（江西?。┬掠嗍?021年全市和市級預算執(zhí)行情況與2022年全市和市級預算草案的報告（書面）
關于新余市2021年全市和市級預算執(zhí)行情況與2022年全市和市級預算草案的報告（書面）
——2022年1月23日在新余市第十屆人民代表大會第二次會議上
市財政局局長 敖小忠
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告2021年全市和市級預算執(zhí)行情況與2022年全市和市級預算草案，根據《預算法實施條例》要求，市本級派出機構高新區(qū)、仙女湖區(qū)2021年預算執(zhí)行情況與2022年預算草案一并報告，請予審議。并請市政協委員和其他列席同志提出意見。
一、2021年全市和市級預算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開局之年，面對復雜嚴峻的宏觀經濟形勢和全球蔓延的新冠肺炎疫情，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監(jiān)督支持下，全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，貫徹新發(fā)展理念，全面做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿眨瑘猿指哔|量發(fā)展，攻堅克難、扎實工作，全年財政預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）全市預算執(zhí)行情況
1.全市財政總收入完成情況
2021年全市財政總收入完成177.3億元，同比增長13.9%，其中：稅收收入159.1億元，非稅收入18.2億元。稅收收入占財政總收入的比重為89.7%。分級次看：市本級完成37.3億元，同比下降5.5%；高新區(qū)完成35.8億元，同比增長34.1%；分宜縣完成30.6億元，同比增長19.0%；渝水區(qū)完成49.6億元，同比增長13.8%；仙女湖區(qū)完成24.1億元，同比增長18.5%。
2.全市一般公共預算執(zhí)行情況
全市一般公共預算收入完成81.6億元，同比增長1.5%，同口徑比增長14.7%。其中：稅收收入63.4億元、非稅收入18.2億元。稅收收入占一般公共預算收入的比重為77.7%，位居全省第一。分級次看：市本級完成18.0億元，同比下降10.4%；高新區(qū)完成15.8億元，同比增長14.7%；分宜縣完成16.1億元，同比增長7.1%；渝水區(qū)完成22.6億元，同比下降1.0%；仙女湖區(qū)完成9.1億元，同比增長5.1%。
全市一般公共預算支出完成157.7億元，同比下降3.7%。分級次看：市本級完成43.4億元，同比下降13.3%；高新區(qū)完成22.7億元，同比增長26.2%；分宜縣完成29.8億元，同比下降11.2%；渝水區(qū)完成42.8億元，同比下降4.9%；仙女湖區(qū)完成18.9億元，同比增長11.0%。
3.全市政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年全市政府性基金預算收入完成85.0億元，同比增長14.8%。分級次看：市本級完成52.9億元，同比下降8.0%；高新區(qū)完成13.4億元，同比增長550.9%；分宜縣完成13.2億元，同比下降0.1%；渝水區(qū)完成5.4億元，同比增長345.7%。
2021年全市政府性基金預算支出完成108.3億元，同比增長20.9%。分級次看：市本級完成50.6億元，同比增長47.0%；高新區(qū)完成26.0億元，同比增長83.2%；分宜縣完成10.5億元，同比下降49.6%；渝水區(qū)完成9.8億元，同比下降15.8%；仙女湖區(qū)完成11.4億元，同比增長35.9%。
（二）市本級預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況
2021年市本級財政總收入完成372668萬元，完成預算數的104.7%；一般公共預算收入完成179769萬元，完成預算數的109.2%，同比下降10.4%，同口徑比增長0.1%。其中：稅收收入完成108208萬元，同比下降21.0%；非稅收入完成71561萬元，同比增長12.3%。
2021年市本級一般公共預算支出完成434375萬元，同比下降13.3%。主要支出項目完成情況：一般公共服務支出32995萬元，同比下降15.9%；公共安全支出48169萬元，同比下降5.2%；教育支出105842萬元，同比增長1.3%；科學技術支出1816萬元，同比下降77.7%；文化旅游體育與傳媒支出8978萬元，同比下降13.7%；社會保障和就業(yè)支出33683萬元，同比下降46.9%；衛(wèi)生健康支出67173萬元，同比增長101.6%；節(jié)能環(huán)保支出19291萬元，同比增長93.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15887萬元，同比下降61.5%；農林水支出完成11970萬元，同比下降25.9%；交通運輸支出10358萬元，同比下降68.6%；資源勘探工業(yè)信息等支出12950萬元，同比下降14.5%；住房保障支出33260萬元，同比增長34.5%；災害防治及應急管理支出4063萬元，同比下降16.2%；債務付息支出22222萬元，同比增長9.0%。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年市本級政府性基金預算收入完成529419萬元，同比下降8.0%，主要是國有土地使用權出讓收入下降9.1%。收入分項目完成情況：國有土地使用權出讓收入513374萬元，彩票公益金收入2119萬元，城市基礎設施配套費收入7759萬元，污水處理費收入3300萬元，其他政府性基金收入69萬元，專項債務對應項目專項收入2798萬元。
2021年市本級政府性基金預算支出完成505867萬元，同比增長47.0%，主要是國有土地使用權出讓支出增長62.8%。支出分項目完成情況：大中型水庫移民后期扶持基金支出19萬元，國有土地使用權出讓收入安排的支出418897萬元，城市基礎設施配套費安排的支出209萬元，污水處理費安排的支出2858萬元，其他政府性基金安排的支出544萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出67044萬元，彩票公益金安排的支出1386萬元，債務付息支出14801萬元，債務發(fā)行費用支出109萬元。
3.國有資本經營預算執(zhí)行情況
2021年市本級國有資本經營預算收入完成29311萬元，其中：利潤收入4451萬元，股利、股息收入96萬元，產權轉讓收入24764萬元。
2021年市本級國有資本經營預算支出完成293萬元，其中：國有企業(yè)政策性補貼105萬元，其他國有資本經營預算支出188萬元。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況
自2021年起，全市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金由市級統收統支。根據政策安排，2021年市本級社會保險基金預算收入完成225004萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入25643萬元、職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金收入89261萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入92142萬元、工傷保險基金收入12151萬元、失業(yè)保險基金收入5807萬元。
2021年市本級社會保險基金預算支出完成205789萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出29527萬元、職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金支出78536萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出82111萬元、工傷保險基金支出9382萬元、失業(yè)保險基金支出6233萬元。
（三）高新區(qū)預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況
2021年高新區(qū)財政總收入完成357562萬元，同比增長34.1%，其中：稅收收入339234萬元、非稅收入18328萬元，稅收收入占財政總收入的比重為94.9%。一般公共預算收入完成158257萬元，同比增長14.7%，其中：稅收收入139929萬元、非稅收入18328萬元，稅收收入占一般公共預算收入的比重為88.4%。
2021年高新區(qū)財政一般公共預算支出完成227195萬元，同比增長26.2%。支出分項目完成情況：一般公共服務支出19258萬元，公共安全支出1312萬元，教育支出26583萬元，科學技術支出1353萬元，文化旅游體育與傳媒支出373萬元，社會保障和就業(yè)支出17488萬元，衛(wèi)生健康支出3554萬元，節(jié)能環(huán)保支出1108萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35554萬元，農林水支出13004萬元，交通運輸支出468萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出94635萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出383萬元，金融支出229萬元，自然資源海洋氣象等支出522萬元，住房保障支出4095萬元，糧油物資儲備支出295萬元，災害防治及應急管理支出1505萬元，債務付息支出5278萬元，債務發(fā)行費用支出9萬元，其他支出189萬元。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年高新區(qū)政府性基金收入完成134489萬元，同比增長550.9%。收入分項目完成情況：國有土地使用權出讓收入124707萬元、城市基礎設施配套費收入5304萬元、污水處理費收入1186萬元、其他政府性基金收入140萬元、專項債務對應項目專項收入3152萬元。
2021年高新區(qū)政府性基金支出完成259857萬元，同比增長83.2%。支出分項目完成情況：國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出1萬元、大中型水庫移民后期扶持基金支出76萬元、國有土地使用權出讓收入安排的支出125712萬元、城市基礎設施配套費安排的支出2109萬元、污水處理費安排的支出1338萬元、棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出4500萬元、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出122988萬元、彩票公益金安排的支出218萬元、債務付息支出2807萬元、債務發(fā)行費用支出108萬元。
3.社?；痤A算執(zhí)行情況
2021年高新區(qū)社會保險基金預算收入完成10493萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7120萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入3373萬元。
2021年高新區(qū)社會保險基金預算支出完成7733萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4203萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出3530萬元。
（四）仙女湖區(qū)預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況
2021年仙女湖區(qū)財政總收入完成240693萬元，同比增長18.5%，其中：稅收收入233593萬元、非稅收入7100萬元，稅收收入占財政總收入的比重達97.1%。一般公共預算收入完成90708萬元，同比增長5.1%，其中：稅收收入完成83608萬元、非稅收入7100萬元，稅收收入占一般公共預算收入的比重達92.2%。
2021年仙女湖區(qū)一般公共預算支出完成188668萬元，同比增長11.0%。支出分項目完成情況：一般公共服務支出10437萬元，公共安全支出1405萬元，教育支出17773萬元，科學技術支出12萬元，文化旅游體育與傳媒支出3691萬元，社會保障和就業(yè)支出13647萬元，衛(wèi)生健康支出8365萬元，節(jié)能環(huán)保支出4872萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21039萬元，農林水支出13580萬元，交通運輸支出3392萬元，資源勘探信息等支出79258萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出127萬元，金融支出130萬元，自然資源海洋氣象等支出88萬元，住房保障支出3487萬元，災害防治及應急管理支出2245萬元，債務付息支出4625萬元，債務發(fā)行費用支出19萬元，其他支出476萬元。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年仙女湖區(qū)政府性基金支出完成113796萬元，同比增長35.9%。支出分項目完成情況：旅游發(fā)展基金支出2萬元、大中型水庫移民后期扶持基金支出2112萬元、國有土地使用權出讓收入安排的支出63179萬元、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出45766萬元、彩票公益金安排的支出163萬元、債務付息支出2510萬元、債務發(fā)行費用支出64萬元。
3.社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021年仙女湖區(qū)社會保險基金收入完成6527萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3699萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2570萬元、失業(yè)保險基金收入258萬元。
2021年仙女湖區(qū)社會保險基金支出完成5503萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2549萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出2822萬元、失業(yè)保險基金支出132萬元。
二、2021年財政主要工作
2021年，面對錯綜復雜的國際國內環(huán)境、經濟緩慢復蘇中的矛盾問題、省與市縣收入劃分改革和我市經濟轉型升級等多重壓力，全市財政部門勇于擔當、積極作為，充分發(fā)揮財政在“穩(wěn)增長、調結構、惠民生、防風險、促改革”中的積極作用，全市經濟持續(xù)穩(wěn)定恢復、符合預期，財政運行整體平穩(wěn)，呈現穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢，為統籌疫情防控和經濟社會發(fā)展作出了財政貢獻?？傮w概況為：
（一）穩(wěn)中求進，“十四五”實現良好開局。2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，也必將是載入史冊的一年。一年來，全市財政部門立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保任務”，圍繞“愛我工小美、五年更輝煌”發(fā)展藍圖，全力推動財政高質量發(fā)展，超額完成市九屆人大七次會議確定的財政工作目標，實現“十四五”良好開局。全市財政總收入完成177.3億元，同比增長13.9%，其中：稅收收入完成159.1億元，同比增長14.3%；非稅收入完成18.2億元，同比增長10.3%；稅收占財政總收入的比重89.7%；一般公共預算收入完成約81.6億元，同比增長1.5%，同口徑比增長約14.7%，列全省第二，稅收占一般公共預算收入的比重約77.7%、列全省第一。
（二）涵養(yǎng)財源，全力服務實體經濟發(fā)展。全面貫徹落實黨中央、國務院關于減稅降費政策的決策部署，確保各項減稅降費政策落實落細、直達市場主體。2021年全年全部稅費優(yōu)惠政策減免稅費超過35億元，累計新增減稅降費超過6.5億元，其中：2021年新出臺的政策新增減稅降費和2021年展期實施政策新增減稅降費均超過3億元。完善創(chuàng)新財政支持方式，發(fā)揮積極財政政策穩(wěn)定經濟的關鍵作用，支持17個領域三十條政策落地，籌集資金3.6億元。及時足額兌現經濟發(fā)展獎勵政策，對已完成股份制改造并符合獎勵條件的9家企業(yè)撥付股改掛牌獎勵資金220萬元。開展惠企政策進園區(qū)、進企業(yè)活動，走訪5個工業(yè)園區(qū)，上門服務企業(yè)1200多戶，發(fā)放《財政惠企政策匯編》1400多套。繼續(xù)做好“財園信貸通”“惠農信貸通”“科貸通”工作，“三通”全年發(fā)放貸款近13億元，惠及企業(yè)950戶，“財園信貸通”戶均貸款較上年增長12.1%、“惠農信貸通”增長2.9%、“科貸通”增長4.7%。
（三）兜牢底線，持續(xù)改善社會民生福祉。抓好保民生工作，醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老保險、困難救助、化解大班額大校額、頤養(yǎng)之家、水花行動等各項民生事業(yè)有效保障，全年民生支出118.4億元，占比75.1%。疫苗接種2.47億元，化解大班額大校額投入1.72億元，困難補助1.5億元。健全社會保障，下達社會保障直達資金12.2億元，安排中央和市級困難群眾救助和優(yōu)撫補助3.99億元，撥付疫情防控專項經費1億元，籌集0.2億元設立天人基金對民生領域和生活困難群眾實施特別救助。支持辦人民滿意教育事業(yè)，2021年全市教育支出達25.79億元，市本級財政發(fā)放各類教育扶貧資金0.76億元，惠及10.65萬人次，安排“小荷工程”農村義務教育學生營養(yǎng)改善經費1078萬元。持續(xù)改善老百姓居住條件，發(fā)放房地產去庫存補貼0.33億元，下達中央和省財政保障性住房專項補助資金1.19億元。
（四）深化改革，財政運行機制不斷完善。深化預算制度改革，順利完成預算管理一體化改革上線工作，成為全省擴面市縣（區(qū)）首個全部財政級次成功上線的設區(qū)市。加強市本級政府非稅收入管理，出臺新的非稅收入預算管理辦法，原則上各單位返還比例不超過50%，全年非稅收入完成7.2億元，同比增加1.2億元，非稅形成財力3.7億元。完善政府債務管理和風險監(jiān)控體系，完成年度化債計劃的109.4%，渝水區(qū)開展建制縣隱性債務風險化解試點發(fā)行再融資債券25億元，全市債務率相比上年再下降約17個百分點，風險等級保持黃色。組織開展全市956個行政事業(yè)單位資產清查，核實總計162.88億元資產，催繳2019年國有資本經營預算收入4400余萬元，切實提高國有資產使用效益。
（五）規(guī)范管理，嚴格執(zhí)行各項財經紀律。推進全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系建設，部門預算支出績效自評覆蓋率達到100%；創(chuàng)新財政評審模式，擴大評審范圍，試行“駐點評審”模式，累計完成工程預結算評審項目81個，評審金額22.78億元，審減資金2.86億元，審減率12.6%。全面推進財政電子票據管理改革，上線電子票據超126萬份，收繳金額61.7億元，全市71家公辦及民辦非盈利性醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療電子票據改革實現全覆蓋。全市政府購買服務項目210個、資金超2億元；政府采購項目237筆、金額3.99億元，節(jié)約率6.1%。強化財政監(jiān)督檢查，市直教育系統30個市直單位413項需整改問題中397項已整改到位，收繳違規(guī)資金278.53萬元，整改到位率96.1%。對違規(guī)設立“小金庫”問題、領導干部違規(guī)使用公用經費典型問題、全市政府采購代理、落實中央“八項規(guī)定”精神等開展監(jiān)督檢查。
道阻且長，行則將至。各位代表，回顧過去一年的工作，我們堅定不移以習近平新時代中國特色社會主義思想為強大思想和行動指南，堅定不移圍繞市委、市政府重點工作服務大局、精準施策，克服了國內外經濟環(huán)境和政策性減收的多重不利因素，奮力爭取全年最好成果。成績的取得，得益于市委、市政府的正確領導，得益于市人大、市政協的監(jiān)督指導，得益于各級各部門和社會各界的熱忱關心和鼎力支持。
在看到成績的同時我們也清醒地認識到，當前全市財政運行還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：財政收入的盤子仍然偏小，可用財力不足；財政管理體制不夠完善，宏觀調控的力度有待加強；預算管理績效評價作用發(fā)揮不充分，評價結果的應用還需強化；政府債務風險管控的聯動機制還不夠順暢，存量債務化解的難度依然較大；財政監(jiān)督作用還不明顯，財政各項管理制度還需健全，推進財政治理體系與治理能力現代化建設任重道遠，等等。對于這些困難和問題，我們將高度重視，認真研究，完善措施，逐步解決。
三、2022年全市和市本級預算草案
2022年是黨的二十大召開之年，是全面落實市第九次黨代會決策部署的第一年，也是落實“十四五”財政規(guī)劃的重要之年。做好財政工作意義重大、責任重大。2022年全市財政工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，按照市第九次黨代會部署要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，圍繞“工小美”戰(zhàn)略，緊扣“四地”目標，落實“七提”要求，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生。推動積極財政政策提質增效、更可持續(xù)，加強財政資源統籌，保持適度支出強度，加大優(yōu)化支出結構力度，全面落實黨政機關過緊日子要求，增強重大戰(zhàn)略任務財力保障，加強風險防范管理，強化地方政府債務管控，加快推進高質量跨越式發(fā)展。著力穩(wěn)定宏觀經濟大盤，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（一）全市收入預算安排
2022年全市一般公共預算收入安排同比增長6%左右。
（二）市本級預算草案
1.一般公共預算收支安排情況
2022年市本級一般公共預算收入安排185100萬元，同比增長3.0%，其中：稅收收入安排111000萬元、非稅收入安排74100萬元。
一般公共預算收入安排加上省提前下達補助、稅收返還、各項結算補助、下級上解等，減去提前補助下級支出、上解上級支出等，2022年市本級預算收入合計321410萬元，相應安排一般公共預算支出321410萬元，另上年結轉省指標和專項資金等形成支出66075萬元，各部門單位國庫集中支付結余結轉78203萬元，2022年市本級一般公共預算支出總計465688萬元，較2021年預算數增長29.1%。增長的主要原因：一是人員經費、專項經費增加22076萬元；二是2022年預算中含提前下達新增一般債務限額13400萬元，2021年預算中無提前批次新增債券；三是由于2021年以后不再采取權責發(fā)生制列支，2022年預算中增加了各部門（單位）國庫集中支付結余結轉形成支出的78203萬元。
支出預算分科目具體情況是：一般公共服務支出45934萬元、國防支出100萬元、公共安全支出67396萬元、教育支出99738萬元、科學技術支出3961萬元、文化旅游體育與傳媒支出11282萬元、社會保障和就業(yè)支出36641萬元、衛(wèi)生健康支出20905萬元、節(jié)能環(huán)保支出17974萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38821萬元、農林水支出29773萬元、交通運輸支出13343萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出9179萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出4343萬元、金融支出702萬元、自然資源海洋氣象等支出6647萬元、住房保障支出6687萬元、糧油物資儲備支出5831萬元、災害防治及應急管理支出6915萬元、債務付息支出10173萬元、預備費 3000萬元、其他支出26343萬元。
2.政府性基金預算收支安排情況
2022年市本級政府性基金預算收入安排459000萬元，其中：國有土地使用權出讓收入450000萬元、彩票公益金收入1500萬元、城市基礎設施配套費收入2600萬元、污水處理費收入2700萬元、專項債券對應項目專項收入2200萬元。
2022年市本級政府性基金預算支出安排367033萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出303342萬元、城市基礎設施配套費安排的支出2748萬元、污水處理費收入安排的支出2700萬元、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出51119萬元、彩票公益金安排的支出2759萬元、債務付息支出4000萬元、債務發(fā)行費用支出100萬元、其他政府性基金安排的支出265萬元。
3.國有資本經營預算收支安排情況
2022年市本級國有資本經營預算收入安排1100萬元，均為股利、股息收入。
2022年市本級國有資本經營預算支出安排970萬元。其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出500萬元、其他國有資本經營預算支出470萬元。
4.社會保險基金預算收支安排情況
2022年市本級社會保險基金預算收入安排233312萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入25310萬元、職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金收入93944萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入99056萬元、工傷保險基金收入8960萬元、失業(yè)保險基金收入6042萬元。
2022年市本級社會保險基金支出安排208467萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出31262萬元、職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金支出79353萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出83424萬元、工傷保險基金支出9598萬元、失業(yè)保險基金支出4830萬元。
（三）高新區(qū)預算草案
1.一般公共預算收支安排情況
2022年高新區(qū)一般公共預算收入安排186700萬元，同比增長18.0%，其中：稅收收入169700萬元、非稅收入17000萬元。稅收收入占一般公共預算收入比重為90.9%。
上述一般公共預算收入結合上級各項固定補助、轉移支付補助、結余及體制上劃、上解上級支出等因素，根據收支平衡原則，2022年高新區(qū)共安排支出211259萬元，較2021年預算數增長37.2%。
支出預算分科目具體情況是：一般公共服務支出25390萬元，國防支出17萬元，公共安全支出2717萬元，教育支出27619萬元，科學技術支出4201萬元，文化旅游體育與傳媒支出583萬元，社會保障和就業(yè)支出14680萬元，衛(wèi)生健康支出7377萬元，節(jié)能環(huán)保支出780萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出38963萬元，農林水支出10632萬元，交通運輸支出583萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出59337萬元，金融支出530萬元，自然資源海洋氣象等支出605萬元，住房保障支出3383萬元，糧油物資儲備支出1385萬元，災害防治及應急管理支出2541萬元，預備費3500萬元，債務付息支出5426萬元，債務發(fā)行費用支出10萬元，其他支出1000萬元。
2.政府性基金收支預算安排情況
2022年高新區(qū)政府性基金預算收入安排59060萬元，其中：國有土地使用權出讓收入54760萬元，城市基礎設施配套費收入2500萬元，污水處理費收入1800萬元。
2022年高新區(qū)政府性基金預算支出安排59918萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出54760萬元，城市基礎設施配套費安排的支出2500萬元，污水處理費安排的支出1800萬元，其他支出858萬元。
3.社會保險基金預算收支安排情況
2022年社會保險基金預算收入安排9379萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入5964萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入3415萬元。
2022年社會保險基金預算支出安排8572萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4798萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出3774萬元。
（四）仙女湖區(qū)預算草案
1.一般公共預算收支安排情況
2022年仙女湖區(qū)一般公共預算收入安排91200萬元，同比增長0.5%。其中：稅收收入84200萬元、非稅收入7000萬元。稅收收入占一般公共預算收入比重為92.3%。
上述一般公共預算收入結合上級各項固定補助、轉移支付補助、結余及體制上劃、上解上級支出等因素，根據收支平衡原則，2022年仙女湖區(qū)共安排支出189530萬元，較2021年預算數增長8.5%。
支出預算分科目具體情況是：一般公共服務支出11080萬元，公共安全支出1430萬元，教育支出17869萬元，科學技術支出150萬元，文化旅游體育與傳媒支出3680萬元，社會保障和就業(yè)支出13185萬元，衛(wèi)生健康支出8897萬元，節(jié)能環(huán)保支出5008萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14515萬元，農林水支出15355萬元，交通運輸支出4490萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出79300萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出140萬元，金融支出130萬元，自然資源海洋氣象等支出90萬元，住房保障支出3530萬元，災害防治及應急管理支出2210萬元，債務付息支出4651萬元，債務發(fā)行費用支出20萬元，預備費3200萬元，其他支出600萬元。
2.社會保險基金預算收支安排情況
2022年仙女湖區(qū)社會保險基金預算收入安排7456萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2982萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4389萬元，失業(yè)保險基金收入85萬元。
2022年仙女湖區(qū)社會保險基金預算支出安排6208萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出3006萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3169萬元，失業(yè)保險基金支出33萬元。
四、2022年財政工作舉措
2022年，站在開啟全面建設社會主義現代化國家新起點上，我們將全面貫徹落實市第九次黨代會精神，銳意進取、勇毅前行、積極作為，努力在“愛我工小美、五年更輝煌，全面建設社會主義現代化民生城市”中爭先鋒、作表率。2022年工作做到“五堅持、五全”：
（一）堅持穩(wěn)字當先，全面精準落實積極財政政策。進一步完善積極的財政政策實施機制，著力在及時、精準、有效上下功夫，打好“組合拳”，下好“先手棋”，切實提升政策效能。全面落實新的更大力度減稅降費政策，與現有稅收減免、社保降費、公積金緩繳等惠企紓困政策形成合力。嚴格落實直達資金管理辦法要求，緊扣直達資金使用范圍，統籌市級財力，按照“保運轉、保民生、保重點、優(yōu)結構”的原則，科學合理分配和安排使用中央直達資金，確保資金直達基層、直接惠企利民，把有限、寶貴的資金用在刀刃上。用好地方政府專項債券，加快建立項目儲備和前期準備、評估、遴選等工作機制，積極發(fā)揮專項債券融資成本低、作用機制直接、政策見效快等優(yōu)勢，盡快擴大有效投資，形成對經濟的有效拉動。創(chuàng)新財政支持方式，靈活運用基金、擔保、獎補、貼息等市場方式吸引社會資本資源，參與政府性項目建設。
（二）堅持培育動能，全力助推激發(fā)經濟內生動力。貫徹新發(fā)展理念，堅持工業(yè)強市戰(zhàn)略不動搖，以支持服務實體經濟為著力點，圍繞產業(yè)鏈、布局創(chuàng)新鏈、完善供應鏈、配置要素鏈，支持把鋼做強、把鋰做透、把光做亮、把硅做深、把鞋做精的發(fā)展戰(zhàn)略。支持新鋼實施數智精品戰(zhàn)略，打造高品質綠色鋼鐵制造基地和鋼材深加工產業(yè)基地，圍繞鋰電產業(yè)千億計劃、光伏產業(yè)重振計劃，全力支持新能源科技城建設，推動電子信息產業(yè)發(fā)展。加大企業(yè)上市支持力度，推動企業(yè)上市映山紅行動，推進數字經濟“一號工程”，落實《新余市圍繞京東版塊等龍頭帶動加快數字經濟融合發(fā)展三十條措施》。支持產業(yè)鏈現代化、產品高端化、定制個性化，推動新履小鎮(zhèn)向中部鞋都邁進。增添發(fā)展后勁，堅定實施擴大內需戰(zhàn)略，暢通要素循環(huán)，加快現代服務業(yè)提檔升級。主動融入“一帶一路”、長江經濟帶、中部崛起、前海深港現代服務業(yè)合作區(qū)等國家戰(zhàn)略，增強經濟發(fā)展內生動力。
（三）堅持財政為民，全心打造全國知名民生城市。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞市委、市政府決策部署，按照守住底線、完善制度和突出重點的要求，統籌做好民生保障工作，促進基本公共服務均等化。全力支持2022年50件民生實事的實施，努力籌集資金，確保項目早落地、早見效。發(fā)揮財政兜底職責，著力解決就業(yè)崗位、托幼園位、上學學位、醫(yī)療床位、養(yǎng)老點位等人民群眾急難愁盼問題，提升基本公共服務水平。推進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展，持續(xù)打造小荷工程、水花行動、明亮行動、潤心行動等教育品牌。支持職業(yè)教育發(fā)展，重振職業(yè)教育往日雄風。支持實施健康新余行動，加強?？平ㄔO和中醫(yī)振興，加快推進專項債券建設的“三衛(wèi)一體”項目實施，提升基層醫(yī)療水平。健全社保體系，提高基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、低保等保障水平強化困難群體保障和救助，擴大養(yǎng)老和托育服務有效供給。
（四）堅持科學創(chuàng)新，全速推動構建現代管理體制。按照財政科學化、精細化管理要求，敢于正視制約財政發(fā)展的深層次障礙，堅持問題和目標導向，以更大魄力、在更高起點上推進財政改革。進一步完善市與縣財政事權和支出責任劃分改革，采取以獎代補的形式，合理確定市與縣（區(qū)）之間的財政事權和支出責任，提升政府履職績效，推進市與縣（區(qū)）收入劃分體制改革。全面實施績效管理，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變預算資金分配的固化格局。加強統籌整合，整合使用產業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等資金，高度關注資金績效，避免浪費。完善土地收入分配機制，精心謀劃，做好土地一級開發(fā)，完善周邊的市政配套設施建設，提高土地出讓收益，增加可用財力。嚴格落實進一步防范化解地方政府隱性債務風險17條硬措施，完善政府債務管理和債務風險監(jiān)控體系。
（五）堅持以財輔政，全方位加強黨對財政的領導。突出“政”的引領和布局，立足全市發(fā)展大局制定政策、安排資金，積極轉變觀念、轉變職能、轉變作風。牢牢把握財政職能定位，始終站在服務全市轉型發(fā)展、提升治理能力的高度，科學謀劃、狠抓落實，確保沿著正確方向篤定前行。堅持黨建與業(yè)務工作同謀劃同部署同落實。加強政治建設，嚴格遵守政治紀律和政治規(guī)矩，堅決把紀律挺在前面，把責任扛在肩上，真抓真管，從根本上增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”；加強思想建設，抓學習、牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權，抓教育、深化拓展黨史學習教育成果，不斷凝聚奮進力量；加強干部隊伍建設，堅持民主集中制，規(guī)范選人用人，實行動態(tài)管理，建設德才兼?zhèn)涞母咚刭|財政干部隊伍。
各位代表，把藍圖變?yōu)楝F實，是一場新的長征。在實現第二個百年奮斗目標新的趕考路上，我們將在市委、市政府的正確領導下，在市人大和市政協的監(jiān)督指導下，緊緊圍繞全市經濟社會發(fā)展目標和今年財政工作任務，牢記使命、砥礪奮進，扎實做好財政改革發(fā)展各項工作，為推動我市高質量跨越式發(fā)展、為“愛我工小美、五年更輝煌”，全面建設社會主義現代化民生城市作出應有的貢獻！
新余市十屆人大二次會議秘書處 2022年1月 |
