（河北?。┖馑懈烦强h2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告(書(shū)面)
關(guān)于阜城縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告(書(shū)面)
——2023年1月12日在阜城縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
阜城縣財(cái)政局局長(zhǎng) 酒大慶
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣各級(jí)各部門(mén)在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，精準(zhǔn)貫徹新發(fā)展理念，抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和持續(xù)政策落實(shí)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高資金使用效益，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行較好，各項(xiàng)工作取得新突破，有力推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）財(cái)政收支情況
1．一般公共預(yù)算完成情況。2022年，全縣一般公共預(yù)算收入完成65304萬(wàn)元,占年初預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)3.7%。其中：稅收收入完成25941萬(wàn)元，占預(yù)算的59.9%，同比下降10.8%；非稅收入完成39363萬(wàn)元，占預(yù)算的179.2%，同比增長(zhǎng)16%。一般公共預(yù)算支出完成287206萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的94%。
2．政府基金預(yù)算完成情況。2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成54284萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的81.1%，同比增長(zhǎng)27.2%。政府性基金支出完成45612萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的88%，同比增長(zhǎng)10%。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成101433萬(wàn)元（含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)），占預(yù)算的103.6%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成100346萬(wàn)元，占預(yù)算的111.7%。
4．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況。2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入8萬(wàn)元（國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理），收入總計(jì)8萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，調(diào)出資金8萬(wàn)元，支出總計(jì)8萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
（二）2022年工作開(kāi)展情況
一年來(lái)，我們緊緊圍繞縣委決策部署，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，精準(zhǔn)實(shí)施積極的財(cái)政政策，優(yōu)化資金配置，強(qiáng)化收支管理，保障了財(cái)政事業(yè)的健康運(yùn)行，有力推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高質(zhì)量平穩(wěn)發(fā)展。2022年，主要做了以下工作：
1.優(yōu)化財(cái)政收支管理和預(yù)算管理，不斷提高現(xiàn)代化財(cái)政管理水平。一是全力以赴組織收入。加強(qiáng)財(cái)稅部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，科學(xué)研判政策穩(wěn)定稅收，建立“以票治費(fèi)、以票促收”的非稅管理機(jī)制，做到應(yīng)收盡收、及時(shí)入庫(kù)。二是保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，重點(diǎn)保障剛性支出、急需支出，從嚴(yán)控制一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，努力降低行政運(yùn)行成本，把更多財(cái)政資源騰出來(lái)，用于改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展，切實(shí)做到節(jié)用為民。三是加強(qiáng)預(yù)算管理。持續(xù)推進(jìn)政府性資源統(tǒng)籌管理等一系列改革，不斷提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)決算透明度。
2.認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。一是優(yōu)化和落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全縣新增減稅降費(fèi)23524萬(wàn)元，留抵退稅9184萬(wàn)元，制造業(yè)、小微企業(yè)緩繳7138萬(wàn)元，有力激發(fā)了全縣市場(chǎng)活力，增強(qiáng)了企業(yè)投資、發(fā)展的信心和動(dòng)力。二是管好用好經(jīng)建類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金。共爭(zhēng)取上級(jí)經(jīng)建類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金25557.56萬(wàn)元（其中，大氣資金8082萬(wàn)元、林業(yè)草原轉(zhuǎn)移支付資金430萬(wàn)元、公路建設(shè)1212萬(wàn)元、自然災(zāi)害救助35萬(wàn)元、中央基建投資9228.24萬(wàn)元、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金188萬(wàn)元），有力支持了全縣的經(jīng)濟(jì)建設(shè)。三是扎實(shí)做好投資評(píng)審工作。對(duì)我縣48個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算評(píng)審，送審金額39245.67萬(wàn)元，審定后金額 36622.74萬(wàn)元，審減額2622.93萬(wàn)元，審減率6.68%。四是規(guī)范PPP項(xiàng)目運(yùn)作。對(duì)2018年以來(lái)入庫(kù)我縣，總投資5.12億元的2個(gè)PPP項(xiàng)目（河北省阜城縣環(huán)城水系改造項(xiàng)目一期工程和河北阜城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北區(qū)、東區(qū)污水處理廠及管網(wǎng)工程）持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)規(guī)范性管理，保證項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量。
3.加大民生投入，基本民生保障有力有效。一是全面提高社會(huì)保障水平。撥付困難群眾救助補(bǔ)助資金5384萬(wàn)元，不斷提高困難群眾生活水平。二是加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控資金保障。安排新冠疫情防控補(bǔ)助資金3394萬(wàn)元，用于防控物資補(bǔ)助、疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助等。三是改善群眾居住條件。統(tǒng)籌保障性安居工程資金2304萬(wàn)元，分別用于老舊小區(qū)改造、租賃住房補(bǔ)貼等項(xiàng)目。四是推動(dòng)教育事業(yè)均衡發(fā)展。安排教育支出45681萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.3%，全面提升我縣辦學(xué)條件和綜合教育水平。五是加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息力度，穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保資金19.7萬(wàn)元，積極支持我縣大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新，提高就業(yè)水平。六是持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。統(tǒng)籌安排節(jié)能環(huán)保資金23648萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.1%，有力支持我縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)。
4.加大資金統(tǒng)籌力度，重點(diǎn)支出有力保障。一是大力爭(zhēng)取債券資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。新增一般債券額度12500萬(wàn)元，分別用于阜城縣騰飛路改造項(xiàng)目、阜城縣污水處理廠擴(kuò)建項(xiàng)目、阜城縣第五中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目、S337香坊-平山公路崔家廟至阜城段改建工程等4個(gè)項(xiàng)目。新增專(zhuān)項(xiàng)債券額度6000萬(wàn)元，用于阜城市民文化中心建設(shè)項(xiàng)目。二是用好用足財(cái)政直達(dá)資金，不斷擴(kuò)大財(cái)政民生補(bǔ)助資金覆蓋面。2022年，共接收上級(jí)和我縣配套直達(dá)資金 87296.88萬(wàn)元、上級(jí)下達(dá)參照直達(dá)資金86萬(wàn)元。其中，直達(dá)資金支出 82313.74 萬(wàn)元，支出進(jìn)度94.3%；參照直達(dá)資金支出86萬(wàn)元，支出進(jìn)度100%。三是大力支持鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金8511萬(wàn)元，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)帶貧等項(xiàng)目；發(fā)放種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金1743.47萬(wàn)元、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金5386.18萬(wàn)元，撥付農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼3026.5萬(wàn)元，促進(jìn)農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展；統(tǒng)籌農(nóng)村綜合改革資金1230萬(wàn)元，用于綜合改革示范村項(xiàng)目等建設(shè)。
5.完善資金監(jiān)管機(jī)制，有效防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。一是強(qiáng)化國(guó)庫(kù)集中支付管理。共有32個(gè)單位實(shí)行了差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)金額263.46萬(wàn)元。二是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。共辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)67宗，其中公開(kāi)招標(biāo)55宗、單一來(lái)源3宗、競(jìng)爭(zhēng)性磋商9宗，完成采購(gòu)預(yù)算16467.71萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額16050.36萬(wàn)元，節(jié)約資金417.35萬(wàn)元。三是完善政府債務(wù)管理。進(jìn)一步健全政府債務(wù)常態(tài)化管控機(jī)制，持續(xù)加強(qiáng)政府專(zhuān)項(xiàng)債券借、用、管、還全流程管理，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保全縣財(cái)政健康穩(wěn)定運(yùn)行。四是規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。聚焦落實(shí)減稅降費(fèi)政策、政府過(guò)緊日子、基層“三保”保障、規(guī)范國(guó)庫(kù)管理、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、提質(zhì)增效。
以上成績(jī)的取得，是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大和縣政協(xié)及各位代表、委員監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，也是全縣上下勠力同心、拼搏實(shí)干的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行還面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)，主要是：受經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和疫情沖擊等因素疊加影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，加之實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)，財(cái)政收支矛盾依然突出；稅收收入占比過(guò)低，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化；在預(yù)算執(zhí)行中，一些部門(mén)和單位項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分、開(kāi)工不及時(shí)，導(dǎo)致支出進(jìn)度不夠均衡；有些部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效管理理念不夠牢固，資金使用績(jī)效還不夠高，全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。對(duì)此，我們將高度重視，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，進(jìn)一步理清工作思路、創(chuàng)新工作舉措，切實(shí)加以解決。
二、2023年預(yù)算安排情況
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，編制執(zhí)行好2023年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)于新時(shí)代建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗阜城具有十分重要的意義。
（一）2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求
根據(jù)中央、省、市、縣部署要求和財(cái)經(jīng)運(yùn)行形勢(shì)，今年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，精準(zhǔn)實(shí)施積極的財(cái)政政策；完善減稅降費(fèi)措施，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的支出強(qiáng)度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)全縣重大項(xiàng)目建設(shè)財(cái)力保障，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，兜牢基層“三?！钡拙€，提高財(cái)政資源配置效率；加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控；健全現(xiàn)代預(yù)算制度，優(yōu)化稅制結(jié)構(gòu)，完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付體系，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，增強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控效能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，努力為全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗阜城提供有力財(cái)政支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：
——深化改革。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新管理機(jī)制，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，建立現(xiàn)代財(cái)稅體制。加強(qiáng)收支管理，深化信息公開(kāi)共享，提高預(yù)算規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
——統(tǒng)籌兼顧。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，量力而行、盡力而為，突出?；尽⑹氐拙€，盤(pán)活存量、用好增量，增加有效供給，全面提升財(cái)政資源配置效率。
——突出重點(diǎn)。大力提質(zhì)增效，實(shí)施積極的財(cái)政政策，發(fā)揮集中財(cái)力辦大事的體制優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)全縣重大項(xiàng)目財(cái)力支撐，突出鄉(xiāng)村振興、民生保障、科技創(chuàng)新、生態(tài)治理等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，更好發(fā)揮財(cái)政調(diào)控保障作用。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持量入為出，有保有壓，運(yùn)用零基預(yù)算理念，合理確定支出規(guī)模和保障重點(diǎn)。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
——講求績(jī)效。深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，牢固樹(shù)立績(jī)效意識(shí)，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，切實(shí)提高預(yù)算的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、實(shí)效性和財(cái)政資金使用效益。
——防范風(fēng)險(xiǎn)。合理控制新增債務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
——依法理財(cái)。全面落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例、《進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》等法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，規(guī)范理財(cái)行為。落實(shí)部門(mén)和單位的預(yù)算管理主體責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督協(xié)同，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
2023年積極的財(cái)政政策要加力提效，更直接更有效發(fā)揮積極財(cái)政政策作用。重點(diǎn)要把握5個(gè)方面：一是完善稅費(fèi)支持政策，根據(jù)實(shí)際情況，該延續(xù)的延續(xù)，該優(yōu)化的優(yōu)化，著力紓解企業(yè)困難。二是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化組合財(cái)政資金、專(zhuān)項(xiàng)債、貼息等工具，適度擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模，為落實(shí)全縣重大戰(zhàn)略任務(wù)提供財(cái)力保障。三是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持有保有壓，積極支持科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、重大項(xiàng)目、教育、基本民生、綠色發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域，從嚴(yán)控制一般性支出，不斷提高支出效率。四是用足用好上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金和財(cái)政直達(dá)資金，健全財(cái)力長(zhǎng)效保障機(jī)制，不斷提高基本公共服務(wù)水平。五是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)政收支規(guī)范管理，堅(jiān)決制止違法違規(guī)舉債行為，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（二）2023年預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算。2023年我縣一般公共預(yù)算收入安排69230萬(wàn)元，比2022年完成增幅6%。其中：稅收收入48700萬(wàn)元，非稅收入20530萬(wàn)元。按現(xiàn)行財(cái)政體制，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入加上：①中央稅收返還收入6243萬(wàn)元；②上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入150895萬(wàn)元，其中：一般轉(zhuǎn)移支付收入146376萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4519萬(wàn)元；③動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28500萬(wàn)元；④調(diào)入資金29025萬(wàn)元，收入總計(jì)283893萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出安排266210萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2183萬(wàn)元，債務(wù)還本支出15500萬(wàn)元，支出總計(jì)283893萬(wàn)元，收支安排平衡。
需要說(shuō)明的是，2023年縣級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入預(yù)計(jì)1248萬(wàn)元，主要是阜城中學(xué)學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)801萬(wàn)元、阜城第四中學(xué)學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)216萬(wàn)元、阜城職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)25萬(wàn)元、中高考考務(wù)費(fèi)80萬(wàn)元、教師進(jìn)修學(xué)校收費(fèi)126萬(wàn)元，上述資金已按綜合預(yù)算原則，全部編入相關(guān)部門(mén)收支預(yù)算。此外，擬申請(qǐng)地方政府債券8億元，用于縣委、縣政府確定的重大事項(xiàng)投資。按上級(jí)要求，不能編入年初預(yù)算，須等省財(cái)政廳下達(dá)我縣地方政府債券額度后，再編制預(yù)算調(diào)整方案，提請(qǐng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)后再予以執(zhí)行。
2．政府性基金預(yù)算。2023年我縣政府性基金收入預(yù)算安排71720萬(wàn)元。具體情況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入69100萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2400萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入100萬(wàn)元，彩票公益金收入120萬(wàn)元。本級(jí)收入加上轉(zhuǎn)移支付資金收入914萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)72634萬(wàn)元。
根據(jù)收支平衡原則，政府性基金支出預(yù)算安排35634萬(wàn)元，債務(wù)還本支出8000萬(wàn)元，調(diào)出資金29000萬(wàn)元，政府性基金支出總計(jì)72634萬(wàn)元。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2023年我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排106145萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排97880萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金動(dòng)用上年結(jié)余137萬(wàn)元，其他各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)新增結(jié)余8402萬(wàn)元。
4．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2023年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算0萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入8萬(wàn)元。2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排8萬(wàn)元，項(xiàng)目為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。
三、2023年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2023年，我們將認(rèn)真落實(shí)上級(jí)和縣委、縣人大各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞上述預(yù)算安排，突出依法理財(cái)，深化財(cái)稅改革，加強(qiáng)財(cái)政管理，完善工作機(jī)制，強(qiáng)化保障措施，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)政策措施落地，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）加強(qiáng)財(cái)政收支管理。一是依法依規(guī)組織收入，加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，科學(xué)分析研判財(cái)經(jīng)形勢(shì)，持續(xù)開(kāi)展收入監(jiān)控，確保收入及時(shí)足額入庫(kù)。二是進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高稅收占比；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，健全制度機(jī)制，嚴(yán)禁虛收空轉(zhuǎn)、收取過(guò)頭稅費(fèi)。三是認(rèn)真落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上。四是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，推動(dòng)資金早支出、早使用、早見(jiàn)效。
（二）精準(zhǔn)實(shí)施積極的財(cái)政政策。一是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，健全資源配置機(jī)制，著力保障全縣重大項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施，集中財(cái)力辦大事。二是堅(jiān)決落實(shí)新的減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化政策宣傳解讀和工作督導(dǎo)，確保政策不折不扣落地，幫助企業(yè)紓困發(fā)展，鞏固涉及行政性收費(fèi)清零成果。三是著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技創(chuàng)新、開(kāi)放融合、綠色低碳發(fā)展，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展財(cái)政政策，促進(jìn)發(fā)展質(zhì)量和效益不斷提升。四是做強(qiáng)做大國(guó)有企業(yè)和國(guó)有資本，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)增效和國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
（三）切實(shí)保障和改善民生。一是支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系。優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)。增加義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)投入，進(jìn)一步改善農(nóng)村學(xué)校辦學(xué)條件，切實(shí)保障義務(wù)教育教師工資待遇水平并按時(shí)足額發(fā)放，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)教育一體化。支持普惠性學(xué)前教育，加強(qiáng)普通高中建設(shè)，加大職業(yè)教育投入，推動(dòng)辦好特殊教育、繼續(xù)教育。二是推進(jìn)衛(wèi)生健康體系建設(shè)。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)等能力建設(shè)和衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)。三是健全社會(huì)保障體系。適當(dāng)提高退休人員基本養(yǎng)老金和城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)，確保按時(shí)足額發(fā)放。完善靈活就業(yè)社會(huì)保障政策，開(kāi)展新就業(yè)形態(tài)職業(yè)傷害保障試點(diǎn)。支持健全分層分類(lèi)的社會(huì)救助體系，兜牢困難群眾基本生活底線。四是完善住房保障體系。堅(jiān)持租購(gòu)并舉，優(yōu)化財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金支出方向，支持?jǐn)U大保障性租賃住房供給。五是推動(dòng)文化體育事業(yè)發(fā)展。支持推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系一體建設(shè)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)文化產(chǎn)品供給，滿(mǎn)足群眾多樣化文化需求。支持公共體育場(chǎng)館向社會(huì)免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放，廣泛開(kāi)展全民健身活動(dòng)，促進(jìn)體育強(qiáng)縣建設(shè)。六是持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，支持深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。繼續(xù)支持地下水超采綜合治理，保持土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金投入力度，支持開(kāi)展秸稈綜合利用和地膜科學(xué)使用回收，鼓勵(lì)市場(chǎng)主體參與污染防治。
（四）全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是鞏固提升糧食安全保障能力。把提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力放在更加突出的位置，支持新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，加強(qiáng)農(nóng)田水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，推進(jìn)種業(yè)振興和農(nóng)業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)，完善耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策，加大對(duì)糧食生產(chǎn)的財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)力度，保障農(nóng)民種糧收益和主產(chǎn)區(qū)抓糧積極性。積極發(fā)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，足額發(fā)放農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼。二是全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。支持脫貧地區(qū)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌用好公益崗位、以工代賑等，促進(jìn)脫貧人口就業(yè)和持續(xù)增收。三是有序推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)。加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，支持加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)改善人居環(huán)境，因地制宜統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村改廁、生活污水和垃圾治理，提升農(nóng)村供水安全保障水平。推動(dòng)鄉(xiāng)村一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣等項(xiàng)目建設(shè)水平。深化農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)試驗(yàn)，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
（五）加強(qiáng)政府債務(wù)管理。一是在防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，科學(xué)分配新增債務(wù)限額，向項(xiàng)目?jī)?chǔ)備多、成熟度高、執(zhí)行進(jìn)度快的領(lǐng)域傾斜。二是加強(qiáng)還本付息管理，將到期本息足額列入預(yù)算，確保按時(shí)償還。三是組織開(kāi)展全縣政府專(zhuān)項(xiàng)債券使用管理專(zhuān)項(xiàng)檢查，加強(qiáng)跟蹤問(wèn)效，確保把有限的資金用在刀刃上，發(fā)揮最大效益。四是組織開(kāi)展違規(guī)舉債融資“回頭看”，嚴(yán)禁違法違規(guī)融資擔(dān)保行為和變相舉債，堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)。
（六）深化財(cái)稅體制改革。一是認(rèn)真落實(shí)深化預(yù)算管理制度改革要求，完善預(yù)算編制和績(jī)效管理，建立健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系等，推動(dòng)改革任務(wù)全面落地。二是推進(jìn)預(yù)算管理一體化，把各項(xiàng)改革要求逐步嵌入信息系統(tǒng)，以信息化促進(jìn)管理規(guī)范化。三是按照國(guó)家相關(guān)部署，深化稅制改革，全面做好政策轉(zhuǎn)換、銜接和宣傳工作，確保平穩(wěn)落地實(shí)施。四是深化政府采購(gòu)制度改革，不斷提高政府采購(gòu)政策效能。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮，讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，以?xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞黨中央、國(guó)務(wù)院和省、市、縣委決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣十七屆人大三次會(huì)議的決議和要求，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗阜城作出新的更大貢獻(xiàn)。
