（河北?。┖馑芯翱h2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
關(guān)于景縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
—2023年2月1日在景縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
景縣財政局局長 彭振鐸
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，是黨的二十大勝利召開之年，也是景縣財政踔厲奮發(fā)、勇毅前行的一年。面對經(jīng)濟下行壓力持續(xù)、新冠肺炎疫情反復以及組合式減稅降費政策等形勢，財政工作在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導和縣人大常委會的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以迎接學習宣傳貫徹黨的二十大為主線，以高質(zhì)量發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，堅決貫徹中央和省市縣重大決策部署，不斷完善制度機制，強化政策落實和預算約束，有效強化財政支持和引導作用，全力以赴增收入、優(yōu)支出、保重點、促發(fā)展，實干擔當、迎難而上，圓滿完成了縣十七屆人大二次會議確定的目標任務，較好地服務了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，為建設現(xiàn)代化經(jīng)濟強縣、美麗景州提供了強有力的財政支撐。
（一）一般公共預算收支情況
2022年，全縣地方一般公共預算收入完成119007萬元，同比增長8%。其中，稅收收入57000萬元，下降17.8%；非稅收入62007萬元，增長51.8%。一般公共預算支出完成343888萬元，同比增加1.2%。支出科目是：一般公共服務支出35248萬元，下降6.4%;國防支出40萬元，下降86%；公共安全支出12579萬元，增加17.5%；教育支出59227萬元，增加3.4%；科學技術(shù)支出4998萬元，增長0.3%；文化旅游體育與傳媒支出2270萬元，下降72.5%；社會保障和就業(yè)支出67575萬元，增長24.6%；衛(wèi)生健康支出30693萬元，下降13.7%；節(jié)能環(huán)保支出16619萬元，增加5.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出36254萬元，增加2.7%；農(nóng)林水事務支出54707萬元，下降0.6%；交通運輸事務支出5220萬元，下降25.2%；資源勘探工業(yè)信息等事務支出2771萬元，下降6.2%；商業(yè)服務業(yè)等事務支出1013萬元，增長122.1%；自然資源氣象等事務支出2046萬元，下降36.5%；住房保障支出7465萬元，增長28.2%；災害防治及應急管理支出1284萬元，下降34.7%；債務付息及發(fā)行費3823萬元，增長23.9%。
（二）政府性基金預算收支情況
2022年，全縣政府性基金預算收入25583萬元，同比減少70.8%；支出完成23159萬元，同比減少87.5%。
（三）社會保險基金預算收支情況
2022年，全縣社會保險基金收入126965.21萬元，社會保險基金實際支出115977.37萬元，當年收支結(jié)余10987.84萬元。
（四）預算執(zhí)行措施
1、加強收支管理，確保預算平衡。一是強化征管。把組織收入作為工作的重中之重，完善了財稅大數(shù)據(jù)平臺，依法加強稅收征管，加強非稅收入管理，做到依法征收、應收盡收，在全面落實減稅降費政策的背景下，地方一般公共預算收入較上年增長8%。二是優(yōu)化支出。全面加強支出管理，嚴格按預算法批復預算，優(yōu)化資金撥付流程，落實限時辦結(jié)制度，實行支出月通報制度，提高了月度、季度支出均衡性。同時認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”，規(guī)范財政資金使用，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出。
2、優(yōu)化財政職能，切實保障民生。堅持?；尽⒍档拙€、提水平，把保障和改善民生、支持經(jīng)濟社會發(fā)展作為公共財政的優(yōu)先方向，全面提升人民群眾獲得感、幸福感。一是全力保障疫情防控。投入6640.67萬元用于抗擊疫情有關(guān)支出，積極落實醫(yī)療設備采購、發(fā)熱門診改造、核酸日常檢測等政策，助力疫情防控。二是確?！叭！敝С?。落實保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生政策，對“三保”支出預算精心測算、優(yōu)先安排、切實保障，“三?！敝С鲞_到19.14億元。三是支持教育事業(yè)發(fā)展。全年教育投入達到5.92億元，著力支持了薄弱學校建設、中小學改擴建工程、小學課后服務、師資隊伍建設、教育裝備建設，實施了小學生營養(yǎng)餐服務，落實了城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制，義務教育生均公用經(jīng)費標準、家庭經(jīng)濟困難學生“兩免一補”“三免一助”政策得到較好落實。四是全面提高基本保障水平。城鄉(xiāng)居民低保平均標準進一步提高，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準人均每月達到126元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補貼標準人均達到610元，基本公共衛(wèi)生補助標準人均達到84元。五是支持科技文化事業(yè)發(fā)展。全年科技投入達到4998萬元，同比增長0.3%，有力支持了企業(yè)技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。統(tǒng)籌資金2270萬元，支持省級文明縣城創(chuàng)建、縣級文化旅游體育事業(yè)發(fā)展，豐富了全民文化生活。六是支持鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌資金4.18億元，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、廁所改造、地下水超采綜合治理、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村公益事業(yè)等項目建設，助推農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民生活水平全面提高。全年發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金1.03億元、農(nóng)機購置補貼1748萬元。七是支持生態(tài)環(huán)境保護。統(tǒng)籌資金1.66億元，投入大氣污染防治、氣代煤工程、潔凈型煤推廣、水污染防治、水源置換工程、縣城綠化等重點領(lǐng)域，促進了生態(tài)環(huán)境新提升，全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。八是鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴格落實“四個不摘”要求和脫貧攻堅銜接過渡期政策，積極爭取上級支持，強化縣級投入保障，2022年全縣投入資金5640萬元，助推產(chǎn)業(yè)幫扶項目建設順利實施，強化督導考核問效機制，加強扶貧資產(chǎn)管理，為高效率、高質(zhì)量、高標準完成國家和省級“后評估”工作奠定堅實基礎(chǔ)。
3、積極引資爭資，促進經(jīng)濟發(fā)展。盤活存量資金1279萬元，爭取上級專項資金19.48億元。積極向省財政廳申報發(fā)行政府債券資金28100萬元支持我縣經(jīng)濟建設，其中一般債券15200萬元，專項債券資金9500萬元，再融資債券3400萬元。積極跑辦對接上級部門，統(tǒng)籌全縣民生項目、重點項目資金需求，有效支持了重大基礎(chǔ)設施建設，為切實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿盏於藞詫嵷斄ΡＵ?。
4、持續(xù)推進改革，強化管理水平。全面推進預算績效改革，建立起預算編制、預算執(zhí)行、預算評價、結(jié)果應用的全過程預算績效管理新機制，提高了預算管理水平，樹立了“用錢必問效、無效要問責”的績效理念。加強財政投資評審和政府采購管理，財政投資評審審減資金6274萬元，審減率12.98%；政府采購節(jié)約財政資金約233萬元，節(jié)約率1.44%。完善預算公開，全面公開了2022年縣級財政預算及“三公”經(jīng)費預算；全縣76家預算單位公開了2022年部門預算和2021年部門決算，各單位的預算公開意識和公開質(zhì)量進一步提高。深入推進財政電子票據(jù)和非稅征繳電子化改革、差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革，取得良好成效。
5、加強債務管控，防范財政風險。落實國務院關(guān)于加強地方政府性債務管理的意見，建立了政府債務風險預警機制和應急處置預案，嚴格舉債主體、舉債方式、舉債程序、風險管理等要求，加強了對政府債務的管控。認真做好存量債務分類處置，對存量債務逐筆確認、逐筆制定處置意見。提前做好財力安排償還到期政府債券本息和需化解的隱性債務，確保償還化解到位。2022年按計劃償還了政府債券本息22246.91萬元，我縣政府債務率在全省保持較低水平,債務風險為綠色風險等級。
6、加強政策落實，穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。深入貫徹國務院和省市縣穩(wěn)住經(jīng)濟大盤的決策部署，全面落實國務院33條穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施和省政府“1+20”政策體系具體措施，積極推動減稅降費政策，持續(xù)減輕企業(yè)負擔。
二、2023年財政預算安排
（一）2023年預算安排指導思想和基本原則
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，認真落實省市縣委全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務和融入新發(fā)展格局，精準有效落實積極的財政政策，強化財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，深化預算績效改革，樹牢過緊日子思想，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，為加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟強縣、美麗景州提供堅強財政支撐。
預算編制遵循的基本原則為：一是深化改革，全面貫徹落實中央、省市縣有關(guān)改革要求，以改革促發(fā)展。二是保障重點，圍繞“六穩(wěn)”、“六?！?，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加強統(tǒng)籌整合，突出支持民生保障、轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域，更好發(fā)揮財政的調(diào)控保障作用。三是講求績效，將績效管理理念和方法融入預算編制全過程，提高資金配置效率。四是依法理財，全面落實預算法等法律法規(guī)和政策要求，強化預算剛性約束，積極推進預算公開。五是厲行節(jié)約，嚴格控制一般性支出和樓堂館所等基本建設支出，落實“三公”經(jīng)費只減不增的要求，將更多的財政支出用于必需的“三?！奔爸攸c領(lǐng)域。
（二）2023年縣級預算草案
1、一般公共預算安排
一般公共預算總收入407828萬元，主要包括：地方一般公共預算收入126147萬元，比去年增長6%；上級補助收入196099萬元，其中：上級稅收返還收入7217萬元（包括中央兩稅返還收入3652萬元、所得稅基數(shù)返還收入997萬元、其它稅收返還收入925萬元、成品油稅費改革稅收返還收入1643萬元），提前下達上級轉(zhuǎn)移支付收入188882萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金28694萬元；調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金10000萬元；政府性基金調(diào)入公共預算46888萬元。一般公共預算總支出407828萬元，收支安排平衡。
2、政府性基金預算安排
2023年縣級政府性基金預算收入150748萬元，加上級提前下達轉(zhuǎn)移支付資金187萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入3550萬元，共計154485萬元。安排政府性基金預算總支出154485萬元。
3、社會保險基金預算安排
2023年社會保險基金收入147612萬元，預算支出安排 142526萬元，預計當年收支結(jié)余5086萬元。
4、國有資本經(jīng)營預算安排
2023年國有資本經(jīng)營收入預算安排10萬元，其中：上級下達轉(zhuǎn)移支付10萬元。相關(guān)支出預算安排10萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理轉(zhuǎn)移支付。
5、其他事項說明
人代會召開之前，為履行必要的支出，經(jīng)縣領(lǐng)導批準，工資性支出、農(nóng)村取暖相關(guān)支出、城鄉(xiāng)發(fā)展集團資本金注入、債券還本付息等民生及重項支出資金予以撥付。根據(jù)公共預算支出需要，由政府性基金預算調(diào)入一般公共預算46888萬元。
三、2023年預算執(zhí)行重點工作
（一）學習貫徹黨的二十大精神。把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務，充分認識黨的二十大的重大意義和重大成果，著力在學深悟透上下功夫，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，不折不扣把黨的理論路線方針政策執(zhí)行到位。堅決做到財隨政走、政令財行，堅持把黨的創(chuàng)新理論貫徹落實到財政工作的全過程，一步一個腳印把黨的二十大和省市縣委全會作出的重要決策部署付諸行動、見之于成效，切實為景縣發(fā)展貢獻財政力量。
（二）加強收支管理。堅持把收入組織好。在組織收入中，既保持合理增速，又確保收入質(zhì)量，既確保應收盡收，把該收的收上來，也要該減盡減，促進財政收入提質(zhì)增效；堅持把支出管理好。牢固樹立過緊日子思想，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持量入為出、有保有壓，科學配置資金資源，大力壓減一般性支出、硬化預算執(zhí)行約束、強化"三公"經(jīng)費管理，集中財力辦大事、保重點，優(yōu)先保障民生領(lǐng)域支出及縣委縣政府確定的重大戰(zhàn)略、重點工作。
（三）爭取上級資金。吃透上級政策，把握投資方向。時刻關(guān)注中央和省、市的政策動向，認真研讀上級資金扶持政策，全面準備好各項資金的申報材料，千萬百計爭取上級項目資金支持最大化；加大政府債券資金爭取力度。在符合政策規(guī)定和防控風險的基礎(chǔ)上，積極申報爭取債券資金，撬動更多資金支持我縣經(jīng)濟發(fā)展建設。
（四）增進社會民生保障。突出?；?、補短板、兜底線的重點，將保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)“三?！狈旁趦?yōu)先位置，予以足額保障。切實支持好就業(yè)、社保、衛(wèi)生、生態(tài)治理、教育發(fā)展和民心工程等重點工作的開展，繼續(xù)全面落實紓困穩(wěn)崗促就業(yè)政策，加快完善鞏固拓展脫貧攻堅成果和銜接鄉(xiāng)村振興的政策舉措，不斷鞏固脫貧成效。
（五）防控財政運行風險。不斷完善防范化解隱性債務風險長效機制，繼續(xù)做好政府債務風險動態(tài)監(jiān)測，組織開展隱性債務風險自查，發(fā)現(xiàn)風險隱患及時化解消除。堅決查處違法違規(guī)和變相舉債行為，穩(wěn)妥妥善化解存量債務，堅決杜絕隱性債務增量。同時嚴控資金使用風險，加強財政內(nèi)控體系建設，深入查找工作中存在的風險點和薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化流程、堵塞漏洞，防止產(chǎn)生權(quán)力“越線”。
（六）深化推進財政領(lǐng)域各項改革。一是推進預算績效管理改革。進一步完善標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算制度，全面實施預算績效管理，努力建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，確保預算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端，切實做到花錢要問效、無效要問責。二是深化財政管理績效評價，通過專項督導、建章立制、分解任務、細化目標等方式方法，確保我縣2023年財政管理績效評價工作再升臺階。三是夯實財政管理基礎(chǔ),不斷深化預算信息公開,主動接受社會監(jiān)督。同時，持續(xù)推進政府采購、投資評審、財政電子票據(jù)管理、涉農(nóng)資金整合、國有資產(chǎn)管理等改革，更好提升財政管理效能。
各位代表,2023年，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，嚴格落實縣十七屆人大三次會議的決議和要求，扎實推進改革，積極開拓進取，全面完成各項目標任務，為加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟強縣、美麗景州做出新的更大貢獻！
