（福建?。╆P(guān)于廈門市海滄區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于海滄區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2020年12月29日在區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
海滄區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將海滄區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十二屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，我們以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話批示精神和中央、省、市重要決策部署，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，牢固樹立落實(shí)過“緊日子”的思想，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，認(rèn)真推動(dòng)零基預(yù)算改革，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越，實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
?。ㄒ唬╊A(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成1,865,803萬元，比減0.86%，完成調(diào)整后預(yù)算的102.74%；區(qū)級(jí)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成338,598萬元，比減15%，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，加市財(cái)政體制凈補(bǔ)助99,721萬元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助41,355萬元，當(dāng)年財(cái)力479,674萬元，加上年滾存結(jié)余2,537萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金242,400萬元，調(diào)入資金10,290萬元（從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入），一般債收入30,000萬元，累計(jì)財(cái)力764,901 萬元。全區(qū)本級(jí)財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成691,732萬元，加上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出43,892萬元，援助其他地區(qū)支出1,805萬元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27,472萬元，支出合計(jì)764,901萬元。收支相抵，全區(qū)滾存結(jié)余為零。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成494,714萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的66.76%，加上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助4,131萬元，上年滾存結(jié)余191,314萬元，專項(xiàng)債務(wù)收入129,000萬元，抗疫特別國債收入37,500萬元，累計(jì)財(cái)力856,659萬元。全區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成577,317萬元（其中專項(xiàng)債務(wù)支出70,000萬元，抗疫特別國債支出37,500萬元），債務(wù)還本支出59,000萬元，加上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出5,313萬元，上解上級(jí)支出214,519萬元，支出合計(jì)856,149 萬元。收支相抵，全區(qū)滾存結(jié)余 510萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成34,247萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，加上年滾存結(jié)余2,816萬元，累計(jì)財(cái)力37,063萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成25,300萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的99.22%，調(diào)出資金10,290萬元，支出合計(jì)35,590萬元。收支相抵，全區(qū)滾存結(jié)余1,473萬元。
4.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額256,695萬元，本年調(diào)出使用242,400萬元，預(yù)計(jì)新增27,472萬元，預(yù)計(jì)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額41,767萬元。
5.政府債務(wù)情況
全區(qū)政府債務(wù)年初余額216,370萬元，本年新增196,500萬元（其中一般債30,000萬元，專項(xiàng)債129,000萬元，抗疫特別國債37,500萬元），本年還本59,000萬元（專項(xiàng)債），年終債務(wù)余額353,870萬元（其中一般債60,000萬元，專項(xiàng)債256,370萬元，抗疫特別國債37,500萬元）。
以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，在決算編制中可能還會(huì)有所調(diào)整，待決算編成后再按程序報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審批。
?。ǘ┞鋵?shí)區(qū)人大預(yù)算決議和2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，圍繞區(qū)委確定的全區(qū)中心工作，有效落實(shí)區(qū)十二屆人大五次會(huì)議決議的要求，主要工作和成效：
1.全面保障疫情防控支出，做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?span style="display:none">大牛工程師
加強(qiáng)增收節(jié)支，有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行對(duì)我區(qū)收支運(yùn)行影響，集中有限財(cái)力支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。積極爭取中央直達(dá)資金，嚴(yán)格落實(shí)直達(dá)資金分配、使用、撥付、監(jiān)管等工作要求，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民。全年共接收中央直達(dá)資金4.1億元，其中抗疫特別國債資金3.75億元、特殊轉(zhuǎn)移支付資金0.32億元，主要用于疫情防控、基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)以及保就業(yè)、保市場(chǎng)主體相關(guān)支出，有效推進(jìn)援企穩(wěn)崗政策的落實(shí)，幫助企業(yè)積極應(yīng)對(duì)疫情影響，推動(dòng)疫情期間我區(qū)各行業(yè)全面復(fù)蘇。同時(shí)優(yōu)化債券資金投向，完善項(xiàng)目儲(chǔ)備庫，做好防范化解風(fēng)險(xiǎn)工作，用好用足地方政府債券，共向市級(jí)爭取2020年債券額度19.65億元，有效保障了片區(qū)開發(fā)、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的資金需求。
2.穩(wěn)步提高發(fā)展質(zhì)量，培育壯大發(fā)展新動(dòng)能
實(shí)施減稅降本政策。密切跟蹤疫情態(tài)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，鞏固和拓展去年實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)的成效，不折不扣落實(shí)疫情期間出臺(tái)的各項(xiàng)政策措施，加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)，增強(qiáng)政策合力，切實(shí)提高紓困政策落實(shí)的精準(zhǔn)性、時(shí)效性，更好促進(jìn)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好。全年預(yù)計(jì)減稅約5億元，1-11月累計(jì)兌現(xiàn)各項(xiàng)企業(yè)扶持政策6.8億元，緩解企業(yè)經(jīng)營和用工等成本壓力，有效推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市。推進(jìn)企業(yè)改制上市，積極搭建政銀企交流平臺(tái)，解決中小企業(yè)、成長型企業(yè)融資難等發(fā)展難題，推動(dòng)企業(yè)通過資本市場(chǎng)做優(yōu)做大做強(qiáng)，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)明顯。2020年我區(qū)新增上市企業(yè)3家，特寶生物成為廈門首家科創(chuàng)板掛牌企業(yè)，力鼎光電、狄耐克也成功掛牌上市，廈鎢新能源、通達(dá)創(chuàng)智、安越非開挖進(jìn)入輔導(dǎo)備案期。
推進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)成長。堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)立區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展集成電路、生物醫(yī)藥和新材料三大產(chǎn)業(yè)。支持集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從“0到1”的突破，聚集通富、士蘭化合物、云天半導(dǎo)體等6個(gè)制造業(yè)項(xiàng)目，開元通信等36個(gè)設(shè)計(jì)類項(xiàng)目，初步形成以特色工藝、封裝測(cè)試、設(shè)計(jì)為主的產(chǎn)業(yè)鏈布局。助力生物醫(yī)藥逆勢(shì)增長，1-11月規(guī)上生物醫(yī)藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)總稅收11.24億元，比增18.8%。首個(gè)國產(chǎn)二價(jià)宮頸癌疫苗獲批上市，寶太等14家企業(yè)的新冠病毒檢測(cè)試劑進(jìn)入商務(wù)部出口白名單；恒瑞盛迪、歐米克等項(xiàng)目順利投產(chǎn)，大博二期、萬泰滄海二期等項(xiàng)目加快建設(shè)。促進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)鏈拉長增粗，廈鎢新能源保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，長塑雙向拉伸薄膜項(xiàng)目竣工，金鷺硬質(zhì)合金項(xiàng)目加快建設(shè)，形成具有區(qū)域特色的產(chǎn)業(yè)集群。
助推創(chuàng)新戰(zhàn)略實(shí)施。支持創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，實(shí)施“三高”企業(yè)倍增計(jì)劃，兌付獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金3.4億元、惠及795家次。加強(qiáng)政策扶持引導(dǎo)，不斷完善科技扶持政策體系，營造有利于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造的良好發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)創(chuàng)新戰(zhàn)略實(shí)施。共投入1.38億元，實(shí)施10批科技計(jì)劃項(xiàng)目，強(qiáng)化“三高”企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、重大技術(shù)攻關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化資金保障。支持引進(jìn)和培育高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，創(chuàng)新人才加速集聚，眾創(chuàng)空間持續(xù)升級(jí)，孵化高新技術(shù)企業(yè)和“雙百人才”企業(yè)47家。加大高層次人才購房補(bǔ)助和租房補(bǔ)貼力度，抓實(shí)引才工作，引進(jìn)各類高層次人才214人，柔性引才1810人，畢業(yè)生4582人。
3.重點(diǎn)兜底民生事業(yè)，持續(xù)提升群眾幸福感
教育事業(yè)加快發(fā)展。加大教育供給，統(tǒng)籌加快公辦幼兒園和義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)，推動(dòng)蕓景實(shí)驗(yàn)小學(xué)等8個(gè)項(xiàng)目完工，新增學(xué)位數(shù)3060個(gè)；鼓勵(lì)國企舉辦普惠性幼兒園，收回4所小區(qū)配套幼兒園舉辦公辦園。支持籌備創(chuàng)建北師大海滄附屬學(xué)校、廈門雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校等5所廈門市智慧校園達(dá)標(biāo)學(xué)校。探索人才培養(yǎng)新模式，落實(shí)人才激勵(lì)措施，全力保障師資隊(duì)伍待遇。
醫(yī)療服務(wù)優(yōu)化提升。完善公共衛(wèi)生服務(wù)硬軟件投入，強(qiáng)化基層公共衛(wèi)生體系，支持4個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心發(fā)熱哨點(diǎn)診室完成改造，提升新冠肺炎早期篩查識(shí)別和處置能力。支持馬鑾灣醫(yī)院、東孚街道和臨港社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持中西醫(yī)并重，推進(jìn)中醫(yī)館建設(shè)。支持加快建設(shè)分級(jí)診療體系，高位嫁接優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，助力公立醫(yī)院建設(shè)。支持提升婦幼健康服務(wù)水平，為全區(qū)適齡在校女生提供國產(chǎn)二價(jià)宮頸癌疫苗自愿免費(fèi)接種。
社會(huì)保障不斷完善。落實(shí)穩(wěn)就業(yè)政策，精準(zhǔn)做好重點(diǎn)人群就業(yè)幫扶。加大開發(fā)公益性崗位，公益性崗位開發(fā)數(shù)及補(bǔ)貼額居全市第一，有力促進(jìn)困難人員就業(yè)。加強(qiáng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)與醫(yī)療救助的協(xié)同互補(bǔ)。完善多渠道社會(huì)救助體系，發(fā)放各類救助金1,760萬元。完成漸美安居房等3個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)限制性出讓型安置房，推行安居工程留才。推進(jìn)東西部扶貧協(xié)作、山海協(xié)作、對(duì)口支援，落實(shí)各類幫扶資金9,035萬元。
文體事業(yè)蓬勃發(fā)展。支持興祥、海盛、溫厝等6個(gè)村居基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)，推進(jìn)金沙書院、海滄區(qū)老干活動(dòng)中心暨海滄街道文體中心等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，建立區(qū)級(jí)文化館圖書館總分館，海滄區(qū)公共文化服務(wù)體系逐步健全。建成大埕公園和全省首個(gè)質(zhì)量文化主題園，新增4所學(xué)校免費(fèi)開放體育設(shè)施。推動(dòng)整合提升年度競(jìng)技體育賽事和群眾性戶外體育活動(dòng)，深化大型品牌體育賽事活動(dòng)，做精做優(yōu)體育活動(dòng)品牌。
城區(qū)提升力度加大。推動(dòng)交通路網(wǎng)建設(shè)，海新路與疏港通道立交（海新路主線）順利通車，第二西通道左線隧道全線貫通，軌道6號(hào)線建設(shè)有序推進(jìn)，軌道4號(hào)線前期工作加快。支持海滄污水處理廠擴(kuò)建工程建成投用，開展排水管網(wǎng)溯源排查和正本清源改造，新增一批公共停車泊位、充電樁、園林綠地、綠道、健康步道等市政設(shè)施。支持開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，不斷提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，構(gòu)建全方位公共安全防范體系，打造宜居城區(qū)環(huán)境。
4.深入推進(jìn)財(cái)政管理，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展
落實(shí)政府過“緊日子”，保障群眾過“好日子。加強(qiáng)支出“負(fù)面清單”管理，2020年底前不出臺(tái)新的提高津貼補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)政策；不新建或新增租賃辦公用房；不新購公務(wù)用車；不新增慶典、節(jié)會(huì)等展會(huì)經(jīng)費(fèi)；不通過購買服務(wù)等方式增加編外人員；除安全隱患整治和機(jī)構(gòu)調(diào)整搬遷，不再安排房屋修繕裝修經(jīng)費(fèi)。進(jìn)一步壓減一般性支出，公用經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算平均壓減15%和18%的基礎(chǔ)上，再平均壓減5%。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)支出比上年壓減50%以上，公務(wù)接待支出、會(huì)議培訓(xùn)相關(guān)支出比上年壓減60%以上。從嚴(yán)控制增支政策，除疫情防控和“六穩(wěn)”、“六保”需要外，原則上不再研究出臺(tái)新的增支政策。
改革創(chuàng)新，探索實(shí)施零基預(yù)算。印發(fā)《關(guān)于全面開展零基預(yù)算改革工作的通知》，在2020年預(yù)算中選取部分項(xiàng)目按零基預(yù)算的要求重新審核，按“過緊日子”要求進(jìn)一步壓縮部門預(yù)算資金7,881萬元，核減比例5.1%；暫緩、中止及優(yōu)化基建項(xiàng)目8個(gè)，壓縮預(yù)算資金1.17億元。2020年預(yù)算調(diào)整時(shí)，要求預(yù)算單位對(duì)增減的項(xiàng)目結(jié)合績效目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)送項(xiàng)目資金零基預(yù)算，共32家預(yù)算單位調(diào)減87個(gè)項(xiàng)目合計(jì)5,069萬元。印發(fā)《海滄區(qū)零基預(yù)算改革工作考核辦法》，設(shè)置考核指標(biāo)，把各部門零基預(yù)算改革工作落實(shí)情況納入我區(qū)2020年度區(qū)委、區(qū)政府績效評(píng)估指標(biāo)體系，確保該項(xiàng)工作順利推進(jìn)，取得成效。
各位代表，2020年是“十三五”的收官之年，回顧過去的五年，財(cái)政部門深入落實(shí)中央、省、市、區(qū)的各項(xiàng)決策部署，全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，較好完成了“十三五”財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)。五年間，財(cái)政總收入和區(qū)級(jí)財(cái)政收入年均增幅分別達(dá)到2.29%和3.22%，財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步提高。民生支出年均增幅3.06%，支出保障持續(xù)增強(qiáng)。落實(shí)“過緊日子”要求，預(yù)算績效管理、零基預(yù)算改革全面啟動(dòng)，財(cái)政資金績效進(jìn)一步提升。有序落實(shí)營改增、資源稅改革、減稅降費(fèi)等財(cái)稅政策，規(guī)范區(qū)街財(cái)政體制，財(cái)稅體制改革不斷深化，為開啟“十四五”新征程奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
上述工作成績的取得，是區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各級(jí)各部門共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是國外疫情不確定性和中美貿(mào)易摩擦持續(xù)，外部環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，財(cái)政收入增長空間越來越小，短期內(nèi)財(cái)稅增收預(yù)期不容樂觀；二是社會(huì)事業(yè)發(fā)展需求突顯，重大招商項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新增建設(shè)資金需求增加，補(bǔ)齊民生短板等領(lǐng)域支出剛性增長，財(cái)力緊、需求多，財(cái)政收支壓力前所未有；三是預(yù)算安排中的“基數(shù)”依賴和固化格局尚未完全改變，財(cái)政資金效益不高、資產(chǎn)閑置浪費(fèi)等問題依然存在，促改革、提績效、強(qiáng)監(jiān)管仍然任重道遠(yuǎn)。面對(duì)這些困難和問題，我們將采取有效措施加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，也是第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)和“十四五”規(guī)劃的開局之年，更是海滄全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越、建設(shè)高素質(zhì)高顏值的國際一流海灣城區(qū)的關(guān)鍵期，開好局、起好步至關(guān)重要。我們既要正視財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的不確定、不穩(wěn)定因素，也要看到我區(qū)經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)中向好的總體趨勢(shì)沒有改變，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，科學(xué)合理、積極穩(wěn)妥地編制 2021年預(yù)算。
2021年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞區(qū)委決策部署，更好統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，狠抓招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，以更加積極有為的財(cái)政政策促進(jìn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧。堅(jiān)持過緊日子，大力壓減非急需非剛性支出，盤活沉淀低效資金，保持適度支出強(qiáng)度，集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。牢固樹立預(yù)算績效管理理念，以零基預(yù)算改革為抓手，不斷提高財(cái)政資金配置效率，推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化，服務(wù)海滄加快構(gòu)建新發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量高速度發(fā)展，為海滄在更高起點(diǎn)上建設(shè)高素質(zhì)高顏值的國際一流海灣城區(qū)、勇當(dāng)全方位高質(zhì)量發(fā)展超越的排頭兵提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算安排的主要原則：
（一）做好“加法”，保障重點(diǎn)。聚焦高素質(zhì)高顏值國際一流海灣城區(qū)建設(shè)的關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，按照零基預(yù)算要求，根據(jù)發(fā)展實(shí)際和財(cái)力情況，分輕重緩急安排支出預(yù)算，集中財(cái)力保障疫情防控、基本民生支出和重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出，確保區(qū)委決策部署早落地、早見效。
?。ǘ┳龊谩皽p法”，節(jié)用裕民。堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市、區(qū)“過緊日子”要求，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)。堅(jiān)持以收定支、量力而行，合理界定政府保障范圍，減少對(duì)市場(chǎng)資源的直接配置和市場(chǎng)活動(dòng)的直接干預(yù)。加快優(yōu)化整合支出政策，強(qiáng)化重大項(xiàng)目、政策的立項(xiàng)評(píng)估和審核決策，切實(shí)把好立項(xiàng)關(guān)、論證關(guān)、經(jīng)濟(jì)關(guān)，把錢用到刀刃上。
?。ㄈ┳龊谩俺朔ā?，提升效益。推動(dòng)零基預(yù)算管理與預(yù)算績效管理深度融合，把花錢問效理論貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、監(jiān)督全過程，強(qiáng)化績效管理結(jié)果實(shí)質(zhì)運(yùn)用，讓每一分錢花出更好的效果。推動(dòng)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，運(yùn)用市場(chǎng)化方式促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，放大產(chǎn)業(yè)扶持投入的“乘數(shù)效應(yīng)”。
?。ㄋ模┳龊谩俺ā保母飫?chuàng)新。加大改革力度，全面實(shí)施零基預(yù)算改革，徹底打破預(yù)算安排和資金分配中的“基數(shù)”依賴，堅(jiān)決取消不必要的支出，從嚴(yán)控制新增支出。加快推進(jìn)社會(huì)事業(yè)、公共事業(yè)相關(guān)的投資，拓展資金渠道、提高運(yùn)營效益。
按照上述原則，2021年財(cái)政預(yù)算安排如下：
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支
全區(qū)財(cái)政總收入1,908,769萬元，比增2.3%；區(qū)級(jí)財(cái)政收入349,772萬元，比增3.3%，加市財(cái)政體制凈補(bǔ)助109,952萬元，從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入41,767萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入30,000萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入540萬元，累計(jì)財(cái)力532,031萬元，相應(yīng)安排全區(qū)財(cái)政支出499,931萬元,援助其他地區(qū)支出2,100萬元，債務(wù)還本支出30,000萬元，支出合計(jì)532,031萬元。收支相抵，全區(qū)滾存結(jié)余為零。
主要支出科目安排如下：
1.一般公共服務(wù)支出75,313萬元，主要用于黨委、人大、政協(xié)及黨政各部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出和事業(yè)發(fā)展支出，以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的支出。
2.國防支出970萬元，主要用于民兵建設(shè)和國防動(dòng)員支出。
3.公共安全支出32,316萬元，主要用于檢察院、法院、司法局等部門正常支出以及維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
4.教育支出148,924萬元，主要用于教育事業(yè)發(fā)展支出。
5.科學(xué)技術(shù)支出18,364萬元，主要用于鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新和科技創(chuàng)新方面支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出9,919萬元，主要用于歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)修繕、金沙書院等文化事業(yè)發(fā)展以及旅游相關(guān)發(fā)展支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出49,309萬元，主要用于就業(yè)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)最低生活保障、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人事業(yè)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)等支出。
8.衛(wèi)生健康支出32,906萬元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障支出以及疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼保健等公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出。
9.節(jié)能環(huán)保支出8,794萬元，主要用于污染防治、節(jié)能減排等支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出36,880萬元，主要用于市政維護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出。
11.農(nóng)林水支出10,758萬元，主要用于發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、森林防火、水利修建及山海協(xié)作等支出。
12.交通運(yùn)輸支出2,620萬元，主要用于公交運(yùn)營補(bǔ)貼等支出。
13.資源勘探信息等支出53,965萬元，主要用于支持集成電路產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和中小企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等支出。
14.金融支出280萬元，主要用于金融業(yè)企業(yè)相關(guān)扶持支出。
15.自然資源海洋氣象等支出277萬元，主要用于海洋漁業(yè)管理支出。
16.住房保障支出3,207萬元，主要用于按房改政策規(guī)定發(fā)放的住房貨幣化補(bǔ)貼。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6,249萬元，主要用于安全監(jiān)管、消防等應(yīng)急相關(guān)支出。
18.預(yù)備費(fèi)5,000萬元，按總支出1%安排，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
19.其他支出2,000萬元，主要用于兩橋收費(fèi)權(quán)質(zhì)押貸款支出。
20.債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出1,880萬元，主要用于政府一般債發(fā)行和利息支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算收支
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入800,000萬元，加上級(jí)結(jié)算補(bǔ)助70,000萬元，加上年滾存結(jié)余510萬元，減調(diào)出資金30,000萬元，累計(jì)財(cái)力840,510萬元；安排政府性基金預(yù)算支出568,163萬元，上解上級(jí)支出114,018萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出105,065萬元，支出合計(jì)787,246萬元；收支相抵，全區(qū)滾存結(jié)余53,264萬元（預(yù)留次年應(yīng)上解的軌道建設(shè)基金及土地凈收益）。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算收支
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1,800萬元，加上年滾存結(jié)余1,473萬元，累計(jì)財(cái)力3,273萬元；安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2,000萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算540萬元，支出合計(jì)2,540萬元。收支相抵，全區(qū)滾存結(jié)余733萬元。
?。ㄋ模╊A(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額41,767萬元，當(dāng)年調(diào)出使用 41,767萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額為零。
?。ㄎ澹﹤鶆?wù)情況
2021年初全區(qū)政府債務(wù)余額353,870萬元，當(dāng)年還債135,065萬元（其中一般債30,000萬元，專項(xiàng)債務(wù)105,065萬元），2021年底全區(qū)債務(wù)余額218,805萬元，其中一般債券30,000萬元，專項(xiàng)債務(wù)151,305萬元，抗疫特別國債37,500萬元。
三、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
?。ㄒ唬┴?cái)政政策更加積極有為，提質(zhì)增效
全面保障，抓好疫情防控。優(yōu)先全面保障疫情防控資金需求，支持進(jìn)一步完善常態(tài)化防控機(jī)制，狠抓外防輸入、內(nèi)防反彈。支持持續(xù)落實(shí)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称烦B(tài)化檢測(cè)，保障萬緯冷鏈集中監(jiān)管倉有序運(yùn)轉(zhuǎn)。加大資金保障，落實(shí)集中隔離酒店等重點(diǎn)場(chǎng)所管理資金需求，加強(qiáng)物資儲(chǔ)備和專業(yè)培訓(xùn)，支持健全疾病預(yù)防控制體系，深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，堅(jiān)決支持守護(hù)人民健康。
產(chǎn)業(yè)立區(qū)，加快暢通“雙循環(huán)”。積極融入全市產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展大局，擴(kuò)大投資促進(jìn)消費(fèi)刺激內(nèi)循環(huán)；支持企業(yè)拓展多元化國際市場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大開放暢通外循環(huán)。始終堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)立區(qū)，堅(jiān)定不移支持集成電路、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，支持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈缺項(xiàng)及薄弱環(huán)節(jié)。加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，大力發(fā)展航運(yùn)物流及臨港產(chǎn)業(yè)，積極引導(dǎo)商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整，打造大型消費(fèi)商圈，支持文旅綜合體、酒店會(huì)展、休閑度假等業(yè)態(tài)發(fā)展。支持總部企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，大力推動(dòng)構(gòu)建基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)、韌勁十足的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，深化打造國際一流產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性和后勁。
創(chuàng)新引領(lǐng)，催生產(chǎn)業(yè)動(dòng)能。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，全面塑造發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。緊抓“三高”倍增再發(fā)力，強(qiáng)化“三高”企業(yè)梯度培育，加大財(cái)政扶持力度，強(qiáng)力支持企業(yè)形成核心競(jìng)爭力，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁持久的發(fā)展動(dòng)能。持續(xù)加大人才引育力度，完善人才住房體系，帶動(dòng)高層次人才和團(tuán)隊(duì)集聚，提升人才發(fā)展綜合環(huán)境。健全財(cái)政扶持政策體系，培育新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等與各產(chǎn)業(yè)深度融合，促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，拓展實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。
固本培源，抓好收入組織。加強(qiáng)財(cái)政收入管理，緊盯新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定的影響，科學(xué)分析和研判收入形勢(shì)。及時(shí)做好常態(tài)化疫情防控和減稅降費(fèi)形勢(shì)下收入組織工作，不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，幫助企業(yè)用足用好政策，激發(fā)市場(chǎng)活力。加大對(duì)重點(diǎn)稅源監(jiān)測(cè)和重大項(xiàng)目跟蹤，加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅工作，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。積極向上爭取項(xiàng)目和資金，努力盤活存量資產(chǎn)和存量資金。拓寬非稅收入來源，依法依規(guī)組織收入，落實(shí)各項(xiàng)提高收入質(zhì)量的政策措施。
?。ǘ┟裆ｌ砀颖Ｕ嫌辛Γ道味祵?shí)
著力教育均衡發(fā)展。力促新陽西中學(xué)等7個(gè)項(xiàng)目竣工，新增學(xué)位10230個(gè)。推動(dòng)臨港小學(xué)等8個(gè)項(xiàng)目按計(jì)劃開工，加快鼎美高中等6個(gè)項(xiàng)目續(xù)建。繼續(xù)推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，發(fā)揮優(yōu)質(zhì)學(xué)校輻射作用，建立更合理的教育資源配置機(jī)制，實(shí)現(xiàn)片區(qū)內(nèi)教學(xué)質(zhì)量的整體提升。以提升教育質(zhì)量為導(dǎo)向優(yōu)化經(jīng)費(fèi)投向，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理指導(dǎo)，進(jìn)一步提高教育投入效益。繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)教融合建設(shè)，引導(dǎo)高校高職辦學(xué)方向與產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同。
推進(jìn)健康海滄建設(shè)。增加醫(yī)療資源供給，建成馬鑾灣醫(yī)院、臨港社區(qū)健康服務(wù)中心，支持海滄醫(yī)院創(chuàng)建“三甲”，積極開展院校合作，高位嫁接提升轄區(qū)醫(yī)療水平，柔性引進(jìn)高端醫(yī)療資源，充實(shí)醫(yī)療服務(wù)供給能力。完善分級(jí)診療體系，強(qiáng)化基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與復(fù)旦中山醫(yī)院等三級(jí)醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)協(xié)作，開展遠(yuǎn)程會(huì)診和遠(yuǎn)程教學(xué)，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。支持發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)。
堅(jiān)持民生政策兜底。支持企業(yè)穩(wěn)崗、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。統(tǒng)籌各項(xiàng)救助資源，加大低保兜底對(duì)象和特困人員保障力度。加快推動(dòng)安置房、安居房、地鐵社區(qū)、人才房等項(xiàng)目建設(shè)，滿足征拆居民、重點(diǎn)引進(jìn)人才等住房需求。鼓勵(lì)社會(huì)力量參與社區(qū)居家養(yǎng)老，不斷完善社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站及農(nóng)村幸福院建設(shè)。繼續(xù)落實(shí)精準(zhǔn)幫扶，持續(xù)推進(jìn)山海協(xié)作，做好東西部扶貧協(xié)作、對(duì)口支援和省內(nèi)對(duì)口幫扶的財(cái)政保障工作。
促進(jìn)文體繁榮發(fā)展。加快建設(shè)區(qū)級(jí)公共文化服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化、社會(huì)化和數(shù)字化發(fā)展。不斷豐富文化產(chǎn)品形態(tài)和服務(wù)模式，統(tǒng)籌建設(shè)全民健身公共設(shè)施，大力發(fā)展群眾喜聞樂見的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，支持辦好各大體育賽事。持續(xù)推進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)旅游公共服務(wù)設(shè)施提升，加強(qiáng)海滄文旅品牌營銷。鼓勵(lì)對(duì)藝術(shù)品、文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化資源進(jìn)行活化利用和文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)，加強(qiáng)傳統(tǒng)文化保護(hù)傳承。
營造宜居城市環(huán)境。持續(xù)完善道路體系，推動(dòng)第二西通道建成通車，加快翁角路（孚蓮路-廈漳界段）、馬青路（石塘立交-翁厝立交）提升改造等項(xiàng)目建設(shè)。提升人行天橋、地下通道等交通設(shè)施和市政基礎(chǔ)設(shè)施，加快建設(shè)慢行系統(tǒng)，推廣綠色出行。全面推進(jìn)新城建設(shè)，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，在更高水平上實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持建設(shè)“平安海滄”，提升城市發(fā)展格局。
（三）管理改革更加創(chuàng)新有方，主動(dòng)作為
認(rèn)真貫徹預(yù)算法。全面貫徹預(yù)算法要求，落實(shí)好新修訂的預(yù)算法實(shí)施條例，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范政府收支行為。積極配合人大預(yù)算審查向支出預(yù)算和政策拓展，健全人大部門預(yù)決算審查和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)決算管理。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開規(guī)定，推動(dòng)預(yù)決算公開規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，提高財(cái)政透明度，主動(dòng)接受各方面監(jiān)督。
全面實(shí)施零基預(yù)算。堅(jiān)持過緊日子，徹底打破預(yù)算安排和資金分配中的“基數(shù)”依賴，堅(jiān)持以零為基點(diǎn)編制部門預(yù)算。試編政府保障事項(xiàng)清單，實(shí)質(zhì)性梳理整合公共服務(wù)內(nèi)容、產(chǎn)業(yè)扶持事項(xiàng)和重大基建需求，分輕重緩急保障項(xiàng)目資金。嚴(yán)格新增支出政策評(píng)估論證，防止支出范圍無序擴(kuò)大，切實(shí)做到有保有壓，兜牢“三?！钡拙€，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。
健全預(yù)算績效管理。將部門整體、政策和項(xiàng)目全面納入績效管理，覆蓋所有財(cái)政資金。建立健全評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制、改進(jìn)管理、完善政策等掛鉤機(jī)制，做到花錢必問效、無效必問責(zé)、低效要壓減、有效多安排。全面公開部門整體和重大項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)區(qū)人大常委會(huì)參閱。提高財(cái)政資金使用的精準(zhǔn)度和實(shí)效性，使寶貴的財(cái)政資金發(fā)揮更大效益。
強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。完善財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目管理，強(qiáng)化基建資金監(jiān)管，集中財(cái)力保障重點(diǎn)。健全地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)。聚焦民生補(bǔ)短板等社會(huì)熱點(diǎn)和保障重點(diǎn)，加強(qiáng)重大政策、部門內(nèi)控執(zhí)行情況監(jiān)督，推動(dòng)各部門堵塞管理漏洞。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督查，落實(shí)財(cái)政違規(guī)行為懲戒機(jī)制，讓財(cái)政資金運(yùn)行更安全、更規(guī)范。
各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，只爭朝夕、真抓實(shí)干、奮發(fā)有為，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，做到財(cái)政政策更加積極有為，服務(wù)高素質(zhì)高顏值的國際一流海灣城區(qū)建設(shè)，推動(dòng)“十四五”海滄發(fā)展開好局、起好步，為海滄勇當(dāng)全方位高質(zhì)量發(fā)展超越排頭兵貢獻(xiàn)財(cái)政力量，奮力譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的海滄篇章！
