（福建省）關(guān)于廈門市海滄區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于海滄區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年12月27日在區(qū)第十三屆人民代表大會第一次會議上
海滄區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將海滄區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請區(qū)第十三屆人大一次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開啟之年，也是“十四五”開局之年。我們以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記來閩考察重要講話精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越，持續(xù)鞏固疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅改革和財(cái)政管理工作，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
?。ㄒ唬╊A(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成2,335,877萬元，比增23.69%，完成調(diào)整后預(yù)算的100.5 %；區(qū)級財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成390,786萬元，比增15%，完成調(diào)整后預(yù)算的104.07%，加市財(cái)政體制凈補(bǔ)助98,552萬元，上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移收入89,600 萬元，當(dāng)年財(cái)力578,938萬元，加上年滾存結(jié)余2,417萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金62,857萬元，調(diào)入資金31,317萬元（從基金預(yù)算調(diào)入30,000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入1,317萬元），一般債收入90,000萬元，累計(jì)財(cái)力765,529萬元。全區(qū)本級財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成614,870萬元（其中用一般債安排的支出60,000萬元），加上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出71,266萬元，援助其他地區(qū)支出903萬元，債務(wù)還本支出30,000萬元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30,156萬元，支出合計(jì)747,195萬元。收支相抵，全區(qū)滾存結(jié)余為18,334萬元（全部為項(xiàng)目結(jié)余）。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成344,301萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的66.21 %，加上級補(bǔ)助收入198,183萬元，上年滾存結(jié)余96,162萬元，專項(xiàng)債務(wù)收入105,065萬元，累計(jì)財(cái)力743,711萬元。全區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成296,191萬元，加上級轉(zhuǎn)移支付支出125,880萬元，債務(wù)還本支出105,065萬元，上解上級支出114,020萬元，調(diào)出資金30,000萬元，支出合計(jì)671,156萬元。收支相抵，全區(qū)滾存結(jié)余72,555萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成4,044萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100 %，加上級補(bǔ)助收入3萬元，上年滾存結(jié)余1,473萬元，累計(jì)財(cái)力5,520萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成101萬元，調(diào)出資金1,317 萬元，支出合計(jì)1,418萬元。收支相抵，全區(qū)滾存結(jié)余4,102萬元。
4.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額62,857萬元，本年調(diào)出使用62,857萬元，預(yù)計(jì)新增30,156萬元，預(yù)計(jì)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額30,156萬元。
5.政府債務(wù)情況
全區(qū)政府債務(wù)年初余額353,870萬元，本年新增195,065萬元（其中一般債90,000萬元，專項(xiàng)債105,065萬元），本年還本 135,065萬元（其中一般債30,000萬元，專項(xiàng)債105,065萬元），年終債務(wù)余額 413,870萬元（其中一般債120,000萬元，專項(xiàng)債 256,370萬元，抗疫特別國債37,500萬元）。
以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，在決算編制中可能還會有所調(diào)整，待決算編成后再按程序報(bào)區(qū)人大常委會審批。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，圍繞區(qū)委確定的全區(qū)中心工作，有效落實(shí)區(qū)十二屆人大六次會議決議的要求，主要工作和成效：
1.聚焦疫情防控，助企紓困保穩(wěn)定
強(qiáng)化疫情防控資金和政策保障。面對本土疫情，堅(jiān)持把人民生命安全和身體健康放在第一位，堅(jiān)決落實(shí)應(yīng)對疫情的各項(xiàng)財(cái)稅扶持政策，全力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，全年落實(shí)疫情防控資金3.57億元。加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)常態(tài)化疫情防控要求，大力支持重大疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，強(qiáng)化核酸檢測、疫苗接種、外防輸入等重點(diǎn)資金保障，提升基層公共衛(wèi)生和醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施能力水平，守住生命安全底線。用情用心助企紓困。支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障出臺16項(xiàng)措施助力企業(yè)紓困減負(fù)。緩解中小企業(yè)融資難，幫助企業(yè)降低融資成本，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)。
2.聚焦產(chǎn)業(yè)立區(qū)，轉(zhuǎn)型升級促發(fā)展
精準(zhǔn)助推主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。始終堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)立區(qū)，發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)帶動作用，重點(diǎn)支持生物醫(yī)藥、集成電路、新材料三大主導(dǎo)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)厚積薄發(fā)，全年稅收預(yù)計(jì)比增206.3%。推動引進(jìn)一批創(chuàng)新成果持有人項(xiàng)目，推進(jìn)寶太生物等項(xiàng)目完成供地、萬泰滄海二期等項(xiàng)目竣工，以生物醫(yī)藥為代表的海滄戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)獲國務(wù)院辦公廳通報(bào)激勵。集成電路產(chǎn)業(yè)迅速崛起，全年稅收預(yù)計(jì)比增72.1%。2021年，共安排集成電路產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金4.09億元，貸款貼息0.72億元，推進(jìn)士蘭、金柏等項(xiàng)目建設(shè)。新材料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)力，全年稅收預(yù)計(jì)比增31.2%。推動廈鎢新能源成功上市，支持廈門鎢業(yè)、廈順鋁箔、長塑實(shí)業(yè)等企業(yè)發(fā)展為具有較高國際影響力的新材料企業(yè)。
有序推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性為著力點(diǎn)，加快推進(jìn)生物醫(yī)藥、集成電路、新材料三大產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，全面支持智能家居、汽車及零配件、食品等現(xiàn)代制造業(yè)提質(zhì)增效，加速優(yōu)化現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、商貿(mào)業(yè)和新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)空間布局。完善企業(yè)扶持政策，強(qiáng)力支持企業(yè)降低融資成本、增資擴(kuò)產(chǎn)、研發(fā)補(bǔ)助、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動企業(yè)形成核心競爭力，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁持久的發(fā)展動能。全年落實(shí)減稅降費(fèi)9.2億元，兌現(xiàn)各項(xiàng)企業(yè)扶持政策11.3億元，綜合運(yùn)用財(cái)政資金，全力鍛長板、強(qiáng)弱項(xiàng)，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展動能，形成高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁態(tài)勢。
全力培育創(chuàng)新土壤。加快推進(jìn)科技創(chuàng)新，設(shè)立“三高”企業(yè)培育庫,為企業(yè)發(fā)展提供“精準(zhǔn)滴灌”和個性化服務(wù),助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)高速增長和高質(zhì)量發(fā)展。大力推進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，支持引進(jìn)和培育高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加速創(chuàng)新人才集聚?？萍加?jì)劃項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施，共投入1.23億元，實(shí)施10批科技計(jì)劃項(xiàng)目，強(qiáng)化“三高”企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、重大技術(shù)攻關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化資金保障。投入0.84億元用于人才扶持政策。持續(xù)加大人才引育力度，支持引進(jìn)和培育高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，及時兌現(xiàn)高層次人才購房補(bǔ)助和租房補(bǔ)貼，促進(jìn)高層次人才和團(tuán)隊(duì)集聚，提升人才發(fā)展綜合環(huán)境。
3.聚焦民生保障，兜牢兜實(shí)增福祉
教育事業(yè)更加均衡。統(tǒng)籌加快公辦幼兒園和義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)，推動建成延奎實(shí)小孚中央校區(qū)等14個項(xiàng)目，新增學(xué)位17700個。加大國企辦園扶持力度，新增兩所國企辦幼兒園。支持深入實(shí)施素質(zhì)教育，細(xì)化落實(shí)“雙減”。推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，支持職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展，持續(xù)提升教育教學(xué)品質(zhì)。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，招聘158名新教師和62名骨干教師。探索人才引進(jìn)培養(yǎng)新模式，支持教師教研能力提升和教師工資待遇保障。
醫(yī)療衛(wèi)生更加優(yōu)化。強(qiáng)化轄區(qū)醫(yī)療資源供給。推動萬科服務(wù)站、臨港社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心投用，支持馬鑾灣醫(yī)院加快裝修。以創(chuàng)建三甲醫(yī)院為抓手，深化院校合作，加快推動長庚醫(yī)院、海滄醫(yī)院發(fā)展。投入4,400萬元購置基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)硬件設(shè)備，提高基層檢驗(yàn)檢查水平。做實(shí)健康惠民項(xiàng)目，開展心血管高危人群早期篩查和綜合干預(yù)、開展婦女免費(fèi)“兩癌”篩查。
社會保障更加溫暖。強(qiáng)化企業(yè)用工保障，抓好重點(diǎn)群體就業(yè)，發(fā)放各類就業(yè)補(bǔ)貼8,998萬元。心系困難群眾，發(fā)放各類救助幫扶資金2,030萬元。健全多層次養(yǎng)老服務(wù)體系，推動基本養(yǎng)老、社區(qū)助老、智慧養(yǎng)老等養(yǎng)老模式。推動佳蕓花園安置房等8個項(xiàng)目建設(shè)，交付使用2191套。推進(jìn)東西部扶貧協(xié)作、山海協(xié)作、對口支援，落實(shí)各類幫扶資金5,144萬元。
城鄉(xiāng)發(fā)展更加和諧。支持打造海滄灣新城、鰲冠新城、馬鑾灣新城、滄江新城。深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全年投入2億元用于農(nóng)村裸房整治、溯源排查和污水管網(wǎng)提升。保障交通路網(wǎng)建設(shè)，支持城市路網(wǎng)、“四好農(nóng)村路”等建設(shè)和改造，推進(jìn)海滄隧道正式通車，推動地鐵6號線海滄段車站全面封頂。積極推進(jìn)公園、道路綠化、綠道、公共停車位和公共文體旅項(xiàng)目建設(shè)，助力打造健康、生態(tài)、安全的宜居城區(qū)。
4.聚焦財(cái)政治理，改革創(chuàng)新提效益
強(qiáng)化財(cái)政支出管理。 堅(jiān)決落實(shí)中央過“緊日子”要求，始終把財(cái)政“三?！弊鳛轭A(yù)算安排的重點(diǎn)，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，足額安排“三?！苯?jīng)費(fèi)預(yù)算，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，確保民生有效兜底和基層有序運(yùn)轉(zhuǎn)，用政府過“緊日子”讓群眾過“穩(wěn)日子”。
深化零基預(yù)算改革。完善政府保障事項(xiàng)清單，著力理清政府和市場的邊界。對兜底型公共服務(wù)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持和純公益項(xiàng)目由財(cái)政為主保障，盡力而為、量力而行；對改善型公共服務(wù)、一般扶持和有一定收益的基建項(xiàng)目，財(cái)政視財(cái)力情況保障，避免大包大攬、不可持續(xù)。
完善預(yù)算績效管理。加快建立“三全”預(yù)算績效管理體系。探索重大項(xiàng)目和政策事前績效評估，推進(jìn)績效目標(biāo)、績效自評結(jié)果隨部門預(yù)決算信息公開。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，強(qiáng)調(diào)事后自評及抽查、整改。開展部門評價與財(cái)政重點(diǎn)評價相結(jié)合的績效評價方式，突出績效導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)結(jié)果應(yīng)用，逐步形成結(jié)果反饋、問題整改、績效提升的良性循環(huán)。
各位代表！2021年是“十四五”的開局之年。我們深入落實(shí)黨中央和省委、市委、區(qū)委的各項(xiàng)決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，財(cái)政保障能力得到有效提升，較好完成了全年財(cái)政任務(wù)，為全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
上述工作成績的取得，是區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各級各部門共同努力的結(jié)果。但是，我們也要清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是國內(nèi)外疫情不確定性影響深遠(yuǎn)，我區(qū)仍處經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，財(cái)政收入增收動能仍需要進(jìn)一步夯實(shí)；二是民生保障、城市更新、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域支出剛性增長，財(cái)政緊平衡態(tài)勢將長期持續(xù)；三是部分項(xiàng)目和政策的支出效益不高、資產(chǎn)閑置浪費(fèi)等問題依然存在；四是市場化機(jī)制和手段運(yùn)用偏少，部分領(lǐng)域政府保障“越位”和“缺位”現(xiàn)象并存，財(cái)政在促改革、提績效、強(qiáng)監(jiān)管等方面仍然任重道遠(yuǎn)。面對這些困難和問題，我們將采取有效措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，是黨的二十大召開之年，是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。我們既要看到我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)，長期向好的基本面不會變，也要正視財(cái)政發(fā)展不平衡不充分問題依然存在，財(cái)政面臨的困難和挑戰(zhàn)前所未有。對此，我們要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，把握發(fā)展大勢、狠抓工作落實(shí)，以創(chuàng)先爭優(yōu)、走在前列的姿態(tài)，準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，科學(xué)合理地編制2022年預(yù)算。
2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念、積極服務(wù)和深度融入新發(fā)展格局，全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越，圍繞區(qū)委決策部署，堅(jiān)定不移抓經(jīng)濟(jì)促全局，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。充分認(rèn)識財(cái)政緊平衡的新常態(tài)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算保障能力，創(chuàng)先爭優(yōu)、走在前列，推動海滄在更高起點(diǎn)上建設(shè)高素質(zhì)高顏值的國際一流海灣城區(qū)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算安排的主要原則：
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)資源統(tǒng)籌。堅(jiān)持依法依規(guī)、實(shí)事求是地編制收入預(yù)算，提高財(cái)政收入質(zhì)量。堅(jiān)持量入為出、綜合平衡地安排支出預(yù)算，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，合理確定支出規(guī)模。
?。ǘ┳龅接斜Ｓ袎骸?jiān)決落實(shí)政府“過緊日子”要求，根據(jù)財(cái)力情況分輕重緩急安排各項(xiàng)支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，足額安排“三?！苯?jīng)費(fèi)預(yù)算，集中力量保障重點(diǎn)支出。
?。ㄈ┘涌焯豳|(zhì)增效。優(yōu)化政府保障事項(xiàng)清單，理清政府與市場邊界，增強(qiáng)資源配置與發(fā)展戰(zhàn)略的匹配度。樹立花錢問效理念，清理整合低效無效的政策和資金，提高支出精準(zhǔn)度。
?。ㄋ模┰鰪?qiáng)可持續(xù)性。加快推進(jìn)財(cái)政投入機(jī)制改革，發(fā)揮市場作用促進(jìn)公共服務(wù)降本增效。扎實(shí)細(xì)致抓好風(fēng)險(xiǎn)防范，規(guī)范政府舉債融資。不做脫離發(fā)展實(shí)際和財(cái)力情況的過高承諾。
按照上述原則，2022年財(cái)政預(yù)算安排如下：
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支
全區(qū)財(cái)政總收入2,382,595萬元，比增2%；區(qū)級財(cái)政收入 420,095萬元，比增7.5%，加市財(cái)政體制凈補(bǔ)助88,849萬元，上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移收入29,596萬元，調(diào)入資金81,802萬元（其中：從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入25,000萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入50,000萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入6,802萬元），上年結(jié)余18,334萬元，累計(jì)財(cái)力638,676萬元，相應(yīng)安排區(qū)本級財(cái)政支出589,546萬元，上級轉(zhuǎn)移支付支出47,930萬元，援助其他地區(qū)支出1,200萬元，支出合計(jì)638,676萬元。收支相抵，全區(qū)滾存結(jié)余為0。
區(qū)本級主要支出科目安排如下：
1.一般公共服務(wù)支出90,378萬元，主要用于黨委、人大、政協(xié)及黨政各部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出和事業(yè)發(fā)展支出，以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的支出。
2.國防支出1,032萬元，主要用于民兵建設(shè)和國防動員支出。
3.公共安全支出28,222萬元，主要用于檢察院、法院、司法局等部門正常支出以及維護(hù)社會公共安全方面的支出。
4.教育支出169,856萬元，主要用于教育事業(yè)發(fā)展支出。
5.科學(xué)技術(shù)支出18,616萬元，主要用于鼓勵企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新和科技創(chuàng)新方面支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出10,201萬元，主要用于文物修繕保護(hù)、金沙書院及其他文化旅游、體育賽事等相關(guān)支出。
7.社會保障和就業(yè)支出51,881萬元，主要用于就業(yè)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)最低生活保障、社會救濟(jì)、殘疾人事業(yè)、社區(qū)治理及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)等支出。
8.衛(wèi)生健康支出36,984萬元，主要用于疫情防控、醫(yī)療保險(xiǎn)支出及基層公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)支出。
9.節(jié)能環(huán)保支出9,184萬元，主要用于排水管網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能減排等支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出58,809萬元，主要用于農(nóng)房整治、安置房管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出。
11.農(nóng)林水支出13,981萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、森林防火、海洋漁業(yè)及脫貧攻堅(jiān)幫扶等支出。
12.交通運(yùn)輸支出1,754萬元，主要用于公交運(yùn)營補(bǔ)貼等支出。
13.資源勘探信息等支出76,347萬元，主要用于支持集成電路產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和中小企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等支出。
14.自然資源海洋氣象等支出115萬元，主要用于氣象管理支出。
15.住房保障支出686萬元，主要用于按房改政策規(guī)定發(fā)放的住房貨幣化補(bǔ)貼及保障性安居房管理支出。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8,478萬元，主要用于安全監(jiān)管、消防等應(yīng)急相關(guān)支出。
17.預(yù)備費(fèi)7,000萬元，按總支出1%-3%安排，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
18.其他支出2,000萬元，主要用于兩橋收費(fèi)權(quán)質(zhì)押貸款支出。
19.債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出4,022萬元，主要用于政府一般債發(fā)行和利息支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算收支
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入680,000萬元，加上年滾存結(jié)余72,555萬元，上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入688萬元，減調(diào)出資金50,000萬元，累計(jì)財(cái)力703,243萬元；安排本級政府性基金預(yù)算支出507,288萬元，上級轉(zhuǎn)移支付支出72,991萬元，上解上級支出91,456萬元，支出合計(jì)671,735萬元；收支相抵，全區(qū)滾存結(jié)余31,508萬元（預(yù)留次年應(yīng)上解的軌道建設(shè)基金及土地凈收益）。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算收支
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2,700萬元，加上年滾存結(jié)余4,102萬元，累計(jì)財(cái)力6,802萬元，全部調(diào)出補(bǔ)充一般公共預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出本年安排為0。
（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額30,156萬元，當(dāng)年調(diào)出使用25,000萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額為5,156萬元。
?。ㄎ澹﹤鶆?wù)情況
2022年全區(qū)政府債務(wù)余額413,870萬元，保持不變，其中一般債券120,000萬元，專項(xiàng)債務(wù)256,370萬元，抗疫特別國債37,500萬元。
三、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
?。ㄒ唬﹦?chuàng)新引領(lǐng)，構(gòu)建高質(zhì)量現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系
堅(jiān)持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)。持續(xù)深耕戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，全力支持建設(shè)國際知名的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、打造具有國際影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、建成國內(nèi)重要的新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，做大做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。加速提升現(xiàn)代制造業(yè)，支持品牌創(chuàng)新，繼續(xù)推動智能家居、汽車及零配件等優(yōu)勢領(lǐng)域的龍頭企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)、升級改造、技術(shù)研發(fā)，推動產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級。大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，支持培育大型商貿(mào)綜合體，形成一批具有區(qū)域影響力和集聚力的商圈。持續(xù)推動補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈，不斷提升現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展動力。
深化創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。加大投入力度建強(qiáng)創(chuàng)新平臺，塑造發(fā)展新優(yōu)勢。加快培育一批具有核心競爭力的“專精特新”小微企業(yè)和科技小巨人，營造推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的良好環(huán)境，強(qiáng)力支持企業(yè)形成核心競爭力，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁持久的發(fā)展動能。持續(xù)加大人才引育力度，提升人才發(fā)展綜合環(huán)境。聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，培育新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)，推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)、海洋經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)等與各產(chǎn)業(yè)融合互動，促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，拓展實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。
激發(fā)市場主體活力。堅(jiān)決落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，執(zhí)行制度性減稅政策，強(qiáng)化對中小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠，繼續(xù)清理規(guī)范各類違規(guī)涉企收費(fèi)，堅(jiān)決不收過頭稅費(fèi)，防止弱化減稅降費(fèi)紅利。密切跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，綜合考慮財(cái)政承受能力和助企紓困需要，支持及時高效兌現(xiàn)各項(xiàng)扶持政策，增強(qiáng)企業(yè)生存和發(fā)展能力。精準(zhǔn)施策扶持中小、民營企業(yè)發(fā)展，有效服務(wù)高質(zhì)量精準(zhǔn)招商，以績效為導(dǎo)向推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶持政策的科學(xué)規(guī)范與優(yōu)化整合，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量，夯實(shí)增收動能。
（二）兜底民生，營造高質(zhì)量宜居宜業(yè)城區(qū)
推動完善教育體系。支持穩(wěn)步推進(jìn)西園小學(xué)等6個項(xiàng)目建設(shè)，新增學(xué)位5370個，助力教育補(bǔ)短擴(kuò)容。堅(jiān)持教育公益性原則，完善普惠性學(xué)前教育、特殊教育等經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，探索企業(yè)園區(qū)辦學(xué)配套模式，持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源供給。調(diào)整教育經(jīng)費(fèi)投向，優(yōu)先確保校園安全、困難學(xué)生補(bǔ)助、教師質(zhì)量提升等，健全學(xué)校設(shè)施設(shè)備基本配置標(biāo)準(zhǔn)。
加快建設(shè)健康海滄。慎終如始抓好常態(tài)化疫情防控，抓好集中監(jiān)管倉進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称诽幹?，啟動重點(diǎn)人群疫苗接種加強(qiáng)免疫工作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政政策資金保障。全力支持健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，擴(kuò)大應(yīng)急醫(yī)療物資儲備規(guī)模。增加優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給，推進(jìn)臨港社區(qū)健康服務(wù)中心建設(shè)。
健全多層次社保體系。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先，大力支持穩(wěn)崗，推進(jìn)人才引進(jìn)。加強(qiáng)社會保障，及時保障兌現(xiàn)各項(xiàng)社會保險(xiǎn)待遇。健全分層分類的社會救助體系，重點(diǎn)關(guān)注困難群眾應(yīng)保盡保。支持第二社會福利中心建設(shè)，構(gòu)建新型養(yǎng)老服務(wù)體系。保障群眾住房需求，加快推動安置房、安居房等住房保障項(xiàng)目建設(shè)。接續(xù)開展東西部扶貧協(xié)作、山海協(xié)作，助力鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。
提升城區(qū)發(fā)展品質(zhì)。全力支持海滄灣新城、馬鑾灣新城、鰲冠新城、滄江新城綜合開發(fā)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、因地制宜，優(yōu)化新城功能品質(zhì)。提升鄉(xiāng)村振興實(shí)效，支持發(fā)展都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金，壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民多渠道增收。加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)配套投入，加速市政路網(wǎng)、停車位、公園、綠道等項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)提升文體旅公共服務(wù)設(shè)施和城區(qū)景觀品質(zhì)。
?。ㄈ┏掷m(xù)加力，推進(jìn)高質(zhì)量財(cái)政管理改革
提升預(yù)算管理水平。全面啟用“智慧財(cái)政”系統(tǒng)，規(guī)范預(yù)算管理要素、業(yè)務(wù)流程和控制規(guī)則，實(shí)現(xiàn)資金從項(xiàng)目源頭到末端全過程管理。推進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)智能化運(yùn)用，為規(guī)范管理、防控風(fēng)險(xiǎn)和科學(xué)決策提供有力支撐。探索實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理，將此項(xiàng)中央改革的要求嵌入“智慧財(cái)政”系統(tǒng)，把項(xiàng)目作為預(yù)算管理的基本單元，“先有項(xiàng)目后有預(yù)算”，支出全部以項(xiàng)目形式納入項(xiàng)目庫，未入庫項(xiàng)目不得安排支出。加快建立和完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，全面動態(tài)反映項(xiàng)目儲備、預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、決算、資產(chǎn)入賬等環(huán)節(jié)情況，穩(wěn)步提升財(cái)政資源配置效率和資金使用效益。
深化預(yù)算績效管理。2022年底將在區(qū)級層面建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。探索建立支出政策全生命周期績效管理模式，加強(qiáng)政策和項(xiàng)目事前績效評估，嚴(yán)格績效目標(biāo)設(shè)置，強(qiáng)化事中監(jiān)控管理，提高績效評價質(zhì)量，強(qiáng)調(diào)評價結(jié)果應(yīng)用。逐步清理引導(dǎo)作用不強(qiáng)、產(chǎn)出效益不高的政策和項(xiàng)目，加強(qiáng)績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的匹配監(jiān)控，適當(dāng)壓減偏離較大的項(xiàng)目預(yù)算，加力破解支出固化問題。逐步擴(kuò)大績效信息公開范圍和內(nèi)容，主動接受人大和社會公眾監(jiān)督，切實(shí)推動預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。優(yōu)化財(cái)政投融資資產(chǎn)監(jiān)管，推動責(zé)任部門及時辦理竣工財(cái)務(wù)決算，加快存量資產(chǎn)摸底梳理和盤活使用，提高資產(chǎn)運(yùn)營管理效率。優(yōu)化行政事業(yè)單位資產(chǎn)監(jiān)管，推進(jìn)資產(chǎn)入賬和確權(quán)工作，規(guī)范資產(chǎn)價值核實(shí)規(guī)則。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)調(diào)督查審計(jì)問責(zé)。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，扎實(shí)做好地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范工作，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)。自覺接受預(yù)決算審查監(jiān)督，聽取人大代表和社會各界的意見建議，認(rèn)真落實(shí)人大審查監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題和審計(jì)查出問題整改。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任意識，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
各位代表！新的一年，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，創(chuàng)先爭優(yōu)、走在前列，凝心聚力、銳意進(jìn)取，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越，推動海滄在更高起點(diǎn)上建設(shè)高素質(zhì)高顏值的國際一流海灣城區(qū)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
