（江西省）九江市廬山市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全市和市級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于廬山市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全市和市級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
（2022年2月11日在廬山市第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
廬山市財(cái)政局副局長(zhǎng) 鄒瑩
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將廬山市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全市和市級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告（書面）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
收入情況：一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)完成188830萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.4%，較上年決算數(shù)下降7.8%。其中：稅收收入執(zhí)行數(shù)完成100757萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降4.7%；非稅收入執(zhí)行數(shù)完成88073萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降11.1%。
支出情況：一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)完成356568萬(wàn)元，剔除不可比因素，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.9%，較上年決算數(shù)下降7.4%。
平衡情況：收入執(zhí)行數(shù)總計(jì)530654萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入188830萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入111709萬(wàn)元（返還性收入19143萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入92566萬(wàn)元），新增一般債券收入18673萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入7037萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17105萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6500萬(wàn)元，調(diào)入資金180800萬(wàn)元；支出執(zhí)行數(shù)總計(jì)530654萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算支出356568萬(wàn)元，上解上級(jí)支出6353萬(wàn)元，債務(wù)還本支出7043萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金153343萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)7347萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
收入情況：政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)完成383470萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金收入92708萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的109.1%，較上年決算數(shù)下降30.3%；政府性基金轉(zhuǎn)移收入187194萬(wàn)元；政府專項(xiàng)債券收入83281萬(wàn)元；政府債券轉(zhuǎn)貸收入9865萬(wàn)元；上年結(jié)余收入10422萬(wàn)元。
支出情況：政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)完成179232萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%，較上年決算數(shù)下降4.4%。
平衡情況：政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)383470萬(wàn)元，減去政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)179232萬(wàn)元、政府性基金上解上級(jí)支出1799萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出12647萬(wàn)元、調(diào)出資金180300萬(wàn)元，年終政府性基金滾存結(jié)余9492萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
收入情況：2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)完成500萬(wàn)元，其中:國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入500萬(wàn)元（建材企業(yè)），完成年初預(yù)算的100%。
支出情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)完成507萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出7萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金500萬(wàn)元。
平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)500萬(wàn)元加上國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入7萬(wàn)元，減去國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)507萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
收入情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金本年預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)完成35117萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的159.8%（因“市局合一”，收入變化較大），較上年決算數(shù)下降52.8%（因企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)上劃省級(jí)統(tǒng)籌）。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12763萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21950萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入404萬(wàn)元。
支出情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金本年預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)完成28476萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的149.6%（因“市局合一”，支出變化較大），較上年決算數(shù)下降74%（因企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)上劃省級(jí)統(tǒng)籌）。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5995萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21992萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出489萬(wàn)元。
平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金本年預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)35117萬(wàn)元，加上上年結(jié)余收入18684萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入53801萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金本年預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)28476萬(wàn)元；收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余25325萬(wàn)元。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況，在決算編制中將有所變動(dòng)，決算編成后再按規(guī)定報(bào)市人大常委會(huì)審批。
（二）財(cái)政政策落實(shí)情況
2021年，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)市二屆人大一次會(huì)議相關(guān)決議和市人大常委會(huì)有關(guān)審議意見的要求，統(tǒng)籌疫情防控，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
一是助推構(gòu)建新發(fā)展格局，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。緊緊圍繞市第二次黨代會(huì)“全面進(jìn)位趕超”目標(biāo)，助推構(gòu)建廬山發(fā)展新格局，保障《廬山旅游發(fā)展工作總體方案》規(guī)劃設(shè)計(jì)、第二屆廬山國(guó)際愛情電影周、國(guó)際名茶名泉博覽會(huì)、首屆廬山（青年）科學(xué)會(huì)議等重大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。扎實(shí)做好各項(xiàng)惠企服務(wù)工作，全年為企業(yè)退稅941萬(wàn)元、減稅3993萬(wàn)元、降費(fèi)125萬(wàn)元，扶助中小微企業(yè)健康成長(zhǎng)。深入推進(jìn)“放管服”改革，全心全意做好涉企服務(wù)工作。圍繞“1+3+X”產(chǎn)業(yè)體系，安排1000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金，緊盯“打造新型工業(yè)重鎮(zhèn)”目標(biāo)，推動(dòng)全市產(chǎn)業(yè)體系重構(gòu)，建設(shè)廬山特色產(chǎn)業(yè)鏈。安排1756萬(wàn)元產(chǎn)業(yè)扶持資金，用于推動(dòng)現(xiàn)代糧油產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，對(duì)華砂三期、廬山港沙山作業(yè)區(qū)碼頭等重大項(xiàng)目著力推進(jìn)。
二是提升民生保障水平，民生福祉不斷增強(qiáng)。安排469萬(wàn)元新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)，扎實(shí)做好物資保障、核酸檢測(cè)、疫苗接種、集中隔離等常態(tài)防控工作，筑牢防疫工事。安排200萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款及貼息資金和141萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)業(yè)孵化基地租賃補(bǔ)貼資金，以財(cái)政資金撬動(dòng)社會(huì)資本。安排1832萬(wàn)元幫助城鄉(xiāng)貧困人員繳納醫(yī)保繳費(fèi)和1224萬(wàn)元購(gòu)買貧困人口補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及防貧保險(xiǎn)確保脫貧人口不返貧。安排1794萬(wàn)元鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，爭(zhēng)取6000萬(wàn)元債券資金推動(dòng)“一鄉(xiāng)一園”建設(shè)，成功創(chuàng)建廬山云霧茶省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，創(chuàng)建省級(jí)鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)2個(gè)。
三是踐行綠色發(fā)展理念，生態(tài)環(huán)境不斷改善。貫徹新發(fā)展理念，圍繞九江創(chuàng)建長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展示范區(qū)，踐行廬山綠色發(fā)展新道路。安排2000萬(wàn)元節(jié)能環(huán)保技術(shù)研究與開發(fā)資金，鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)，尤其是礦產(chǎn)加工企業(yè)增加技術(shù)研發(fā)投入，推動(dòng)我市節(jié)能環(huán)保技術(shù)發(fā)展再上新臺(tái)階。安排4710萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)環(huán)境整治、農(nóng)村清潔工程等改善城鄉(xiāng)人居衛(wèi)生條件的民生工程，管控好固體、水體污染，成功創(chuàng)建省級(jí)“綠水青山就是金山銀山實(shí)踐創(chuàng)新基地”。安排180萬(wàn)元群防聯(lián)治工作經(jīng)費(fèi)，夯實(shí)鄱陽(yáng)湖禁捕退捕成果，建設(shè)鄱陽(yáng)湖長(zhǎng)江江豚自然保護(hù)區(qū)，加快鄱陽(yáng)湖生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)。
四是強(qiáng)化財(cái)政能力建設(shè)，財(cái)政改革不斷深化。統(tǒng)籌各種財(cái)政資源，保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康穩(wěn)定發(fā)展。積極向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，全年?duì)幦⌒略鰝Y金101954萬(wàn)元，較上年增加30403萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.5%，支持了科創(chuàng)園、廬山智慧旅游、中醫(yī)院新建、婦幼保健院整體搬遷、峰德新區(qū)棚改安置房、城東四期安置房、峰德九年制學(xué)校等一批重大民生項(xiàng)目的順利實(shí)施。推進(jìn)預(yù)算管理改革，按照省財(cái)政廳關(guān)于預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)的統(tǒng)一部署，積極籌備力量，扎實(shí)做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，按時(shí)保質(zhì)提前上線運(yùn)行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。全面實(shí)行零基預(yù)算，打破預(yù)算編制采取“基數(shù)+增長(zhǎng)”的僵化模式，以零為基點(diǎn)。盤活存量資金40539萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于“三保”支出，并重點(diǎn)傾斜各項(xiàng)民生政策，紓解了資金沉淀困境，提高了資金使用效率。落實(shí)“過(guò)緊日子”精神，牢固樹立勤儉節(jié)約思想，硬化預(yù)算約束力度，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督工作效能，大力壓減一般性支出，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1000萬(wàn)元，較上年減少127萬(wàn)元，下降11.3%；全年財(cái)政投資評(píng)審159個(gè)項(xiàng)目，送審金額62067萬(wàn)元，核減7573萬(wàn)元，核減率12.2%；全年政府采購(gòu)預(yù)算115323萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)103504萬(wàn)元，節(jié)約11819萬(wàn)元，節(jié)約率10.2%。完善預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)以“項(xiàng)目庫(kù)+績(jī)效目標(biāo)”為核心的預(yù)算支出模式，將全部財(cái)政資金和國(guó)有企業(yè)項(xiàng)目資金納入預(yù)算績(jī)效管理，堅(jiān)定“用錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”的原則，建立健全預(yù)算安排與績(jī)效管理掛鉤機(jī)制，聘請(qǐng)第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)6個(gè)部門、項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，并以評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排2022年預(yù)算依據(jù)。嚴(yán)控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)政府債務(wù)實(shí)行全口徑監(jiān)測(cè)，依法合規(guī)化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保持我市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為最低“綠色”等級(jí)。加快推動(dòng)國(guó)企改革，實(shí)施國(guó)有企業(yè)整合優(yōu)化，防范形成隱性債務(wù)。
2021年，在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)決兜住“三?！敝С龅拙€，扎實(shí)做好了“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，預(yù)算執(zhí)行情況良好。看到成績(jī)的同時(shí)，我們要有可持續(xù)發(fā)展的緊迫感，充分認(rèn)識(shí)到制約財(cái)政發(fā)展的主客觀因素,加以全面解決。一是財(cái)政收支仍處于緊平衡狀態(tài)，需要大力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。二是財(cái)政收入基礎(chǔ)薄弱，結(jié)構(gòu)不合理，需要做強(qiáng)工業(yè)、旅游業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，增加三產(chǎn)附加值。三是財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)迅速，財(cái)力增速相對(duì)遲緩，需要規(guī)范財(cái)政支出，壓減一般性支出。四是部門預(yù)算執(zhí)行工作不扎實(shí)，績(jī)效成果不顯著，需要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。
二、2022年預(yù)算草案
2022年財(cái)政工作和預(yù)算將緊緊圍繞全市發(fā)展大局，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化落實(shí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆蝿?wù)，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2022年全市預(yù)算
1.匯總?cè)幸话愎差A(yù)算收支情況
收入情況：一般公共預(yù)算收入194500萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)3%。其中：稅收收入109548萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8.7%；非稅收入84952萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)下降3.5%。
支出情況：一般公共預(yù)算支出381635萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7%。
按支出功能分類科目劃分：
（1）一般公共服務(wù)支出64420元；
（2）公共安全支出12047萬(wàn)元；
（3）教育支出37675萬(wàn)元；
（4）科學(xué)技術(shù)支出7310萬(wàn)元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出26903萬(wàn)元（含旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7000萬(wàn)元）；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出33310萬(wàn)元；
（7）衛(wèi)生健康支出21292萬(wàn)元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出10059萬(wàn)元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出23931萬(wàn)元；
（10）農(nóng)林水支出56099萬(wàn)元；
（11）交通運(yùn)輸支出6321萬(wàn)元；
（12）資源勘探信息等支出29471萬(wàn)元（含工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5000萬(wàn)元）；
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出685萬(wàn)元；
（14）金融支出25萬(wàn)元；
（15）自然資源海洋氣象等支出1808萬(wàn)元；
（16）住房保障支出13749萬(wàn)元；
（17）糧油物資儲(chǔ)備支出3226萬(wàn)元；
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2881萬(wàn)元；
（19）預(yù)備費(fèi)3850萬(wàn)元；
（20）其他支出19010萬(wàn)元；
（21）債務(wù)付息支出7519萬(wàn)元；
（22）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用44萬(wàn)元。
平衡情況：收入總計(jì)422334萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入194500萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入33214萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入33214萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)7347萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金153343萬(wàn)元，調(diào)入資金33930萬(wàn)元。支出總計(jì)422334萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出381635萬(wàn)元（含政府債務(wù)付息支出7519萬(wàn)元），上解上級(jí)支出8064萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出32635萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
2.匯總?cè)姓曰痤A(yù)算收支情況
收入情況：政府性基金預(yù)計(jì)收入64804萬(wàn)元（剔除2022年當(dāng)年地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入），較上年執(zhí)行數(shù)下降30.1%（受國(guó)家政策和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響）。其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入64000萬(wàn)元，彩票公益金收入600萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入204萬(wàn)元。
支出情況：政府性基金支出29428萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)下降83.6%（剔除2021年地方政府專項(xiàng)債券收入和債券轉(zhuǎn)貸收入，受國(guó)家政策和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響）。其中:國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出28萬(wàn)元，旅游發(fā)展基金支出169萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出314萬(wàn)元，小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出8萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出16792萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金安排的支出1098萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出27萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出657萬(wàn)元，國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出350萬(wàn)元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1115萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出1426萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出7346萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出98萬(wàn)元。
平衡情況：政府性基金預(yù)算本年收入64804萬(wàn)元，加上政府性基金補(bǔ)助收入171萬(wàn)元，上年結(jié)余收入9492萬(wàn)元，收入合計(jì)74467萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算本年支出29428萬(wàn)元，加上地方性基金上解支出1287萬(wàn)元，調(diào)出資金33345萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出10407萬(wàn)元，支出合計(jì)74467萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
3.匯總?cè)袊?guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算收支情況
收入情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收入585萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)17%。其中:其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入585萬(wàn)元。
支出情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益支出585萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)15.4%。支出項(xiàng)目為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金585萬(wàn)元。
平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算收入585萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算支出585萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)算平衡。
4.匯總?cè)猩绫；痤A(yù)算收支情況
收入情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入34106萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)下降2.9%。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10437萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23669萬(wàn)元。
支出情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出29630萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)4.1%。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6351萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23279萬(wàn)元。
平衡情況：社保基金當(dāng)年預(yù)算收入34106萬(wàn)元，上年結(jié)余收入22151萬(wàn)元，社?；鹗杖肟傆?jì)56257萬(wàn)元。社?；甬?dāng)年預(yù)算支出29630萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余26627萬(wàn)元。
（二）2022年市本級(jí)預(yù)算
1.一般公共預(yù)算收支安排情況
收入情況：一般公共預(yù)算收入114015萬(wàn)元。其中：稅收收入29528萬(wàn)元；非稅收入84487萬(wàn)元。
支出情況：一般公共預(yù)算支出282974萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分：
（1）一般公共服務(wù)支出36315元；
（2）公共安全支出12047萬(wàn)元；
（3）教育支出37617萬(wàn)元；
（4）科學(xué)技術(shù)支出2499萬(wàn)元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出23178萬(wàn)元（含旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7000萬(wàn)元）；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出31681萬(wàn)元；
（7）衛(wèi)生健康支出20633萬(wàn)元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出1309萬(wàn)元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出16019萬(wàn)元；
（10）農(nóng)林水支出35709萬(wàn)元；
（11）交通運(yùn)輸支出3084萬(wàn)元；
（12）資源勘探信息等支出11721萬(wàn)元（含工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5000萬(wàn)元）；
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出681萬(wàn)元；
（14）金融支出25萬(wàn)元；
（15）自然資源海洋氣象等支出1808萬(wàn)元；
（16）住房保障支出12375萬(wàn)元；
（17）糧油物資儲(chǔ)備支出3226萬(wàn)元；
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2624萬(wàn)元；
（19）預(yù)備費(fèi)3850萬(wàn)元；
（20）其他支出19010萬(wàn)元；
（21）債務(wù)付息支出7519萬(wàn)元；
（22）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用44萬(wàn)元。
平衡情況：收入總計(jì)320748萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入114015萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入12964萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入12964萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)7347萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金153343萬(wàn)元，調(diào)入資金33079萬(wàn)元。支出總計(jì)320748萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出282974萬(wàn)元（含政府債務(wù)付息支出7519萬(wàn)元），上解上級(jí)支出5139萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出32635萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支安排情況
收入情況：政府性基金預(yù)計(jì)收入60080萬(wàn)元（剔除2022年當(dāng)年地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入），其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入59276萬(wàn)元，彩票公益金收入600萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入204萬(wàn)元。
支出情況：政府性基金支出24704萬(wàn)元。其中:國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出28萬(wàn)元，旅游發(fā)展基金支出169萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出314萬(wàn)元，小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出8萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出12068萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金安排的支出1098萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出27萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出657萬(wàn)元，國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出350萬(wàn)元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1115萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出1426萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出7346萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出98萬(wàn)元。
平衡情況：政府性基金預(yù)算本年收入60080萬(wàn)元，加上政府性基金補(bǔ)助收入171萬(wàn)元，上年結(jié)余收入9492萬(wàn)元，收入合計(jì)69743萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算本年支出24704萬(wàn)元，加上地方性基金上解支出1287萬(wàn)元，調(diào)出資金33345萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出10407萬(wàn)元，支出合計(jì)69743萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算收支安排情況
收入情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收入585萬(wàn)元，其中:其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入585萬(wàn)元。
支出情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益支出585萬(wàn)元，支出項(xiàng)目為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金585萬(wàn)元。
平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算收入585萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算支出585萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)算平衡。
4.社保基金預(yù)算收支安排情況
收入情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入34106萬(wàn)元，其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10437萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23669萬(wàn)元。
支出情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出29630萬(wàn)元，其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6351萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23279萬(wàn)元。
平衡情況：社?；甬?dāng)年預(yù)算收入34106萬(wàn)元，上年結(jié)余收入22151萬(wàn)元，社?；鹗杖肟傆?jì)56257萬(wàn)元。社?；甬?dāng)年預(yù)算支出29630萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余26627萬(wàn)元。
（三）市民政局2022年部門預(yù)算
按照市人大常委會(huì)的要求，對(duì)市民政局2022年部門預(yù)算進(jìn)行重點(diǎn)審查。情況如下：
（1）收入預(yù)算3986萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3230萬(wàn)元，一般非稅收入101萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入126萬(wàn)元，政府性基金收入529萬(wàn)元。
（2）支出預(yù)算3986萬(wàn)元。其中：基本支出559萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3427萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出3410萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出15萬(wàn)元；住房保障支出32萬(wàn)元；其他支出529萬(wàn)元。
（3）特定項(xiàng)目安排情況。其中：城市低保243萬(wàn)元；農(nóng)村低保767萬(wàn)元；特困人員救助供養(yǎng)372萬(wàn)元；兒童福利70萬(wàn)元；老年福利642萬(wàn)元；綠色惠民文明殯葬184萬(wàn)元；殘疾人福利305萬(wàn)元；婚姻登記中心保障經(jīng)費(fèi)71萬(wàn)元；精簡(jiǎn)退職老職工社會(huì)救濟(jì)費(fèi)3萬(wàn)元；城鎮(zhèn)脫貧解困專項(xiàng)補(bǔ)助41萬(wàn)元；養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)體系補(bǔ)助25萬(wàn)元；廬山市救助站（廬山市未成年人保護(hù)中心）75萬(wàn)元；春節(jié)走訪15萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出50萬(wàn)元；福彩公益金支持社會(huì)福利事業(yè)44萬(wàn)元；臨時(shí)救助27萬(wàn)元；孤兒助學(xué)3萬(wàn)元；其他民政管理事務(wù)-行政運(yùn)行30萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施45萬(wàn)元；特殊困難老年人適老化改造50萬(wàn)元；廬山市社會(huì)組織培育發(fā)展創(chuàng)新基地、社會(huì)組織黨群服務(wù)中心、社會(huì)工作站指導(dǎo)服務(wù)中心“三合一”場(chǎng)所建設(shè)50萬(wàn)元；嵌入式養(yǎng)老院130萬(wàn)元；福彩公益金資助養(yǎng)老事業(yè)、殯葬改革事業(yè)86萬(wàn)元；福彩公益金支持社會(huì)福利事業(yè)、村社區(qū)建設(shè)100萬(wàn)元。
此為市民政局2022年部門預(yù)算簡(jiǎn)要情況，市民政局將向大會(huì)作詳細(xì)報(bào)告。
（四）2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
我們將圍繞既定目標(biāo)，抓好以下工作：
1.著力圍繞稅源培植，推動(dòng)財(cái)政增收。堅(jiān)持組織收入與培育稅源兩手抓，繼續(xù)關(guān)注稅制改革變化，及時(shí)應(yīng)對(duì)政策性減收影響。創(chuàng)新工作思維和方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，撬動(dòng)民間資本對(duì)全市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，助推全市各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。深化發(fā)展和改革應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)做優(yōu)做強(qiáng)，推動(dòng)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化升級(jí)，提升政府采購(gòu)服務(wù)水平，擦亮“廬易辦”品牌。整合使用產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，充分利用好專項(xiàng)債資金，培育支柱產(chǎn)業(yè)，打造市域產(chǎn)業(yè)特色。
2.著力增進(jìn)民生福祉，共享發(fā)展成果。堅(jiān)持有保有壓，支持鄉(xiāng)村振興，加大對(duì)城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)等民生補(bǔ)助，關(guān)注低收入群眾生活，多做雪中送炭、不做錦上添花之事，進(jìn)一步完善社會(huì)救助體系。重視社會(huì)大局穩(wěn)定，做好促進(jìn)就業(yè)、居民增收等重點(diǎn)民生工程，穩(wěn)步提高民生保障水平。
3.著力強(qiáng)化財(cái)政管理，防范各類風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、多方聚財(cái)。重點(diǎn)做好財(cái)政直達(dá)資金管理，實(shí)現(xiàn)全覆蓋、常態(tài)化；強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，運(yùn)用好預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，把預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，提高財(cái)政資金使用效益；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，積極籌措、合理安排償債資金，確保不發(fā)生債務(wù)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)，防范財(cái)政財(cái)務(wù)管理的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。
4.著力爭(zhēng)取上級(jí)支持，緩解收支矛盾。密切跟蹤國(guó)家政策調(diào)整動(dòng)向，加強(qiáng)政策研究，了解政策信息，搶抓爭(zhēng)取機(jī)遇，進(jìn)一步加大爭(zhēng)取力度，全力向上爭(zhēng)取加大對(duì)我市資金和政策的支持力度，推動(dòng)市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，切實(shí)緩解收支矛盾。
各位代表，新時(shí)代財(cái)政改革與發(fā)展任務(wù)艱巨、使命光榮。讓我們高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，市人大和社會(huì)各界監(jiān)督和支持下，全面深化改革，積極開拓創(chuàng)新，扎實(shí)開展工作，充分發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為廬山市進(jìn)位趕超而努力奮斗。
