（福建?。╆P(guān)于廈門市翔安區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于廈門市翔安區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
第一部分 2021年預(yù)算執(zhí)行預(yù)計(jì)情況
2021年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我們以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中六中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念、積極服務(wù)和深度融入新發(fā)展格局，牢固樹立抓經(jīng)濟(jì)促全局理念，按照“七以七為”要求提質(zhì)增效，力促我區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。預(yù)計(jì)能較好地完成區(qū)四屆人大六次會(huì)議和區(qū)人大常委會(huì)第四十九次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支執(zhí)行情況
1．全區(qū)財(cái)政總收入執(zhí)行情況
2021年全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成944255萬元，同比增加137615萬元，增長17.1%，完成預(yù)算的100.1%。
2．區(qū)地方級(jí)收入執(zhí)行情況
2021年區(qū)地方級(jí)收入預(yù)計(jì)完成263948萬元，同比增加39302萬元，增長17.5%，完成預(yù)算的101.4%。
3．區(qū)本級(jí)收入執(zhí)行情況
2021年區(qū)本級(jí)收入預(yù)計(jì)完成227507萬元，同比增加48816萬元，增長27.3%，完成預(yù)算的101.6%。
4．區(qū)級(jí)支出執(zhí)行情況
2021年區(qū)級(jí)支出預(yù)計(jì)完成586188萬元，同比增加87928萬元，增長17.6%，完成預(yù)算的90.2%。
5．區(qū)本級(jí)支出執(zhí)行情況
2021年區(qū)本級(jí)支出預(yù)計(jì)完成469841萬元，同比增加123502萬元，增長35.7%，完成預(yù)算的90.4%。
6．收支平衡情況
區(qū)地方級(jí)財(cái)政收入263948萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入220940萬元、上年結(jié)余819萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38150萬元、調(diào)入資金178828萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入44563萬元，合計(jì)747248萬元，減一般公共預(yù)算支出586188萬元、上解支出58505萬元、一般債券還本支出4563萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金68432萬元，全區(qū)年終項(xiàng)目滾存結(jié)余29560萬元。
區(qū)本級(jí)財(cái)政收入227507萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入220940萬元、上年結(jié)余819萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28330萬元、調(diào)入資金176478萬元、下級(jí)上解收入10250萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入44563萬元，合計(jì)708887萬元，減一般公共預(yù)算支出469841萬元、補(bǔ)助下級(jí)支出86888萬元、上解支出58505萬元、一般債券還本支出4563萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金65706萬元，區(qū)本級(jí)年終項(xiàng)目滾存結(jié)余23384萬元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
1．區(qū)級(jí)政府性基金收入情況
2021年區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成313400萬元，同比增加273943萬元，增長694.3%，完成預(yù)算的102.6%，主要是X2021P01、X2021P02、X2020P01、X2021G03-G、X2021G01-G、X2021G11-G等地塊出讓收入。
2．區(qū)級(jí)政府性基金支出情況
2021年區(qū)級(jí)政府性基金支出預(yù)計(jì)完成278346萬元，同比增加125682萬元，增長82.3%，完成預(yù)算的90.1 %，主要用于土地征收相關(guān)支出、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)等民生保障支出以及公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
3．區(qū)本級(jí)政府性基金支出情況
2021年區(qū)本級(jí)政府性基金支出預(yù)計(jì)完成177827萬元，同比增加126124萬元，增長243.9%，完成預(yù)算的90%。
4．基金收支平衡情況
區(qū)級(jí)政府性基金收入313400萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入115053萬元、上年結(jié)余8000萬元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入110437萬元，合計(jì)546890萬元，減區(qū)級(jí)政府性基金支出278346萬元、調(diào)出資金134997萬元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出31380萬元、上解上級(jí)支出8667萬元，年終滾存結(jié)余93500萬元。
區(qū)本級(jí)政府性基金收入313400萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入115053萬元、上年結(jié)余8000萬元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入110437萬元，合計(jì)546890萬元，減區(qū)本級(jí)政府性基金支出177827萬元、補(bǔ)助鎮(zhèn)（街）支出104619萬元、調(diào)出資金134997萬元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出31380萬元、上解上級(jí)支出8667萬元，年終滾存結(jié)余89400萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1．區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營收入情況
2021年國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)完成1350萬元，同比增加25萬元，增長1.9%，完成預(yù)算的107.1%。
2．區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營支出情況
2021年國有資本經(jīng)營支出預(yù)計(jì)完成880萬元，同比增加5萬元，增長0.6%，完成預(yù)算的100%，主要用于國有企業(yè)資本金注入。
3．國有資本經(jīng)營收支平衡情況
國有資本經(jīng)營收入1350萬元，減國有資本經(jīng)營支出880萬元，調(diào)出資金470萬元，結(jié)余0萬元。
（四）地方政府債務(wù)情況
2021年初，我區(qū)地方政府性債務(wù)余額45943萬元，其中一般債券14563萬元，專項(xiàng)債券31380萬元；當(dāng)年新增債務(wù)155000萬元，其中一般債券44563萬元，專項(xiàng)債券110437萬元；到期償還債務(wù)35943萬元，其中一般債券4563萬元、專項(xiàng)債券31380萬元；地方政府性債務(wù)余額165000萬元,其中：一般債券54563萬元，專項(xiàng)債券110437萬元。當(dāng)年各項(xiàng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)均處在安全區(qū)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
以上預(yù)算執(zhí)行數(shù)字，在決算編制匯總中，將會(huì)有所變動(dòng)，具體情況將在決算編報(bào)完成后向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
?。ㄎ澹?021年財(cái)政的主要工作
1．深層次對(duì)沖疫情影響，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展
面對(duì)反復(fù)新冠肺炎疫情，我區(qū)堅(jiān)持發(fā)揮財(cái)政職能作用，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，持續(xù)從財(cái)政保障、財(cái)稅扶持、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、管理機(jī)制等方面履行疫情防控責(zé)任，全力保障打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
一是持續(xù)用好扶持政策。搭建政銀企互動(dòng)平臺(tái)，加強(qiáng)銀企信貸需求精準(zhǔn)對(duì)接，及時(shí)梳理轄區(qū)內(nèi)有資金需求的企業(yè)情況，協(xié)調(diào)轄內(nèi)銀行等金融機(jī)構(gòu)提供信貸支持。研究延長《關(guān)于印發(fā)廈門市翔安區(qū)政策性擔(dān)保業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金管理辦法的通知》等扶持政策實(shí)施期限，兌現(xiàn)企業(yè)貼息申請，幫助企業(yè)渡過疫情難關(guān)。二是迅速撥付疫情防控資金。根據(jù)《廈門市翔安區(qū)財(cái)政局做好新型冠狀病毒感染的肺炎防控財(cái)政資金保障措施》、《翔安區(qū)積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響助力企業(yè)抒困減負(fù)若干措施》等政策，建立應(yīng)急工作保障機(jī)制，開通資金撥付綠色通道，確保各項(xiàng)疫情防控資金需求，2021年共撥付各項(xiàng)疫情防控資金1.24億元。三是嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)稅惠政策。面對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新挑戰(zhàn)，堅(jiān)決落實(shí)好、執(zhí)行好制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納等各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，助力企業(yè)紓困添活力。2021年累計(jì)減稅降費(fèi)1.6億元、轄區(qū)企業(yè)階段性稅收緩繳1.3億元。
2．多渠道積極籌措資金，財(cái)政綜合實(shí)力躍上新臺(tái)階
著力強(qiáng)基固本，全面加強(qiáng)收支管理，在穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板方面發(fā)揮積極作用，培植高質(zhì)量財(cái)源，多渠道籌措資金，科學(xué)調(diào)度資金，財(cái)政綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。
一是強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅做大財(cái)政蛋糕。優(yōu)化協(xié)稅護(hù)稅平臺(tái)功能，做好企業(yè)外遷跟蹤管理，進(jìn)一步摸排轄區(qū)內(nèi)建安項(xiàng)目實(shí)施情況，重點(diǎn)做好新機(jī)場、東部體育會(huì)展新城片區(qū)等重點(diǎn)建安項(xiàng)目的稅收跟蹤和火炬園區(qū)、跨區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目等稅收更庫工作，抓好重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)納稅服務(wù)，解決收入征管存在問題，研究核實(shí)收入增長點(diǎn)和可挖潛力，財(cái)政收入各月份增幅表現(xiàn)較好，預(yù)計(jì)可順利完成全年預(yù)算目標(biāo)。二是優(yōu)化營商環(huán)境加大金融招商力度。扎實(shí)做好招商引資全流程服務(wù)和全要素保障，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，加大政策宣傳和招商推介力度，大力優(yōu)化營商環(huán)境，吸引和鼓勵(lì)更多高技術(shù)、高成長、高附加值的企業(yè)在我區(qū)落地投產(chǎn)、做強(qiáng)做優(yōu)。大力推進(jìn)我區(qū)金融業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)吸引優(yōu)質(zhì)金融機(jī)構(gòu)和類金融企業(yè)在翔集聚，2021年共招商引資企業(yè)92家，落地項(xiàng)目數(shù)為69家，總投資63.29億元。三是多渠道積極籌措資金。以“島外大發(fā)展”為契機(jī)，從積極組織財(cái)政收入、足額申請地方債券、指導(dǎo)區(qū)屬國企融資、推進(jìn)土地出讓進(jìn)程等多方渠道籌措綜合資金超一百億元。在做好“三保”的基礎(chǔ)上，優(yōu)先保障省、市、區(qū)確定的重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目，不留硬缺口，有力保障我區(qū)陽塘整村搬遷、東部體育會(huì)展新城整村搬遷等一批省市重大重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)，籌集各類重點(diǎn)項(xiàng)目資金72.9億元。
3．全方位提高保障水平，人民群眾幸福感不斷增強(qiáng)
堅(jiān)持人民至上，盡力而為、盡力而為、量力而行，精準(zhǔn)完善民生政策，穩(wěn)步提高保障水平，人民群眾的獲得感幸福感安全感不斷增強(qiáng)。
一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。教育投入17.6億元，增長22.3%，有效推動(dòng)轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展，支持中小學(xué)幼兒園新建擴(kuò)建，保障教學(xué)設(shè)備添置、合作辦學(xué)、教師培訓(xùn)、課后延時(shí)服務(wù)、寄宿生困難學(xué)生補(bǔ)助、高層次教育人才引進(jìn)等資金需求。二是持續(xù)保障民生領(lǐng)域重點(diǎn)支出。衛(wèi)生健康投入5.09億元，增長11.1%，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、疫情防控、醫(yī)療設(shè)施設(shè)備提升改造等。社會(huì)保障和就業(yè)投入4.93億元，增長0.2%，主要用于促進(jìn)就業(yè)、擁軍優(yōu)屬、被征地農(nóng)民和海域退養(yǎng)漁民民生保障、城鄉(xiāng)居民最低生活保障及社會(huì)救濟(jì)等支出。安排綠化、市政、路燈等養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)1.85億元、保潔經(jīng)費(fèi)0.87億元，用于提升城市環(huán)境。三是繼續(xù)落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。農(nóng)林水事務(wù)投入2.32億元，積極落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，全力辦好民生實(shí)事工程，持續(xù)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，支持發(fā)展都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收方式。
4．寬領(lǐng)域?qū)嵤┛茖W(xué)防控，財(cái)政治理水平取得新提升
一是進(jìn)一步規(guī)范區(qū)鎮(zhèn)（街）兩級(jí)財(cái)政分配關(guān)系。明確新店馬巷兩個(gè)街道析置過渡期（2021年）財(cái)政體制結(jié)算方案，同時(shí)給予新成立街道合理數(shù)額的開辦經(jīng)費(fèi)，切實(shí)保障新街道的順利掛牌和相應(yīng)政府機(jī)構(gòu)的平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。調(diào)整實(shí)施新一輪區(qū)對(duì)鎮(zhèn)（街）財(cái)政管理體制方案，建立財(cái)權(quán)事權(quán)相匹配的財(cái)政體制，充分調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)（街）的積極性和創(chuàng)造性。二是持續(xù)強(qiáng)化各類財(cái)政資金監(jiān)管。2021年，鞏固和完善國庫集中支付和公務(wù)卡改革的各項(xiàng)制度和措施，全區(qū)175個(gè)區(qū)級(jí)預(yù)算單位全部實(shí)行國庫集中支付，辦理集中支付金額71.21億元；納入代理記賬的區(qū)級(jí)預(yù)算單位共109 家，設(shè)立經(jīng)費(fèi)賬套109個(gè)，累計(jì)核算財(cái)政性資金24.92億元；嚴(yán)把財(cái)政審核關(guān)，送審金額14.1億元，核減金額1.47億元；扎實(shí)推進(jìn)公共資源市場配置，政府采購計(jì)劃金額2.71億元，實(shí)際采購金額2.47億元，節(jié)約率8.6%；嚴(yán)格財(cái)政票據(jù)管理制度，全區(qū)核銷財(cái)政票據(jù)金額149.95億元；全區(qū)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)調(diào)撥1.29億元，固定資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損0.13億元。三是強(qiáng)化監(jiān)管積極防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。逐步完善債務(wù)管理體制機(jī)制，2021年全區(qū)債務(wù)余額16.5億元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。通過各項(xiàng)檢查督促各單位做到財(cái)政資金專款專用，確保中央八項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處。抽取3家區(qū)級(jí)預(yù)算單位公款購茶資金開展專項(xiàng)檢查。抽取13家企事業(yè)單位，對(duì)單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、三公經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)管理、票據(jù)管理和其它財(cái)務(wù)資料實(shí)施2021年翔安區(qū)會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。對(duì)全區(qū)40家區(qū)級(jí)預(yù)算單位2018、2019年決算和2019、2020年預(yù)算等預(yù)決算信息公開實(shí)施專項(xiàng)檢查。
過去的一年，我區(qū)財(cái)政收入任務(wù)順利完成，全區(qū)經(jīng)濟(jì)、民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出得到有力保障，財(cái)政改革成效進(jìn)一步顯現(xiàn)，圓滿完成了區(qū)委部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。在取得成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在發(fā)展過程中還存在一些不容忽視的問題：從收入看，隨著疫情低基數(shù)因素消化，收入增長將回歸中低速常態(tài)，可用于發(fā)展的增量財(cái)力有限；從支出看，重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求快速增長，新增政府債務(wù)額度收緊，資金保障缺口可能進(jìn)一步擴(kuò)大；隨著預(yù)算改革加快推進(jìn)，我區(qū)預(yù)算管理中的一些深層次問題日漸突出，影響財(cái)政發(fā)展的可持續(xù)性和效益。為此我們將積極采取有效措施，化解矛盾，在今后的工作中逐步加以解決。
第二部分 2021年財(cái)政預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，把深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在福建考察時(shí)的重要講話精神作為首要政治任務(wù)，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重大政治任務(wù)，推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育、“再學(xué)習(xí)、再調(diào)研、再落實(shí)”活動(dòng)成效轉(zhuǎn)化為工作實(shí)效。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、積極服務(wù)和深度融入新發(fā)展格局，牢固樹立抓經(jīng)濟(jì)促全局理念，按照“七以七為”要求提質(zhì)增效、更可持續(xù)地實(shí)施積極財(cái)政政策。充分認(rèn)識(shí)財(cái)政緊平衡的新常態(tài)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，深化零基預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算保障能力，全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越，為更高水平建設(shè)高素質(zhì)高顏值現(xiàn)代化國際化城市，奮力譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家福建篇章貢獻(xiàn)廈門力量提供堅(jiān)實(shí)保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制遵循以下原則：
一是加強(qiáng)資源統(tǒng)籌。堅(jiān)持依法依規(guī)、實(shí)事求是地編制收入預(yù)算，提高財(cái)政收入質(zhì)量。堅(jiān)持量入為出、收支平衡地安排支出預(yù)算，做到先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出。
二是做到有保有壓。堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求，堅(jiān)持艱苦奮斗、厲行節(jié)約，嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開口子、亂鋪攤子。深化零基預(yù)算改革，根據(jù)財(cái)力情況分輕重緩急安排各項(xiàng)支出，集中力量保障重點(diǎn)支出。
三是加快提質(zhì)增效。優(yōu)化政府保障事項(xiàng)清單，理清政府與市場邊界，增強(qiáng)資源配置與發(fā)展戰(zhàn)略的匹配度。樹牢花錢問效理念，推進(jìn)財(cái)政政策更加精準(zhǔn)有效。嚴(yán)格按規(guī)定規(guī)范津補(bǔ)貼和政府債務(wù)管理。
四是增強(qiáng)可持續(xù)性。扎實(shí)細(xì)致抓好風(fēng)險(xiǎn)防范，加強(qiáng)重大片區(qū)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)平衡管理，科學(xué)合理控制全區(qū)財(cái)政性投融資規(guī)模，嚴(yán)格防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。不做脫離發(fā)展實(shí)際和財(cái)力情況的過高承諾。
按照上述原則，2022年財(cái)政預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算收支
1．財(cái)政總收入預(yù)算
2022年財(cái)政總收入預(yù)算1003050萬元，比2021年增加58795萬元，增長6.2%，其中：
——稅務(wù)部門安排599500萬元（含契稅105740萬元），比2021年增加70568萬元，增長13.3%；
——財(cái)政部門非稅收入安排114550萬元，比2021年增加1460萬元，增長1.3%；
——火炬（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)安排289000萬元，比2021年增加35693萬元，增長14.1%。
2．區(qū)地方級(jí)收入預(yù)算
2022年區(qū)地方級(jí)財(cái)政收入預(yù)算286390萬元，比2021年增加22442萬元，增長8.5%。
3．區(qū)本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算
2022年區(qū)本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算246502萬元，比2021年增加18995萬元，增長8.3%。
4．區(qū)級(jí)財(cái)政支出預(yù)算
區(qū)級(jí)財(cái)政收入286390萬元，加返還性收入9026萬元、體制補(bǔ)助收入96871萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入40250萬元、其他一般轉(zhuǎn)移支付收入21200萬元、調(diào)入資金400萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金77230萬元，減上解支出32550萬元，可安排財(cái)力為498817萬元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出498817萬元。
5．區(qū)本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算
區(qū)本級(jí)財(cái)政收入246502萬元，加返還性收入9026萬元、體制補(bǔ)助收入96871萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入40250萬元、其他一般轉(zhuǎn)移支付收入21200萬元、調(diào)入資金400萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金73089萬元，減上解支出32550萬元、補(bǔ)助鎮(zhèn)（街）支出30465萬元，區(qū)本級(jí)可供安排財(cái)力424323萬元，相應(yīng)安排支出424323萬元，其中：
?。?）一般公共服務(wù)安排50608萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位提供公共管理、公共服務(wù)等支出；
?。?）公共安全安排25586萬元，主要用于保障公檢法運(yùn)轉(zhuǎn)支出，推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)災(zāi)害應(yīng)急救援體系建設(shè)；
?。?）教育支出安排169341萬元，主要用于保障教育事業(yè)發(fā)展、生均公用經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)幼兒園新建擴(kuò)建、教學(xué)設(shè)備添置、合作辦學(xué)、教師培訓(xùn)、課后延時(shí)服務(wù)、寄宿生困難學(xué)生補(bǔ)助、高層次教育人才引進(jìn)等支出；
?。?）文化旅游體育與傳媒安排6644萬元，主要用于文化、體育、傳媒事業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)安排38748萬元，主要用于促進(jìn)就業(yè)、擁軍優(yōu)屬、被征地農(nóng)民和海域退養(yǎng)漁民民生保障、城鄉(xiāng)居民最低生活保障及社會(huì)救濟(jì)等支出；
?。?）衛(wèi)生健康安排42329萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、常態(tài)化疫情防控、醫(yī)療設(shè)施設(shè)備提升改造等支出；
（7）節(jié)能環(huán)保支出安排10126萬元主要用于環(huán)境整治、污染防范、節(jié)能減排、自然生態(tài)保護(hù)等支出；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)安排16561萬元，主要用于市政道路及配套設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等支出；
?。?）農(nóng)林水事務(wù)安排9107萬元，主要用于改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件、發(fā)展都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、促進(jìn)農(nóng)民增收等支出；
?。?0）交通運(yùn)輸支出5259萬元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公交運(yùn)營補(bǔ)貼等支出；
?。?1）資源勘探信息等安排27998萬元，主要用于支持企業(yè)發(fā)展、推進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等支出；
（12）自然資源海洋氣象等安排489萬元，主要用于自然資源管理、地質(zhì)災(zāi)害防治、氣象服務(wù)等支出；
?。?3）預(yù)備費(fèi)安排5000萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中處理自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見開支。
?。ǘ┱曰?span style="display:none">（福建省）關(guān)于廈門市翔安區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
1．政府性基金收入
政府性基金收入預(yù)算318900萬元，比2021年增加5500萬元，增加1.8%。
2．政府性基金支出
政府性基金收入318900萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入104800萬元（軌道平衡用地區(qū)級(jí)分成收入），上年結(jié)余93500萬元，減上解上級(jí)支出103500萬元（2021年土地出讓收入市級(jí)分成及計(jì)提軌道基金），可安排財(cái)力為413700萬元。
根據(jù)各部門2022年預(yù)算政府性基金支出需求情況，政府性基金支出預(yù)算安排288357萬元，年終結(jié)余125343萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，其中用于土地開發(fā)及征地拆遷補(bǔ)償?shù)戎С?5921萬元，城市建設(shè)支出144427萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出57656萬元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出30130萬元，保障性住房租金補(bǔ)貼3165萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出23371萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出3665萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出22萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
1．國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1500萬元，比2021年增加150萬元，增長11.1%，主要是國有企業(yè)利潤上繳收入。
2．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1500萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算400萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1100萬元，主要用于國有企業(yè)資本金注入。
?。ㄋ模?022年財(cái)政工作重點(diǎn)
1.以更實(shí)的舉措，著力做大地方財(cái)政收入蛋糕。切實(shí)落實(shí)市委“招商引資的力度只能加強(qiáng)、不能削弱”的工作要求，把抓招商、促發(fā)展、育財(cái)源貫穿于部門預(yù)算安排的全過程。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)和助企紓困政策，做好存量企業(yè)跟蹤服務(wù)，夯實(shí)增收基礎(chǔ)。加大財(cái)源培植力度，把好項(xiàng)目入門關(guān)，繼續(xù)引進(jìn)一批高能級(jí)項(xiàng)目、頭部企業(yè)和創(chuàng)新資源，培育新興動(dòng)能，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。依法依規(guī)、實(shí)事求是，切實(shí)提高收入質(zhì)量，嚴(yán)禁收取過頭稅費(fèi)、嚴(yán)禁虛收空轉(zhuǎn)。要按照中央要求，科學(xué)規(guī)范產(chǎn)業(yè)、企業(yè)扶持政策，切實(shí)維護(hù)公平有序的市場秩序和稅收環(huán)境。強(qiáng)化收入跟蹤機(jī)制和涉稅信息采集共享，抓好重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)納稅服務(wù)，對(duì)存量資產(chǎn)摸清底數(shù)、加快確權(quán)、推進(jìn)盤活，積極通過出讓、出租等措施合理變現(xiàn)。
2.以更高的站位，著力保障民生重點(diǎn)項(xiàng)目支出。將落實(shí)黨和政府的決策部署作為首要任務(wù)，緊緊圍繞習(xí)近平總書記在福建考察時(shí)提出的“一個(gè)篇章”總目標(biāo)、“四個(gè)更大”重要要求和當(dāng)前四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，深入貫徹省委十屆十二次全會(huì)、市委十二屆十三次全會(huì)精神，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌安排，切實(shí)做好?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出兜底，優(yōu)先保障區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作，確保不留硬缺口。嚴(yán)格落實(shí)中央“過緊日子”政策要求，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于加強(qiáng)增收節(jié)支管理全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞯耐ㄖ罚◤B翔委辦〔2020〕50號(hào)）和《關(guān)于堅(jiān)持過緊日子進(jìn)一步壓減一般性支出的通知》（翔財(cái)預(yù)〔2020〕18號(hào)）文件要求，進(jìn)一步做好增收節(jié)支管理工作，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，不斷調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)向民生領(lǐng)域傾斜，不斷提升翔安老百姓的幸福感、獲得感。
3.以更嚴(yán)的措施，著力全面強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。繼續(xù)壓減非重點(diǎn)非剛性支出，堅(jiān)持過緊日子作為長期方針政策，把量入為出、精打細(xì)算體現(xiàn)在預(yù)算編制和執(zhí)行的全過程各方面。明年，將繼續(xù)實(shí)施支出“負(fù)面清單”管理：除落實(shí)中央、省、市、區(qū)部署，不新增展會(huì)經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)和會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；嚴(yán)格控制政府性樓堂館所建設(shè)和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。不斷完善財(cái)政管理機(jī)制，力爭在預(yù)算執(zhí)行、盤活存量資金、國庫庫款管理、推進(jìn)資金統(tǒng)籌使用、預(yù)算公開、支出責(zé)任和考核等政策措施落實(shí)方面取得新的成效。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，完善債務(wù)常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，擴(kuò)大分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)體系覆蓋范圍，進(jìn)一步提升績效目標(biāo)設(shè)置的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。積極組織開展各類財(cái)政資金專項(xiàng)檢查監(jiān)督，督促各單位做到財(cái)政資金?？顚Ｓ?，確保中央八項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處。
4.以更強(qiáng)的擔(dān)當(dāng)，著力持續(xù)深化財(cái)政改革創(chuàng)新。認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)交辦的任務(wù)，全面實(shí)施零基預(yù)算改革，以深化零基預(yù)算改革為抓手，進(jìn)一步規(guī)范管理、提高效率、挖掘潛力、釋放活力。完善政府保障清單管理，進(jìn)一步明確政府保障的范圍、程度和方式，加快理清政府和市場邊界。充分理順區(qū)對(duì)鎮(zhèn)（街）財(cái)政體制調(diào)整，推進(jìn)財(cái)政投融資改革，著力清理優(yōu)化低效的資金、政策，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)新開辦學(xué)校開辦費(fèi)、公立醫(yī)院補(bǔ)助、信息化系統(tǒng)運(yùn)維等支出標(biāo)準(zhǔn)完善。改進(jìn)政府投資預(yù)算管理，政府投資年度計(jì)劃嚴(yán)格與年度預(yù)算相銜接，實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理，把項(xiàng)目作為預(yù)算管理的基本單元，“先有項(xiàng)目后有預(yù)算”，編制全生命周期的項(xiàng)目方案并納入“智慧財(cái)政”預(yù)算管理系統(tǒng)，全面動(dòng)態(tài)反映項(xiàng)目儲(chǔ)備、預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、決算、資產(chǎn)入賬等環(huán)節(jié)情況。
