（江西?。┚沤绣ハ獏^(qū)人民政府關(guān)于2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算的報告(書面)
濂溪區(qū)人民政府關(guān)于2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算的報告(書面)
(2021年2月3日在區(qū)第一屆人民代表大會第六次會議上)
濂溪區(qū)財政局局長 姚書華
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告我區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)財政部門深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新態(tài)勢，積極創(chuàng)新理財思路，統(tǒng)籌支出保障，全區(qū)財政與經(jīng)濟呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)17.36億元，比上年決算數(shù)增長18.8%，完成預(yù)算的95.8%。區(qū)本級一般公共預(yù)算收入加上入中央庫、省庫的增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等收入，全區(qū)財政總收入執(zhí)行數(shù)30.03億元，同比減少13.4%。主要收入項目執(zhí)行情況是：
稅收收入13.86億元，完成預(yù)算的92.8%。其中：增值稅6.26億元，完成預(yù)算的86.9%；企業(yè)所得稅2.66億元，完成預(yù)算的94.9%；其他稅收收入4.93億元，完成預(yù)算的100.2%。非稅收入3.51億元，完成預(yù)算的109.6%。其中行政事業(yè)性收費及罰沒收入0.15億元，完成預(yù)算的48.0%；專項收入0.46億元，完成預(yù)算的304.6%；其他非稅收入2.90億元，完成預(yù)算的106.1%。
2020年區(qū)本級一般公共財政預(yù)算支出23.24億元，完成預(yù)算的140.8%。主要支出項目執(zhí)行情況：
一般公共服務(wù)支出4.01億元，完成預(yù)算的113.3%；國防支出0.03億元，完成預(yù)算的143.1%；公共安全支出0.35億元，完成預(yù)算的109.9%；教育支出3.99億元，完成預(yù)算的157.6%；科學(xué)技術(shù)支出0.49億元，完成預(yù)算的149.1%；文化旅游體育與傳媒支出0.38億元，完成預(yù)算的257.5%；社會保障和就業(yè)支出3.0億元，完成預(yù)算的143.8%；衛(wèi)生健康支出2.56億元，完成預(yù)算的218.8%；節(jié)能環(huán)保支出0.42億元，完成預(yù)算的158.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.79億元，完成預(yù)算的155.8%；農(nóng)林水支出1.48億元，完成預(yù)算的268.7%；交通運輸支出0.2億元，完成預(yù)算的413.0%；資源勘探信息支出0.48億元，完成預(yù)算的243.2%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.02億元，完成預(yù)算的107.6%；糧油物資儲備支出0.03億元，完成預(yù)算的260.8%；自然資源海洋氣象等支出0.02億元，完成預(yù)算的78.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.24億元，完成預(yù)算的119.9%；住房保障支出2.55億元，完成預(yù)算的412.3%；其他支出0.66億元，完成預(yù)算的60.1%；債務(wù)付息及發(fā)行費支出0.54億元，完成預(yù)算的26.6%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)本級政府性基金收入執(zhí)行數(shù)15.48億元，完成預(yù)算的91.0%。主要收入項目執(zhí)行情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入14.45億元，完成預(yù)算的90.0%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.06億元，完成預(yù)算的60.6%；國有土地收益基金收入0.80億元，完成預(yù)算的94.4%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入0.09億元，彩票公益金收入0.08億元，完成預(yù)算的411.5%。
2020年全區(qū)本級政府性基金支出執(zhí)行數(shù)21.81億元，完成預(yù)算的128.1%。主要支出項目執(zhí)行情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出16.30億元，完成預(yù)算的102.5%；債務(wù)還本付息支出0.69億元，完成預(yù)算的62.9%；其他支出2.13億元（主要是專項債務(wù)收入安排的支出），完成預(yù)算的10645.5%；抗疫特別國債支出2.68億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)1.2億元，完成預(yù)算的100%。
2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)1.2億元。主要是國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.0億元，完成預(yù)算的100%；調(diào)出資金0.2億元，完成預(yù)算的100%。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)社會保險基金收入執(zhí)行數(shù)4.77億元，完成預(yù)算的104.6%。主要收入項目完成情況如下：
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入0.6億元，完成預(yù)算的102.5%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1.47億元，完成預(yù)算的112.0%；職工基本醫(yī)療保險基金收入0.98億元，完成預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入1.67億元，完成預(yù)算的102.5%；失業(yè)保險基金收入0.05億元，完成預(yù)算的98%。
2020年全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)3.89億元，完成預(yù)算的100.8%。主要支出項目完成情況如下：
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金支出0.51億元，完成預(yù)算的95.5%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出1.34億元，完成預(yù)算的100.2%；職工基本醫(yī)療保險基金支出0.56億元，完成預(yù)算的96.5%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出1.42億元，完成預(yù)算的103.5%；失業(yè)保險基金支出0.06億元，完成預(yù)算的171.9%。
（五）2020年全區(qū)財政工作主要成效
2020年是不平凡的一年，更是艱苦奮進的一年。區(qū)財政系統(tǒng)全體干部上下同心，排除萬難，堅決落實更加積極有為的財政政策，有力地保障了全區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)的健康發(fā)展。
一是千方百計穩(wěn)住基本收支盤子。面對疫情形勢下的經(jīng)濟下行壓力，克服稅收規(guī)模下劃不足及減稅降費的政策性因素，全區(qū)財政總收入穩(wěn)住了30億規(guī)模。區(qū)本級一般公共財政預(yù)算收入完成17.36億元；全年用于民生支出16.3億元，占本級一般公共預(yù)算支出的70.2%。剛性兌現(xiàn)了偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師及干部津貼，提高了干部職工住房公積金和養(yǎng)老醫(yī)療基數(shù)標準；安排1.5億元，全力保障了全區(qū)行政事業(yè)單位政策性津貼發(fā)放，提升了全區(qū)干部職工的獲得感，幸福感。
二是始終堅持過緊日子思想。嚴把財政支出關(guān)口、嚴格執(zhí)行過緊日子的17條措施，全面推行零基預(yù)算改革，大力壓減一般性支出。2020年一般性支出預(yù)算10668萬元，壓縮比例10%；全區(qū)“三公”經(jīng)費支出394.6萬元，較上年同期578.7萬元下降31.8%。全年共完成財政評審項目237個，送審金額10.9億元，審減率11%，節(jié)約資金1.2億元，創(chuàng)歷史新高。通過各種措施化解存量隱性債務(wù)6.91億元，2019年一般債務(wù)率降至49%，始終保持債務(wù)在合理區(qū)間運行，有效防范了債務(wù)風(fēng)險。
三是落實財政政策更加積極有為。為應(yīng)對疫情對經(jīng)濟發(fā)展的影響，2020年，共爭取各種債券資金8.46億。其中抗疫特別國債資金3.78億元，爭取規(guī)模全省第四，全市第一。資金共安排各類項目132個，醫(yī)療衛(wèi)生、教育、園區(qū)等承載能力全面提升，各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。堅決把減稅降費政策落到實處，2020年共減免稅費3.89億元，其中增值稅留抵退稅3.16億元，25家企業(yè)直接受益；直接減免租金644.35萬元，其中惠及個體戶294家。通過“財園信貸通”，共融資3.21億元，服務(wù)企業(yè)80家，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，持續(xù)保持了實體企業(yè)市場競爭活力。
四是國有資產(chǎn)管理進一步提質(zhì)增效。2020年，完成了政府融資平臺整合工作，制定了三年趕超倍增目標，進一步完善了國有資本投資運營公司監(jiān)督管理辦法，將薪酬水平與經(jīng)營業(yè)績掛鉤。組織了對城投公司的內(nèi)部審計，企業(yè)市場化模式初步建立，發(fā)展經(jīng)營更加穩(wěn)健，當(dāng)年上繳經(jīng)營收益1.2億元。國有企業(yè)退休人員社會化管理工作穩(wěn)步推進，已簽訂區(qū)屬國有企業(yè)退休人員社會化工作協(xié)議共23家，涉及退休人員7018人。區(qū)屬行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理更加規(guī)范，全區(qū)行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)經(jīng)營年收入從2017年的766.7萬元/年，增長到1459.1萬元/年。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，也是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程開啟之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。按照黨中央、國務(wù)院、各級黨委政府的部署要求，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，科學(xué)研判財政形勢，合理編制財政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財政工作，確保完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務(wù)。
（一）2021年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想和原則
今年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持高質(zhì)量跨越式發(fā)展首要戰(zhàn)略，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加大“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髁Χ?，全面推動財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，為奮力開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化濂溪新征程，譜寫新時代濂溪改革發(fā)展新篇章提供堅強財力保障。
貫徹上述指導(dǎo)思想，要著重把握好以下原則：一是艱苦奮斗、勤儉節(jié)約。堅決落實政府真正過緊日子要求，開源節(jié)流、增收節(jié)支、精打細算，值守簡樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。二是以收定支、提質(zhì)增效。實事求是編制收入預(yù)算，提高財政收入質(zhì)量。堅持量入為出、有保有壓、可壓盡壓，打破基數(shù)概念和支出固化格局。三是加強管理、嚴肅紀律。堅持先有預(yù)算后有支出，嚴控預(yù)算追加事項。嚴格遵守財經(jīng)法律法規(guī)和制度規(guī)定，對違反財經(jīng)紀律的，嚴肅追究責(zé)任。四是上下聯(lián)動、齊心協(xié)力。強化全區(qū)“一盤棋”思想，加強本級政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道協(xié)同配合，在應(yīng)對疫情沖擊、強化財政收支管理、增強財政可持續(xù)性和經(jīng)濟社會發(fā)展后勁等方面形成強大合力。
（二）2021年財政保障重點
2021年積極的財政政策要更加積極有為，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，以更大的政策力度對沖疫情影響，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟的關(guān)鍵作用。2021年財政保障重點包括：
1.支持保工資。2021年本級財政供養(yǎng)人員6037人，其中：在職3952人（老師占比43.2%，醫(yī)護人員占比7.8%）；退休2076人；離休9人。本級財政負擔(dān)區(qū)直機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財政供養(yǎng)人員經(jīng)費及獎金54013萬元、“五險兩金”支出12516萬元；負擔(dān)公車平臺司機、合同制消防員、公安巡警、特警、交警協(xié)管員、城管隊員、保育員、保教員等各類政府聘用的臨時人員4990萬元。預(yù)留政策性增資2500萬元。
2.支持保基層運轉(zhuǎn)。區(qū)直部門按照定額2-3萬元標準安排公用經(jīng)費2670萬元，堅決落實過緊日子要求，預(yù)算已按5%比例源頭壓減138萬元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道運轉(zhuǎn)保障資金按照150萬元/年的標準安排1350萬；村級組織運轉(zhuǎn)保障資金按照13萬元/年的標準安排715萬元；社區(qū)運轉(zhuǎn)保障資金按照10.5萬元/年的標準安排588萬元。新增基層黨建“三化”建設(shè)資金111萬元。
3.支持?；久裆Ｒ皇侵С职l(fā)展公平而有質(zhì)量的教育。2021年預(yù)算安排生均公用經(jīng)費2580萬元；安排“民改公”幼兒園班費補助資金880萬元；安排教育費附加1600萬元。二是堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位。2021年預(yù)算新增機關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療補助850萬元，對基本醫(yī)療保險和大病保險后的醫(yī)療費用予以補助；新增貧困人員醫(yī)療救助350萬元；新增建檔立卡貧困重度失能殘疾人護理補貼43萬元；新增農(nóng)村婦女和城鎮(zhèn)貧困婦女“兩癌”篩查資金5萬元。2021年預(yù)算安排機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險補差5200萬元；安排建檔立卡貧困戶等城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助1336萬元；安排改制企業(yè)退休、退養(yǎng)人員的醫(yī)療費補助676萬元；安排傷殘軍人、烈屬、老烈子女、義務(wù)兵等各類撫恤費1258萬元；安排軍隊移交政府的離退休人員安置費844萬元；安排孤兒、70歲以上農(nóng)村籍老年人等兒童老年福利666萬元；安排殯葬改革資金400萬元；安排貧困殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼81萬元；安排城鄉(xiāng)最低生活保障金568萬元；安排流浪乞討人員等臨時救助資金32萬元；安排城鄉(xiāng)特困人員救助資金144萬元；安排城市公立醫(yī)院藥品零差價財政補貼143萬元。三是落實常態(tài)化疫情防控要求。2021年預(yù)算新增火車站出口疫情防控經(jīng)費34萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)本級配套資金提標5元，全部落實到鄉(xiāng)村和城市社區(qū)等基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展新冠肺炎疫情防控支出。另外，本級預(yù)備費安排2351萬元，應(yīng)對疫情防控及突發(fā)事件處理增加的支出。
4.支持保居民就業(yè)。千方百計穩(wěn)定和擴大就業(yè)，突出做好高校畢業(yè)生、退役軍人等重點人群就業(yè)工作。2021年預(yù)算安排高校畢業(yè)生大學(xué)生求職等就業(yè)補貼300萬元，安排退役士兵自謀職業(yè)金175萬元，安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息105萬元，安排補充創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金100萬元全力支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
5.支持保市場主體。落實更大規(guī)模的減稅和更為明顯地降費政策，確保直接惠及市場主體，幫助困難企業(yè)渡過難關(guān)。2020年，全區(qū)累計減稅降費38942萬元，其中受增值稅留抵退稅以及國家對疫情防控生產(chǎn)物資企業(yè)扶持政策的影響，新增增值稅留抵退稅31602萬元。2021年上半年預(yù)計增值稅增量留抵退稅31200萬元。
6.支持保糧食能源安全。全力保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)。2021年預(yù)算安排700萬斤區(qū)級儲備糧資金90萬元。
7.支持保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，鼓勵企業(yè)加大設(shè)備更新和技改投入，推動傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級。2021年預(yù)算安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化扶持資金共計5000萬元。安排工業(yè)發(fā)展扶持資金600萬元。
8.支持打好三大攻堅戰(zhàn)。切實做好防范化解風(fēng)險工作，健全地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機制，2021年一般公共預(yù)算安排債務(wù)還本付息支出20000萬元。推動實現(xiàn)污染防治攻堅戰(zhàn)階段性目標，安排第一、第二污水處理廠污水處理費等污染防治資金1988萬元。堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，安排扶貧工作站、貧困村幫扶、扶貧專項配套資金等各類扶貧資金280萬元。
9.支持保重點領(lǐng)域支出。支持鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展，安排財政體制結(jié)算資金18000萬元。支持城鄉(xiāng)環(huán)境整治，安排城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、市場化資金6487萬元。支持科技興國戰(zhàn)略，安排科技產(chǎn)業(yè)化資金3000萬元。支持“三農(nóng)”發(fā)展，安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、松材線蟲病害防治、防汛抗旱、濕地候鳥保護等農(nóng)林水支出1610萬元。支持公共文化和文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，安排南山公園和烈士陵園運維費705萬元，安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金300萬元。支持“三城同創(chuàng)”，安排資金1000萬元。支持我區(qū)人才引進，新增人才專項資金100萬元。支持我區(qū)路網(wǎng)建設(shè)，安排農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護資金272萬元。支持我區(qū)物管住宅小區(qū)、安置小區(qū)物管管理水平提升，安排物業(yè)管理考核獎勵專項資金200萬元。
10.支持保重點項目支出。安排文化藝術(shù)中心建設(shè)資金5000萬元，安排消防大隊營房建設(shè)資金2000萬元，安排德化學(xué)校建設(shè)資金1500萬元，安排政務(wù)服務(wù)大廳建設(shè)資金1000萬元，安排老年大學(xué)建設(shè)資金500萬元。
（三）2021年財政預(yù)算收支安排
綜合考慮影響收支的經(jīng)濟、政策、改革因素，按照收入預(yù)算與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)、支出預(yù)算與財政改革政策相銜接的原則，積極穩(wěn)妥、突出重點、統(tǒng)籌兼顧、規(guī)范科學(xué)、講求績效的編制了2021年財政預(yù)算草案。
1.財政總收入情況
2021年財政總收入預(yù)期315500萬元，較上年完成數(shù)300361萬元增長5%，其中：稅務(wù)部門預(yù)期完成284000萬元，財政部門預(yù)期完成31500萬元。
2.一般公共預(yù)算收支安排情況
按照2020年10月1日施行的《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》關(guān)于一般公共預(yù)算的統(tǒng)計口徑，全口徑編制了2021年一般公共預(yù)算。2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)期310000萬元，其中：本級一般公共預(yù)算收入155100萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金2000萬元，上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付資金133600萬元，從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入資金1300萬元，其他調(diào)入資金18000萬元。2021年一般公共預(yù)算支出安排310000萬元，預(yù)算收支平衡。
2021年一般公共預(yù)算支出分為本級一般公共預(yù)算支出，上解上級支出和對下級轉(zhuǎn)移支付。
（1）本級一般公共預(yù)算支出235000萬元。其中：一般公共服務(wù)支出38267萬元；國防支出261萬元；公共安全支出3530萬元；教育支出35189萬元；科學(xué)技術(shù)支出3327萬元；文化旅游體育與傳媒支出7117萬元；社會保障與就業(yè)支出27789萬元；衛(wèi)生健康支出23225萬元；節(jié)能環(huán)保支出3298萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19617萬元；農(nóng)林水支出8417萬元；交通運輸支出615萬元；資源勘探信息支出2067萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出169萬元；自然資源海洋氣象等支出147萬元；住房保障支出23120萬元；糧油物資儲備支出97萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4675萬元；預(yù)備費2351萬元；其他支出11722萬元；債務(wù)付息支出20000萬元。
（2）上解上級支出72647萬元。其中：上解省級支出3706萬元，上解市級支出42470萬元，年終上解市級九江銀行規(guī)模收入26471萬元。
（3）對下級轉(zhuǎn)移支付2353萬元。全部為一般性轉(zhuǎn)移支付，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)保障資金1050萬元、村級運轉(zhuǎn)保障資金715萬元、社區(qū)運轉(zhuǎn)保障資金588萬元。
3.政府性基金預(yù)算收支安排情況
政府性基金收入預(yù)期143700萬元，較上年完成數(shù)154831萬元減少7.2%。其中：國有土地收益基金收入6615萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入566萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入125124萬元,彩票公益金收入200萬元，結(jié)轉(zhuǎn)收入11195萬元。
政府性基金預(yù)算支出安排143700萬元，預(yù)算收支平衡。主要支出安排為：
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出93477萬元，國有土地收益基金安排的支出6615萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出566萬元，彩票公益金安排的支出200萬元，上解支出2647萬元，地方政府專項債務(wù)付息支出11000萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算資金18000萬元，抗疫特別國債安排的支出11195萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期12140萬元，較上年完成數(shù)12000萬元增長1.2%。其中：化工企業(yè)利潤收入500萬元，投資服務(wù)企業(yè)利潤收入6900萬元，建筑施工企業(yè)利潤收入2500萬元，房地產(chǎn)企業(yè)利潤收入2100萬元，轉(zhuǎn)移支付收入140萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排12140萬元，預(yù)算收支平衡。主要支出安排為：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出140萬元，國有企業(yè)資本金注入10000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算資金2000萬元。
5.社?；痤A(yù)算收支安排情況
社會保險基金收入預(yù)期22158萬元，較上年完成數(shù)（擬）47650萬元減少53.5%，主要是職工基本醫(yī)療保險基金結(jié)余和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金結(jié)余上繳市級統(tǒng)收統(tǒng)支。
社?；痤A(yù)算支出安排20314萬元，本年收支結(jié)余1844萬元，年末滾存結(jié)余17544萬元。
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在區(qū)人民代表大會批準本預(yù)算草案前，可以安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出；參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出，以及對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出；法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定，2021年1月，本級財政已下達各部門基本支出和政府必須履行支付義務(wù)的支出，用于維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和民生保障。在本級人民代表大會批準預(yù)算后，將按照批準的預(yù)算執(zhí)行。
三、扎實做好2021年財政改革與預(yù)算管理工作
（一）樹立法治觀念，規(guī)范政府收支
按照預(yù)算法和預(yù)算法實施條例的法律要求，科學(xué)編制財政預(yù)算，自覺接受人大監(jiān)督，及時批復(fù)下達預(yù)算，全面公開預(yù)算信息，強化預(yù)算剛性約束，嚴控預(yù)算調(diào)劑追加，全流程閉環(huán)管理財政資金。
（二）打破固化格局，從零編制預(yù)算
依托零基預(yù)算理念，不受以往預(yù)算安排影響，一切從實際需要出發(fā)，逐項審議各部門各項費用的內(nèi)容和開支標準，按照預(yù)算與績效評價掛鉤、預(yù)算與執(zhí)行情況掛鉤、預(yù)算與人大審計監(jiān)督掛鉤的原則，全面啟動我區(qū)零基預(yù)算改革，推動財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
（三）嚴審嚴控嚴管，堅持過“緊日子”
堅持過緊日子是弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良傳統(tǒng)的重要體現(xiàn)，也是應(yīng)對新冠肺炎疫情影響、緩解財政收支壓力的重要舉措。政府要帶頭過緊日子，大力壓減非急需非剛性支出，未經(jīng)財政承受能力評估的項目要量力而行、分批上馬，將有限財力用于其他亟需資金支持的領(lǐng)域。
（四）扛起財政責(zé)任，護航“六穩(wěn)”“六?！?span style="display:none">（江西省）九江市濂溪區(qū)人民政府關(guān)于2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算的報告(書面)
保障人民政府正常運轉(zhuǎn)、提供基本公共服務(wù)、落實重大民生政策,是財政部門義不容辭的責(zé)任和義務(wù)。在財政收支“緊平衡”的常態(tài)下，財政部門通過開源、節(jié)支、固本、增效等財政政策和調(diào)控手段，集中財力，以保促穩(wěn)，以保助穩(wěn)，承壓求變向前行。
各位代表，當(dāng)前和今后一個時期，財政工作面臨的挑戰(zhàn)前所未有，做好2021年財政工作任務(wù)艱巨繁重。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的監(jiān)督，認真聽取政協(xié)的意見和建議，只爭朝夕、真抓實干，凝心聚力、攻堅克難，在新時期財政改革發(fā)展工作中取得新氣象新作為，為譜寫新時代濂溪改革發(fā)展新篇章提供堅強財力保障。
