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關于南昌經(jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告文庫_資料共享_統(tǒng)計公報

（審議稿）（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

根據(jù)《預算法》和區(qū)黨工委、管委會關于“三重一大”事項有關要求精神，我局草擬了《關于南昌經(jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告（審議稿）》，現(xiàn)報告如下：（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

一、2022年區(qū)級預算執(zhí)行情況（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（一）一般公共預算執(zhí)行情況大牛工程師

2022年，我區(qū)（不含臨空區(qū)，下同）一般公共預算收入完成16.68億元，同口徑增長1.5%。主要稅收完成情況如下：增值稅完成1.01億元，契稅完成1.27億元，企業(yè)所得稅完成1.73億元，城建稅完成1.27億元。我區(qū)2022年非稅收入完成9.63億元。大牛工程師

2022年，我區(qū)一般公共預算支出完成31.79億元，下降8.7%。主要支出完成情況為：一般公共服務支出3.39億元，公共安全支出1.25億元，教育支出5.73億元，科學技術支出3.62億元，社會保障和就業(yè)支出1.67億元，衛(wèi)生健康支出1億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.55億元，資源勘探工業(yè)信息等支出2.81億元，住房保障支出1.63億元，災害防治及應急管理支出1.99億元。（江西省）南昌市南昌經(jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況大牛工程師

2022年，我區(qū)政府性基金預算收入完成1.30億元，政府性基金預算支出完成5.36億元。大牛工程師

（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況大牛工程師

2022年，我區(qū)社?；痤A算收入完成0.51億元，社會保險基金預算支出完成0.63億元。（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（四）債務執(zhí)行情況（江西省）南昌市南昌經(jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

2022年，我區(qū)地方政府隱性債務余額66.86億元，其中：政府承諾償還的隱性債務余額6.54億元、政府支出責任隱性債務余額60.32億元。政府債券余額91.07億元，其中：一般債券36.51億元、專項債券54.56億元。大牛工程師

（五）2022年財政工作情況大牛工程師

2022年，財政部門認真落實省、市、區(qū)有關決策部署，圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，扎實做好“穩(wěn)增長、防風險、保穩(wěn)定、惠民生”各項工作，做到主動謀劃、編好預算、科學統(tǒng)籌、開源節(jié)流，為我區(qū)各項工作順利開展提供保障。（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

一是加強稅源培植，積極組織財政收入。2022年，財政部門努力克服房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷、減稅降費深入推進和突發(fā)疫情等剛性減收因素影響，以綜合治稅為抓手，深化數(shù)據(jù)共享機制，強化源頭控稅，培植優(yōu)質稅源。開展經(jīng)開區(qū)挖潛促稅專項工作，持續(xù)深入400余戶重點企業(yè)走訪調研，全面挖掘存量企業(yè)稅收潛力共計0.79億元。同時繼續(xù)做好總部招商工作，新簽約10家總部經(jīng)濟企業(yè)，新增稅收2.23億元。在我區(qū)財稅部門的共同努力下，收入實現(xiàn)逆襲，一般公共預算收入由年中的-26.6%逐月收窄，最終完成19.3億元，同比增長5.4%。（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

二是化解債務風險，保障地方財政安全。牢固樹立風險意識，統(tǒng)籌考慮安全與發(fā)展關系，推動地方財政可持續(xù)運行。積極爭取債券再融資，2022年我區(qū)政府債券到期18.12億元，其中3.02億元發(fā)行再融資債券，有效緩解我區(qū)償債壓力。防范化解債務風險，建立隱性債務化解數(shù)據(jù)核查和政府平臺公司債務風險核查兩項長效機制，通過盤活存量資產(chǎn)、加快項目結算核銷債務等方式圓滿完成年度化債任務，2022年共化解隱性債務13.4億元。資料庫_資料下載_統(tǒng)計公報

三是聚焦服務供給，全面推動民生發(fā)展。持續(xù)保障和改善基本民生，兜牢基層“三保”底線，持續(xù)增進民生福祉。加大教育投入，全區(qū)教育支出完成5.73億元，較上年增長27%，教育供給持續(xù)增加，有力推動全區(qū)教育高質量發(fā)展。保障防疫必要支出，全區(qū)衛(wèi)生健康支出2.64億元（含疫情防控），較上年同期增長25.12%，全力保障疫情防控支出，進一步完善我區(qū)醫(yī)療體系。推動安居工程建設，全區(qū)住房保障支出完成1.62億元，較上年同期增長275.74%，加大保障新安居工程補助力度，不斷優(yōu)化居住條件，提升人民群眾的獲得感和幸福感。全面推進鄉(xiāng)村振興，農(nóng)林水支出完成0.81億元，較上年同期增長9.69%，大力支持農(nóng)村基礎設施建設、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力促進農(nóng)林水事務工作落實落地。（江西省）南昌市南昌經(jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

四是持續(xù)深化財政改革，財政工作提質增效。出臺《經(jīng)開區(qū)鎮(zhèn)（街道、處）財政管理體制實施方案》，進一步深化財政管理體制改革，厘清區(qū)與鎮(zhèn)（街道、處）財政保障關系，充分調動鎮(zhèn)（街道、處）積極性，推動鎮(zhèn)（街道、處）經(jīng)濟和社會各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。深化零基預算改革，堅持以零為起點，打破基數(shù)概念和支出固化格局，預算支出全部以項目形式納入預算項目庫，實施項目全生命周期管理。預算績效管理提質增效，加快建設“全方位、全過程、全覆蓋、全公開”的預算績效管理體系，進一步構建預算績效目標管理網(wǎng)格。大牛工程師

二、2023區(qū)級預算草案大牛工程師

2023年是全面貫徹黨的二十大精神開局之年，做好財政工作責任重大、意義重大。2023年全區(qū)財政工作總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習、全面把握、全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹省委十五屆三次全會和市委第十二屆五次全會精神，認真落實中央和省、市對財政經(jīng)濟工作的各項決策部署，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，加力提效實施積極財政政策。健全現(xiàn)代預算制度，提高預算編制科學性、準確性；加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結構，強化預算約束；提升財政保障能力，完善民生領域投入保障機制；深入推進財政預算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財稅體制，為推動實現(xiàn)高質量跨越式發(fā)展提供堅實財政保障。文庫_工程資料_報告模板

（一）2023年預算安排的主要原則（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

一是堅持量入為出，科學穩(wěn)妥。收入預算實事求是、科 學預測，與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應，與財政政策相銜接，充分 考慮減稅降費政策和房地產(chǎn)市場持續(xù)下行等因素影響。支出 預算安排要堅持統(tǒng)籌兼顧，有保有壓，持續(xù)優(yōu)化支出結構。大牛工程師

二是堅持強化約束，精打細算。牢固樹立“過緊日子”思想， 在預算編制中始終厲行勤儉節(jié)約，大力壓減低效無效支出和 非剛性、非重點項目，集中財力辦大事。落實預算法定原則， 嚴禁無預算超預算支出。（江西省）南昌市南昌經(jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

三是堅持突出重點，支持發(fā)展。緊扣全方位推進高質量 跨越式發(fā)展要求和區(qū)工委、區(qū)管委會中心工作任務，加強對重大戰(zhàn)略、重要任務、重點改革財力保障，加大產(chǎn)業(yè)扶持、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、改善民生等重點領域支持力度。（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

四是堅持深化改革，提質增效。持續(xù)深化零基預算改革， 深入推進預算管理一體化建設，著力規(guī)范項目支出預算，加 快支出標準體系建設，深入實施全面預算績效管理，注重績 效評價結果運用，不斷提高財政資源配置效率和使用效益。資料庫_文庫_工作報告

五是堅持強化管理，防范風險。強化政府債務管理，樹 牢安全發(fā)展理念，抓實化解地方政府隱性債務風險工作。確保財政平穩(wěn)運行，堅決兜住“三?！钡拙€。加強財政承受能力評估應用，防范化解財政風險。（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（二）一般公共預算收支安排情況（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

2023年一般公共預算收入17.52億元，較上年增長5%，加上預計上級補助收入4.4億元、從政府性基金調入15.39億元，可安排財力37.31億元。文庫_工程資料_工程咨詢

2023年一般公共預算支出安排35.31億元，加上預計上解支出2億元，合計37.31億元，收支平衡。主要的支出項目有：模版下載_資料共享_報告模板

（1）本級預算安排22.09億元。（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

①人員支出安排9.38元；（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

②公用支出安排1.97億元；（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

③項目支出安排5.27億元，共安排190個項目，其中：經(jīng)常性項目118個，金額2.31億元；延續(xù)性項目50個，金額2.03億元；新增項目22個，金額0.93億元。大牛工程師

④企業(yè)兌現(xiàn)支出安排5.47億元。大牛工程師

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算安排1.37億元大牛工程師

①樂化鎮(zhèn)安排0.56億元；大牛工程師

②樵舍鎮(zhèn)安排0.81億元。模版下載_工程咨詢_資料共享

（3）上年結轉支出安排5.65億元。大牛工程師

（4）重大重點項目安排6.2億元。（江西省）南昌市南昌經(jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

①基礎建設（含水環(huán)境、創(chuàng)建經(jīng)費）專項安排1.8億元資料下載_資料共享_工作報告

②還本付息專項安排1.19億元；資料庫_模版下載_工程咨詢

③注資化債專項安排1.71億元；（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

④應急防控專項安排0.8億元；（江西省）南昌市南昌經(jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

⑤預備費安排0.3億元；文庫_工作報告_十四五

⑥管口、建口、民生口專項安排0.15億元；大牛工程師

⑦增人增資安排0.25億元。大牛工程師

（三）政府性基金預算收支安排情況（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

2023年政府性基金預算收入預計完成5.27億元，加上預計上級補助收入21.44億元，政府性基金預算收入總計26.71億元。大牛工程師

2023年政府性基金支出安排11.32億元，調出用于一般公共預算支出15.39億元，政府性基金預算支出總計26.71億元，收支平衡。主要的支出項目有：大牛工程師

（1）土地收儲、征遷專項安排4.5億元（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（2）還本付息專項安排2.22億元大牛工程師

（3）注資化債專項安排1.1億元大牛工程師

（4）償還欠款專項安排3.5億元。模版下載_工程咨詢_模版下載

（四）社會保險預算收支安排情況工程咨詢_統(tǒng)計公報_工作報告

2023年我區(qū)社會保險基金預算收入預計完成0.8億元，社會保險基金預算支出安排0.77億元，當年收支結余0.04億元，年末滾存結余0.6億元。大牛工程師

（五）國有資本經(jīng)營預算收支安排情況大牛工程師

因我區(qū)尚不具備編制國有資本經(jīng)營預算的條件，故今年暫未編制國有資本經(jīng)營預算。模版下載_工程咨詢_模版下載

三、扎實做好2023年財政改革發(fā)展工作大牛工程師

（一）做好收入文章，提高財政保障能力。一是強化財源稅源建設。完善稅費優(yōu)惠政策，推進營商環(huán)境優(yōu)化升級“一號改革工程”，進一步清理規(guī)范涉企收費。做好區(qū)內(nèi)重點稅源監(jiān)測、走訪和服務工作，每月組織走訪企業(yè)數(shù)不低于20家。全面梳理優(yōu)質總部企業(yè)，成立工作專班，清單式責任到人，幫助企業(yè)早日投產(chǎn)達稅。舉辦總部經(jīng)濟招商推介會，一企一策，有針對性的為企業(yè)提供優(yōu)惠政策和后期保障。二是鼓勵部門向上爭資。出臺《南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)向上爭取資金考核獎勵辦法》，建立爭取上級資金工作績效考核機制，號召各部門加強向上對接工作，摸透把準上級產(chǎn)業(yè)政策和資金投向，提前謀劃，準確快速爭取到上級行業(yè)主管部門切塊資金。三是大力盤活閑置資產(chǎn)。主動做好與自然資源局、城建局等部門的協(xié)同配合，提早謀劃全區(qū)土地出讓計劃，加快推進2023年土地出讓工作。對照前期已梳理的存量資產(chǎn)，聚焦閑置土地、市政配套、閑置廠房、文體設施等重點領域，會同資產(chǎn)所屬部門，靈活運用特許經(jīng)營、轉讓、租賃等多種方式推動我區(qū)閑置資產(chǎn)的盤活工作。（江西省）南昌市南昌經(jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

（二）提高支出精度，服務保障大局。一是繼續(xù)落實“過緊日子”要求，把嚴預算安排和支出關口，持續(xù)壓減一般性支出和非重點、非剛性支出，努力降低行政運行成本，優(yōu)化財政支出結構。二是精準編制預算草案和資金使用計劃，推動政策措施和資金安排的深度融合。三是堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，加快直達資金分配下達，堅決防范基層“三?！憋L險，兜牢“三保”底線。四是堅持財力優(yōu)先向民生傾斜，強化對教育、醫(yī)療、就業(yè)、住房、社保等重點民生領域保障，堅持盡力而為、量力而行，重點加強基礎性、普惠性民生保障建設，確保民生支出政策更加穩(wěn)固、更可持續(xù)。資料庫_文庫_工程資料

（三）樹立底線思維，防范化解重大風險。加強政府債務風險防控。綜合考慮經(jīng)濟周期變化和財政運行等因素，保持舉債規(guī)模與財政經(jīng)濟狀況相適應。加強地方政府債務管理，穩(wěn)妥化解隱性債務存量，堅決遏制隱性債務增量，合理控制政府債務規(guī)模，切實防范債務風險。加強政府債務監(jiān)管和制度建設，建立健全債務風險監(jiān)測體系，強化政府債券資金使用績效評價，控制債務風險。大牛工程師

以上報告現(xiàn)提請主任辦公會審議，通過后按程序報區(qū)工委會審議。文庫_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟

2023年可用財力（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

2023年預算支出數(shù)大牛工程師

（江西省）南昌市南昌經(jīng)開區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告