（福建省）關(guān)于廈門市海滄區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
海滄區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月20日在區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
海滄區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將海滄區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十三屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他+列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨和國(guó)家歷史上極為重要的一年。全區(qū)各級(jí)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，著力提高效率、提升效能、提增效益，積極推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見效，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅改革和財(cái)政管理工作，不斷提升財(cái)政統(tǒng)籌保障能力和財(cái)政資源配置效率，全年財(cái)政收支執(zhí)行情況平穩(wěn)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，社會(huì)大局保持穩(wěn)定提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
?。ㄒ唬╊A(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成234.5億元，扣除留抵退稅因素后同口徑增長(zhǎng)8.4%，完成調(diào)整后預(yù)算的103.8%；區(qū)級(jí)財(cái)政收入38.8億元，扣除留抵退稅因素后同口徑增長(zhǎng)8%，完成調(diào)整后預(yù)算的92.4%。全區(qū)財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成72.8億元，其中：當(dāng)年預(yù)算支出65.9億元，完成調(diào)整后預(yù)算的94.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出6.9億元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成61.4億元，完成調(diào)整后預(yù)算的84.1%。政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成55.6億元，其中：當(dāng)年預(yù)算支出49億元，完成調(diào)整后預(yù)算的73.9%；上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出6.6億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1.6億元，完成調(diào)整后預(yù)算的99.6%。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成27萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。
4.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額7.5億元，本年調(diào)出使用7.5億元，預(yù)計(jì)新增4.8億元，預(yù)計(jì)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額4.8億元。
5.政府債務(wù)情況
全區(qū)政府債務(wù)上年余額41.4億元，本年新增10億元（其中:一般債1億元，專項(xiàng)債9億元），年終債務(wù)余額51.4億元（其中:一般債13億元，專項(xiàng)債34.6億元，抗疫特別國(guó)債3.8億元）。
以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，在決算編制中可能還會(huì)有所調(diào)整，待決算編成后再按程序報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審批。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，圍繞區(qū)委確定的全區(qū)中心工作，全區(qū)各部門全面落實(shí)中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”和省委“提高效率、提升效能、提增效益”有關(guān)要求，有效落實(shí)區(qū)十三屆人大一次會(huì)議決議的要求，主要工作和成效：
1.開源節(jié)流，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤
落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策。不折不扣落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，全年預(yù)計(jì)新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅超30億元，實(shí)現(xiàn)應(yīng)退盡退、應(yīng)享盡享、應(yīng)緩盡緩，切實(shí)為企業(yè)減負(fù)、為發(fā)展蓄能，放水養(yǎng)魚，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。
創(chuàng)新體制擴(kuò)大有效投資。推進(jìn)投融資體制改革，首個(gè)PPP項(xiàng)目完成財(cái)政部入庫(kù)，總投資超36億元。做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，新增10億元地方政府債券資金。探索片區(qū)滾動(dòng)開發(fā)、REITs、城投基金等模式，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金，推動(dòng)促投資加快見效。
統(tǒng)籌平衡保障重點(diǎn)支出。全力保障穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施的資金需要，安排落實(shí)中央直達(dá)資金2.8億元。厲行節(jié)約，堅(jiān)持過緊日子。加大“三?！敝С至Χ?，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限財(cái)力保障疫情防控和助企紓困。
2.機(jī)制引領(lǐng)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上
聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展。始終堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)立區(qū)，著力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持三大主導(dǎo)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,新增萬泰滄海、廈鎢新能源2家企業(yè)產(chǎn)值突破百億元。集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，全年稅收預(yù)計(jì)增長(zhǎng)122.2%。推動(dòng)云天半導(dǎo)體、四合微電子入駐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地，安捷利美維順利開工建設(shè)。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑，全年稅收（剔除特定因素）預(yù)計(jì)增長(zhǎng)46.9%。以萬泰滄海為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，示范帶動(dòng)作用進(jìn)一步凸顯。新材料產(chǎn)業(yè)加速發(fā)力，全年稅收預(yù)計(jì)增長(zhǎng)47.7%。推動(dòng)廈鎢新能源等龍頭企業(yè)發(fā)展，行業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)活躍。推動(dòng)現(xiàn)代制造業(yè)轉(zhuǎn)型，發(fā)展特色現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。
優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。推動(dòng)實(shí)施“益企服務(wù)”行動(dòng)，優(yōu)化“八辦”全流程全要素全周期工作機(jī)制，全市首創(chuàng)企業(yè)“進(jìn)不了窗口”事項(xiàng)綜合服務(wù)中心。組建金融益企服務(wù)專班，強(qiáng)化政金企融合互通，梳理154款特色金融產(chǎn)品，綜合運(yùn)用融資擔(dān)保、貸款貼息、獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等方式，引導(dǎo)撬動(dòng)金融資源流向中小微企業(yè)，393戶中小微企業(yè)獲得融資增信支持15億元。完善改制上市扶持政策，加強(qiáng)企業(yè)上市輔導(dǎo)，全區(qū)共有上市企業(yè)16家，境內(nèi)上市企業(yè)數(shù)量占全市22%、市值約占全市35%，市值規(guī)模全市各區(qū)第一。提升金融招商能力，強(qiáng)力保障企業(yè)降低融資成本、增資擴(kuò)產(chǎn)和重大項(xiàng)目資金，全力支持鍛長(zhǎng)補(bǔ)短延鏈。
賦能科技創(chuàng)新。組織實(shí)施九批科技計(jì)劃項(xiàng)目，兌現(xiàn)科技資金1.8億元，惠及企業(yè)684家次。培育專精特新中小企業(yè)，新增14家國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、27家省級(jí)專精特新中小企業(yè)、6個(gè)市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。全力開展倍增計(jì)劃工作，加大“三高”企業(yè)支持力度，共44家企業(yè)入選廈門市第一批先進(jìn)制造業(yè)倍增計(jì)劃，數(shù)量為全市各區(qū)第一。探索多層次人才政策體系，堅(jiān)持引才蓄能增活力。提升“海滄人才服務(wù)信息化平臺(tái)”，實(shí)施人才引育、安居和生活補(bǔ)貼政策，新入選省市高層次人才397人次，安排人才扶持資金1.1億元，人才扶持力度全市各區(qū)領(lǐng)先。培育人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，引入39家優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)入駐人力資源產(chǎn)業(yè)園。
3.兜牢底線，持續(xù)增進(jìn)民生福祉
高標(biāo)準(zhǔn)教育體系顯著提升。支持組建八大教育集團(tuán)，力促教育擴(kuò)容提質(zhì)。加快推進(jìn)學(xué)前教育公益普惠，小學(xué)教育更加優(yōu)質(zhì)均衡。保障7所學(xué)校建成投用，新增學(xué)位7800個(gè)。推動(dòng)成立全省首個(gè)“校長(zhǎng)成長(zhǎng)學(xué)?！保x能校長(zhǎng)成長(zhǎng)。深化產(chǎn)教融合，海滄智能制造產(chǎn)業(yè)學(xué)院“技術(shù)服務(wù)中心（籌）”試運(yùn)營(yíng)。優(yōu)化教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，柔性引進(jìn)校園長(zhǎng)、名師，支持發(fā)放高層次及骨干人才住房補(bǔ)貼、人才津貼、普通教師住房租賃補(bǔ)貼。
高水平健康之城加速提質(zhì)。優(yōu)化醫(yī)療資源布局，支持海滄街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心正式投用、馬鑾灣醫(yī)院投入試運(yùn)營(yíng)、長(zhǎng)庚護(hù)理院?jiǎn)?dòng)建設(shè)。持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)水平，推動(dòng)綜合醫(yī)院發(fā)展，海滄醫(yī)院入選“國(guó)家呼吸醫(yī)學(xué)中心協(xié)同醫(yī)院”，深入推進(jìn)與復(fù)旦中山廈門醫(yī)院合作。保障醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，做強(qiáng)基層醫(yī)療，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，覆蓋所有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。保障多點(diǎn)執(zhí)業(yè)和柔性引才資金需求，充實(shí)醫(yī)療人員隊(duì)伍。
多層次社會(huì)保障不斷健全。及時(shí)兌現(xiàn)穩(wěn)崗獎(jiǎng)補(bǔ)、穩(wěn)崗返還資金和社保補(bǔ)貼（差）等政策7,566萬元。穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)制度改革，足額撥付各類救助幫扶資金。加強(qiáng)“一老一小”服務(wù)保障，新增備案3家托育機(jī)構(gòu)、啟動(dòng)2個(gè)養(yǎng)老服務(wù)照料中心建設(shè)、完成社會(huì)福利中心改造提升。積極推進(jìn)佳蕓花園等8個(gè)安置房項(xiàng)目建設(shè)，交付房源3263套。持續(xù)推進(jìn)東西部協(xié)作、對(duì)口幫扶，落實(shí)各類幫扶資金3,860萬元。
高質(zhì)量城區(qū)品質(zhì)穩(wěn)步推進(jìn)。支持我區(qū)50個(gè)城市建設(shè)品質(zhì)提升項(xiàng)目及樣板工程建設(shè)，加大市政基礎(chǔ)設(shè)施投入，促進(jìn)島內(nèi)外交通網(wǎng)絡(luò)一體化，新增路外公共停車位1389個(gè)。高效統(tǒng)籌雨污水管網(wǎng)整治，全年投入6億元用于正本清源和農(nóng)村生活污水治理。加力改善城區(qū)風(fēng)貌，支持“一把掃把掃到底”，推進(jìn)環(huán)境管養(yǎng)全覆蓋。保障道路綠化、綠道建設(shè)等，加大城市綠色空間“微更新”，建成10座口袋公園。
4.深化改革，提高財(cái)政管理水平
強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，提升財(cái)政保障能力。加強(qiáng)財(cái)源培育，積極向上爭(zhēng)取資金，多渠道保障民生、重點(diǎn)項(xiàng)目和領(lǐng)域的資金需求。加快政府投融資體制改革，創(chuàng)新“財(cái)政政策+金融工具”扶持方式。設(shè)立總規(guī)模100億元的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，發(fā)揮市場(chǎng)力量，引導(dǎo)社會(huì)資本參與我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
落實(shí)過緊日子，提升政策資金效益。把過緊日子作為常態(tài)化紀(jì)律要求，勤儉節(jié)約、能省則省辦一切事業(yè)。加強(qiáng)預(yù)算源頭管理，分輕重緩急安排各項(xiàng)支出，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，集中財(cái)力辦大事。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，推動(dòng)各方責(zé)任落實(shí)，切實(shí)發(fā)揮政策資金效益。
加強(qiáng)債務(wù)管理，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。規(guī)范政府債務(wù)管理，加快債券資金支出進(jìn)度，有效提高債券資金使用效益，按時(shí)償還地方政府債券利息1.4億元。嚴(yán)格防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，政府債務(wù)率32.4%，低于120%的黃色預(yù)警線，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。
各位代表！2022年，面對(duì)風(fēng)高浪急的國(guó)際環(huán)境和艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，我們堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，財(cái)政治理能力和治理水平不斷提升，較好完成了全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定提供了有力的財(cái)政支持。
上述工作成績(jī)的取得，是區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)，是區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各級(jí)各部門共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也要清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)尚不牢固，財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)面臨較大壓力?；A(chǔ)設(shè)施、城市發(fā)展、民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出需求加大，財(cái)政運(yùn)行將持續(xù)處于緊平衡狀態(tài)，跨年度平衡能力弱。二是財(cái)政資金使用效益還有提升空間，一些領(lǐng)域資金、資產(chǎn)閑置浪費(fèi)，一些產(chǎn)業(yè)扶持支出績(jī)效不高，個(gè)別項(xiàng)目支出進(jìn)度偏慢，“花錢問效”的理念和機(jī)制需要強(qiáng)化。面對(duì)這些困難和問題，我們將采取有效措施加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的中期年，做好明年工作至關(guān)重要。我們既要看到我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)，長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變，也要正視財(cái)政收支矛盾仍然突出，財(cái)政統(tǒng)籌保障能力和資源配置效率有待提升。對(duì)此，我們既要正視困難，又要堅(jiān)定信心，積極穩(wěn)妥、科學(xué)合理地編制2023年預(yù)算，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政發(fā)展改革任務(wù)。
2023年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，扎實(shí)推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要加力提效，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算保障能力，蹄疾步穩(wěn)推進(jìn)改革，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，以創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、走在前列的姿態(tài)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為海滄在更高起點(diǎn)上建設(shè)高素質(zhì)高顏值國(guó)際一流灣區(qū)、為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年預(yù)算安排的主要原則：
（一）堅(jiān)持系統(tǒng)觀念。把落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，提高站位、聚焦關(guān)鍵、加大投入，提升財(cái)政服務(wù)全區(qū)中心工作的精準(zhǔn)度。
?。ǘ┘涌旄母飫?chuàng)新。統(tǒng)籌資金、資產(chǎn)、資源為一體，以財(cái)政政策和金融工具為兩翼，全力推進(jìn)政府投融資體制改革，轉(zhuǎn)變資金使用方式，撬動(dòng)更多資源服務(wù)城市的發(fā)展建設(shè)。
?。ㄈ┲μ豳|(zhì)增效。把政府過緊日子作為常態(tài)化紀(jì)律要求，切實(shí)做到艱苦奮斗、厲行節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，深化零基預(yù)算改革，分輕重緩急安排支出，集中財(cái)力辦大事。
?。ㄋ模?qiáng)化底線思維。扎實(shí)抓好重大風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住防范新增隱性債的紅線和不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。不做脫離發(fā)展實(shí)際和財(cái)力情況的承諾。
按照上述原則，2023年財(cái)政預(yù)算安排如下：
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支
全區(qū)財(cái)政總收入247.4億元，增長(zhǎng)5.5%；區(qū)級(jí)財(cái)政收入41.1億元，增長(zhǎng)6.0%，加上級(jí)補(bǔ)助凈收入15.8億元，調(diào)入資金13.1億元（其中：從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入4.8億元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入8億元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入0.3億元），可安排財(cái)力70億元，相應(yīng)安排支出70億元。
主要支出科目安排如下：
1.一般公共服務(wù)支出11.7億元，主要用于黨委、人大、政協(xié)及黨政各部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出和事業(yè)發(fā)展支出，以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的支出。
2.國(guó)防支出0.1億元，主要用于民兵建設(shè)和國(guó)防動(dòng)員支出。
3.公共安全支出3億元，主要用于檢察院、法院、司法局等部門正常支出以及維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
4.教育支出18.6億元，主要用于教育事業(yè)發(fā)展支出。
5.科學(xué)技術(shù)支出3.5億元，主要用于鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新和科技創(chuàng)新方面支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出1.6億元，主要用于歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)修繕、文化事業(yè)發(fā)展以及旅游相關(guān)發(fā)展支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.7億元，主要用于就業(yè)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)最低生活保障、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人事業(yè)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)等支出。
8.衛(wèi)生健康支出5.7億元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障支出以及疫情和疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼保健等公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出。
9.節(jié)能環(huán)保支出0.9億元，主要用于污染防治、節(jié)能減排等支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.4億元，主要用于城管執(zhí)法、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出。
11.農(nóng)林水支出1.5億元，主要用于發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、森林防火、水利修建等支出。
12.交通運(yùn)輸支出0.2億元，主要用于公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等支出。
13.資源勘探信息等支出7.5億元，主要用于支持集成電路產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和中小企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等支出。
14.金融支出0.1億元，主要用于金融業(yè)企業(yè)相關(guān)扶持支出。
15.援助其他地區(qū)支出0.2億元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果幫扶資金等。
16.自然資源海洋氣象等支出0.2億元，主要用于國(guó)土空間規(guī)劃類支出。
17.住房保障支出0.6億元，主要用于住房公積金等住房改革相關(guān)支出及保障性住房租金補(bǔ)貼等。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.9億元，主要用于安全監(jiān)管、消防等應(yīng)急相關(guān)支出。
19.預(yù)備費(fèi)1億元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
20.債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出0.6億元，主要用于政府一般債發(fā)行和利息支出。
在上述支出中，“三?！敝С?5.6億元，其中：“?；久裆敝С?.1億元，“保工資”支出26億元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出1.5億元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算收支
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入60.3億元，加上年結(jié)余9.7億元，減去上解上級(jí)支出16.6億元、調(diào)出至一般公共預(yù)算資金8億元，累計(jì)財(cái)力45.4億元，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出45.4億元，主要是征地和拆遷支出18.9億元，土地開發(fā)及出讓業(yè)務(wù)支出1.4億元，城市建設(shè)支出14.3億元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及生態(tài)環(huán)境建設(shè)支出2.9億元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出0.7億元、市政維護(hù)等其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5.5億元、債務(wù)付息支出1.7億元。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.3億元，全部調(diào)出補(bǔ)充一般公共預(yù)算財(cái)力。
?。ㄋ模╊A(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額4.8億元，當(dāng)年調(diào)出使用4.8億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額為零。
?。ㄎ澹﹤鶆?wù)情況
2023年全區(qū)政府債務(wù)余額51.4億元保持不變，其中：一般債13億元，專項(xiàng)債34.6億元，抗疫特別國(guó)債3.8億元。
三、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
?。ㄒ唬┘ぐl(fā)市場(chǎng)主體活力，加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系
支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極融入全市“4+4+6”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)我區(qū)“3+1+1”產(chǎn)業(yè)體系提質(zhì)升級(jí)。加強(qiáng)統(tǒng)籌整合，把有限財(cái)政資金的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上。聚焦三大主導(dǎo)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，支持做強(qiáng)電子信息、機(jī)械裝備、家居等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，吸引行業(yè)龍頭企業(yè)和強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈項(xiàng)目，加快形成海滄特色產(chǎn)業(yè)集聚，提升現(xiàn)代制造業(yè)。完善現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、臨港產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)業(yè)布局，推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、海洋經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)、文旅經(jīng)濟(jì)發(fā)展，招大引優(yōu)，吸引總部項(xiàng)目。保障馬鑾灣招商花園城等綜合體項(xiàng)目開業(yè)，加速釋放消費(fèi)潛能。前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，加快謀劃基因與生物技術(shù)、前沿戰(zhàn)略材料等未來產(chǎn)業(yè)新賽道，加速建設(shè)第三代半導(dǎo)體未來產(chǎn)業(yè)，搶占發(fā)展先機(jī)。
實(shí)施科技創(chuàng)新引領(lǐng)。堅(jiān)持科技是第一生產(chǎn)力、人才是第一資源、創(chuàng)新是第一動(dòng)力。加大科技投入，激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，不斷塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)。運(yùn)用技術(shù)創(chuàng)新基金，將財(cái)政資金從事后補(bǔ)助轉(zhuǎn)向事前融資服務(wù)。爭(zhēng)取科創(chuàng)引導(dǎo)基金支持，采取“子基金+直接投資”相結(jié)合方式引導(dǎo)社會(huì)資本投早投小投創(chuàng)新。加強(qiáng)資本與科技、人才協(xié)同，依托高能級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，支持探索“科學(xué)家+企業(yè)家+投資人”的研發(fā)形態(tài)，體系化推進(jìn)技術(shù)開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化，培育更多專精特新、瞪羚和單項(xiàng)冠軍企業(yè)。深入實(shí)施人才強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，圍繞產(chǎn)業(yè)特色優(yōu)化整合人才政策，加大重大人才工程、人才計(jì)劃、人才項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障，引進(jìn)和培育高層次人才，促進(jìn)青年科技人才成長(zhǎng)，提升區(qū)域創(chuàng)新軟實(shí)力。
加速助企紓困直達(dá)。繼續(xù)狠抓穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施落地。深入落實(shí)退稅緩稅降費(fèi)，支持市場(chǎng)主體紓困和發(fā)展，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。常態(tài)化實(shí)施財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，精準(zhǔn)分配、強(qiáng)化監(jiān)督，更加便捷兌現(xiàn)助企紓困政策和措施，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，確保政策資金直達(dá)快享。加力優(yōu)化中小微企業(yè)投融資服務(wù)體系，強(qiáng)化激勵(lì)約束，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向市場(chǎng)主體合理讓利，促進(jìn)中小微企業(yè)融資增量、擴(kuò)面、降價(jià)。繼續(xù)支持中小微企業(yè)參與政府采購(gòu)活動(dòng)，將中小微企業(yè)和消費(fèi)類設(shè)備更新改造納入財(cái)政貼息支持范圍，加大對(duì)中小微企業(yè)穩(wěn)就業(yè)的支持力度。持續(xù)鼓勵(lì)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)、提容增效、集約利用土地空間，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和效益提升。
?。ǘ┚劢垢纳泼裆聵I(yè)，持續(xù)提高人民群眾獲得感
提升教育現(xiàn)代化能級(jí)。聚焦教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，持續(xù)擴(kuò)容補(bǔ)容，力促臨港高中等6所學(xué)校建成，新增學(xué)位8280個(gè)；推動(dòng)雙十附校東嶼校區(qū)等6個(gè)項(xiàng)目開工；支持新陽西幼兒園等5個(gè)項(xiàng)目續(xù)建。助力教育品質(zhì)提升，完善八大教育集團(tuán)，發(fā)揮優(yōu)質(zhì)校作用。支持辦好“校長(zhǎng)成長(zhǎng)學(xué)校”，打造一批標(biāo)桿型“卓越學(xué)?！?。賦能教師專業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展，培養(yǎng)高素質(zhì)教師隊(duì)伍。
加力發(fā)展健康事業(yè)。加強(qiáng)財(cái)政保障力度，提升突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。促進(jìn)醫(yī)療資源提質(zhì)擴(kuò)容，推動(dòng)馬鑾灣醫(yī)院建成投用，建成東孚醫(yī)療急救站和洗消中心，加快長(zhǎng)庚護(hù)理院建設(shè)。做優(yōu)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，推動(dòng)中醫(yī)藥傳承發(fā)展。支持實(shí)施婦幼健康提質(zhì)行動(dòng)，著力構(gòu)建老年健康服務(wù)體系，補(bǔ)齊公共衛(wèi)生服務(wù)短板。
提高社會(huì)保障水平。加強(qiáng)用工服務(wù)保障，精準(zhǔn)幫扶，多渠道穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。鞏固全民參保態(tài)勢(shì)，確保按時(shí)足額兌現(xiàn)社保待遇。切實(shí)保障低保擴(kuò)面提質(zhì)、特殊群體救助、大病醫(yī)療救助。完善養(yǎng)老服務(wù)供給，支持臨港社區(qū)、嵩嶼街道養(yǎng)老服務(wù)照料中心和第二福利中心建設(shè)，辦好幸福食堂。加快推動(dòng)?xùn)|坑安置房二期等項(xiàng)目開工建設(shè)。扎實(shí)做好東西部協(xié)作和省內(nèi)對(duì)口幫扶工作。
優(yōu)化城區(qū)功能品質(zhì)。助力四大新城建設(shè)，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。支持城中村和老舊小區(qū)改造提升，完善配套功能。推動(dòng)市政道路、斷頭路、停車場(chǎng)、充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施投入。安排道路綠化、口袋公園建設(shè)資金，推進(jìn)山海漫道規(guī)劃。保障全民健身、旅游配套等公共文體旅設(shè)施的資金需求,支持辦好海滄半馬等更多高水平高品質(zhì)的特色文體賽事，打造城區(qū)名片。
（三）探索體制機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步提升財(cái)政治理水平
加大收入統(tǒng)籌力度，提高財(cái)政保障效率。積極應(yīng)對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境變化，科學(xué)組織財(cái)政收入，支持做大做強(qiáng)主體稅源，加力培育新興稅源。創(chuàng)新“財(cái)政政策+金融工具”扶持方式。依托產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，探索“園區(qū)+子基金+服務(wù)專班”招商模式；加強(qiáng)與自貿(mào)區(qū)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮境外基金政策優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)QFLP落地，爭(zhēng)取QDLP試點(diǎn)；加快設(shè)立海滄區(qū)基金小鎮(zhèn)，發(fā)揮基金匯產(chǎn)業(yè)、匯資本、匯人才、匯稅收作用。加快投融資體制改革，保障城市綜合開發(fā)資金需求。提前謀劃專項(xiàng)債和PPP項(xiàng)目，推動(dòng)項(xiàng)目資金有序銜接；繼續(xù)推動(dòng)大型國(guó)企帶資金、帶團(tuán)隊(duì)、帶資源參與我區(qū)城中村建設(shè)；探索將區(qū)屬閑置安置房納入市級(jí)安置房REITs項(xiàng)目擴(kuò)募范圍；探索TOD和EOD等功能設(shè)施為引導(dǎo)的開發(fā)模式，推進(jìn)片區(qū)綜合開發(fā)，破解土地出讓和資金瓶頸難題。
牢固樹立底線思維，提升財(cái)政管理效能。持續(xù)加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控，確保不新增隱性債。建立地方政府債務(wù)長(zhǎng)效管理制度，強(qiáng)化地方政府專項(xiàng)債券借、用、管、還全流程管理。繼續(xù)做好金融風(fēng)險(xiǎn)防控，化解存量、遏制增量。探索建立重大政策財(cái)政可承受能力評(píng)估機(jī)制，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。建立健全直達(dá)資金監(jiān)控體系，加強(qiáng)與人大、審計(jì)等監(jiān)督部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，做好直達(dá)資金項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、分配下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)控預(yù)警等“全鏈條、全過程、全方位”的監(jiān)督管理，強(qiáng)化監(jiān)督檢查結(jié)果運(yùn)用。加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),提高基層單位運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)手段加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的能力和水平。堅(jiān)持“以公開為常態(tài)、不公開為例外”，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算公開內(nèi)容，增強(qiáng)信息公開的全面性、透明度。
加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行約束，提增財(cái)政資金效益。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，在發(fā)展中改善和保障民生。把過緊日子作為常態(tài)化紀(jì)律要求。除保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)外，大力壓縮行政開支，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)民生底線。進(jìn)一步完善基本支出標(biāo)準(zhǔn)，加快項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，健全基本公共服務(wù)保障制度和標(biāo)準(zhǔn)。完善預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理，強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)在預(yù)算編制中的基礎(chǔ)性作用，深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)資金從源頭到使用末端全過程封閉管理。以數(shù)字化改革為牽引，提升預(yù)算管理信息化水平。明確部門預(yù)算執(zhí)行的主體責(zé)任，對(duì)部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”。提升產(chǎn)業(yè)扶持政策效能，以績(jī)效為導(dǎo)向，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策和資金的調(diào)整優(yōu)化，提高資金使用效率。
各位代表！新征程上，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，堅(jiān)定信心，踔厲奮發(fā)，勇立潮頭，勇毅前行，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，更好履行財(cái)政使命，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)海滄在更高起點(diǎn)上建設(shè)高素質(zhì)高顏值國(guó)際一流灣區(qū)，努力率先實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化，為譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家廈門篇章、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興貢獻(xiàn)海滄力量！
名 詞 解 釋
1.PPP（Public-Private-Partnership）：政府和社會(huì)資本合作模式，鼓勵(lì)私營(yíng)企業(yè)、民營(yíng)資本與政府進(jìn)行合作，參與公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
2.REITs（Real Estate Investment Trust）：不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金，也稱“房地產(chǎn)投資信托基金”，指通過發(fā)行股份或收益憑證匯集資金,由專門的基金托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行托管,并委托專門的投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行房地產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)管理,將投資綜合受益按比例分配給投資者的一種信托資金。
3.QDLP（Qualified Domestic Limited Partner）：合格境內(nèi)有限合伙人，允許注冊(cè)于海外，并且投資于海外市場(chǎng)的對(duì)沖基金，能向境內(nèi)的投資者募集人民幣資金，并將所募集的人民幣資金投資于海外市場(chǎng)。
4.QFLP（Qualified Foreign Limited Partner）：合格境外有限合伙人，指境外機(jī)構(gòu)投資者在通過資格審批和其外匯資金的監(jiān)管程序后，將境外資本兌換為人民幣資金，投資于國(guó)內(nèi)的PE（私募股權(quán)投資）以及VC（風(fēng)險(xiǎn)投資）市場(chǎng)。
5.TOD（Transit-oriented Development）：以公共交通為導(dǎo)向的開發(fā)模式，主要是以火車站、軌道交通站點(diǎn)等為中心，在一定半徑范圍內(nèi)建立集辦公、商業(yè)、文化、教育、居住等功能為一體的城市社區(qū)。
6.EOD（Ecology-Oriented Development）：以生態(tài)環(huán)保和環(huán)境治理為導(dǎo)向的開發(fā)模式，是以特色運(yùn)營(yíng)為支撐，以區(qū)域綜合開發(fā)為載體，采取產(chǎn)業(yè)鏈延伸、聯(lián)合經(jīng)營(yíng)、組合開發(fā)等方式，推動(dòng)公益性較強(qiáng)、收益性較差的生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目與收益較好的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)有效融合，統(tǒng)籌推進(jìn)，一體化實(shí)施。
