)確把握國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和資金投向，強(qiáng)化政策對(duì)接，大力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金，充實(shí)財(cái)政資金盤。全區(qū)全口徑爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金25.02億元，同比增長(zhǎng)10.8%，其中上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金11.56億元，同比增長(zhǎng)31.1%；三是精準(zhǔn)包裝政府債券項(xiàng)目，強(qiáng)化項(xiàng)目落地，全力保障政府重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)資金需求。全年發(fā)行新增專項(xiàng)債券13.56億元，發(fā)行額度是2021年的3.34倍。
（二）聚焦職能抓幫扶，惠企政策有力度。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)退稅政策，促進(jìn)形成惠企紓困政策合力，充分激發(fā)市場(chǎng)活力。2022年，全區(qū)落實(shí)中央稅費(fèi)優(yōu)惠政策新增減免稅費(fèi)6.02億元，其中增值稅留抵退稅1.9億元,惠及企業(yè)752戶次，減稅降費(fèi)2.43億元，惠及企業(yè)15206戶次，緩稅緩費(fèi)1.69億元，惠及企業(yè)882戶次；二是持續(xù)發(fā)揮財(cái)政政策“組合拳”效應(yīng)，切實(shí)解決實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資難、融資難問(wèn)題，有效穩(wěn)住市場(chǎng)主體。全年 “財(cái)園信貸通”、“科貸通”、“惠農(nóng)信貸通”、“園區(qū)貸”、“復(fù)工穩(wěn)企續(xù)貸信用保”、“渝快貸”及財(cái)信擔(dān)保等發(fā)放貸款9.95億元，惠及企業(yè)和經(jīng)營(yíng)主體889戶。
（三）聚焦預(yù)算抓節(jié)流，民生保障有溫度。一是強(qiáng)化收入統(tǒng)籌。加大上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等收入統(tǒng)籌力度，打破資金分配界限，推進(jìn)財(cái)政資金集約高效使用，為扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)提供財(cái)力支撐。全年統(tǒng)籌上述各類資金安排民生領(lǐng)域支出共1.39億元；二是嚴(yán)格支出管控。牢固樹立“過(guò)緊日子”的思想，全面落實(shí)財(cái)政支出“嚴(yán)控、嚴(yán)審、嚴(yán)管”的有關(guān)要求，強(qiáng)化支出控管，硬化預(yù)算約束，大力壓減低效無(wú)效支出，讓更多的資金用于促進(jìn)發(fā)展和保障基本民生。全年財(cái)政性資金聯(lián)審聯(lián)批共受理單位經(jīng)費(fèi)事項(xiàng) 309個(gè)，核減非剛性、非必要性支出2億元；三是堅(jiān)持“兩個(gè)優(yōu)先”。堅(jiān)持“三保”支出按照國(guó)家保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先足額編列預(yù)算，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。2022年，財(cái)政在教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社保、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、住房保障等民生領(lǐng)域支出達(dá)26.14億元，占一般公共預(yù)算支出的61%，增長(zhǎng)5.3%。其中：教育支出6.04億元，占一般公共預(yù)算支出的14.1%，增長(zhǎng)2.4%。社會(huì)保障和就業(yè)支出7.1億元，占一般公共預(yù)算支出的16.6%，增長(zhǎng)30.2%。衛(wèi)生健康支出2.81億元，占一般公共預(yù)算支出的6.6%，增長(zhǎng)1%。財(cái)政投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出4.69億元，占一般公共預(yù)算支出的10.9%，增長(zhǎng)3.1%。投入交通領(lǐng)域支出2.06億元，占一般公共預(yù)算支出的4.8%，增長(zhǎng)153.1%。
（四）聚焦機(jī)制創(chuàng)新，財(cái)政改革有深度。一是預(yù)算管理一體化改革順利推動(dòng)，預(yù)算批復(fù)與預(yù)算執(zhí)行首次實(shí)現(xiàn)并軌運(yùn)行，預(yù)算約束更具剛性；二是零基預(yù)算改革進(jìn)一步深化，改革范圍區(qū)級(jí)層面實(shí)現(xiàn) “全覆蓋”，支出標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)一步完善，機(jī)構(gòu)保障更加公平，財(cái)政資金統(tǒng)籌更加有力；三是財(cái)政存量資金盤活機(jī)制實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化，盤活成效更加明顯。全年共清理財(cái)政存量資金5.51億元，收回存量資金1.82億元，消化歷史性暫付款4.01億元。是盤活存量資金工作開展以來(lái)清理資金規(guī)模最大、涉及面最廣、收回資金最多、消化暫付款力度最大的一年；四是財(cái)政投資評(píng)審機(jī)制更加完善，評(píng)審效益更加突出。全年累計(jì)評(píng)審財(cái)政投資項(xiàng)目323個(gè)，評(píng)審金額31.12億元，審減金額3.42億元，審減率11%；五是新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革全面收官，體制機(jī)制更具活力。
（五）聚焦監(jiān)管抓效益，風(fēng)險(xiǎn)管控有尺度。一是強(qiáng)化“三?！敝С霰O(jiān)控。健全完善“三?！敝С霰O(jiān)控預(yù)警機(jī)制，在國(guó)庫(kù)單一賬戶基礎(chǔ)上設(shè)立“三保”資金專戶，保障“三?！辟Y金平穩(wěn)運(yùn)行，有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)；二是強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。深入推動(dòng) “預(yù)算有目標(biāo)、運(yùn)行有監(jiān)控、結(jié)果有評(píng)價(jià)”預(yù)算績(jī)效管理制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，推動(dòng)政府資金聚力增效。全年完成部門自評(píng)項(xiàng)目263個(gè)，自評(píng)金額6億元，自評(píng)項(xiàng)目首次實(shí)現(xiàn)全覆蓋。完成重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)、完成整體支出部門評(píng)價(jià)2個(gè)，評(píng)價(jià)金額5.18億元。全年開展政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控 6個(gè)，監(jiān)控資金總額9038萬(wàn)元；三是強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。積極統(tǒng)籌各類資源穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，全力防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年累計(jì)爭(zhēng)取再融資債券7.28億元，償還政府法定債務(wù)本金7.28億元，累計(jì)化解政府隱性債務(wù)4.94億元，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)繼續(xù)保持在合理區(qū)間。
各位代表，2022年我區(qū)財(cái)政工作取得的成績(jī)，得益于區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，得益于各地、各部門和社會(huì)各界的關(guān)心支持。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些困難和問(wèn)題：財(cái)力結(jié)構(gòu)不優(yōu)、財(cái)力規(guī)模不大，財(cái)政增收基礎(chǔ)不穩(wěn)固，發(fā)展質(zhì)量和效益有待于進(jìn)一步提高；財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)較快，收支矛盾依然非常突出，財(cái)政運(yùn)行仍將持續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)；績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任還沒(méi)有得到完全落實(shí)，評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用還有待強(qiáng)化；政府債務(wù)還本付息壓力大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)艱巨；財(cái)政資金監(jiān)管和財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化任重道遠(yuǎn)，等等。對(duì)于這些困難和問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，積極采取有效措施加以改進(jìn)和解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地對(duì)財(cái)政工作給予指導(dǎo)和支持。
三、2023年全區(qū)和區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算（草案）
2023年全區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神和區(qū)委、區(qū)政府的總體工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面、完整、準(zhǔn)確貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主線，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，大力支持實(shí)體振興、鄉(xiāng)村振興；統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、“六?！惫ぷ?，著力推動(dòng)財(cái)政增收和經(jīng)濟(jì)增效；強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和支出重點(diǎn)，增強(qiáng)國(guó)家民生重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障；全面落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，提高支出的精準(zhǔn)性和有效性；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。為奮力譜寫“上善渝水、抱石故園”精彩新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和總體要求，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)3.5%左右，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)11%左右?，F(xiàn)按照《預(yù)算法》規(guī)定，將2023年全區(qū)和區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算草案向大會(huì)報(bào)告如下：
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算收支安排情況
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排213200萬(wàn)元，其中：稅收收入安排175200萬(wàn)元（增值稅68500萬(wàn)元、企業(yè)所得稅28270萬(wàn)元、個(gè)人所得稅16300萬(wàn)元、契稅10600萬(wàn)元、其他各項(xiàng)稅收51530萬(wàn)元）；非稅收入安排38000萬(wàn)元（專項(xiàng)收入7750萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入1200萬(wàn)元，罰沒(méi)收入1200萬(wàn)元，其他各項(xiàng)非稅收入27850萬(wàn)元）。
上述一般公共預(yù)算收入，加上預(yù)計(jì)中央、省稅收返還收入、上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，減去預(yù)計(jì)上解支出和一般債務(wù)還本支出，預(yù)計(jì)2023年全區(qū)可安排一般公共預(yù)算支出414545萬(wàn)元。具體支出項(xiàng)目安排如下：
一般公共服務(wù)支出66831萬(wàn)元；公共安全支出1946萬(wàn)元；教育支出59834萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出16554萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出2050萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出59442萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出26502萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出2164萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8782萬(wàn)元；農(nóng)林水支出42516萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出10100萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出75636萬(wàn)元；住房保障支出10442萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3340萬(wàn)元；債務(wù)付息支出17300萬(wàn)元；其他各項(xiàng)支出11106萬(wàn)元（含預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元）。
2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支安排情況
2023年區(qū)本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算收入安排88700萬(wàn)元，其中：稅收收入62030萬(wàn)元（增值稅12200萬(wàn)元，企業(yè)所得稅6880萬(wàn)元，個(gè)人所得稅790萬(wàn)元，契稅9080萬(wàn)元，其他各項(xiàng)稅收收入33080萬(wàn)元）；非稅收入26670萬(wàn)元（專項(xiàng)收入1270萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)1200萬(wàn)元，罰沒(méi)收入1200萬(wàn)元，其他各項(xiàng)非稅收入23000萬(wàn)元）。
上述一般公共預(yù)算收入，加上預(yù)計(jì)中央、省稅收返還收入、上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，減去預(yù)計(jì)上解支出、補(bǔ)助下級(jí)支出和一般債務(wù)還本支出，預(yù)計(jì)2023年區(qū)本級(jí)可安排一般公共預(yù)算支出246837萬(wàn)元。具體支出項(xiàng)目安排如下：
一般公共服務(wù)支出37843萬(wàn)元；公共安全支出1946萬(wàn)元；教育支出37738萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出3833萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出3929萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出53279萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出26988萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出1273萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1629萬(wàn)元；農(nóng)林水支出29747萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出10084萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出1204萬(wàn)元；住房保障支出7206萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3176萬(wàn)元：債務(wù)付息支出17300萬(wàn)元；其他各項(xiàng)支出9662萬(wàn)元（含預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元）。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
2023年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排139272萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入60000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入200萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入180萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入78892萬(wàn)元。加上上年結(jié)余38351萬(wàn)元、調(diào)入資金4625萬(wàn)元，收入預(yù)計(jì)182248萬(wàn)元。
2023年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排78355萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出63005萬(wàn)元，債務(wù)付息支出15200萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出150萬(wàn)元。加上專項(xiàng)債務(wù)還本支出46242萬(wàn)元，調(diào)出資金49700萬(wàn)元，支出總計(jì)182248萬(wàn)元，年終結(jié)余7951萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排45557萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24987萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20570萬(wàn)元。上年滾存結(jié)余62236萬(wàn)元。
2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排41408萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24952萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16456萬(wàn)元。預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余66385萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算收支安排情況
2023年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排33205萬(wàn)元，其中股利、股息收入10000萬(wàn)元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入9500萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入13705萬(wàn)元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1455萬(wàn)元，收入總計(jì)34660萬(wàn)元。
2023年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排12660萬(wàn)元，其中國(guó)有企業(yè)資本金注入10000萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2660萬(wàn)元。加上調(diào)出資金22000萬(wàn)元，支出總計(jì)34660萬(wàn)元。
由于2022年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)尚在清理之中，待清理結(jié)束后，再按照實(shí)際數(shù)據(jù)調(diào)整支出預(yù)算，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
四、勠力同心，勇毅前行，確保完成2023年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
2023年，是全面貫徹黨的二十大精神、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的開局之年，是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，做好明年的財(cái)政工作意義重大，使命光榮。全區(qū)財(cái)政部門將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的總體部署和財(cái)政工作指導(dǎo)思想，堅(jiān)定發(fā)展信心、保持戰(zhàn)略定力，順應(yīng)大勢(shì)、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)圍繞“做優(yōu)收入盤子、夯實(shí)財(cái)政底子、管好財(cái)政錢袋子、扎牢風(fēng)險(xiǎn)籠子”四個(gè)方面開展工作，不斷推進(jìn)財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
（一）堅(jiān)定不移抓財(cái)源建設(shè)，不斷做優(yōu)收入盤子。一要密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和走勢(shì)，強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，健全稅收保障機(jī)制，通過(guò)提高征管效率，挖掘增收潛力，確保應(yīng)收盡收；二要繼續(xù)強(qiáng)化收入調(diào)度，加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)、區(qū)鄉(xiāng)互動(dòng)，綜合運(yùn)用資金、資產(chǎn)、資源等要素，廣渠道、多方位培育拓展稅源增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)財(cái)政“蛋糕”做實(shí)做強(qiáng)，為中長(zhǎng)期財(cái)政收入高質(zhì)量運(yùn)行奠定基礎(chǔ)；三要堅(jiān)定不移實(shí)施“?；鶖?shù)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)”的總部經(jīng)濟(jì)政策，在穩(wěn)住總部經(jīng)濟(jì)財(cái)力基數(shù)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)新增長(zhǎng)；四要繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政政策激勵(lì)效應(yīng)，不斷優(yōu)化涉企服務(wù)，及時(shí)疏通政策落實(shí)的堵點(diǎn)、痛點(diǎn)、難點(diǎn)，確?！胺潘B(yǎng)魚”更好成效，切實(shí)幫助企業(yè)降成本增效益，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)振興和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效；五是精準(zhǔn)把握國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和資金投向，強(qiáng)化政策對(duì)接，大力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金，增強(qiáng)財(cái)政支出保障能力。
（二）堅(jiān)定不移抓資源統(tǒng)籌，不斷夯實(shí)財(cái)政底子。一要繼續(xù)加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，將依托行政權(quán)力、國(guó)有資源（資產(chǎn)）獲取的收入以及特許經(jīng)營(yíng)權(quán)拍賣收入等按規(guī)定全部納入預(yù)算，不斷加大預(yù)算和資金統(tǒng)籌力度；二要繼續(xù)加大上級(jí)轉(zhuǎn)移支付與本級(jí)預(yù)算統(tǒng)籌力度，全面清理整合同質(zhì)性、同類型、重復(fù)性項(xiàng)目支出，打破資金分配界限，提高財(cái)政資金集約使用效益，有效彌補(bǔ)財(cái)政支出短板；三要繼續(xù)抓好專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃，提高專項(xiàng)債券評(píng)審成功率，確保2023年專項(xiàng)債券發(fā)行再次實(shí)現(xiàn)新突破，增強(qiáng)政府穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板等領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)保障能力；四要全面啟動(dòng)政府資源（資產(chǎn)）清理盤活工作，全方位推動(dòng)財(cái)政存量資金盤活工作，充分發(fā)揮政府資源（資產(chǎn)）和財(cái)政資金效益。
（三）堅(jiān)定不移抓預(yù)算管理，不斷管好財(cái)政錢袋子。一要牢固樹立“過(guò)緊日子”思想。嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，管好“錢袋子”，打好“鐵算盤”，從嚴(yán)從緊加強(qiáng)部門支出管理，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本；二要嚴(yán)控一般性支出。全面落實(shí)財(cái)政支出“嚴(yán)控、嚴(yán)審、嚴(yán)管”的有關(guān)要求，嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口，強(qiáng)化預(yù)算約束,大力壓減非急需、非剛性支出，確保實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約規(guī)范化、常態(tài)化和長(zhǎng)效化，讓更多的資金用于促進(jìn)發(fā)展和保障改善民生；三要完善財(cái)政資金審批機(jī)制，優(yōu)化審批程序，在確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的前提下充分發(fā)揮聯(lián)審聯(lián)批機(jī)制效益。
（四）堅(jiān)定不移抓風(fēng)險(xiǎn)管控，不斷扎牢風(fēng)險(xiǎn)籠子。一要充分發(fā)揮“三?！敝С霰O(jiān)控預(yù)警作用，優(yōu)化完善“三保”資金專戶動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，提高庫(kù)款保障能力，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)； 二要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，不斷推動(dòng)財(cái)政運(yùn)行提質(zhì)增效；三要繼續(xù)強(qiáng)化政府債務(wù)管理，加強(qiáng)債務(wù)管理體制機(jī)制建設(shè)，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量，合理控制政府債務(wù)率水平，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；四要深入推動(dòng)預(yù)算管理一體化改革后續(xù)工作，健全完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、公務(wù)消費(fèi)平臺(tái)等財(cái)政業(yè)務(wù)信息化平臺(tái)，推動(dòng)財(cái)政管理信息化、系統(tǒng)化，實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督檢查全方位、全覆蓋，不斷提升財(cái)政監(jiān)管能力和水平。
各位代表，砥礪奮進(jìn)開新局，凝心聚力再出發(fā)。新的一年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，牢記使命，擔(dān)當(dāng)責(zé)任，勠力同心，銳意進(jìn)取，勇毅前行，努力打造順應(yīng)變局、開創(chuàng)新局的“有為財(cái)政”，為實(shí)現(xiàn)渝水經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！
