（江西?。┠喜袞|湖區(qū)2022年財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于東湖區(qū)2022年財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告
(2023年1月6日在東湖區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上)
東湖區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 廖 軍
各位代表:
受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2022年區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況
(一)關(guān)于對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政收支預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整的說明
按照上級(jí)文件要求,我區(qū)2022年收到的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金48000萬元以及新增地方政府一般債券資金20500萬元,合計(jì)68500萬元,需列入當(dāng)年財(cái)政收支預(yù)算。經(jīng)報(bào)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn),2022年,全區(qū)收入計(jì)劃總數(shù)由221897萬元調(diào)整為290397萬元,調(diào)增收入預(yù)算68500萬元。
由于收入預(yù)算調(diào)整,相應(yīng)地增加了區(qū)級(jí)可用財(cái)力,經(jīng)報(bào)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn),2022年,全區(qū)支出計(jì)劃總數(shù)由年初預(yù)算的221559萬元調(diào)整為290059萬元,調(diào)增支出預(yù)算68500萬元。按照中央、省和市有關(guān)規(guī)定,此次調(diào)增的區(qū)級(jí)財(cái)力主要用于彌補(bǔ)收入減少造成的缺口,具體安排用于“三?！敝С?一般債券資金主要用于我區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(二)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況?
1、一般公共預(yù)算收入完成情況
2022年,全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入為153851萬元,同比增長(zhǎng)3.0%,剔除增值稅留抵退稅因素,同口徑增長(zhǎng)6.6%,其中:由稅務(wù)部門組織的收入107052萬元,同比下降10.6%,由財(cái)政部門組織的收入46799萬元,同比增長(zhǎng)58.0%。
一般公共預(yù)算收入中,各主要收入項(xiàng)目完成情況是:
稅收收入103579萬元,同比下降13.4%;
非稅收入50272萬元,同比增長(zhǎng)69.0%。
2、一般公共預(yù)算支出完成情況
2022年,全區(qū)(含揚(yáng)子洲鎮(zhèn))完成一般公共預(yù)算支出249754萬元(含上級(jí)財(cái)政各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出),同比下降0.5%。
其中,區(qū)本級(jí)支出累計(jì)完成243748萬元,同比下降1.2%。
區(qū)本級(jí)各主要支出項(xiàng)目情況是:
一般公共服務(wù)支出30431萬元,下降7.8%,主要是區(qū)級(jí)進(jìn)一步壓縮一般性支出;
國防支出434萬元,增長(zhǎng)4.2%;
公共安全支出21877萬元,下降34.1%,主要是2022年起區(qū)法院、區(qū)檢察院上劃市級(jí)統(tǒng)管,相關(guān)支出不在縣區(qū)一般公共預(yù)算支出中反映;
教育支出46288萬元,增長(zhǎng)0.1 %;
科學(xué)技術(shù)支出3858萬元,增長(zhǎng)0.04%;
文化旅游體育與傳媒支出2636萬元,增長(zhǎng)22.1%,主要是區(qū)本級(jí)加大文化宣傳專項(xiàng)投入以及上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金增加;
社會(huì)保障和就業(yè)支出36552萬元,增長(zhǎng)3.1%;
衛(wèi)生健康支出25636萬元,增長(zhǎng)36.0%,主要是區(qū)本級(jí)統(tǒng)籌資金資源,全力確保疫情防控所需;
節(jié)能環(huán)保支出880萬元,下降46.3%,主要是區(qū)環(huán)保部門上劃市級(jí)統(tǒng)管,相關(guān)支出不在縣區(qū)一般公共預(yù)算支出中反映;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出28170萬元,下降6.6%;
農(nóng)林水支出2143萬元,增長(zhǎng)13.4%,主要是區(qū)本級(jí)加大農(nóng)業(yè)投入;
資源勘探工業(yè)信息等支出491萬元,下降74.3%,主要是2021年撥付了上級(jí)應(yīng)急物資保障體系建設(shè)專項(xiàng)資金;
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出922萬元,下降49.7%,主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金減少;
自然資源海洋氣象等支出129萬元,下降36.2%,主要是2021年區(qū)本級(jí)撥付了耕地保護(hù)督查整改工作經(jīng)費(fèi);
住房保障支出32852萬元,增長(zhǎng)32.9%,主要是撥付了上級(jí)老舊小區(qū)改造工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)等;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出475萬元,增長(zhǎng)32.9%,主要是區(qū)本級(jí)撥付了安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等;
其他支出7704萬元,下降11.0%,主要是2021年區(qū)本級(jí)撥付了部分經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)扶持發(fā)展資金;
債務(wù)還本支出300萬元;
債務(wù)付息支出1952萬元;
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出18萬元。
(三)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,全區(qū)預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算收入8865萬元(全部為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付),其中:當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助收入8865萬元;政府性基金預(yù)算支出5715萬元。收支相抵,預(yù)計(jì)年終滾存政府性基金預(yù)算結(jié)余3150萬元。
(四)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,全區(qū)預(yù)計(jì)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入179萬元(全部為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付),其中:當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助收入98萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入81萬元,全部為國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6萬元。收支相抵,預(yù)計(jì)年終滾存國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余173萬元。
(五)社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2022年,全區(qū)預(yù)計(jì)各項(xiàng)社保基金預(yù)算收入完成21467萬元;各項(xiàng)社保基金預(yù)算支出完成20824萬元,當(dāng)年收支結(jié)余643萬元,上年結(jié)余7655萬元,年末滾存結(jié)余8298萬元。根據(jù)上級(jí)部門統(tǒng)一安排,企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)已上解省市統(tǒng)籌管理,具體數(shù)據(jù)未納入2022年區(qū)本級(jí)社?；痤A(yù)算。
(六)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
經(jīng)報(bào)區(qū)第十七屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議審議通過,我區(qū)已將2021年一般公共收入預(yù)算超收部分及往年存量資金8758萬元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。此次,擬從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金中調(diào)出8758萬元,用于重點(diǎn)支出,余額清零。
(七)預(yù)備費(fèi)安排使用情況
2022?年區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)安排5010萬元,主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的疫情防控等突發(fā)事件支出。實(shí)際支出5010萬元,已列入相關(guān)支出科目。
(八)全區(qū)地方政府債務(wù)限額、余額情況
?2022年省財(cái)政廳核定我區(qū)新增地方政府一般債務(wù)限額20500萬元,我區(qū)地方政府債務(wù)總限額74679萬元,其中:一般債務(wù)限額72985萬元,專項(xiàng)債務(wù)限額1694萬元。截至2022年底,東湖區(qū)地方政府債務(wù)余額67526萬元,均為一般債務(wù)余額。
綜上,根據(jù)年終報(bào)表預(yù)測(cè),2022年我區(qū)實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡,略有結(jié)余。具體平衡情況待市財(cái)政局審核批復(fù)決算后,再向區(qū)人大常委會(huì)作專題報(bào)告。
二、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要工作
2022年,多輪新冠肺炎疫情波及我市,對(duì)東湖區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展造成了嚴(yán)重沖擊。在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下,區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹中央提出“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求,落實(shí)減稅降費(fèi)政策,助推經(jīng)濟(jì)恢復(fù)運(yùn)行,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)調(diào)整,做好民生福祉保障,推進(jìn)各項(xiàng)工作改革,有力支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展,預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)協(xié)同共管,助企紓困,財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)向好
2022年,通過全區(qū)財(cái)稅干部的齊心協(xié)力、銳意進(jìn)取,我們克服了諸多不利因素所帶來的減收影響,提高征管質(zhì)量,夯實(shí)共管基礎(chǔ),為實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入企穩(wěn)向好提供有力保障。積極發(fā)揮組織收入工作主動(dòng)性。財(cái)稅部門努力克服疫情、減稅降費(fèi)等各項(xiàng)不利因素,加強(qiáng)溝通對(duì)接,信息互通共享,不斷完善增收舉措,在狠抓央央春天項(xiàng)目清算、城泰項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓等重點(diǎn)稅源項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)和稅款入庫工作的同時(shí),圍繞房產(chǎn)稅等重點(diǎn)稅種開展相關(guān)企業(yè)的摸排走訪,梳理分析轄區(qū)房產(chǎn)、重點(diǎn)企業(yè)總部及分支機(jī)構(gòu)房產(chǎn)和稅收情況,力促潛在變量及時(shí)轉(zhuǎn)化為財(cái)稅增量。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于減稅降費(fèi)的決策部署,充分發(fā)揮部門職能,財(cái)稅銀庫四級(jí)聯(lián)動(dòng),建立落實(shí)留抵退稅政策會(huì)商機(jī)制,強(qiáng)化資金保障和調(diào)度,確保減稅降費(fèi)政策落到實(shí)處,見到實(shí)效。2022年,僅就增值稅留抵退稅,我區(qū)已為轄區(qū)企業(yè)辦理退稅5.93億元,涉及一般公共預(yù)算收入退庫1.24億元。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)跟蹤服務(wù)。持續(xù)開展對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的分類維護(hù)和常態(tài)化走訪服務(wù),建立縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、屬地單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)分層次定期走訪機(jī)制,建立健全重點(diǎn)企業(yè)信息臺(tái)賬,了解并及時(shí)回應(yīng)企業(yè)的建議訴求,切實(shí)為企業(yè)排憂解難。梳理和更新省市各項(xiàng)涉企政策,通過印制涉企政策匯編、政企聯(lián)系群推送政策、深入企業(yè)走訪講解等方式,大力宣傳和幫助企業(yè)享受各項(xiàng)涉企優(yōu)惠政策,增強(qiáng)企業(yè)的歸屬感和獲得感,促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)、發(fā)展壯大,為我區(qū)財(cái)力的可持續(xù)增長(zhǎng)提供強(qiáng)有力支撐。推進(jìn)非稅收繳管理改革。落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng),要求全區(qū)各相關(guān)單位對(duì)涉企收費(fèi)開展自查自糾,同時(shí)針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題同步開展整改。嚴(yán)格落實(shí)行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單和投訴舉報(bào)查處機(jī)制,加強(qiáng)涉企收費(fèi)管理,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。2022年,為393戶承租區(qū)屬國有房屋的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房租共計(jì)2159萬元。
(二)壓減支出,統(tǒng)籌優(yōu)化,民生事業(yè)獲得有力保障
在減收效應(yīng)持續(xù)釋放,財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行面臨巨大挑戰(zhàn)的“緊平衡”狀態(tài)下,我們堅(jiān)持將“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鞣旁谥匾恢?優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu),努力籌措財(cái)政資金,全力保障疫情防控所需,全力支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。2022年,財(cái)政用于保障和改善民生投入資金17.8億元,占一般公共預(yù)算支出的比重為71.6%。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。牢固樹立過“緊日子”思想,嚴(yán)格厲行節(jié)約措施,在優(yōu)先保障“三?！敝С龅幕A(chǔ)上,切實(shí)打破資金固化格局,堅(jiān)持“先有項(xiàng)目再安排預(yù)算”,優(yōu)化完善資金項(xiàng)目庫,確保預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相協(xié)調(diào),與地方財(cái)力狀況相匹配。堅(jiān)持有保有壓,勤儉節(jié)約,從嚴(yán)控制一般性預(yù)算支出,“三公”經(jīng)費(fèi)繼續(xù)保持只減不增。除落實(shí)國家相關(guān)政策、用于疫情防控和防汛減災(zāi)等特殊事項(xiàng)外,原則上不予追加安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。2022年,東湖區(qū)一般性支出預(yù)算較上年下降5.4%,減少734萬元;“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年下降13.7%,減少180萬元。全力做好防疫保障。面對(duì)疫情嚴(yán)峻挑戰(zhàn),區(qū)財(cái)政部門聞令而動(dòng)、盡銳出戰(zhàn)。在組織全體干部職工下沉社區(qū)卡點(diǎn)值守,配合社區(qū)開展核酸檢測(cè)工作的同時(shí),按照“急事急辦、特事特辦”原則,暢通疫情防控資金撥付通道,及時(shí)足額撥付資金1.53億元用于全區(qū)疫情防控工作,資金下達(dá)率100%,為打贏全域全面動(dòng)態(tài)清零攻堅(jiān)戰(zhàn)貢獻(xiàn)財(cái)政力量。發(fā)揮財(cái)政資金效用?？茖W(xué)高效規(guī)范使用直達(dá)資金,切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制對(duì)兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€的重要作用;積極盤活各領(lǐng)域財(cái)政沉淀資金,聚焦人民群眾“急難愁盼”問題,籌集的資金優(yōu)先保障脫貧解困、教育助學(xué)、社保就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等各項(xiàng)民生實(shí)事,持續(xù)補(bǔ)齊短板弱項(xiàng),擦亮“幸福東湖”民生底色。扎實(shí)推進(jìn)信息公開。按照“公開是常態(tài)、不公開是例外”的原則,進(jìn)一步加大部門預(yù)決算公開力度,深入推進(jìn)預(yù)決算公開“四統(tǒng)一”,拓展公開范圍和內(nèi)容,建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)信息公開制度,在部門預(yù)決算中按規(guī)定格式細(xì)化公開“三公”經(jīng)費(fèi)等情況,推動(dòng)信息公開常態(tài)化、精細(xì)化管理。
(三)扎實(shí)推動(dòng),注重效益,服務(wù)水平得到有序提升
2022年,我們以推動(dòng)財(cái)政管理持續(xù)高效運(yùn)行為目標(biāo),以“刀刃向內(nèi)”的勇氣,創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制,落實(shí)財(cái)政改革要求,以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政,進(jìn)一步提升依法理財(cái)精細(xì)管理工作水平。著力優(yōu)化政府采購營(yíng)商環(huán)境。2022年,全區(qū)貨物及服務(wù)類政府采購實(shí)際金額約為1.05億元,節(jié)約率為10.5%。加大政府采購信息公開程度,全區(qū)政府采購實(shí)施意向公開項(xiàng)目39個(gè),意向公開項(xiàng)目金額4906萬元。深化實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”提高供應(yīng)商參與便利度,全區(qū)政府采購實(shí)施不見面開標(biāo)項(xiàng)目25個(gè)。助力脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購工作,2022年全區(qū)完成脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購金額112萬元。成功辦理全市首筆“政采貸”線上融資業(yè)務(wù),貸款金額29萬元。全力保證重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。實(shí)施全流程網(wǎng)上評(píng)審,以投資評(píng)審業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)線上平臺(tái)為依托,積極配合項(xiàng)目單位做好疫情期間政府投資項(xiàng)目評(píng)審工作。持續(xù)做好郵政路小學(xué)教育集團(tuán)天驥校區(qū)新建工程跟蹤評(píng)審、2022年老舊小區(qū)改造和揚(yáng)子洲“兩整治一提升”農(nóng)村建設(shè)等項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審,嚴(yán)控投資概算,嚴(yán)控報(bào)審預(yù)算,嚴(yán)控設(shè)計(jì)變更及簽證,確保政府投資節(jié)約合理、高效及時(shí)。2022年,全區(qū)共受理基本建設(shè)工程預(yù)算評(píng)審業(yè)務(wù)53件,評(píng)審定案金額約為5.67億元,核減率為10.2%。持續(xù)深化國資國企改革。根據(jù)東府辦函〔2022〕80 號(hào)文件精神,將16 處經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)注入東控公司,增加公司資產(chǎn)1.38 億元,進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力和市場(chǎng)化融資能力。積極強(qiáng)化政府債務(wù)預(yù)算管理。嚴(yán)格按照規(guī)定將政府債務(wù)本息納入一般公共預(yù)算,在預(yù)算中足額安排還本付息資金。積極做好東湖區(qū)醫(yī)療和公共衛(wèi)生能力提升工程項(xiàng)目謀劃和前期工作,實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)債申報(bào)“零突破”。不斷做實(shí)項(xiàng)目庫,結(jié)合自身財(cái)力和舉債空間,合理申報(bào)債券資金需求,將“儲(chǔ)備入庫一批、發(fā)行使用一批、開工建設(shè)一批”政策要求落實(shí)落細(xì)。深入開展財(cái)政資金專項(xiàng)檢查。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督對(duì)促進(jìn)預(yù)算編制和預(yù)算管理執(zhí)行的積極作用,切實(shí)做好財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查,重點(diǎn)開展預(yù)決算公開、“吃公函”、“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查,進(jìn)一步規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
回顧過去的一年,通過全區(qū)各部門的共同努力,我們?cè)诜e極落實(shí)中央各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策和應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響的同時(shí),努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)復(fù)蘇,全力完成財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)。但在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過程中,仍然存在一些問題和困難,主要是:受經(jīng)濟(jì)下行、落實(shí)減稅降費(fèi)、疫情連續(xù)沖擊等因素影響,我區(qū)部分重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收下降,主體稅源后勁乏力,區(qū)級(jí)可用財(cái)力增速放緩;科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、城市建管等重點(diǎn)領(lǐng)域的支出需求急劇提升,基層“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”等硬性支出按需增長(zhǎng),致使我區(qū)財(cái)政收支矛盾突出、壓力持續(xù)加大;績(jī)效管理仍需進(jìn)一步擴(kuò)面提質(zhì),財(cái)政改革有待持續(xù)深化。
以上這些問題事關(guān)財(cái)政工作和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,我們將高度重視,并在今后的工作中會(huì)同有關(guān)部門,認(rèn)真研究分析,采取有效措施,切實(shí)加以解決。
三、2023年區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案
根據(jù)國家和省市對(duì)財(cái)政工作提出的新要求,結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府決策部署,2023年全區(qū)財(cái)政工作總體思路是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面學(xué)習(xí)、全面把握、全面貫徹黨的二十大精神,認(rèn)真領(lǐng)會(huì)中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和各級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神,聚焦“五個(gè)東湖”發(fā)展定位,堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),健全現(xiàn)代預(yù)算制度,完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付體系;加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化預(yù)算約束;提升財(cái)政保障能力,健全民生領(lǐng)域投入保障機(jī)制;深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理制度改革,努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政改革與經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定相協(xié)調(diào)的有序融合,全力為東湖高質(zhì)量跨越式發(fā)展、加快全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化東湖提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
遵循以上指導(dǎo)思想,綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和各項(xiàng)收支增減因素,按照收入預(yù)算實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地,支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、全力而為、量力而行的原則,2023年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算擬作如下安排:
(一)一般公共預(yù)算收支安排情況
2023年,地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃增長(zhǎng)3.5%左右。
2023年地方一般公共預(yù)算收入為159235萬元,加上中央、省市財(cái)政提前下達(dá)項(xiàng)目補(bǔ)助資金7501萬元,以及上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助125752萬元,2023年提前下達(dá)新增地方政府一般債券3900萬元,剔除上解上級(jí)支出28128萬元,2023年區(qū)級(jí)可用財(cái)力為268260萬元。
按我市現(xiàn)行財(cái)政體制,已將上級(jí)提前下達(dá)給我區(qū)2023年項(xiàng)目補(bǔ)助資金7501萬元列入?yún)^(qū)級(jí)收支預(yù)算,若剔除該新增因素,2023年區(qū)級(jí)可用財(cái)力260759萬元,遵循“以收定支,收支平衡,略有節(jié)余”的原則,2023年地方一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排260626萬元。
各主要支出項(xiàng)目安排是:
一般公共服務(wù)支出24470萬元,嚴(yán)控一般性支出;
國防支出112萬元;
公共安全支出16954萬元;
教育支出29554萬元;
科學(xué)技術(shù)支出5325萬元,其中科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5212萬元;
文化旅游體育與傳媒支出964萬元;
社會(huì)保障和就業(yè)支出33185萬元,增長(zhǎng)33.4%;
衛(wèi)生健康支出17469萬元;
節(jié)能環(huán)保支出10萬元;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出54382萬元;
農(nóng)林水支出1219萬元;
資源勘探工業(yè)信息等支出244萬元;
住房保障支出7961萬元;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出871萬元;
預(yù)備費(fèi)2606萬元;
其他支出59460萬元;
債務(wù)還本支出2794萬元;
債務(wù)付息支出3046萬元。
(二)政府性基金預(yù)算收支安排情況
2023年,全區(qū)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃安排3150萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)3150萬元。政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃安排3150萬元。
(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
2023年,全區(qū)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入計(jì)劃安排265萬元,其中:當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助收入92萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)173萬元。國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出計(jì)劃安排265萬元。
(四)社?；痤A(yù)算收支安排情況
2023年,全區(qū)各項(xiàng)社保基金預(yù)算收入計(jì)劃完成22805萬元,其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入12452萬元,財(cái)政補(bǔ)貼收入9749萬元,其他收入604萬元;各項(xiàng)社?；痤A(yù)算支出計(jì)劃安排22255萬元。
(五)地方政府債券資金安排情況
省財(cái)政廳提前下達(dá)我區(qū)2023年新增一般債務(wù)限額3900萬元,因此,區(qū)級(jí)預(yù)算支出中包括3900萬元地方政府一般債券資金安排的支出。新增債券主要用于濱江學(xué)校等校園改擴(kuò)建工程、東湖區(qū)經(jīng)緯府邸等17處2005年后建成小區(qū)排水單位整治改造項(xiàng)目、東湖區(qū)康馨苑等23處2005年后建成小區(qū)排水單元整治改造項(xiàng)目。
四、踔厲奮發(fā)、勇毅前行,確保完成2023年財(cái)政各項(xiàng)工作
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年!是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年!當(dāng)前東湖區(qū)發(fā)展正處在經(jīng)濟(jì)社會(huì)正?；?、活力恢復(fù)有序化的機(jī)遇期,面對(duì)發(fā)展新局面,財(cái)政義無反顧,勇于沖鋒!我們將以“打頭陣、當(dāng)先鋒、作表率”的雄心壯志,以“自信、發(fā)奮、齊心”的精神狀態(tài),勇?lián)l(fā)展重任,高站位、抓機(jī)遇、出點(diǎn)子、謀實(shí)效,扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作。
(一)卯足干勁,穩(wěn)中求進(jìn),力促財(cái)稅收入增長(zhǎng)
一是統(tǒng)籌組織收入,提升財(cái)政收入新水平。牢固樹立“一盤棋”思想,構(gòu)建財(cái)稅部門“協(xié)同聯(lián)動(dòng)”工作格局,按照月初預(yù)測(cè)、月中跟蹤、月末分析,做好每月的組織收入各項(xiàng)工作。健全和完善對(duì)各經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位的調(diào)度機(jī)制,做好對(duì)重點(diǎn)企業(yè)月收入預(yù)測(cè)、分析比對(duì),科學(xué)調(diào)整工作思路舉措,切實(shí)做到抓月保季,抓季保年,牢牢把握組織收入的主動(dòng)權(quán)和實(shí)效性。二是科學(xué)綜合治稅,挖掘財(cái)源增收新潛力。密切跟蹤重點(diǎn)項(xiàng)目、重大稅戶,及時(shí)掌握重大重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展,扎實(shí)做到稅收分析全面、稅源監(jiān)測(cè)到位,挖掘潛在的稅源轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的財(cái)源,為財(cái)政收入帶來新鮮活水。持續(xù)推動(dòng)樓宇經(jīng)濟(jì)快速、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展,提升樓宇經(jīng)濟(jì)作用。三是靠前留企護(hù)企,鞏固財(cái)源根基新力量。及時(shí)把握政策風(fēng)向,積極爭(zhēng)取國家、省、市財(cái)稅政策向東湖傾斜。嚴(yán)格落實(shí)國家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策,確保減稅降費(fèi)政策紅利落地。全面摸清全區(qū)企業(yè)底數(shù),扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)和企業(yè)加快發(fā)展,增強(qiáng)財(cái)稅發(fā)展的可持續(xù)性,臺(tái)賬式解決企業(yè)實(shí)際問題,積極落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策,讓減稅降費(fèi)的“真金白銀”盡早落到企業(yè),更好實(shí)現(xiàn)“放水養(yǎng)魚”、“水多魚多”的良性循環(huán)。
(二)聚焦重點(diǎn),合理調(diào)控,提升財(cái)政支出水平
一是聚焦重點(diǎn)支出不動(dòng)搖,合理保障資金需求。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)行,全面深化零基預(yù)算改革,堅(jiān)持以收定支、量入為出,大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求,嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)支出。在優(yōu)先保障“三?！钡幕A(chǔ)上,聚焦民生領(lǐng)域,對(duì)老舊小區(qū)改造、社區(qū)排水單元整治、育新學(xué)校紫金校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、南京路小學(xué)擴(kuò)建等事關(guān)民生的重點(diǎn)項(xiàng)目支出全力保障。保持必要的支出強(qiáng)度,在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中,保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。加大對(duì)全區(qū)各項(xiàng)收入的統(tǒng)籌力度,合理分配使用預(yù)算資金,為增強(qiáng)預(yù)算約束力和加強(qiáng)監(jiān)管奠定基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)跟蹤問效不松勁,有效推進(jìn)全面績(jī)效。切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效,強(qiáng)化預(yù)算支出主體責(zé)任,加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。激勵(lì)約束并重,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)事前申報(bào),堅(jiān)持源頭管理,對(duì)全區(qū)新出臺(tái)重大政策和新增500萬元以上預(yù)算項(xiàng)目,逐一開展事前績(jī)效評(píng)估,評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的必備依據(jù)。事中開展績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控確保項(xiàng)目達(dá)標(biāo),事后將項(xiàng)目績(jī)效作為部門預(yù)算的重要依據(jù),讓績(jī)效目標(biāo)成為財(cái)政配置資源的“硬門檻”。針對(duì)部門(單位)整體預(yù)算和所有項(xiàng)目支出、管理的轉(zhuǎn)移支付資金方面,在資金預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展“雙監(jiān)控”,全面實(shí)現(xiàn)監(jiān)控范圍覆蓋所有財(cái)政性資金。三是主動(dòng)對(duì)接上級(jí)不懈怠,全面優(yōu)化資金下達(dá)。緊緊圍繞中央、省市項(xiàng)目資金的投向,深入了解各類專項(xiàng)資金的申撥政策,精準(zhǔn)對(duì)口上級(jí)業(yè)務(wù)部門,主動(dòng)配合項(xiàng)目實(shí)施單位做好項(xiàng)目申報(bào)工作,全力爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金,以緩解區(qū)級(jí)收支矛盾壓力。實(shí)現(xiàn)中央直達(dá)資金常態(tài)化管理,科學(xué)高效規(guī)范使用中央直達(dá)資金,確保直達(dá)機(jī)制有序運(yùn)轉(zhuǎn)。
(三)創(chuàng)新提質(zhì),精細(xì)理財(cái),優(yōu)化財(cái)政管理效能
一是增強(qiáng)國資管理的緊迫感,蹄疾步穩(wěn)優(yōu)化資產(chǎn)布局。通過持續(xù)推進(jìn)國資國企改革攻堅(jiān),力爭(zhēng)推動(dòng)全區(qū)國資國企在實(shí)現(xiàn)布局優(yōu)化、運(yùn)營(yíng)質(zhì)化、監(jiān)管強(qiáng)化等方面取得新突破,推動(dòng)?xùn)|控公司、區(qū)城投公司整合重組,有效提升我區(qū)國有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、影響力。著力優(yōu)化監(jiān)管方式,提高監(jiān)管效能,把監(jiān)管重點(diǎn)進(jìn)一步聚焦到管好國有資本布局、規(guī)范國有資本運(yùn)作、提高國有資本回報(bào)、維護(hù)國有資本安全。二是深化財(cái)政內(nèi)控的責(zé)任感,從嚴(yán)發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管職能。牢固樹立“最后一公里就是十萬八千里”的管理理念,建立覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制,形成上下聯(lián)動(dòng)合力,確保各項(xiàng)財(cái)政資金運(yùn)行公開、透明、規(guī)范、有效。常態(tài)化開展財(cái)政內(nèi)控動(dòng)態(tài)評(píng)估工作,不斷建立和完善內(nèi)控制度,規(guī)范內(nèi)部會(huì)計(jì)核算,提升財(cái)政管理水平,防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政專戶定期存單管理,提高資金存放效益。大力加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)管,盤活專戶存量資金,調(diào)度各項(xiàng)資金確保庫款始終處于合理水平。三是提高為民服務(wù)的使命感,持續(xù)優(yōu)化發(fā)展?fàn)I商環(huán)境。嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度,不斷加強(qiáng)政府采購交易平臺(tái)使用管理和采購各環(huán)節(jié)跟蹤管理,采購全流程電子化工作扎實(shí)推進(jìn),確保支持中小企業(yè)政策有效落實(shí)。促進(jìn)政府采購?fù)该鞫群凸ぷ餍懿粩嗵嵘?以實(shí)際行動(dòng)推動(dòng)政府采購領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。四是葆有放心不下的危機(jī)感,堅(jiān)決加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理。加強(qiáng)對(duì)重大重點(diǎn)項(xiàng)目的投資管理,切實(shí)做好排水單元改造項(xiàng)目預(yù)算審核和老舊小區(qū)改造等已完工重大重點(diǎn)項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì),嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付制度,確保程序合法合規(guī),保障資金高效安全。積極謀劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各主管部門深入摸排梳理項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃,扎實(shí)做好債券資金申報(bào)及管理工作。依托債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)和日常信息報(bào)送,建立常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范政府融資舉債行為,嚴(yán)禁通過融資平臺(tái)為無收益的政府公益性項(xiàng)目建設(shè)舉債,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控,硬化預(yù)算約束,嚴(yán)格項(xiàng)目審核,堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。
各位代表,征程萬里風(fēng)正勁,重任千鈞再奮蹄!我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下,堅(jiān)持以黨的二十大精神為引領(lǐng),認(rèn)真貫徹本次人代會(huì)的各項(xiàng)決議,持續(xù)做好財(cái)政各項(xiàng)工作,以更加飽滿的政治熱情、更加強(qiáng)烈的使命意識(shí)和擔(dān)當(dāng)精神,立足新時(shí)代、把握新使命、展現(xiàn)新作為,全力達(dá)成各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo),在書寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化江西的精彩華章,推動(dòng)南昌“率先‘作示范、勇爭(zhēng)先’,再展英雄城雄姿,續(xù)寫新的時(shí)代榮光”更高要求中,為加快全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化東湖提供更堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障!
