（河北?。┖馑芯翱h2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于景縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月5日在景縣第十六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
景縣財(cái)政局局長(zhǎng) 蘇文明
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆五中全會(huì)精神的重要一年，是決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃收官之年。財(cái)政工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，牢固樹立新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決貫徹中央和省市縣重大決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，認(rèn)真執(zhí)行縣人大常委會(huì)各項(xiàng)決議，積極發(fā)揮財(cái)政職能，加強(qiáng)財(cái)政管理，深化財(cái)稅改革，優(yōu)化資金配置，預(yù)算執(zhí)行情況良好，有力地推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成100897萬(wàn)元，較上年增加8.3%。其中，稅收收入67872萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%；非稅收入33025萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.1%。一般公共預(yù)算支出完成388264萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%。支出項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)支出35891萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%;國(guó)防支出449萬(wàn)元，增長(zhǎng)237.6%；公共安全支出10962萬(wàn)元，減少22%；教育支出60881萬(wàn)元，減少1.9%；科學(xué)技術(shù)事務(wù)支出4196萬(wàn)元，增長(zhǎng)317.9%；文化體育與傳媒事務(wù)支出10621萬(wàn)元，增長(zhǎng)238.1 %；社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)支出48599萬(wàn)元，減少5.8%；醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出48985萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.8%；節(jié)能環(huán)保支出27064萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出47923萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.7%；農(nóng)林水事務(wù)支出67020萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%；交通事務(wù)支出8655萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.7%；資源勘探電力信息事務(wù)支出1324萬(wàn)元，減少19.4 %；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出446萬(wàn)元，減少21.6 %；自然資源氣象等事務(wù)支出4754萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.2%；住房保障支出4902萬(wàn)元，減少62.5%；糧油物資儲(chǔ)備管理等事務(wù)支出1704萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1151萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.8%；債務(wù)付息發(fā)行費(fèi)2681萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.8%；其他支出56萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2020年，全縣政府性基金預(yù)算收入49802萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16.3%；支出完成60366萬(wàn)元（含上級(jí)專項(xiàng)債和調(diào)入公共預(yù)算支出），比上年增長(zhǎng)32.4%。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入105053萬(wàn)元，較上年減少1%；社會(huì)保險(xiǎn)基金實(shí)際支出101826萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12%。年終新增結(jié)余3227萬(wàn)元。
（四）預(yù)算執(zhí)行措施
1、加強(qiáng)收支管理，確保預(yù)算平衡。一是強(qiáng)化征管。為按時(shí)間進(jìn)度均衡完成全年收入計(jì)劃，把組織收入作為工作的重中之重，健全綜合治稅體系，開發(fā)了財(cái)稅大數(shù)據(jù)平臺(tái)，依法加強(qiáng)稅收征管，加強(qiáng)非稅收入征管，做到依法征收、源頭控制、應(yīng)收盡收，在全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策的背景下，一般預(yù)算收入突破10億元。二是優(yōu)化支出。全面加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格按預(yù)算法批復(fù)預(yù)算，優(yōu)化資金撥付流程，落實(shí)限時(shí)辦結(jié)制度，實(shí)行支出月通報(bào)制度，提高了月度、季度支出均衡性。同時(shí)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，規(guī)范財(cái)政資金使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，壓減一般性支出718.5萬(wàn)元?！叭?jīng)費(fèi)”支出507.34萬(wàn)元，較上年下降42.4個(gè)百分點(diǎn)。
2、優(yōu)化財(cái)政職能，切實(shí)保障民生。堅(jiān)持?；?、兜底線、提水平，把保障和改善民生、支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向，全面提升人民群眾獲得感、幸福感，全縣民生支出占全部支出的比重達(dá)到85%以上。一是強(qiáng)化新冠肺炎疫情防控保障。投入3384萬(wàn)元用于抗擊疫情有關(guān)支出，積極落實(shí)援企穩(wěn)崗、房租減免等項(xiàng)政策，助力疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。二是確?！叭！敝С?。落實(shí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生政策，對(duì)“三?！敝С鲱A(yù)算精心測(cè)算、優(yōu)先安排、切實(shí)保障，“三保”支出達(dá)到22億元。三是支持教育事業(yè)發(fā)展。全年教育投入達(dá)到6.1億元，著力支持了薄弱學(xué)校建設(shè)、中小學(xué)改擴(kuò)建工程、師資隊(duì)伍建設(shè)、教育裝備建設(shè)，實(shí)施了小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐服務(wù)，落實(shí)了城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，義務(wù)教育年均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生“兩免一補(bǔ)”“三免一助”政策得到較好落實(shí)。四是全面提高基本保障水平。城鄉(xiāng)居民低保平均標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)人均每月達(dá)到113元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)人均達(dá)到520元，基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)人均達(dá)到69元。五是支持科技文化事業(yè)發(fā)展。全年科技投入達(dá)到4196萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)300%，有力地支持了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、企業(yè)技術(shù)改造。統(tǒng)籌資金10621萬(wàn)元，支持省級(jí)文明縣城創(chuàng)建、縣級(jí)文化旅游體育事業(yè)發(fā)展，豐富了全民文化生活。六是支持鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌資金2.16億多元，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、廁所改造、地下水超采治理、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村公益事業(yè)等項(xiàng)建設(shè)。全年發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金1.005億元、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼1438萬(wàn)元，惠及全縣50多萬(wàn)人。七是支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)。統(tǒng)籌資金3億多元，投入大氣污染防治、氣代煤電代煤工程、潔凈型煤推廣、水污染防治、人飲工程、污水處理廠建設(shè)、縣城綠化等重點(diǎn)領(lǐng)域，促進(jìn)了生態(tài)環(huán)境提升，全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善。八是著力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。投入資金5434萬(wàn)元，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧、科技扶貧，建立健全了一系列資金管理監(jiān)督辦法，扶貧專項(xiàng)資金支出率達(dá)到100%。九是做好“六穩(wěn)”、“六保”工作。制定了《景縣?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)工作方案》，爭(zhēng)取上級(jí)直達(dá)資金40617.78萬(wàn)元，全部按要求撥付到位。十是推進(jìn)國(guó)企退休人員社會(huì)化管理。全面完成國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作，共涉及央企8家、省企1家、市企1家，人員418人。
3、積極引資爭(zhēng)資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。盤活存量資金17144萬(wàn)元，爭(zhēng)取省新增地方政府債券2.15億元，爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金14億元，支持了重點(diǎn)工程建設(shè)。涉及道路交通、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、義務(wù)教育、廉租住房、城市公用配套等關(guān)系民生、公益事業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域項(xiàng)目，緩解了縣鄉(xiāng)財(cái)政困難，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。投入3000萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)和招商引資專項(xiàng)資金，支持全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4、持續(xù)推進(jìn)改革，強(qiáng)化管理水平。全面推進(jìn)績(jī)效預(yù)算改革，建立起預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用的全過(guò)程績(jī)效預(yù)算管理新機(jī)制，提高了預(yù)算管理水平，樹立了“用錢必問(wèn)效、無(wú)效要問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念。加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審和政府采購(gòu)管理，財(cái)政投資評(píng)審審減資金7726萬(wàn)元，審減率8.7%；政府采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金1063.28萬(wàn)元。完善預(yù)算公開，全面公開了2020年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；全縣76家預(yù)算單位公開了2020年部門預(yù)算和2019年部門決算，各單位的公開意識(shí)和公開質(zhì)量進(jìn)一步提高。深入推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)和非稅征繳電子化改革、差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革，取得良好成效。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，組織開展了扶貧專項(xiàng)資金、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)資金、涉農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查，有效提高了資金使用效益。
5、加強(qiáng)債務(wù)管控，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方性政府債務(wù)管理的意見(jiàn)，建立了政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格舉債主體、舉債方式、舉債程序、風(fēng)險(xiǎn)管理等項(xiàng)要求，加強(qiáng)了對(duì)政府債務(wù)的管控。認(rèn)真做好存量債務(wù)分類處置，對(duì)存量債務(wù)逐筆確認(rèn)、逐筆制定處置意見(jiàn)，全縣債務(wù)率保持在較低的水平。
二、2021年財(cái)政預(yù)算安排
（一）2021年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和基本原則
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)， 全面貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)、省委九屆十一次、十二次全會(huì)、市委四屆八次全會(huì)、縣委十一屆九次全會(huì)精神和中央省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，緊緊圍繞中央省市縣決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移落實(shí)新發(fā)展理念，增強(qiáng)財(cái)政投資增長(zhǎng)后勁，樹牢過(guò)“緊日子”思想，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，為全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗景州提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政支撐。
預(yù)算編制遵循的基本原則為：一是深化改革，全面貫徹落實(shí)中央、省市縣有關(guān)改革要求，以改革促發(fā)展。二是保障重點(diǎn)，圍繞“六穩(wěn)”、“六保”，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)統(tǒng)籌整合，突出支持民生保障、轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技創(chuàng)新、生態(tài)治理、重大工程等重點(diǎn)領(lǐng)域，更好發(fā)揮財(cái)政的調(diào)控保障作用。三是講求績(jī)效，將績(jī)效管理理念和方法融入預(yù)算編制全過(guò)程，提高資金配置效率。四是依法理財(cái)，全面落實(shí)預(yù)算法等法律法規(guī)和政策要求，改進(jìn)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，積極推進(jìn)預(yù)算公開。五是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出和樓堂館所等基本建設(shè)支出，落實(shí)“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，將更多的財(cái)政支出用于必需的“三?！奔爸攸c(diǎn)領(lǐng)域。
（二）2021年縣級(jí)預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算安排
一般公共預(yù)算總收入297194萬(wàn)元，主要包括：全縣公共財(cái)政收入預(yù)算安排地方一般公共預(yù)算107960萬(wàn)元，比去年增長(zhǎng)7%；上級(jí)補(bǔ)助收入154028萬(wàn)元，其中：上級(jí)稅收返還收入7217萬(wàn)元，包括中央兩稅返還收入預(yù)計(jì)3652萬(wàn)元、所得稅基數(shù)返還收入997萬(wàn)元、成品油和稅費(fèi)改革稅收返還1643萬(wàn)元、其它稅收返還收入925萬(wàn)元；固定數(shù)額補(bǔ)助20926萬(wàn)元；市與縣結(jié)算補(bǔ)助382萬(wàn)元；提前下達(dá)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入146811萬(wàn)元，包括：一般性轉(zhuǎn)移支付收入140296萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6515萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1896萬(wàn)元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金4500萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓政府性基金收入調(diào)入一般公共預(yù)算28810萬(wàn)元。一般公共預(yù)算總支出297194萬(wàn)元(含上解支出1400萬(wàn)元)，收支安排平衡。
2、政府性基金預(yù)算安排
2021年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入97315萬(wàn)元，加上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金163萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入1923萬(wàn)元，共計(jì)99401萬(wàn)元。安排政府性基金支出預(yù)算70591萬(wàn)元，根據(jù)一般公共預(yù)算支出需要，2021年由基金（土地使用權(quán)出讓收入）調(diào)入一般公共預(yù)算28810萬(wàn)元統(tǒng)籌使用。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入110855.52萬(wàn)元，支出預(yù)算安排 102466.68萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末結(jié)余8388.84萬(wàn)元。
4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
收入預(yù)算安排12萬(wàn)元，支出預(yù)算安排12萬(wàn)元，為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理轉(zhuǎn)移支付資金。
5、其他事項(xiàng)說(shuō)明
人代會(huì)召開之前，為保障新冠肺炎疫情防控，民生支出等各項(xiàng)要求，根據(jù)上級(jí)相關(guān)政策，提前撥付了疫情防控、困難群眾救助，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、人員經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)民生支出相關(guān)資金。
三、2021年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
（一）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞全縣八大任務(wù)、八項(xiàng)攻堅(jiān)戰(zhàn)，積極統(tǒng)籌資金，落實(shí)好景縣支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)惠政策，重點(diǎn)支持項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新、生態(tài)治理等重項(xiàng)工作，發(fā)揮好財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。
（二）以人為本，促進(jìn)民生改善。繼續(xù)加大財(cái)政資金投入，鞏固脫貧成果，確保貧困人口從根本上脫貧。進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障等基本民生政策，強(qiáng)化基本民生保障。搞好保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生工作，確?！叭！敝С鲂枨螅岣呋竟卜?wù)均等化水平。積極統(tǒng)籌資金，支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育事業(yè)發(fā)展，保障氣代煤工程、大氣污染專項(xiàng)治理、薄弱學(xué)校改造等項(xiàng)資金需求，保障民生實(shí)事資金需求。
（三）積極謀劃，籌措財(cái)政資金。認(rèn)真研究中央、省、市有關(guān)政策，有針對(duì)性地謀劃項(xiàng)目，搞好政策對(duì)接，緊密結(jié)合我縣實(shí)際，爭(zhēng)取在省級(jí)轉(zhuǎn)移支付、財(cái)力獎(jiǎng)補(bǔ)等方面，加大對(duì)我縣的支持力度。根據(jù)全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目需求，謀劃、篩選好建設(shè)項(xiàng)目和建設(shè)工程，積極爭(zhēng)取省地方政府債券額度。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，搞好統(tǒng)籌整合，完善重點(diǎn)支出保障機(jī)制。創(chuàng)新財(cái)政投入方式，通過(guò)PPP模式等方式，撬動(dòng)社會(huì)資本、金融資本投入。
（四）強(qiáng)化執(zhí)行，嚴(yán)格預(yù)算管理。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)措施，大力壓減一般性支出。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)和財(cái)政投資評(píng)審制度，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，保障財(cái)政資金安全。及時(shí)分配下達(dá)各項(xiàng)財(cái)政資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，通過(guò)收支承諾制、通報(bào)考核制、資金掛鉤等機(jī)制，持續(xù)增強(qiáng)各級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加快收入組織，加快支出進(jìn)度，減少年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（五）科學(xué)決策，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。完成政府債務(wù)和隱性債務(wù)化解任務(wù)。將政府債券本息全部列入預(yù)算，確保足額還本付息。落實(shí)隱性債務(wù)年度化解目標(biāo)，確保完成年度化解任務(wù)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。進(jìn)一步規(guī)范政府舉債融資行為，堅(jiān)守不能違規(guī)舉債的底線，對(duì)無(wú)視政策紅線的堅(jiān)決嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。狠抓暫付款管控，通過(guò)合理安排預(yù)算，積極盤活財(cái)政存量資金等方式，確保完成既定消化任務(wù)。同時(shí)，嚴(yán)控新增暫付款規(guī)模，嚴(yán)控預(yù)算追加，嚴(yán)控通過(guò)轉(zhuǎn)列暫付款解決新增支出。
（六）強(qiáng)化監(jiān)督，樹牢紀(jì)律紅線。建立健全和完善內(nèi)控制度與長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范理財(cái)行為，嚴(yán)防資金使用違法違規(guī)問(wèn)題發(fā)生。自覺(jué)接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員的意見(jiàn)和建議，積極配合審計(jì)和監(jiān)察監(jiān)督，對(duì)審計(jì)、巡察監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真加以整改，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政工作。
各位代表,做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，使命光榮、責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格落實(shí)縣十六屆人大七次會(huì)議的決議和要求，扎實(shí)推進(jìn)改革，積極開拓進(jìn)取，全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗景州做出新的更大的貢獻(xiàn)！
