（江西?。┬掠嗍?020年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市和市級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告(書(shū)面)
關(guān)于新余市2020年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市和市級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告(書(shū)面)
在新余市第九屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) ?敖小忠
各位代表:
受市人民政府委托,我向大會(huì)報(bào)告2020年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市和市級(jí)預(yù)算草案,根據(jù)《預(yù)算法實(shí)施條例》要求,市本級(jí)派出機(jī)構(gòu)高新區(qū)、仙女湖區(qū)2020年區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年區(qū)級(jí)預(yù)算草案一并報(bào)告,請(qǐng)予審議。并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2020年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會(huì)的決勝之年,是“十三五”收官之年,面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和突如其來(lái)的新冠肺炎疫情,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),貫徹新發(fā)展理念,積極推進(jìn)“五型”政府建設(shè),著力打造“六個(gè)財(cái)政”,落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求,攻堅(jiān)克難、扎實(shí)工作,全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市財(cái)政總收入完成情況
2020年全市財(cái)政總收入完成155.7億元,同比增長(zhǎng)2.2%,其中:稅收收入完成139.2億元,非稅收入完成16.5億元。稅收收入占財(cái)政總收入的比重為89.4%,同比下降2個(gè)百分點(diǎn)。總收入增幅和稅占比均位居全省第一。分級(jí)次看:市本級(jí)完成39.4億元,同比下降0.7%;高新區(qū)完成26.7億元,同比增長(zhǎng)3.1%;分宜縣完成25.7億元,同比增長(zhǎng)3.1%;渝水區(qū)完成43.5億元,同比增長(zhǎng)3.3%;仙女湖區(qū)完成20.3億元,同比增長(zhǎng)3.3%。
2.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入完成80.3億元,同比增長(zhǎng)3.1 %。稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為79.5%,同比下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。一般公共預(yù)算收入增幅和稅占比均位居全省第一。分級(jí)次看:市本級(jí)完成20.1億元,同比下降1.9%;高新區(qū)完成13.8億元,同比增長(zhǎng)8.0%;分宜縣完成15.0億元,同比增長(zhǎng)12.0%;渝水區(qū)完成22.8億元,同比增長(zhǎng)2.9%;仙女湖區(qū)完成8.6億元,同比下降5.5%。
全市一般公共預(yù)算支出完成164.6億元,同比增長(zhǎng)4.1%。分級(jí)次看:市本級(jí)完成50.1億元,同比下降8.9%;高新區(qū)完成17.9億元,同比增長(zhǎng)4.5%;分宜縣完成33.6億元,同比增長(zhǎng)10.3%;渝水區(qū)完成45.1億元,同比增長(zhǎng)14.7%;仙女湖區(qū)完成17.8億元,同比增長(zhǎng)10.0%。
3.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市政府性基金預(yù)算收入完成74.1億元,同比增長(zhǎng)168.9%。分級(jí)次看:市本級(jí)完成57.6億元,同比增長(zhǎng)326.2%;高新區(qū)完成2.1億元,同比增長(zhǎng)26.2%;分宜縣完成13.2億元,同比增長(zhǎng)14.7%;渝水區(qū)完成1.2億元,同比增長(zhǎng)37.8%。
2020年全市政府性基金預(yù)算支出完成89.4億元,同比增長(zhǎng)164.7%。分級(jí)次看:市本級(jí)完成34.4億元,同比增長(zhǎng)207.5%;高新區(qū)完成14.2億元,同比增長(zhǎng)154.2%;分宜縣完成20.9億元,同比增長(zhǎng)50.4%;渝水區(qū)完成11.7億元,同比增長(zhǎng)556.7%;仙女湖區(qū)完成8.2億元,同比增長(zhǎng)524.5%。
????(二)市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市本級(jí)財(cái)政總收入完成39.4億元,完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.8%,同比下降0.7%,一般公共預(yù)算收入完成20.1億元,完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.9%,同比下降1.9%。其中:稅收收入完成13.7億元,同比下降8.3%;非稅收入完成6.4億元,同比增長(zhǎng)15.5%。
2020年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成501298萬(wàn)元,同比下降8.9%。主要支出項(xiàng)目完成情況:一般公共服務(wù)支出39251萬(wàn)元,同比下降3.9%;公共安全支出50835萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.5%;教育支出104508萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.1%;科學(xué)技術(shù)支出8152萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.6%;文化旅游體育與傳媒支出10407萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.8%;社會(huì)保障和就業(yè)支出63389萬(wàn)元,同比下降31.7%;衛(wèi)生健康支出33310萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)43.0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出41274萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.5%;農(nóng)林水支出完成16144萬(wàn)元,同比下降5.4%;交通運(yùn)輸支出32956萬(wàn)元,同比下降57.9%;住房保障支出24732萬(wàn)元,同比下降26.9%;糧油物資儲(chǔ)備支出8781萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)39.4%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4851萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)38.2%;債務(wù)付息支出20385萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)0.4%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成575741萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)326.2%,主要是國(guó)有土地出讓收入增長(zhǎng)384.6%。主要收入項(xiàng)目完成情況:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入564855萬(wàn)元、彩票公益金收入2983萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3568萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入3850萬(wàn)元、其他政府性基金收入460萬(wàn)元。
2020年市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成344216萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)207.5%,主要是國(guó)有土地出讓支出增長(zhǎng)408.9%。主要支出項(xiàng)目完成情況:征地拆遷和補(bǔ)償支出127038萬(wàn)元、棚戶區(qū)改造支出124109萬(wàn)元、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排的支出6063萬(wàn)元、城市公共設(shè)施支出927萬(wàn)元、城市環(huán)境衛(wèi)生支出1196萬(wàn)元、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出733萬(wàn)元、污水處理費(fèi)安排的支出3179萬(wàn)元、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出66674萬(wàn)元、彩票公益金安排的支出2255萬(wàn)元、債務(wù)付息支出11850萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2670萬(wàn)元,其中:產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入2500萬(wàn)元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入170萬(wàn)元。
2020年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成63萬(wàn)元,均為其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成110144萬(wàn)元,其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25115萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收入69843萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入83萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金收入11594萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3509萬(wàn)元。
2020年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成97220萬(wàn)元,其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出27197萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金支出52547萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金支出10713萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出6763萬(wàn)元。
???(三)高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年高新區(qū)財(cái)政總收入完成266672萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.1%,其中:稅收收入完成254161萬(wàn)元,占財(cái)政總收入比重為95.3%。一般公共預(yù)算收入完成137970萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8%,其中:稅收收入完成125459萬(wàn)元,占財(cái)政總收入比重為90.9%。
2020年高新區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算支出完成179871萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.5%。支出項(xiàng)目完成情況:一般公共服務(wù)支出13977萬(wàn)元、公共安全支出989萬(wàn)元、教育支出14327萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出1909萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出187萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15624萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4382萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出1250萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38154萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出15137萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出269萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出61394萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出174萬(wàn)元、金融支出1272萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出109萬(wàn)元、住房保障支出3939萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出989萬(wàn)元、債務(wù)付息支出5776萬(wàn)元、其他支出13萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年高新區(qū)政府性基金收入完成20663萬(wàn)元,其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入19005萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入498萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入1160萬(wàn)元。
2020年高新區(qū)政府性基金支出完成141757萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出247萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出99783萬(wàn)元、其他支出39737萬(wàn)元、債務(wù)付息支出1930萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出60萬(wàn)元。
3.社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2020年高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成23795萬(wàn)元。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8516萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3657萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9922萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1700萬(wàn)元。
2020年高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成16780萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3696萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3360萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出7981萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1743萬(wàn)元。
(四)仙女湖區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年仙女湖區(qū)財(cái)政總收入完成203127萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.3%,其中:稅收收入完成196723萬(wàn)元,稅收占比達(dá)96.8%。一般公共預(yù)算收入完成86290萬(wàn)元,同比下降5.5%,其中:稅收收入完成79886萬(wàn)元,稅收占比達(dá)92.6%。
2020年仙女湖區(qū)一般公共預(yù)算支出完成177924萬(wàn)元,同比增加16177萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.0%。支出項(xiàng)目完成情況:一般公共服務(wù)支出12531萬(wàn)元、公共安全支出1687萬(wàn)元、教育支出16750萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出214萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出6400萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15251萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出10135萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出8195萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18677萬(wàn)元、農(nóng)林水支出17240萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出1269萬(wàn)元、資源勘探信息等支出58831萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出357萬(wàn)元、金融支出135萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出4萬(wàn)元、住房保障支出2206萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出55萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1275萬(wàn)元、債務(wù)付息支出6173萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出70萬(wàn)元、其他支出469萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)149.5%。
????2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年仙女湖區(qū)政府性基金支出完成82049萬(wàn)元,其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出40880萬(wàn)元,其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出39000萬(wàn)元,大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出1864萬(wàn)元。
????3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年仙女湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成14153萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3762萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2562萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入7774萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入55萬(wàn)元。
2020年仙女湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成10909萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2129萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2685萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出5915萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出180萬(wàn)元。
二、2020年市本級(jí)財(cái)政主要工作
2020年是極不尋常、極不平凡、極為不易的一年,面對(duì)持續(xù)下行的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、突如其來(lái)的新冠肺炎疫情、大力實(shí)施的減稅降費(fèi)政策等多重減收因素,財(cái)政工作面臨的困難之多、挑戰(zhàn)之大,是前所未有的。困難面前,全市財(cái)政部門(mén)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政府的監(jiān)督支持下,勇于擔(dān)當(dāng)、積極作為,為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了財(cái)政貢獻(xiàn),工作取得了顯著成效。總體概況為六個(gè)“千方百計(jì)”:
(一)千方百計(jì)保障疫情防控需要,詮釋人民至上、生命至上。面對(duì)疫情的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),全市財(cái)政系統(tǒng)聞令而動(dòng)、及時(shí)響應(yīng)、果斷應(yīng)對(duì),全力以赴支持做好疫情防控工作,切實(shí)維護(hù)人民生命安全和身體健康。成立應(yīng)急響應(yīng)指揮組,制定應(yīng)急預(yù)案,第一時(shí)間啟動(dòng)疫情防控資金撥付綠色通道,累計(jì)撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)2.4億元,落實(shí)5500萬(wàn)元國(guó)開(kāi)行防疫貸資金使用清單;制定《新余市促進(jìn)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)央行再貸款專用額度貸款貼息管理辦法》,整合財(cái)政資金1000萬(wàn)元對(duì)貸款主體給予補(bǔ)貼,貼息資金383.11萬(wàn)元,500余家企業(yè)受益。積極發(fā)揮財(cái)政資金桿杠作用,發(fā)放電子消費(fèi)券共計(jì)930萬(wàn)元,拉動(dòng)消費(fèi)5000萬(wàn)元,有效激發(fā)市場(chǎng)活力。
(二)千方百計(jì)抓好組織收入工作,有效應(yīng)對(duì)疫情沖擊。2020年,我市各級(jí)財(cái)政部門(mén)積極應(yīng)對(duì)疫情影響,加強(qiáng)調(diào)度,努力克服一季度收入斷崖式下滑的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。全年財(cái)政總收入增幅、一般公共預(yù)算收入增幅、稅收占財(cái)政總收入和一般公共預(yù)算收入比重四項(xiàng)指標(biāo)均居全省設(shè)區(qū)市第一位,其中:稅收占財(cái)政總收入和一般公共預(yù)算收入比重連續(xù)3年居全省設(shè)區(qū)市第一位。2020年全市財(cái)政總收入完成155.7億元、同比增長(zhǎng)2.2%,一般公共預(yù)算收入完成80.3億元、同比增長(zhǎng)3.1%,分別超過(guò)全省平均增幅1和2.3個(gè)百分點(diǎn);稅收占財(cái)政總收入、一般公共預(yù)算收入的比重分別為89.4%和79.5%,分別超過(guò)全省平均水平9.3和11.6個(gè)百分點(diǎn)。
(三)千方百計(jì)貫徹新發(fā)展理念,全力助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)減負(fù)。兌現(xiàn)12個(gè)領(lǐng)域“三十條”政策資金1.32億元,全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策,全年全市新增減稅7.37億元。對(duì)標(biāo)對(duì)表完成對(duì)國(guó)家明令取消、停征、免征的行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金項(xiàng)目以及降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的非稅項(xiàng)目清理工作。二是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持?！柏?cái)園信貸通”獲貸總額累計(jì)13.77億元,同比增長(zhǎng)53.52%,惠及346戶中小微企業(yè);完成“財(cái)政惠農(nóng)信貸通”信貸任務(wù)2.82億元;“科貸通”為13戶中小型科技企業(yè)發(fā)放貸款3757萬(wàn)元,累計(jì)為72戶企業(yè)發(fā)放貸款24057萬(wàn)元。三是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。圍繞全市重點(diǎn)工程,加大資金籌集力度,爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金7.84億元,市本級(jí)財(cái)政安排支付工程款1.43億元,下達(dá)12個(gè)節(jié)能減排財(cái)政政策綜合示范項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金4663萬(wàn)元。四是落實(shí)直達(dá)資金機(jī)制。按照直達(dá)資金管理要求,當(dāng)好“過(guò)路財(cái)神”又不當(dāng)“甩手掌柜”,全年10.95億元直達(dá)及參照直達(dá)管理資金全部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)分配下達(dá),直接惠企利民。
(四)千方百計(jì)落實(shí)三保各項(xiàng)政策,持續(xù)改進(jìn)社會(huì)民生。綜合施策,精準(zhǔn)發(fā)力,籌集資金超過(guò)15億元確保50件民生實(shí)事圓滿完成。一是大力支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。全市教育支出25.7億元,增長(zhǎng)8.8%;市本級(jí)教育支出10.45億元,增長(zhǎng)16.07%。積極籌措校建資金2.3億元化解大班額和大校額。安排“小荷工程”農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善經(jīng)費(fèi)1154.55萬(wàn)元,全市農(nóng)村義務(wù)教育受益學(xué)生達(dá)11364人;安排“水花行動(dòng)”培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)177.28萬(wàn)元,培訓(xùn)各年級(jí)學(xué)生4432人。二是織密織牢社會(huì)保障網(wǎng)?；I集市本級(jí)職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分3.2億元。全年下達(dá)社保補(bǔ)助資金14.3億元。安排農(nóng)村“黨建+頤養(yǎng)之家”運(yùn)行補(bǔ)貼800萬(wàn)元、縣區(qū)配套800萬(wàn)元,補(bǔ)助服務(wù)站點(diǎn)736個(gè),惠及入家老年人10309人。三是補(bǔ)齊住房保障短板。繼續(xù)做好房地產(chǎn)去庫(kù)存補(bǔ)貼發(fā)放工作,參加集中購(gòu)買(mǎi)去庫(kù)存的開(kāi)發(fā)企業(yè)達(dá)117戶,已備案銷售去庫(kù)存房屋12116套,面積139.4萬(wàn)平米,已審核、發(fā)放補(bǔ)貼11057套,面積127.96萬(wàn)平米,補(bǔ)貼款38392萬(wàn)元。加強(qiáng)保障性住房建設(shè)支持力度,2020年?duì)幦≈醒胴?cái)政保障性住房專項(xiàng)補(bǔ)助我市1.76億元。
(五)千方百計(jì)統(tǒng)籌各類財(cái)政資源,支持打贏三大戰(zhàn)役。一是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。將政府債務(wù)管理納入績(jī)效考核,按照“化、轉(zhuǎn)、留、注、開(kāi)、控、爭(zhēng)、創(chuàng)”的八字方針做好存量債務(wù)化解工作,加大土地市場(chǎng)盤(pán)活力度,實(shí)現(xiàn)土地出讓收入72.18億元,超額完成全年化解56.53億元的目標(biāo)任務(wù),實(shí)現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)由“橙”變“黃”,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)下降一個(gè)檔次,達(dá)到全省平均水平。順利完成村級(jí)債務(wù)化解工作。二是大力支持脫貧攻堅(jiān)。多渠道籌集財(cái)政扶貧資金,全市共籌集財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金13525萬(wàn)元,其中產(chǎn)業(yè)扶貧10227萬(wàn)元,占比75.62%。完善財(cái)政支農(nóng)保障機(jī)制,統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金9173萬(wàn)元,爭(zhēng)取上級(jí)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金3349萬(wàn)元、水利建設(shè)補(bǔ)助資金11191萬(wàn)元。持續(xù)做好財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作,全市開(kāi)展扶貧資金績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目90個(gè),資金12988萬(wàn)元,自評(píng)率達(dá)100%。加大教育扶貧投入,發(fā)放各類教育扶貧資金7555.62萬(wàn)元,受益人數(shù)達(dá)10.47萬(wàn)人次。三是積極支持污染防治。全年?duì)幦≈醒?、省?jí)生態(tài)環(huán)保資金1.859億元,重點(diǎn)用于飲用水源保護(hù)、大氣污染防治,持續(xù)推動(dòng)仙女湖湖泊生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目和孔目江流域治理項(xiàng)目實(shí)施。支持做好環(huán)保監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)垂直管理改革。
(六)千方百計(jì)加大內(nèi)部挖潛力度,提升財(cái)政管理水平。一是全面開(kāi)展盤(pán)活財(cái)政存量資金工作。以省審計(jì)廳開(kāi)展的財(cái)政存量資金審計(jì)為契機(jī),部署全面開(kāi)展財(cái)政存量資金清理盤(pán)活工作,全面貫徹落實(shí)《新余市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈新余市市直部門(mén)財(cái)政存量資金定期清理工作實(shí)施方案〉〈新余市市直部門(mén)實(shí)有賬戶資金清理工作方案〉〈新余市市本級(jí)財(cái)政對(duì)外借款清收工作實(shí)施方案〉等三個(gè)文件的通知》(余府辦發(fā)〔2020〕31號(hào))文件精神,對(duì)兩年以上的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金一律統(tǒng)籌收回,在2019年對(duì)三年以上結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理的基礎(chǔ)上,2020年對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余兩年以上的資金進(jìn)行了清理,取得了較為明顯的成效,共收回存量資金3.89億元,統(tǒng)籌使用2.4億元。二是抓好財(cái)政對(duì)外借款清收。按照(余府辦發(fā)〔2020〕31號(hào))部署,成立了清收領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,全面做好前期各項(xiàng)工作,對(duì)市本級(jí)財(cái)政現(xiàn)有對(duì)外借款進(jìn)行全面摸排,明確債權(quán)債務(wù)主體,借款的具體期限和還款約定,落實(shí)借款清收責(zé)任,制定清收計(jì)劃,指定專人負(fù)責(zé),建立相關(guān)臺(tái)賬,加強(qiáng)后續(xù)管理。2019年末,市本級(jí)財(cái)政對(duì)外借款余額47849.19萬(wàn)元,截至2020年底,已清理收回7254.13萬(wàn)元。三是全面強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。開(kāi)展全市財(cái)政資安全隱患大排查大督查專項(xiàng)行動(dòng),堵塞財(cái)政資金支付風(fēng)險(xiǎn)漏洞。積極做好政府性資金存儲(chǔ)管理整改和完善工作。重新調(diào)整市本級(jí)基本建設(shè)中央、省級(jí)預(yù)算資金審核撥付流程。組織對(duì)市直教育系統(tǒng)31個(gè)單位進(jìn)行年度會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查。
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。五年來(lái),全市財(cái)政改革發(fā)展工作取得了顯著成績(jī),財(cái)政綜合實(shí)力逐漸增強(qiáng),積極的財(cái)政政策全面落實(shí),財(cái)政保障更加精準(zhǔn)有力,財(cái)政公共屬性充分彰顯,財(cái)政治理效能顯著提升,開(kāi)創(chuàng)了財(cái)政高質(zhì)量跨越式發(fā)展的新局面。高質(zhì)量發(fā)展方面,整個(gè)“十三五”期間,財(cái)政總收入完成733.7億元,其中稅收收入完成616.6億元,稅收占財(cái)政總收入的比重達(dá)到84.0%;一般公共預(yù)算收入完成423億元,其中稅收收入完成307億元,稅收占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)到72.6%;2018-2020連續(xù)三年稅收占財(cái)政總收入和一般公共預(yù)算收入比重居全省設(shè)區(qū)市第一位。防風(fēng)險(xiǎn)方面,著力化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),前瞻性地開(kāi)展了存量債務(wù)化解工作,取得了良好成效,做到了平息“險(xiǎn)事”,全市存量政府債務(wù)全部轉(zhuǎn)化為政府債券,相比市場(chǎng)化融資年度節(jié)約利息支出超過(guò)7億元,爭(zhēng)取新增債券超過(guò)70億元,年度節(jié)約資金成本超過(guò)2.5億元,全市全口徑債務(wù)率相比最高峰下降了近190個(gè)百分點(diǎn),債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由“紅”變“黃”,下降兩個(gè)等級(jí);金融風(fēng)險(xiǎn)方面,支持金融企業(yè)化解不良貸款,不良貸款率由2016年最高峰的12.1%降至1.7%,為近年來(lái)最低水平。惠民生方面,“十三五”期間民生支出達(dá)到532億元,占財(cái)政總支出的比重達(dá)到72.5%;實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)保、城鄉(xiāng)義務(wù)教育免學(xué)雜費(fèi)和貧困生資助、城鄉(xiāng)困難群眾低?！叭采w”,基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障、城鎮(zhèn)貧困家庭學(xué)生補(bǔ)助、重大疾病救治等多項(xiàng)工作有特色有影響。促改革方面,預(yù)算管理更加科學(xué)規(guī)范,四套預(yù)算全部提交人大審議,預(yù)決算公開(kāi)深入推進(jìn),零基預(yù)算順利推開(kāi),績(jī)效管理全面實(shí)施;稅制改革不斷提速,營(yíng)改增圓滿完成,行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目大幅減少,市級(jí)涉企收費(fèi)項(xiàng)目清零;政府舉債融資機(jī)制進(jìn)一步規(guī)范,初步形成債務(wù)監(jiān)督管理制度框架和風(fēng)險(xiǎn)防控體系;財(cái)政內(nèi)控制度體系不斷健全,政府采購(gòu)、非稅收入電子化收繳等重點(diǎn)領(lǐng)域改革深入推進(jìn),政府性資金存放管理不斷規(guī)范。
各位代表,過(guò)去一年財(cái)政工作的新進(jìn)展、新成效,得益于市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo),得益于市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo),得益于各級(jí)各部門(mén)和社會(huì)各界的熱忱關(guān)心和鼎力支持,是全市人民齊心協(xié)力、團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果。
在看到成績(jī)的同時(shí)也要清醒地認(rèn)識(shí)到,當(dāng)前全市財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問(wèn)題,主要是:宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大,重點(diǎn)稅源企業(yè)波動(dòng)大;傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇仍然面臨重重困難,新興稅源培養(yǎng)與壯大緩慢;財(cái)政資金的監(jiān)管和使用效益還需加強(qiáng),有的部門(mén)和項(xiàng)目資金沉淀仍然較多,預(yù)算績(jī)效管理亟需加強(qiáng);可償債財(cái)力不足,存量債務(wù)化解任務(wù)艱巨;可用財(cái)力增長(zhǎng)緩慢,剛性支出不斷攀升,財(cái)政平衡難度加大;財(cái)政監(jiān)督作用還不明顯,財(cái)政各項(xiàng)管理制度還需健全,推進(jìn)財(cái)政治理體系與治理能力現(xiàn)代化建設(shè)任重道遠(yuǎn),等等。對(duì)于這些困難和問(wèn)題,我們將與全市各級(jí)各部門(mén)一道,高度重視,完善措施,逐步解決。
三、2021年全市和市本級(jí)預(yù)算草案
市委八屆十二次全會(huì)從當(dāng)前我市發(fā)展實(shí)情出發(fā),作出了6個(gè)統(tǒng)籌和打好6大戰(zhàn)役的安排,為做好全市財(cái)政工作提供了根本遵循。2021年全市財(cái)政工作要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察江西重要講話精神,圍繞中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署,以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力,鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)。推動(dòng)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù);加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,保持適度支出強(qiáng)度,加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度,全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求,增強(qiáng)國(guó)家重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障;深化財(cái)稅體制改革,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范管理,強(qiáng)化地方政府債務(wù)管控,加快推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
2021年是“十四五”開(kāi)局之年,黨的十九屆五中全會(huì)、省委十四屆十二次全會(huì)和市委八屆十二次全會(huì),為做好“十四五”財(cái)政改革發(fā)展工作提供了科學(xué)指南,為此,我們要知重負(fù)重、起而行之,科學(xué)謀劃好“十四五”時(shí)期全市財(cái)政工作。整體看,要著重處理好“五對(duì)關(guān)系”:一是保持收入“質(zhì)”與“量”的平衡;二是加強(qiáng)稅源“增”與“減”的銜接;三是抓好土地市場(chǎng)“盤(pán)”與“收”的規(guī)劃;四是落實(shí)支出“保”與“壓”的優(yōu)化;五是做好債務(wù)“化”與“防”的統(tǒng)一。
(一)全市收入預(yù)算安排
2021年全市財(cái)政總收入預(yù)算安排同比增長(zhǎng)6%左右;一般公共預(yù)算收入安排同口徑比增長(zhǎng)6%左右。
(二)市本級(jí)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收支安排情況
受新鋼公司稅收影響,市本級(jí)財(cái)政總收入預(yù)算安排356000萬(wàn)元,同比下降9.7%。一般公共預(yù)算收入安排184912萬(wàn)元,同口徑比下降7.8%,其中:稅收收入安排296000萬(wàn)元、非稅收入安排60000萬(wàn)元。按2021年省與市縣收入劃分體制改革新口徑測(cè)算,一般公共預(yù)算收入安排164664萬(wàn)元,同比下降18.1%,其中:稅收收入安排104664萬(wàn)元、非稅收入安排60000萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入安排加上省提前下達(dá)補(bǔ)助、稅收返還、各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助、下級(jí)上解等,減去提前補(bǔ)助下級(jí)支出、上解上級(jí)支出等,2021年市本級(jí)預(yù)算收入合計(jì)288364萬(wàn)元,相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出288364萬(wàn)元,另上年結(jié)轉(zhuǎn)形成下年支出72356萬(wàn)元、2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)360720萬(wàn)元,比2020年減少43683萬(wàn)元,下降10.8%。下降的主要原因是2020年含提前下達(dá)新增一般債務(wù)限額,2021年尚未收到提前批次新增債券;一次性補(bǔ)繳職業(yè)年金單位負(fù)擔(dān)部分2020年已完成,2021年不需安排補(bǔ)繳支出等原因。
主要支出預(yù)算分科目的具體情況是:一般公共服務(wù)支出38655萬(wàn)元、公共安全支出53243萬(wàn)元、教育支出80505萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出2775萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出9204萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出32312萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出11669萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出7139萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出29970萬(wàn)元、農(nóng)林水支出18659萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出4626萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出13809萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出827萬(wàn)元、金融支出171萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出3082萬(wàn)元、住房保障支出6785萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出3166萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4923萬(wàn)元、債務(wù)付息支出9000萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi) 3000萬(wàn)元、其他支出27200萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算收支安排情況
2021年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排308777萬(wàn)元,其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入300000萬(wàn)元、彩票公益金收入2077萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3500萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入3200萬(wàn)元。
2021年市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排193427萬(wàn)元,其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出180000萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出3500萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入安排的支出3200萬(wàn)元、彩票公益金安排的支出2727萬(wàn)元、債務(wù)付息支出4000萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
2021年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排4600萬(wàn)元,均為利潤(rùn)收入。
2021年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排301萬(wàn)元。其中:解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出151萬(wàn)元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出150萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2021年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金由省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支。根據(jù)政策調(diào)整,2021年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排204999萬(wàn)元,其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24554萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收入80398萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入88260萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金收入7524萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入4263萬(wàn)元。
2021年市本級(jí)社?；鹬С?83040萬(wàn)元,其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出29016萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金支出64834萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出76815萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金支出9160萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出3215萬(wàn)元。
(三)高新區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收支安排情況
2021年高新區(qū)財(cái)政總收入預(yù)算安排300800萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.8%。一般公共預(yù)算收入安排154377萬(wàn)元,同口徑比增長(zhǎng)12%,其中:稅收收139877萬(wàn)元、非稅收入14500萬(wàn)元。按2021年省與市縣收入劃分體制改革新口徑測(cè)算,一般公共預(yù)算收入安排134391萬(wàn)元,同比下降2.6%,其中:稅收收入安排119891萬(wàn)元、非稅收入安排14500萬(wàn)元。
上述一般公共預(yù)算收入結(jié)合上級(jí)各項(xiàng)固定補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、結(jié)余及體制上劃、上解上級(jí)支出等因素,根據(jù)收支平衡原則,2021年高新區(qū)共安排支出153990萬(wàn)元,比2020年預(yù)算調(diào)整數(shù)減少16889萬(wàn)元,下降9.88%。?
具體安排如下:一般公共服務(wù)支出21648萬(wàn)元、公共安全支出1843萬(wàn)元、教育支出19445萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出4133萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出624萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出17234萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5659萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出570萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出26143萬(wàn)元、農(nóng)林水支出9085萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出485萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出30805萬(wàn)元、金融支出530萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出600萬(wàn)元、住房保障支出5000萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出500萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1716萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元、債務(wù)付息支出5270萬(wàn)元、其他支出700萬(wàn)元。
2.政府性基金收支預(yù)算安排情況
2021年高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排23700萬(wàn)元,其中工業(yè)用地出讓價(jià)款收入為20400萬(wàn)元、劃撥土地收入1500萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入1800萬(wàn)元。
2021年高新區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排23700萬(wàn)元,其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出21900萬(wàn)元、污水處理費(fèi)安排的支出1800萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金已全省統(tǒng)收統(tǒng)支,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)2021年由市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支,相應(yīng)預(yù)算由省、市統(tǒng)一編制。
2021年高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排9285萬(wàn)元,其中,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4545萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3452萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1288萬(wàn)元。
2021年高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排9079萬(wàn)元。其中,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4221萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3571萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1287萬(wàn)元。
(四)仙女湖區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收支安排情況
2021年仙女湖區(qū)財(cái)政總收入預(yù)算安排224500萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.5%。一般公共預(yù)算收入安排97175萬(wàn)元,同口徑比增長(zhǎng)12.6%。按2021年省與市縣收入劃分體制改革新口徑測(cè)算,一般公共預(yù)算收入安排83025萬(wàn)元,同比下降3.8%,其中:稅收收入安排76025萬(wàn)元、非稅收入安排7000萬(wàn)元。
上述一般公共預(yù)算收入結(jié)合上級(jí)各項(xiàng)固定補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、結(jié)余及體制上劃、上解上級(jí)支出等因素,根據(jù)收支平衡原則,2021年全區(qū)共安排支出174700萬(wàn)元。具體安排如下:一般公共服務(wù)支出11855萬(wàn)元、公共安全支出1710萬(wàn)元、教育支出17085萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出150萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出6500萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15500萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出10500萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出8200萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18700萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出18000萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出1295萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出54775萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出365萬(wàn)元、金融支出138萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出5萬(wàn)元、住房保障支出2200萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1260萬(wàn)元、債務(wù)付息支出6200萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬(wàn)元、其他支出212萬(wàn)元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2021年仙女湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排5234萬(wàn)元。其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2350萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2827萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入57萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排4530萬(wàn)元,其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2725萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1775萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出30萬(wàn)元。
四、2021年財(cái)政工作舉措
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年,是“十四五”開(kāi)局之年、也是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的關(guān)鍵之年,做好財(cái)政工作意義重大,使命光榮。全市財(cái)政部門(mén)將切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局上來(lái),把智慧和力量凝聚到全市經(jīng)濟(jì)工作的決策部署上來(lái),深入把握經(jīng)濟(jì)財(cái)政發(fā)展新形勢(shì),因勢(shì)而謀、應(yīng)勢(shì)而動(dòng)、順勢(shì)而為。加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)、信息共享與收入調(diào)度,全力組織抓好收入,確保應(yīng)收盡收,推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量跨越式發(fā)展。2021年財(cái)政工作將圍繞六個(gè)方面“聚焦發(fā)力”。
一要在落實(shí)積極財(cái)政政策更可持續(xù)上聚焦發(fā)力,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。一是做好減稅降費(fèi)政策落實(shí)工作。深入推進(jìn)“降成本、優(yōu)環(huán)境”專項(xiàng)行動(dòng),全面落實(shí)系列減稅降費(fèi)政策,加大各類違規(guī)涉企收費(fèi)整治力度,嚴(yán)控非稅收入不合理增長(zhǎng),堅(jiān)決防止搞集中清欠稅收、亂收費(fèi)現(xiàn)象,推動(dòng)企業(yè)降本增效。二是抓好直達(dá)機(jī)制落實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)中央直達(dá)資金管理辦法要求,緊扣直達(dá)資金使用范圍,統(tǒng)籌市級(jí)財(cái)力,按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的原則,科學(xué)合理分配和安排使用中央直達(dá)資金。依托直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),加強(qiáng)直達(dá)資金日常監(jiān)管和重點(diǎn)監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金全覆蓋、全鏈條監(jiān)控。確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民,把有限、寶貴的資金用在刀刃上。三是用好地方政府專項(xiàng)債券。堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”,優(yōu)化債券投向結(jié)構(gòu),落實(shí)好擴(kuò)大專項(xiàng)債券使用范圍等政策,加快建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期準(zhǔn)備、評(píng)估、遴選等工作機(jī)制,積極發(fā)揮專項(xiàng)債券融資成本低、作用機(jī)制直接、政策見(jiàn)效快等優(yōu)勢(shì),盡快擴(kuò)大有效投資,形成對(duì)經(jīng)濟(jì)的有效拉動(dòng)。
二要在支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)上聚焦發(fā)力,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量效益。一是大力支持科技創(chuàng)新。推動(dòng)重大創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè),支持打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)。優(yōu)化科研經(jīng)費(fèi)管理,推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域重大創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。緊扣后疫情時(shí)代全球人才流動(dòng)新機(jī)遇,大力支持實(shí)施高層次人才引進(jìn)計(jì)劃等行動(dòng)。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,發(fā)揮財(cái)政投入引導(dǎo)作用,完善鼓勵(lì)企業(yè)增加研發(fā)投入的政策措施,加大全社會(huì)研發(fā)投入。二是強(qiáng)化科技平臺(tái)支撐。以國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)和創(chuàng)建國(guó)家創(chuàng)新型城市為抓手,深入推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新,鼓勵(lì)引導(dǎo)骨干企業(yè)與科研院所共同組建科技創(chuàng)新平臺(tái),推動(dòng)中科院與我市共建新余創(chuàng)新中心。大力實(shí)施社會(huì)研發(fā)投入攻堅(jiān)行動(dòng)和十大科技創(chuàng)新工程。支持國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展和認(rèn)定工作。三是大力支持生態(tài)文明建設(shè)。做好袁河和孔目江流域生態(tài)補(bǔ)償資金爭(zhēng)取工作,支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),支持推進(jìn)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶“共抓大保護(hù)”攻堅(jiān)、推動(dòng)落實(shí)重點(diǎn)水域禁捕退捕、推進(jìn)自然災(zāi)害防治體系建設(shè),支持開(kāi)展仙女湖流域生態(tài)環(huán)境綜合整治行動(dòng)、加快贛西危廢處置中心建設(shè)、推進(jìn)“兩江兩區(qū)”水生態(tài)環(huán)境治理和廢氣整治。
三要在強(qiáng)化對(duì)新輝煌重點(diǎn)工作支持上聚焦發(fā)力,主動(dòng)融入新發(fā)展格局。一是全力支持建設(shè)新型工業(yè)強(qiáng)市。全方位支持市委梳理5年新輝煌275個(gè)重點(diǎn)事項(xiàng),以大唐新余發(fā)電二期項(xiàng)目為龍頭,支持好配建的25萬(wàn)千瓦平價(jià)光伏和煤儲(chǔ)基地項(xiàng)目,支持好中電投分宜電廠2×100萬(wàn)千瓦擴(kuò)建工程,支持好未來(lái)彎道超車的千億級(jí)硅灰石產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等一系列重大項(xiàng)目建設(shè)。二是支持好新宜吉六縣轉(zhuǎn)型合作示范區(qū)建設(shè)。持續(xù)支持推進(jìn)六縣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)、公共服務(wù)互通、產(chǎn)業(yè)發(fā)展互補(bǔ)。按照“一鎮(zhèn)三園”的規(guī)劃建設(shè)思路,支持在金融科技、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、建筑產(chǎn)業(yè)等方面精準(zhǔn)布局,提供支持三園建設(shè)的有力財(cái)稅優(yōu)惠政策,尤其要服務(wù)好投資130億元的恒大小鎮(zhèn)建設(shè)。三是支持抓好重點(diǎn)領(lǐng)域改革保障工作。支持扎實(shí)做好金融、政府債務(wù)、房地產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作,堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線,牽頭抓好債務(wù)管理工作,力爭(zhēng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)降為綠色。繼續(xù)支持解決“一老一小”問(wèn)題,。支持持續(xù)化解大班額、大校額,抓好小荷工程、水花行動(dòng)、明亮行動(dòng)和潤(rùn)心行動(dòng)。發(fā)揮天人基金作用,健全重大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度。
四要在支持改善人民生活品質(zhì)上聚焦發(fā)力,提升基本民生保障能力。一是在完善社會(huì)保障體系上持續(xù)發(fā)力。緊扣擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略基點(diǎn),重點(diǎn)在促進(jìn)就業(yè)、完善社保、優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)等方面加大支持力度,健全多層次社會(huì)保障體系。實(shí)施穩(wěn)就業(yè)三年行動(dòng)、技工就業(yè)促進(jìn)計(jì)劃,幫扶重點(diǎn)群體多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。健全重大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度。完善基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資和待遇調(diào)整機(jī)制,提高城鄉(xiāng)低保、撫恤救助、社會(huì)救助等標(biāo)準(zhǔn)。二是在完善公共服務(wù)體系上持續(xù)發(fā)力。大力調(diào)整優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu),推動(dòng)財(cái)政教育投入進(jìn)一步向義務(wù)教育等基本公共服務(wù)、困難地區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)、教師隊(duì)伍建設(shè)傾斜,大力支持推進(jìn)新冠疫苗使用,提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力,為人民提供全方位全周期健康服務(wù)。三是在完善社會(huì)治理體系上持續(xù)發(fā)力。大力支持城鄉(xiāng)社區(qū)治理和服務(wù)體系建設(shè),減輕基層特別是村級(jí)組織負(fù)擔(dān),推進(jìn)社會(huì)治理創(chuàng)新;密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外疫情形勢(shì),全力保障常態(tài)化疫情防控所需,堅(jiān)決守住疫情不反彈底線;支持優(yōu)化應(yīng)急管理體系,提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力;推進(jìn)掃黑除惡長(zhǎng)效常治,確保社會(huì)安全、百姓安寧。
五要在做好風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作上聚焦發(fā)力,確保管控財(cái)政運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)隱患。一是確保財(cái)政運(yùn)行安全。嚴(yán)格按照中央、省要求,抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作,支持渝水區(qū)做好隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解試點(diǎn)工作,爭(zhēng)取更多地區(qū)納入隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解范疇,加大對(duì)地方隱性債務(wù)化解的審核監(jiān)督力度,確保債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)同步降低;強(qiáng)化地方融資平臺(tái)監(jiān)管,健全市場(chǎng)化、法治化的債務(wù)違約處置機(jī)制,堅(jiān)決防止風(fēng)險(xiǎn)累積形成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)縣區(qū)“三?！鳖A(yù)算的審核,督促縣區(qū)打足“三?！鳖A(yù)算;堅(jiān)決守住基層“三保”底線。二是嚴(yán)防外部風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)。加強(qiáng)我市國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)管理,推動(dòng)地方企業(yè)財(cái)務(wù)管理從“成本費(fèi)用約束”向“風(fēng)險(xiǎn)管理控制”轉(zhuǎn)變;尤其要厘清財(cái)政與平臺(tái)公司權(quán)責(zé)關(guān)系,壓實(shí)相關(guān)企業(yè)主體責(zé)任,協(xié)助有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)平臺(tái)公司資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控,嚴(yán)防資金鏈斷裂,有效穩(wěn)妥處置化解風(fēng)險(xiǎn);切實(shí)履行國(guó)有金融資本出資人職責(zé),嚴(yán)防金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政傳導(dǎo)。三是保障財(cái)政資金安全。嚴(yán)明財(cái)政資金支付管理職責(zé)、深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革、加強(qiáng)和規(guī)范銀行賬戶管理、實(shí)施預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、落實(shí)財(cái)政內(nèi)控管理機(jī)制,保障財(cái)政資金支付規(guī)范、安全、高效。
六要在持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督上聚焦發(fā)力,進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平。一是堅(jiān)持加力提效,在服務(wù)提升上求突破。要緊密圍繞市委、市政府決策部署,加強(qiáng)財(cái)政政策和資金引導(dǎo),全力保障落實(shí)“六穩(wěn)”、“六保”工作、鞏固好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重點(diǎn)工作,統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作,完善財(cái)稅部門(mén)收入?yún)f(xié)調(diào)工作機(jī)制,通過(guò)加強(qiáng)稅收征管、加快政府閑置資產(chǎn)處置等方式增加財(cái)政收入。二是立足科學(xué)精細(xì),在效益提高上見(jiàn)成效。堅(jiān)持嚴(yán)把支出關(guān)口、厲行勤儉節(jié)約,真正把過(guò)緊日子要求落細(xì)落小落實(shí),持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),把有限資金用在刀刃上,不斷提高財(cái)政資金的使用效益,2021年市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算在連續(xù)8年壓縮基礎(chǔ)上,2021年再壓縮2.3%。加大力度壓減一般性支出,規(guī)范預(yù)算執(zhí)行,加快盤(pán)活財(cái)政存量資金,建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合機(jī)制。三是突出嚴(yán)格規(guī)范,在監(jiān)管提升上上水平。牢固樹(shù)立將財(cái)政監(jiān)督檢查貫穿始終的理念,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)民生項(xiàng)目、惠農(nóng)補(bǔ)貼和扶貧資金等項(xiàng)目資金落實(shí)情況的監(jiān)督檢查,保證資金監(jiān)管“全覆蓋”到每一個(gè)環(huán)節(jié)。統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)監(jiān)管平臺(tái)工作,扎實(shí)推進(jìn) “三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管平臺(tái)、財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、人大預(yù)算審查監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)工作,以財(cái)政信息化建設(shè)提升監(jiān)管能力。
各位代表,做好今年的財(cái)政工作意義重大、任務(wù)艱巨。我們有信心在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和今年財(cái)政工作任務(wù),不忘初心、砥礪奮進(jìn),扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作,奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利,為推動(dòng)我市高質(zhì)量跨越式發(fā)展、再鑄新時(shí)代“工小美”新輝煌的作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!
有關(guān)情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算支出中市本級(jí)完成50.1億元,同比下降8.9%。市本級(jí)支出下滑的主要原因:2019年環(huán)城路、區(qū)域軍民融合軍糧配送作為一次性補(bǔ)助項(xiàng)目上級(jí)轉(zhuǎn)移支付近10億元,2020年無(wú)相關(guān)一次性大額補(bǔ)助項(xiàng)目支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出63389萬(wàn)元,同比下降31.7%。社會(huì)保障和就業(yè)支出下降的主要原因:2020年開(kāi)始企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)由全省統(tǒng)收統(tǒng)支,收支反映在省級(jí)。
3. 交通運(yùn)輸支出32956萬(wàn)元,同比下降57.9%。交通運(yùn)輸支出下降的主要原因:2019年環(huán)城路一次性補(bǔ)助項(xiàng)目上級(jí)轉(zhuǎn)移支付超過(guò)8億元,2020年無(wú)相關(guān)一次性大額補(bǔ)助項(xiàng)目支出。
4. 住房保障支出24732萬(wàn)元,同比下降26.9%。住房保障支出下降的主要原因:2020年中央下達(dá)住房保障轉(zhuǎn)移支付相比2019年減少10853萬(wàn)元。
5.?2020年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成575741萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)326.2%,主要是國(guó)有土地出讓收入增長(zhǎng)384.6%。國(guó)有土地出讓金大幅增長(zhǎng)的主要原因:2020年為有效應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行不利影響,加強(qiáng)了土地市場(chǎng)盤(pán)活與出讓,國(guó)有土地出讓收入大幅增長(zhǎng)。
6.2020年市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成344216萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)207.5%,主要是國(guó)有土地出讓支出增長(zhǎng)408.9%。國(guó)有土地出讓支出增長(zhǎng)的主要原因是:在土地出讓收入大幅增長(zhǎng)的同時(shí),支出相應(yīng)大幅增加。
7. 一般公共預(yù)算收入安排同口徑比增長(zhǎng)6%左右。2020年開(kāi)始,我省實(shí)行新的收入劃分體制改革,增值稅由原省與市縣1:9分成,企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和環(huán)保稅由原省與市縣2:8分成,統(tǒng)一調(diào)整為省與市縣3:7分成,增長(zhǎng)6%左右是按原口徑測(cè)算,故為同口徑。
8. 市本級(jí)財(cái)政總收入預(yù)算安排356000萬(wàn)元,同比下降9.7%,一般公共預(yù)算收入安排184912萬(wàn)元,同口徑比下降7.8%;按2021年省與市縣收入劃分體制改革新口徑測(cè)算,一般公共預(yù)算收入安排164664萬(wàn)元,同比下降18.1%。下降的主要原因是:預(yù)計(jì)新鋼公司2021年相比上年入庫(kù)稅收減收超過(guò)10億元,加上收入劃分體制改革影響,預(yù)計(jì)市本級(jí)一般公共預(yù)算收入將出現(xiàn)明顯下滑。
