（江西?。┠喜星嗌胶^(qū)2020年財政總預算執(zhí)行情況和2021年財政總預算草案的報告（書面）
南昌市青山湖區(qū)2020年財政總預算執(zhí)行情況和2021年財政總預算草案的報告（書面）
——2021年1月20日在南昌市青山湖區(qū)第五屆人民代表大會第六次會議上
青山湖區(qū)財政局局長???蔡志剛
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會書面報告我區(qū)2020年財政總預算執(zhí)行情況和2021年財政總預算安排（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020 年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。在這一年里，面對突如其來的新冠肺炎疫情、嚴峻的防汛工作以及錯綜復雜的經(jīng)濟形勢，我們在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，全面貫徹落實各項決策部署，依法加強財政收支管理，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，積極促進全區(qū)經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展。
（一）公共財政預算執(zhí)行情況
1、公共財政收入完成情況
2020年全區(qū)財政總收入完成630455萬元(省口徑)，完成調(diào)整預算的101%；地方一般公共預算收入完成147771萬元，完成調(diào)整預算的100.2 %。地方一般公共預算收入中各主要收入項目完成情況如下：
稅收收入119742萬元,其中：增值稅47367萬元，企業(yè)所得稅21342萬元，其他各項稅收收入51033萬元。
非稅收入28029萬元，其中：罰沒收入、行政性收費收入和其他收入12836萬元，教育費附加5259萬元，國有資源有償使用收入9934萬元。
2、公共財政支出執(zhí)行情況
2020年全區(qū)地方一般公共預算支出完成（包括上級財政專項補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出）301888萬元，同比增長0.7%。主要支出項目預算執(zhí)行情況如下：
一般公共服務支出48785萬元，下降13.4%；國防支出452萬元，增長45.3%，增長較大的主要原因是撥付了民兵訓練基地裝修項目工程款100萬元；公共安全支出25885萬元，下降4.3%，下降的原因是按要求將消防支出科目調(diào)整到災害防治及應急管理支出科目；教育支出70546萬元，增長12.4%，增長較大的主要原因是撥付新增一般債券資金18400萬元；科學技術支出7364萬元，增長1.4%；文化旅游體育與傳媒支出2664萬元,?增長1.3%；社會保障和就業(yè)支出25329萬元，下降0.6 %；衛(wèi)生健康支出36045萬元，下降5.9%，下降主要原因是退回上年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險中央和省級財政補助資金2570萬元；節(jié)能環(huán)保支出3429萬元，增長61.7 %，增長較大的主要原因是撥付工業(yè)企業(yè)結(jié)構調(diào)整專項獎補資金1952萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)和住房保障支出48886萬元，下降5.5%，下降較大的主要原因是上年撥付了“美麗南昌 幸福家園”?市級獎補資金2882萬元；農(nóng)林水支出8316萬元，下降14.6%；交通運輸支出392萬元，下降17.3%；資源勘探工業(yè)信息等支出10994萬元, 增長105.3 %，增長較大的主要原因是撥付了上級支持應急物資保障體系建設補助資金3202萬元、針織服裝創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)公共服務平臺建設補助資金1000萬元及涉工政策條款區(qū)級獎勵等資金691萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出3579萬元，增長128.3%，增長較大的主要原因是上級下達的外經(jīng)貿(mào)發(fā)展扶持資金增長較大；自然資源海洋氣象等支出445萬元，增長40.4%；災害防治及應急管理支出3500萬元, 增長41.1%；其他支出500萬元；金融支出363萬元；債務付息、發(fā)行費用支出 4414萬元。
3、公共財政收支平衡情況
2020年地方一般公共預算收入147771萬元，上級補助收入???148390萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入27321萬元，調(diào)入資金22883萬元，上年滾存結(jié)余10266萬元，收入合計356631萬元。本年一般公共預算支出301888萬元，債務還本支出21805萬元，上解支出26040萬元，支出合計349733萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金271萬元，結(jié)余6627萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6627萬元?；緦崿F(xiàn)了財政收支平衡，略有結(jié)余。
根據(jù)《預算法》和《青山湖區(qū)區(qū)級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理暫行辦法》的規(guī)定，對2020年起調(diào)整預算的超收收入271萬元轉(zhuǎn)入?yún)^(qū)級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年政府性基金預算上級補助收入69897萬元，抗疫特別國債支出預算資金13629萬元，上年滾存結(jié)余37612萬元，收入合計121138萬元。本年支出51572萬元，其中：文化體育與傳媒支出13萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出33859萬元、債務付息支出3719萬元、其他支出 352萬元，抗疫特別國債安排的支出13629萬元；債務還本支出8736萬元，調(diào)出資金22883萬元，結(jié)余37947萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出37947萬元。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
根據(jù)省市相關文件要求,企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)收統(tǒng)支，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險（生育保險并入）、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、工傷保險實行市級統(tǒng)收統(tǒng)支。實行省級市級統(tǒng)收統(tǒng)支的社會保險基金，收支數(shù)據(jù)分別由省級、市級進行統(tǒng)計，不在區(qū)級統(tǒng)計范圍之內(nèi)。目前收支由區(qū)本級統(tǒng)計的是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險共三項保險。2020年全區(qū)三項社會保險基金預算收入完成15716萬元，同口徑較上年執(zhí)行數(shù)增長4%，上年滾存結(jié)余12298萬元，收入合計28014萬元。各項社會保險基金支出完成13779萬元，同口徑較上年執(zhí)行數(shù)增長3%。年末滾存結(jié)余為14235萬元。
（四）國有資本預算執(zhí)行情況
2020年我區(qū)國有資本預算上級補助收入56萬元, 主要是上級下達的國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金。 國有資本預算支出56萬元，年末滾存結(jié)余為零。
（五）2020年地方政府債務管理情況
截至2020年，我區(qū)政府債務限額為313969萬元，年末地方政府債務余額209691.9萬元（其中一般債務123595.2萬元，專項債務85944萬元，擔保債務152.7萬元）。2020年省財政轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券27321萬元，其中收到新增一般債券18400萬元，安排用于“江安學校異地重建工程”7000萬元，“南鎮(zhèn)學校建設項目”5500萬元，“羅家學校建設項目”5900萬元；收到再融資債券8921萬元，主要用于償還區(qū)本級項目使用的到期債券本金3621萬元、高新園區(qū)項目使用的到期債券本金5300萬元。
上述數(shù)據(jù)均是2020年12月31日的收支快報數(shù)，年度決算編制完成后還會有些變動，具體平衡情況待市財政局審核我區(qū)2020年財政收支決算后，專題向區(qū)人大常委會匯報。
回顧過去的一年，圍繞完成全年財政預算任務，主要開展了以下幾方面工作：
1．積極作為、主動擔當，保障財政收入平穩(wěn)運行
面對新冠肺炎疫情影響，圍繞穩(wěn)中求進工作基調(diào)，不斷完善財政收入增長政策措施，加大稽查、強化征管，突出重點領域，盯住薄弱環(huán)節(jié)，努力克服疫情影響、減稅降費等各項不利因素，確保財政收入應收盡收；全面加強房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等稅源管理，進一步核實納稅人應稅信息，摸清稅源底數(shù)，全面做好相關清查調(diào)研工作；落實財稅獎勵政策，扶持重點產(chǎn)業(yè)、行業(yè)和企業(yè)加快發(fā)展，增強財稅發(fā)展的可持續(xù)性。
2．政策聚焦、精準發(fā)力，促進區(qū)域經(jīng)濟健康發(fā)展
為有效應對經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的短期沖擊和挑戰(zhàn)，全區(qū)上下堅決落實有關政策，進一步降低企業(yè)成本、優(yōu)化發(fā)展營商環(huán)境，撥付4829萬元積極做好支持紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展等政策措施的兌現(xiàn)工作，推動相關產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；撥付外貿(mào)發(fā)展專項和外貿(mào)出口扶持資金3112萬元，充分調(diào)動企業(yè)積極性，推動我區(qū)外向型經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展；撥付夜間經(jīng)濟發(fā)展配套資金、消費節(jié)活動資金等757萬元，促進居民穩(wěn)定消費；撥付工業(yè)企業(yè)結(jié)構調(diào)整專項獎補資金、應急物資保障體系建設及復工復產(chǎn)保專項資金等6600萬元，用于穩(wěn)定當前就業(yè)形勢、推動群眾創(chuàng)業(yè)發(fā)展；撥付服務業(yè)發(fā)展引導資金、商務發(fā)展專項資金及會展業(yè)發(fā)展專項資金851萬元，促進第三產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；積極發(fā)揮“財園信貸通”在破解“融資難、融資貴”問題的重要作用，為全區(qū)136戶企業(yè)發(fā)放“財園信貸通”貸款近6.3億元，緩解了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力，有力地推進了復工復產(chǎn)復市和正常生產(chǎn)生活秩序的全面恢復。
3．強基固本、兜牢底線，提升人民優(yōu)質(zhì)生活水準?
以滿足一線疫情防控工作需要為首要目標，按照特事特辦、急事急辦的原則，第一時間撥付鎮(zhèn)（園區(qū)）、區(qū)衛(wèi)健委、區(qū)應急管理局等部門疫情防控專項資金，主要用于醫(yī)療機構開展疫情防護工作所需救治費用、工作補助以及各類防控物資和設備的購置等，累計安排資金4328萬元，切實保障疫情防控資金需求；落實區(qū)政府為民辦實事項目，撥付新增一般債券資金18400萬元，用于江安學校、南鎮(zhèn)學校、羅家學校項目建設；下達京安學校等工程款4242萬元、上海北路街景綜合整治等道路工程款2253萬元，在義務教育、交通出行等領域解決一批事關群眾利益的熱點難點問題；籌集資金4400萬元，持續(xù)擴大公共衛(wèi)生服務覆蓋面，優(yōu)化服務內(nèi)涵，提高服務質(zhì)量，推動公共衛(wèi)生服務工作連上新臺階；下達城鄉(xiāng)醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險14221萬元，完善社會保障體系；落實提標擴面，籌集發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金、困難群眾一次性價格補貼4273萬元，使25554人次按時領到了低保補助；撥付環(huán)衛(wèi)經(jīng)費9968萬元，撥付“廁所革命”獎補資金及垃圾分類工作補助資金690萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境考核獎懲資金474萬元，改善城市環(huán)境衛(wèi)生。
4．創(chuàng)新機制、重點突破，建立規(guī)范高效運行機制
貫徹落實上級關于過緊日子的決策部署，出臺《關于堅持過緊日子 實行財政支出“八強化”措施》，堅決壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費支出，推動過緊日子思想落到實處，用政府的緊日子換來百姓的好日子；制定《南昌市青山湖區(qū)盤活存量資金工作方案》，健全常態(tài)化定期清理機制，切實消化和壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模，提高財政資金盤活使用效益，全年收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2.6億元，統(tǒng)籌安排使用歷年存量資金3.3億元；嚴格按照《預算法》、《抗疫特別國債資金管理實施辦法》、《中央財政特殊轉(zhuǎn)移支付資金管理實施辦法》以及相關專項資金管理辦法的要求，及時分配當年收到的直達資金8.74億元，并通過直達資金監(jiān)管系統(tǒng)對資金預算分解下達、資金支付、惠企利民補貼補助發(fā)放情況的監(jiān)控，促進資金落實到位；積極貫徹落實“放管服”改革和“五型”政府建設部署要求，加快“互聯(lián)網(wǎng)+政務”戰(zhàn)略布局，進一步擴大非稅收入收繳系統(tǒng)覆蓋面，按照《青山湖區(qū)全面開展財政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革工作實施方案》的規(guī)定，要求除醫(yī)療機構外的單位全面停止使用紙質(zhì)票據(jù)，目前全區(qū)已有147家單位啟用電子票據(jù)新系統(tǒng)，共開具財政電子票據(jù)5.25萬份，非稅收入收繳系統(tǒng)收繳總規(guī)模約6345萬元；按照《關于做好2020年春季開學“贛服通”教育繳費有關工作的通知》要求，進一步擴大教育繳費項目覆蓋面，將學費（保教費）、校服費、課后服務費、社會實踐活動費等服務性收費和代收費全部錄入教育繳費云平臺，方便學生和家長可以通過“贛服通”一次性繳納所有費用，以數(shù)字化推進“最多跑一次”改革; 進一步提升國庫管理水平，推進國庫集中支付電子化改革，提高財政支付效率、安全系數(shù)；制定《關于加強青山湖區(qū)行政事業(yè)單位財務管理的意見》，從嚴格單位財務管理責任、嚴格單位預決算管理等八個方面，健全單位內(nèi)部財務管理制度、規(guī)范單位財務收支行為；加大政府采購管理力度，對現(xiàn)行的制度進行了全面的梳理，編制成目錄以及對應的電子版文件，方便采購單位學習和查看。
5．強化統(tǒng)籌、提質(zhì)增效，提高財政資金使用效益
嚴格貫徹落實《中共青山湖區(qū)委、青山湖區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》要求, 開展2020年度區(qū)級部門財政項目支出績效運行監(jiān)控工作、部門預算100萬元以上的財政項目資金績效目標管理等多項工作，將績效管理覆蓋所有財政資金，強化預算績效評價結(jié)果的運用；啟動平臺公司整合轉(zhuǎn)型工作，平臺公司“撤并轉(zhuǎn)”有序推進；堅決遏制新增隱性債務，按計劃完成隱性債務化解工作；根據(jù)《區(qū)財政預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理辦法》要求，對全區(qū)資金使用等情況進行動態(tài)監(jiān)控，形成事中預警控制、事后核查分析的監(jiān)控機制，共處置監(jiān)控系統(tǒng)預警99條，涉及金額720萬元；堅持“不唯增、不唯減，只唯實”的理念，切實加大評審工作力度，嚴格審核資金使用的合理性、科學性，有效提高了財政資金使用效益，全年共完成工程項目竣工結(jié)算審核27項，審定金額7496萬元，核減率27.5%；完成工程項目預算審核20項，審定金額64814萬元，核減率12.4%。
各位代表，2020年的成績，是在“十三五”期間不斷改革的基礎上取得的。五年來，財政綜合實力顯著增強。財政總收入由2015年的48億元增長到2020年的63億元，年均增長5.5%。地方一般公共財政預算五年累計80億元,超“十二五”累計收入 14億元。一般公共財政預算支出由2015年的23.3億元增加到2020年的30.2億元，年均增長5.3%，切實保障了我區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展和管理的需要。民生保障水平更加有力。區(qū)財政始終堅持民生導向不動搖，用于民生方面的支出占一般公共預算支出的比重達到60%以上，2020年，全區(qū)教育支出達到7億元，年均增長12%，義務教育學校生均公用經(jīng)費標準按照省、市要求從小學600元、初中800元提高到小學650元、初中850元，在此基礎上，根據(jù)全區(qū)公辦學校辦學規(guī)模再按每人100-200元的標準增加補助經(jīng)費，為全區(qū)義務教育均衡發(fā)展奠定了資金基礎；衛(wèi)生投入3.6億元，基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費補助標準提高到每人69元，覆蓋人群擴大到64萬人；社會保障投入達到2.5億元，最低生活保障標準提高到每人每月735元，特困人員基本生活標準提高到每人每月955元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準提高到每人每年550元；城鄉(xiāng)基礎設施建設、生態(tài)環(huán)保等支出5年累計投入23.7億元，主要用于北京東路示范區(qū)綜合整治、羅家道路建設、老舊小區(qū)改造、幸福渠流域整治、“美麗南昌·幸福家園”環(huán)境提升項目等，城市品質(zhì)進一步提升。財政體制改革不斷深化。稅制改革有序推進，“營改增”由點到面，政策紅利持續(xù)釋放；進一步完善街辦財政體制，理順區(qū)和街辦的權責利關系，增強街辦財政保障能力和公共服務水平；啟動中期財政規(guī)劃和政府綜合財務報告編制工作，建立跨年度預算平衡機制，提升政府部門財務管理水平；全面實施預算績效管理，將績效管理理念和績效管理方法融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程；實現(xiàn)國庫集中支付業(yè)務“無紙化”，建立了更加安全、高效的財政資金運行管理模式；深化制度創(chuàng)新，積極推進政府采購全流程電子化，提升政府采購效率和透明度。
各位代表：五年來的成績來之不易，這些成績的取得是區(qū)委、區(qū)政府堅強領導、正確決策的結(jié)果，是區(qū)人大依法監(jiān)督、區(qū)政協(xié)大力指導的結(jié)果，是各鎮(zhèn)、街道、園區(qū)、區(qū)委各部門、區(qū)直各單位密切配合、共同努力的結(jié)果。全面總結(jié)一年來的工作，我們也清醒地認識到在財政工作和預算執(zhí)行中仍存在不少亟待解決的問題。一是外部不確定因素仍然較多，而我區(qū)也正處于經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的關鍵階段,財政收入增長存在巨大壓力。二是民生保障、社會發(fā)展、債務化解等支出剛性增長，財政收支“緊平衡”成為新常態(tài)。三是財政資金 “重分配、輕管理”和“重使用、輕績效”的問題仍然存在，部分項目資金使用不夠及時、管理不夠規(guī)范，使用效益需進一步提升。這些都為今后的財政工作帶來了新的挑戰(zhàn)，需要我們高度重視，認真對待，切實采取有效措施，努力加以解決。
二、2021年財政預算草案
2021年,全區(qū)財政預算安排和財政工作的指導思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入學習黨的十九屆五中全會、中央經(jīng)濟工作會議精神，堅決貫徹習近平總書記視察江西重要講話精神，認真落實區(qū)委五屆十一次全體（擴大）會議精神，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的總體工作部署，以推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展為主題，立足“三的三區(qū)”的發(fā)展定位，著力推動財政增收和經(jīng)濟增效，增強財政可持續(xù)性；牢固樹立過緊日子思想，量入為出、統(tǒng)籌兼顧、突出重點，扎實做好“六穩(wěn)”、 “六?！惫ぷ?；嚴控政府債務風險，強化預算績效管理，以高質(zhì)量發(fā)展的優(yōu)異成績迎接建黨百年。
按照上述指導思想，依據(jù)今年全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，編制了2021年全區(qū)總預算和區(qū)本級預算草案。收入預算安排堅持科學穩(wěn)妥、實事求是。支出預算安排堅持量財辦事、適度從緊，突出保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保平衡，對人員經(jīng)費和行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費足額列入預算，在此基礎上，做到一手定之，量力而行，集中財力推動區(qū)委、區(qū)政府確定的重大重點建設項目資金的落實。
（一）2021年全區(qū)財政總預算安排情況
1．公共財政預算收支安排情況
2021年我區(qū)地方一般公共預算收入安排142500萬元，按照2020年省、市調(diào)整后的財政體制計算，同口徑增長4%，其中：區(qū)本級27225萬元，鎮(zhèn)園區(qū)級115275萬元。主要收入項目安排如下：
稅收收入120500萬元，同口徑增長10.6%，其中：增值稅45392萬元，企業(yè)所得稅18088萬元,其他各項稅收收入57020萬元。
非稅收入22000萬元，同比下降21.5%，其中：罰沒收入、行政性收費收入和其他收入8000萬元，教育費附加收入6000萬元，國有資源有償使用收入8000萬元。
根據(jù)初步匯總鎮(zhèn)、園區(qū)編制的預算，按照新財政體制計算，2021年全區(qū)地方一般公共預算收入142500萬元，調(diào)入資金 ??20000萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金394萬元，加上上級各項補助、轉(zhuǎn)移支付補助（不含上級專項追加補助）合計246975萬元，剔除上解上級支出28400萬元，全區(qū)可用財力218574萬元。本著“量入為出，收支平衡，略有結(jié)余”的原則，2021年一般公共預算支出為213200萬元，與上年區(qū)人代會批準的支出預算數(shù)持平，各支出項目初步安排是：
一般公共服務支出40235萬元，增長1.44%；國防支出420萬元，與上年持平；公共安全支出22615萬元，增長0.3%；教育支出61050萬元，同口徑增長6.9%；科學技術支出4900萬元，增長0.51%；文化旅游體育與傳媒支出2250萬元,增長1.6%；社會保障和就業(yè)支出 17980萬元，增長1.42%；衛(wèi)生健康支出11486萬元，增長1.8%；節(jié)能環(huán)保支出1155萬元，增長1.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31544萬元，增長1.9%；農(nóng)林水支出7625萬元，增長1.1%；交通運輸支出480萬元，增長2.1%；資源勘探工業(yè)信息等支出2650萬元, 增長0.2%；自然資源海洋氣象等支出 250萬元；災害防治及應急管理支出2940萬元；預備費4200萬元；其他支出1420萬元。
2．政府基金預算及國有資本經(jīng)營預算收支安排情況
2021年我區(qū)政府基金預算上年結(jié)余37947萬元，支出安排為：文化旅游體育與傳媒支出15萬元、社會保障和就業(yè)支出882萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3000萬元、其他支出123萬元，債券付息支出3425萬元，債務還本支出13761萬元（主要用于償還羅家安置房項目），調(diào)出資金16000萬元，結(jié)余741萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出741萬元。
根據(jù)現(xiàn)行財政體制及實際情況，2021年我區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支安排為零。
3．社會保險基金預算收支安排情況
2021年全區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金等三項社會保險基金預算收入15496?萬元，同口徑與2020年預算執(zhí)行數(shù)基本持平，其中：保險費收入9509萬元，財政補貼收入5661萬元，利息收入169?萬元，轉(zhuǎn)移收入86?萬元，其他收入71萬元；加上上年滾存結(jié)余14235萬元，收入合計29731萬元。全區(qū)社會保險基金支出14626萬元，同口徑比2020年預算執(zhí)行數(shù)增長6%。年末滾存結(jié)余15105萬元。
4. 專項轉(zhuǎn)移支付預算收支安排情況
南昌市財政局提前下達我區(qū)2021年專項轉(zhuǎn)移支付資金23443萬元，支出安排計劃如下：
一般公共服務支出 7萬元，公共安全支出 1753萬元，教育支出 5802萬元，社會保障和就業(yè)支出 4117萬元，衛(wèi)生健康支出 4848萬元，農(nóng)林水支出 86萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出 234萬元，住房保障支出 6596萬元。
（二）2021年區(qū)本級地方一般公共預算收支安排情況
區(qū)本級地方一般公共預算收入安排27225萬元，其中：稅收收入11225萬元，非稅收入16000萬元。
按照調(diào)整后的財政體制計算，2021年區(qū)本級地方可用財力為166760萬元，本著“量入為出，收支平衡，略有結(jié)余”的原則，2021年本級財政預算支出為161800萬元，比上年支出預算數(shù)同口徑增長0.8%。各支出項目初步安排是：
一般公共服務支出23333萬元，增長0.2%；國防支出420萬元，與上年持平；公共安全支出21306萬元，增長0.2%；教育支出59885萬元，同口徑增長8.6 %；科學技術支出3315萬元，增長0.3%；文化旅游體育與傳媒支出1690萬元,增長2.1%；社會保障和就業(yè)支出12022萬元，增長0.4%；衛(wèi)生健康支出9648萬元，增長1.7%；節(jié)能環(huán)保支出712萬元，增長4.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17214萬元，增長2.2%；農(nóng)林水支出2863萬元，增長2.9%；交通運輸支出480萬元，增長2.1%；資源勘探工業(yè)信息等支出2650萬元, 增長0.2%；自然資源海洋氣象等支出250萬元；災害防治及應急管理支出2900萬元；預備費3100萬元；其他支出12萬元。
三、為中尋機、迎難而進，確保完成2021年財政預算任務
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好全區(qū)財政工作，對促進全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展具有十分重要的意義。根據(jù)政府工作的總體要求，我們將著重抓好以下工作：??
（一）以更大的責任擔當，凝聚聚財之力
預算收支“緊平衡”將成為我區(qū)今后一個時期的新常態(tài)，在此形勢下，就要更加注重做大做優(yōu)收入“蛋糕”。?我們將緊扣新發(fā)展階段這個判斷，積極應對組織收入形勢變化，建立完善協(xié)稅護稅和綜合治稅機制，提升稅收治理水平，筑牢安商穩(wěn)商“攔水壩”，防范因收入波動帶來的財政運行風險；堅持依法組織收入，壓實鎮(zhèn)街平臺的主體責任和稅務部門的主管責任，強化收入聯(lián)動與分析機制，精準夯實責任、傳導壓力；密切關注中央、省、市實施大規(guī)模減稅降費后，收入劃分改革的實施進度，結(jié)合我區(qū)實際，以契稅、車船稅下劃我區(qū)為抓手，促進稅收增長；加強零散稅收征繳，充分挖掘稅收增長潛力，不斷提高收入質(zhì)量，強化非稅收入征管，確保應收盡收；大力支持針織服裝、電子信息等企業(yè)發(fā)展，確保我區(qū)重點領域稅收收入穩(wěn)定增長；搶抓經(jīng)濟新常態(tài)下國家將繼續(xù)實施積極財政政策的機遇，主動把握國家、省、市的宏觀政策導向，力爭對上爭取資金、政策和項目實現(xiàn)新突破，增強財政增收實力。
（二）以更高的品質(zhì)標準，拓寬育財之道
我們將緊扣高質(zhì)量發(fā)展這個主題，圍繞“三的三區(qū)”的發(fā)展定位，堅持“主攻三產(chǎn)、提升二產(chǎn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，加大對重點技改項目和關鍵核心技術攻關突破的精準支持、連續(xù)支持、滾動支持力度，做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集聚度；將電子信息、流量經(jīng)濟等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和金融科技等高端服務產(chǎn)業(yè)作為穩(wěn)增長的政策發(fā)力點，充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用，撬動更大規(guī)模社會資本投入，加快優(yōu)質(zhì)項目的引進，培育高能級產(chǎn)業(yè)；大力推動樓宇經(jīng)濟發(fā)展工作，發(fā)揮樓宇經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚效應,吸引培育優(yōu)質(zhì)企業(yè),重點關注科技創(chuàng)新、現(xiàn)代服務業(yè)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),加大財力投入,增強經(jīng)濟活力和競爭力。
（三）以更深的人民情懷，提升用財之效
緊扣以人民為中心這個本質(zhì)要求，用心用情解決人民群眾最關心、最現(xiàn)實、最迫切的利益問題，切實保障和改善民生。統(tǒng)籌資金推進人大票決民生項目的實施，真正做到把錢用在 “刀刃上”，用在群眾的心坎里，讓有限的財力發(fā)揮出最大的效益；支持常態(tài)化疫情防控，關注基層醫(yī)療衛(wèi)生機構營運，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置和醫(yī)療救治能力，完善重大疫情、重大疾病防控救治體系；優(yōu)化就業(yè)資金使用結(jié)構，支持失業(yè)人員、高校畢業(yè)生等重點群體創(chuàng)業(yè)，穩(wěn)定和擴大就業(yè)；落實城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)等社會救助政策，加大對困難群眾救助力度；建立資金投入穩(wěn)定增長機制，重點支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)改善全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量；落實教育優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展教育，提升我區(qū)教育整體水平；始終把經(jīng)濟安全抓在手上，把人民生命安全放在心上，把社會穩(wěn)定安全扛在肩上，著力打造更高水平的平安青山湖。
（四）以更強的創(chuàng)新意識，完善治財之策
結(jié)合“十四五”財政規(guī)劃編制，進一步完善區(qū)以下財政管理體制，明晰區(qū)本級與鎮(zhèn)街財權事權，合理界定鎮(zhèn)街支出責任，發(fā)揮財政管理體制正面引導作用，激發(fā)基層加快發(fā)展、自我發(fā)展的活力；深化預算管理制度改革，進一步推進零基預算，加強預算約束和績效管理;把過“緊日子”作為必須長期堅持的方針，貫穿到政府工作的方方面面，貫穿到預算管理的各個環(huán)節(jié)，盡力而為、量力而行、精打細算，進一步降低和控制行政運行成本，增強財政可持續(xù)性；加大公共預算資金、政府性基金、存量資金、政府債券資金等各項資金的統(tǒng)籌力度，重點保障教育、衛(wèi)生、養(yǎng)老等社會事業(yè)改革的支出需求，確?；A設施建設等重大項目的推進實施；按照我省預算管理一體化系統(tǒng)建設任務要求，實現(xiàn)財政部門對預算管理的動態(tài)反映和有效控制，規(guī)范預算管理、提高財政資金使用效益；出臺《青山湖區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，規(guī)范和加強我區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，維護國有資產(chǎn)安全完整，提高資產(chǎn)使用效益。
（五）以更嚴的防控標準，強化理財之責
牢固樹立“底線意識”，完善政府債務制度，落實政府舉債終身問責制和債務問題倒查機制，堅決遏制隱性債務增量，全面落實隱性債務風險化解方案，穩(wěn)妥化解隱性債務存量；本著“資金跟著項目走”的原則，優(yōu)化債券投向結(jié)構，落實好債券使用范圍等政策，加快建立項目儲備和前期準備、評估、遴選等工作機制；進一步推進預算和績效一體化，逐步建立“全方位、全過程、全覆蓋”及“有評估、有目標、有監(jiān)控、有評價、有應用”的預算績效管理體系，推動財政資金聚力增效，真正做到“花錢必問效、無效必問責”； 推動投資評審業(yè)務管理系統(tǒng)盡快上線運行，進一步促進信息技術與投資評審工作的融合,切實解決投資評審中心信息化管理“最后一公里”問題,實現(xiàn)投資評審工作的信息化、規(guī)范化、高效化, 真正做到財政評審業(yè)務網(wǎng)上辦理、公開透明。
各位代表，完成2021年財政工作意義重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的重點工作，以披荊斬棘地擔當和勇氣，真抓實干、埋頭苦干，緊扣“四個主題”，做好“四篇文章”，推動建設現(xiàn)代產(chǎn)城融合新城、美麗幸福青山湖邁上新臺階,為“十四五”規(guī)劃開好局奠定良好的基礎！
