（江西?。┬掠嗍懈咝聟^(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于高新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2022年1月23日在新余市第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
高新區(qū)財(cái)政金融局局長(zhǎng) ?羅劍軍
各位代表：
受區(qū)黨工委、管委會(huì)委托，現(xiàn)將高新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，提請(qǐng)市十屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年全區(qū)預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年一般公共預(yù)算收入完成158257萬(wàn)元，同比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)14.7%，其中稅收收入完成139929萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入比重88.42%；非稅收入18328萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入比重11.58%。
2021年一般公共預(yù)算支出完成227195萬(wàn)元，同比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)26.3%。其中：一般公共服務(wù)支出19258萬(wàn)元；公共安全支出1312萬(wàn)元；教育支出26583萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出1353萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出373萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出17488萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3554萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出1108萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出35554萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出13004萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出468萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出94635萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出383萬(wàn)元；金融支出229萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出522萬(wàn)元；住房保障支出4095萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出295萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1505萬(wàn)元；債務(wù)付息支出5278萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出9萬(wàn)元；其他支出189萬(wàn)元。
（二）全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金收入完成294507萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入124707萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5304萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1186萬(wàn)元，其他政府性基金收入140萬(wàn)元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入3152萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移收入22006萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入129323萬(wàn)元。
2021年全區(qū)政府性基金支出完成294507萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出76萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出133659萬(wàn)元，其他支出123206萬(wàn)元，債務(wù)付息支出2807萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出108萬(wàn)元，年終結(jié)余33815萬(wàn)元， 地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出835萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)元。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出結(jié)轉(zhuǎn)下年2萬(wàn)元。
（四）全區(qū)社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成10493萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7120萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3373萬(wàn)元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成7733萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4203萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3530萬(wàn)元。
需要特別說(shuō)明的是上述部分收支預(yù)算執(zhí)行數(shù)是預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，年終決算數(shù)據(jù)將會(huì)有所變動(dòng)。
二、2022年全區(qū)預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是全面落實(shí)省第十五次黨代會(huì)決策部署的第一年，做好財(cái)政工作意義重大、責(zé)任重大。我區(qū)財(cái)政工作總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著力保障改善民生，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌管理，嚴(yán)格預(yù)算編制管理，規(guī)范預(yù)算支出管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政透明度等方面提出改革措施，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量做好明年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將全區(qū)預(yù)算草案報(bào)告如下：
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年一般公共預(yù)算收入安排186700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18%。一般公共預(yù)算收入中，稅收收入安排169700萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入比重90.9%；非稅收入安排17000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入比重9.1%。
上述一般公共預(yù)算收入結(jié)合上級(jí)各項(xiàng)固定補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、結(jié)余及體制上劃、上解上級(jí)支出等因素，根據(jù)收支平衡原則，2022年一般公共預(yù)算安排支出211259萬(wàn)元，同比預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)37.2%。?
具體安排如下：一般公共服務(wù)支出25390萬(wàn)元，國(guó)防支出17萬(wàn)元，公共安全支出2717萬(wàn)元，教育支出27619萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出4201萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出583萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14680萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7377萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出780萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出38963萬(wàn)元，農(nóng)林水支出10632萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出583萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出59337萬(wàn)元，金融支出530萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出605萬(wàn)元，住房保障支出3383萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出1385萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2541萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)3500萬(wàn)元，債務(wù)付息支出5426萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬(wàn)元，其他支出1000萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
2022年政府性基金預(yù)算收入安排93733萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入54760萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1800萬(wàn)元，上年結(jié)余收入33815萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入858萬(wàn)元。
2022年政府性基金預(yù)算支出安排93733萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出54760萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出2500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排的支出1800萬(wàn)元，其他支出858萬(wàn)元，年終結(jié)余33815萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
????2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬(wàn)元。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排結(jié)轉(zhuǎn)下年2萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金已全省統(tǒng)收統(tǒng)支，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)2021年由市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，相應(yīng)預(yù)算由省、市統(tǒng)一編制審批。2022年失業(yè)保險(xiǎn)預(yù)算由市級(jí)統(tǒng)一編制。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排9379萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5964萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3415萬(wàn)元。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排8572萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4798萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3774萬(wàn)元。
三、加強(qiáng)管理，深化改革，確保完成2022年預(yù)算收支任務(wù)
為完成全年預(yù)算，2022年將重點(diǎn)做好以下工作：
（一）提升財(cái)政預(yù)算完整性
堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡”的原則，把好關(guān)口，從嚴(yán)從緊、科學(xué)合理審核單位預(yù)算編制，切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和完整性。樹(shù)立“先謀事后排錢”的預(yù)算管理理念，將項(xiàng)目作為部門和單位預(yù)算管理的基本單元，實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理。預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，未入庫(kù)項(xiàng)目不予安排預(yù)算。統(tǒng)籌事業(yè)發(fā)展需求、項(xiàng)目質(zhì)量及成熟度等因素，按照輕重緩急等因素對(duì)入庫(kù)項(xiàng)目進(jìn)行排序，突出保障重點(diǎn)，合理安排年度項(xiàng)目。
（二）增強(qiáng)財(cái)政保障能力
規(guī)范收入管理，統(tǒng)籌好資金、資產(chǎn)等財(cái)政資源，充分挖掘釋放各種閑置資源潛力，集中財(cái)力辦大事，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)國(guó)家重大資產(chǎn)的保障能力，實(shí)現(xiàn)有限公共資源與政策目標(biāo)有效匹配。實(shí)事求是編制財(cái)政收入預(yù)算，合理測(cè)算確定收入預(yù)期目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，依法依規(guī)及時(shí)足額征收應(yīng)征的預(yù)算收入，如實(shí)反映財(cái)政收入情況。加強(qiáng)政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，完善結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回使用機(jī)制，按規(guī)定收回財(cái)政統(tǒng)籌使用。完善激勵(lì)約束機(jī)制，進(jìn)一步加大存量資金盤活力度。健全實(shí)有賬戶資金常態(tài)化清理機(jī)制。完善預(yù)算決策機(jī)制和程序，確保有限的財(cái)政資金更精準(zhǔn)、更有效。
（三）增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性
完善專項(xiàng)債券管理機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行全生命周期收支平衡管理。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥處置和化解隱性債務(wù)存量，嚴(yán)禁虛假化債、數(shù)字化債。規(guī)范政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目管理，嚴(yán)格項(xiàng)目入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)和程序。加強(qiáng)地方國(guó)有金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控，增強(qiáng)財(cái)政部門履行國(guó)有金融資本監(jiān)管能力。充分考慮地方財(cái)力情況，全面體現(xiàn)政府中長(zhǎng)期支出責(zé)任，科學(xué)合理反映地方財(cái)政年度可承受能力。加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估應(yīng)用，實(shí)施跨年度預(yù)算平衡和逆周期調(diào)節(jié)，著力實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理更加穩(wěn)重、更可持續(xù)。
（四）落實(shí)過(guò)緊日子要求
深化零基預(yù)算改革，堅(jiān)持量入為出原則，嚴(yán)控一般性支出，加大“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管力度。打破支出固化僵化格局，合理確定支出預(yù)算規(guī)模。推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。建立常態(tài)化資金直達(dá)機(jī)制，完善直達(dá)資金分配審核流程，規(guī)范直達(dá)資金使用，加快支出進(jìn)度。突出重點(diǎn)。優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付體系，完善資金分配辦法，對(duì)共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付實(shí)行清單管理，完善轉(zhuǎn)移支付定期評(píng)估、動(dòng)態(tài)調(diào)整、清理退出機(jī)制。穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例。
（五）增強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督透明度
????加大各級(jí)政府預(yù)決算公開(kāi)力度，大力推進(jìn)財(cái)政政策公開(kāi)。擴(kuò)大部門預(yù)決算公開(kāi)范圍，各部門所屬預(yù)算單位預(yù)算、決算及相關(guān)報(bào)表應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)向社會(huì)公開(kāi)。推進(jìn)政府投資基金、收費(fèi)基金、政府采購(gòu)意向等信息按規(guī)定向社會(huì)公開(kāi)。建立民生項(xiàng)目信息公示制度。加大績(jī)效信息公開(kāi)力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)。充分發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督主導(dǎo)作用，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督與黨內(nèi)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督等協(xié)同發(fā)力。強(qiáng)化監(jiān)督結(jié)果應(yīng)用，加大處理結(jié)果公開(kāi)力度。
各位代表，做好今年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將緊緊圍繞發(fā)展目標(biāo)和財(cái)政工作任務(wù)，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，推動(dòng)財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。不忘初心、砥礪前行，確保2022年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)圓滿完成!
