（福建?。╆P(guān)于福州市永泰縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于永泰縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
（2022年12月27日在永泰縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
永泰縣財(cái)政局
各位代表：
受永泰縣人民政府委托，現(xiàn)將永泰縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十八屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
2022年預(yù)算執(zhí)行情況
一、2022年預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．2022年，全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)156,000萬元，同口徑下降15.2%；地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)111,400萬元，同口徑下降5.7%；中央級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)44,600萬元，同口徑下降29.6%。
2．一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)348,000萬元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助），預(yù)計(jì)比上年同期增長(zhǎng)2.6%。
3．預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。2022年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)111,400萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)215,000萬元；政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40,370萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金預(yù)計(jì)41,609萬元；存量資金調(diào)入一般預(yù)算預(yù)計(jì)3,475萬元（全部用于補(bǔ)充穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）；調(diào)入債券資金存量結(jié)余（專項(xiàng)還本）355萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般預(yù)算預(yù)計(jì)170萬元；上年結(jié)余40,521萬元（均屬于單位結(jié)轉(zhuǎn)及專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)）。本年收入類合計(jì)452,900萬元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)348,000萬元；上解上級(jí)支出預(yù)計(jì)5,894萬元（其中：體制上解3,078萬元，專項(xiàng)上解2,816萬元）；一般債務(wù)還本支出25,106萬元；當(dāng)年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計(jì)13,600萬元。本年支出類合計(jì)392,600萬元。收支相抵，年終滾存專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)60,300萬元，在2023年按規(guī)定用途繼續(xù)使用。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)98,600萬元，下降30.1%（其中土地基金收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)96,600萬元，下降27%），上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)6,600萬元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入89,050萬元，上年結(jié)余9,795萬元，政府性基金收入類合計(jì)204,045萬元。
全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)163,800萬元，上解高速公路縣級(jí)資本金利息支出等2,721萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出7,500萬元。政府性基金支出類合計(jì)174,021萬元。
收支相抵，年終滾存專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)30,024萬元（主要是專債項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)18,000萬元、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)8,000萬元），在2023年按規(guī)定用途繼續(xù)使用。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)565萬元，其中：國(guó)有企業(yè)凈利潤(rùn)上繳448萬元，股利收入上繳69萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入上繳48萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)10萬元。收入類合計(jì)575萬元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)405萬元，其中：用于注入縣國(guó)有企業(yè)項(xiàng)目資本金395萬元，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)支出10萬元；按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算170萬元。支出類合計(jì)575萬元。
收支相抵，年終滾存無結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)47,631萬元，增長(zhǎng)4.9%。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金25,079萬元（其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入10,926萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入13,429萬元），下降10.1%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金22,552萬元（其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入2,684萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入18,629萬元），增長(zhǎng)28.8%。上年結(jié)余38,177萬元。收入類合計(jì)85,808萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)48,812萬元，增長(zhǎng)20.3%。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金30,188萬元，增長(zhǎng)18.7%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金18,624萬元，增長(zhǎng)23.1%。
收支相抵，年終滾存結(jié)余預(yù)計(jì)36,996萬元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余8,607萬元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余28,389萬元），在2023年按規(guī)定用途繼續(xù)使用。
（五）其他重要事項(xiàng)情況
1．“三保”預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年全縣“三?！敝С鍪《ㄐ枨螅ūＵ系拙€）119,396萬元，剔除上劃市級(jí)統(tǒng)籌管理的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)17,308萬元，全縣“三?！敝С鍪《h級(jí)需求102,088萬元，其中：保工資（人員經(jīng)費(fèi)）57,864萬元；保運(yùn)轉(zhuǎn)（公用經(jīng)費(fèi)）4,537萬元；?；久裆С?9,687萬元。全年“三?！敝С龅膶?shí)際執(zhí)行預(yù)計(jì)完成221,200萬元，其中：保工資（人員經(jīng)費(fèi)）109,000萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)（公用經(jīng)費(fèi)）13,200萬元、?；久裆С?9,000萬元?！叭！敝С鋈觐A(yù)算執(zhí)行規(guī)模預(yù)計(jì)超出省定縣級(jí)需求119,112萬元，主要是縣本級(jí)“三保”同類支出及上級(jí)補(bǔ)助增加，已全部保障到位。
2．地方政府債務(wù)情況
截至2022年12月31日，經(jīng)省財(cái)政廳甄別認(rèn)定的全縣政府債務(wù)余額516,461萬元（債務(wù)限額為561,252萬元），綜合債務(wù)率約99%（最終以省財(cái)政廳計(jì)算口徑為準(zhǔn)），債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
3．預(yù)備費(fèi)動(dòng)用情況
預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算3,500萬元，報(bào)經(jīng)縣政府批準(zhǔn)，當(dāng)年全部動(dòng)用安排用于疫情防控支出。
4．預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
2022年，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期初余額46,045萬元，本年度預(yù)計(jì)動(dòng)用安排41,609萬元，年終預(yù)計(jì)補(bǔ)充增加13,600萬元（其中：上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助結(jié)算預(yù)計(jì)增加5,000萬元，統(tǒng)籌本級(jí)預(yù)算執(zhí)行結(jié)余及清理盤活單位資金預(yù)計(jì)增加8,600萬元），年終滾存結(jié)余預(yù)計(jì)18,036萬元，全部用于平衡以后年度一般公共預(yù)算收支。
2022年度動(dòng)用安排41,609萬元的明細(xì)情況：（1）年初預(yù)算動(dòng)用40,945萬元，用于平衡年初預(yù)算收支缺口；（2）預(yù)算執(zhí)行過程中因財(cái)力不足繼續(xù)動(dòng)用664萬元，其中：安排福建益醫(yī)醫(yī)藥服務(wù)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展扶持補(bǔ)助資金357萬元，安排東門購(gòu)物廣場(chǎng)、榕峰苑項(xiàng)目房產(chǎn)回購(gòu)款200萬元，安排福州泳泰旅游有限公司發(fā)展扶持補(bǔ)助資金60萬元，安排其他亟需的項(xiàng)目資金47萬元。
5．盤活收回單位實(shí)體賬戶存量資金安排使用情況
2022年，清理收回單位實(shí)體賬戶存量資金預(yù)計(jì)3,475萬元，按照規(guī)定于年末全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
以上2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)部分為預(yù)計(jì)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果待與省、市結(jié)算完成并編制決算后，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、主要財(cái)政工作情況
（一）挖潛增收聚財(cái)源。一是發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加強(qiáng)收入分析與研判，確保稅收收入應(yīng)收盡收，減稅退稅應(yīng)退盡退。2022年全縣退稅減稅降費(fèi)預(yù)計(jì)6.4億元，其中，減稅降費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)2.2億元，留抵退稅規(guī)模預(yù)計(jì)3.8億元，用“真金白銀”幫助市場(chǎng)主體紓困減負(fù)。同時(shí)規(guī)范非稅收入征管，組織開展涉企亂收費(fèi)整治，確保各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策落地見效。二是積極向上爭(zhēng)取債券資金。2022年?duì)幦〉揭话銈Y金1.94億元、專項(xiàng)債券資金8.9億元，再融資債券2.1億元。三是深耕財(cái)源建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府“三提三效”行動(dòng)要求，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上積極探索，依托數(shù)字永泰產(chǎn)業(yè)園、綠色產(chǎn)業(yè)園等強(qiáng)化后續(xù)財(cái)源的培植力度，不斷增強(qiáng)財(cái)政“造血”功能。
（二）以人為本惠民生。堅(jiān)持以人民為中心發(fā)展思想，盡力而為、量力而行，不斷提高公共服務(wù)水平，著力解決好人民群眾急難愁盼問題。一是做好疫情防控資金保障，全年已安排0.73億元；二是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。始終堅(jiān)持把“三?！敝С龇旁诟黜?xiàng)財(cái)政支出首位優(yōu)先保障，堅(jiān)決兜實(shí)“三?！钡拙€；三是加大民生保障水平，全年投入民生類支出預(yù)計(jì)29.6億元，在一般公共預(yù)算支出比重預(yù)計(jì)仍保持在八成以上，持續(xù)增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感；四是堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，集中財(cái)力辦大事，確?？h委縣政府重大決策部署落地見效。同時(shí)，管好用好中央直達(dá)資金，確保民生補(bǔ)助資金直達(dá)基層、直接惠企利民。
（三）齊抓共管防風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)防“三保”風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步壓實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化“三保”動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，確保風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，防止出現(xiàn)“三?！比笨?；二是嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。采取各類措施穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制；三是切實(shí)提高財(cái)政管理水平。加強(qiáng)財(cái)政可承受能力評(píng)估，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)庫(kù)款管理，確保庫(kù)款規(guī)?？刂圃诤侠韰^(qū)間。
（四）多措并舉優(yōu)管理。一是持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革。2022年從預(yù)算編制開始，打破支出固化格局，構(gòu)建該保必保，應(yīng)減盡減的資金安排機(jī)制；二是推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，通過績(jī)效評(píng)價(jià)推動(dòng)預(yù)算安排更加科學(xué)、項(xiàng)目管理更加合理；三是切實(shí)發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能。不斷完善國(guó)庫(kù)集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控及直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警規(guī)則，加大對(duì)資金合規(guī)性、效益性的監(jiān)控力度；四是增強(qiáng)財(cái)政透明度，縣直部門所屬單位預(yù)決算公開實(shí)現(xiàn)全覆蓋，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
2022年，財(cái)政工作取得一定成績(jī)的同時(shí)，必須清醒看到，我們的工作還存在一些不足，我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨一些困難和問題，主要是：財(cái)政持續(xù)增收壓力較大，財(cái)政支出逐年增大，收支平衡愈發(fā)緊張；預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，資金使用效益有待提高；債務(wù)還本付息規(guī)模不斷加大。我們將高度重視這些問題，今后還將認(rèn)真聽取各位代表、各位委員的意見建議，加大工作力度、積極采取措施努力加以解決。
2023年預(yù)算草案
2023年我縣預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以黨的二十大精神及習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)積極的財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜住“三保”底線。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持政府過緊日子，推進(jìn)零基預(yù)算改革，深化實(shí)施績(jī)效管理，有效盤活存量資金，提升資金統(tǒng)籌和項(xiàng)目細(xì)化管理能力。增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提高堅(jiān)實(shí)保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及財(cái)稅政策變化情況，提出2023年財(cái)政收支預(yù)算草案如下：
一、一般公共預(yù)算計(jì)劃草案
（一）一般公共預(yù)算收入
2023年一般公共預(yù)算總收入預(yù)期182,550萬元，增長(zhǎng)17%，其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期128,100萬元，增長(zhǎng)15%；中央一般公共預(yù)算收入預(yù)期54,450萬元，增長(zhǎng)22.1%。
分征收部門情況：稅務(wù)局稅收總收入115,950萬元（不含省級(jí)），增長(zhǎng)25.9%，地方級(jí)稅收收入61,500萬元（不含省級(jí)），增長(zhǎng)29.5%；財(cái)政局非稅收入66,600萬元，增長(zhǎng)4.2%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)力及支出安排
地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期128,100萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)134,391萬元（含省市提前下達(dá)的項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助12,951萬元、省市未提前下達(dá)的常年性項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)計(jì)列入預(yù)算36,689萬元），新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)列入預(yù)算20,000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17,997萬元及債券資金存量結(jié)余（專項(xiàng)還本）203萬元；扣除上解支出6,051萬元。2022年全縣一般公共預(yù)算財(cái)力合計(jì)294,640萬元。
遵循量入為出的原則，相應(yīng)安排2023年全縣一般公共預(yù)算支出289,640萬元（本級(jí)一般公共預(yù)算支出220,000萬元，與上年持平,其中預(yù)備費(fèi)安排3,500萬元，用于疫情防控、突發(fā)事件處理增加的支出；省市提前下達(dá)補(bǔ)助等編入預(yù)算安排的支出69,640萬元），安排一般債券還本支出5,000萬元（由本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力安排）。支出類合計(jì)安排294,640萬元，收支平衡。其中：本級(jí)統(tǒng)籌財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出（含還本）共計(jì)225,000萬元，同口徑減少10,000萬元，下降4.3%。
（三）縣級(jí)“三?！敝С霰Ｕ锨闆r
1．“三保”支出省定標(biāo)準(zhǔn)需求情況
根據(jù)《福建省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部“三?！敝С鲱A(yù)算管理一體化實(shí)施方案的通知》（閩財(cái)預(yù)函〔2022〕4號(hào)）《福建省財(cái)政廳關(guān)于嚴(yán)格預(yù)算管理 筑牢兜實(shí)“三?！钡拙€的通知》（閩財(cái)預(yù)〔2022〕39號(hào)），2023年全縣“三?！敝С鍪《ㄐ枨蠊灿?jì)151,717萬元，剔除上劃市級(jí)統(tǒng)籌管理的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)17,883萬元（永泰屬于一類補(bǔ)助縣，目前財(cái)政補(bǔ)助由省級(jí)承擔(dān)80%、市級(jí)承擔(dān)20%，縣級(jí)不承擔(dān)）、省級(jí)統(tǒng)籌的義務(wù)教育免費(fèi)提供教科書480萬元，全縣“三?！敝С鍪《h級(jí)需求共計(jì)133,354萬元，其中：保工資（人員經(jīng)費(fèi)）79,350萬元；保運(yùn)轉(zhuǎn)（公用經(jīng)費(fèi)）4,458萬元；?；久裆С?9,546萬元。
2．“三?！敝С鲱A(yù)算安排情況
本著優(yōu)先確?！叭！敝С龅脑瓌t，結(jié)合我縣實(shí)際需求，2023年全縣“三?！敝С鲱A(yù)算共計(jì)安排180,475萬元，其中：保工資（人員經(jīng)費(fèi)）111,549萬元；保運(yùn)轉(zhuǎn)（公用經(jīng)費(fèi)）5,262萬元；?；久裆С?3,664萬元。預(yù)算安排規(guī)模超需求數(shù)47,121萬元，已全部保障到位。
3．“三保”支出預(yù)算財(cái)力來源分配情況
2023年全縣年初可用財(cái)力預(yù)計(jì)274,640萬元（不含債券資金），其中“三保”支出相應(yīng)財(cái)力優(yōu)先保障180,475萬元，不存在財(cái)力安排缺口。其中：保工資（人員經(jīng)費(fèi)）財(cái)力保障111,549萬元，從一般公共預(yù)算收入安排50,942萬元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排60,607萬元；保運(yùn)轉(zhuǎn)（公用經(jīng)費(fèi)）財(cái)力保障5,262萬元，從一般公共預(yù)算收入安排4,883萬元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排379萬元；保基本民生支出財(cái)力保障63,664萬元，從一般公共預(yù)算收入中安排15,091萬元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排48,573萬元。
二、政府性基金預(yù)算計(jì)劃草案
（一）政府性基金收入
結(jié)合土地市場(chǎng)行情，2023年政府性基金收入預(yù)期99,800萬元，增長(zhǎng)1.2%，其中：土地基金收入97,000萬元，增長(zhǎng)0.4%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,500萬元，污水處理費(fèi)收入900萬元，彩票公益金收入400萬元；省市提前下達(dá)的項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助104萬元、未提前下達(dá)的常年性項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)計(jì)列入預(yù)算137萬元，2023年全縣政府性基金可安排財(cái)力共計(jì)100,041萬元。
（二）政府性基金支出
遵循量入為出的原則，2023年政府性基金支出安排77,041萬元，專項(xiàng)債券還本支出安排23,000萬元。支出類合計(jì)安排100,041萬元，收支平衡。具體明細(xì)如下：
（1）本級(jí)土地基金支出97,000萬元，安排用于：
①安排縣重點(diǎn)項(xiàng)目支出38,788萬元，統(tǒng)籌用于2023年縣政府投資建設(shè)財(cái)政預(yù)算拼盤的項(xiàng)目；
②安排專項(xiàng)債務(wù)還本付息支出35,000萬元（其中：還本支出23,000萬元，付息支出12,000萬元）；
③安排鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)支出15,000萬元，其中：社會(huì)事業(yè)補(bǔ)短板項(xiàng)目支出10,524萬元，鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范項(xiàng)目縣級(jí)配套1,865萬元，八個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)1,395萬元，農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)等補(bǔ)助869萬元，農(nóng)村幸福院和居家服務(wù)站運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)327萬元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)20萬元；
④安排城區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目服務(wù)支出4,738萬元；
⑤安排城區(qū)污水和垃圾處理專項(xiàng)支出2,478萬元；
⑥安排土地出讓業(yè)務(wù)支出459萬元；
⑦安排城區(qū)市政路燈管養(yǎng)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)支出537萬元；
（2）本級(jí)其他政府性基金支出安排2,800萬元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出安排1,235萬元；污水處理運(yùn)維等支出安排840萬元；日間照料中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等社會(huì)福利及全國(guó)青少年校園足球聯(lián)賽活動(dòng)等體育項(xiàng)目支出安排400萬元；“全球眼”改造維護(hù)支出安排230萬元；城區(qū)污水泵站委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)60萬元；城區(qū)市政公共用水支出安排35萬元。
（3）上級(jí)提前下達(dá)及預(yù)計(jì)列入預(yù)算的項(xiàng)目補(bǔ)助收入對(duì)應(yīng)安排專項(xiàng)支出241萬元。
2022年政府性基金結(jié)余繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到2023年安排專項(xiàng)使用。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃草案
2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期580萬元，其中564萬元為縣國(guó)有企業(yè)凈利潤(rùn)上繳收入，16萬元為股利收入。收入類合計(jì)580萬元。
支出建議安排580萬元，主要用于注入縣重點(diǎn)項(xiàng)目資本金，收支平衡。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算計(jì)劃草案
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期56,920萬元，增長(zhǎng)19.5%。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金32,023萬元（其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入15,048萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入16,800萬元），增長(zhǎng)27.7%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金24,897萬元（其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入2,684萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入21,475萬元），增長(zhǎng)10.4%；上年結(jié)余36,996萬元，收入類合計(jì)93,916萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出計(jì)劃安排52,203萬元，增長(zhǎng)6.9%。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金31,876萬元，增長(zhǎng)5.6%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金20,327萬元，增長(zhǎng)9.1%。
收支相抵，預(yù)算年終結(jié)余41,713萬元，在下年度按規(guī)定用途繼續(xù)使用。
五、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）堅(jiān)持生財(cái)有道，千方百計(jì)拓財(cái)源。一是加強(qiáng)收入征管。進(jìn)一步鞏固收入分析研判，強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)和征管信息共享機(jī)制，著力提高組織收入的預(yù)見性和征管效率。二是提升財(cái)稅收入質(zhì)量。把減稅降費(fèi)助企紓困優(yōu)化服務(wù)涵養(yǎng)稅源貫穿于提高財(cái)稅收入質(zhì)量的全過程，多措并舉支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)等優(yōu)勢(shì)支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力打造財(cái)政收入“增長(zhǎng)極”。三是加強(qiáng)存量盤活。加大資金收回統(tǒng)籌力度，同時(shí)規(guī)范財(cái)政專戶管理，積極盤活專戶存量資金，繼續(xù)做好資產(chǎn)資源盤活處置等工作，推動(dòng)財(cái)政政策發(fā)揮更大效能。四是加大向上爭(zhēng)取資金力度。進(jìn)一步強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)政府債券發(fā)行及資金使用管理要求，做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備和入庫(kù)申報(bào)，同時(shí)積極對(duì)接中央、省、市部門，推動(dòng)加大向上爭(zhēng)取資金支持力度。
（二）堅(jiān)持底線思維，有保有壓抓支出。一是切實(shí)加大民生投入，全力保障民生重點(diǎn)支出。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，合理確定民生保障項(xiàng)目和水平，使民生改善與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力可能相匹配，在發(fā)展中穩(wěn)步增進(jìn)民生福祉，努力實(shí)現(xiàn)民生支出持續(xù)保持在八成以上。二是堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求。堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，做到精打細(xì)算、厲行節(jié)約，努力在節(jié)支上下更大功夫。強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，努力降低行政運(yùn)行成本，對(duì)非剛性支出、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出、低效無效支出、超標(biāo)準(zhǔn)支出等“四類支出”一律壓減，用政府“緊日子”保障人民“好日子”。
（三）堅(jiān)持財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格規(guī)范抓管理。一是硬化預(yù)算約束。做到先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)控預(yù)算追加，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為，讓政府花錢更加規(guī)范透明。二是加大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控力度。多渠道籌集資金優(yōu)先保障債券還本付息和化解存量隱性債務(wù)，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，提升財(cái)政保安全和可持續(xù)發(fā)展能力。三是兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排與財(cái)政支出的優(yōu)先順序，想方設(shè)法保障“三?！敝С觯涣粲踩笨?，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定大局。
（四）堅(jiān)持創(chuàng)新理念，多頭并進(jìn)促改革。一是深化預(yù)算管理改革。大力推進(jìn)零基預(yù)算，加強(qiáng)四本預(yù)算之間的有效銜接。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，依托預(yù)算管理一體化信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金分配使用全流程管理，全方位監(jiān)控。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，不斷擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍，創(chuàng)新評(píng)價(jià)內(nèi)容和方式，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)銜接，提升資金效益和政策效能。三是深化縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制改革。穩(wěn)妥推進(jìn)縣鄉(xiāng)兩級(jí)的財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展活力，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障能力，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。四是落實(shí)預(yù)決算公開主體責(zé)任。加大預(yù)決算公開力度，規(guī)范預(yù)決算公開內(nèi)容，自覺接受人民群眾監(jiān)督，積極打造“陽光財(cái)政”。五是加快推進(jìn)其他事項(xiàng)改革。深化政府采購(gòu)制度改革，加大政府采購(gòu)領(lǐng)域監(jiān)督檢查，優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。深化國(guó)庫(kù)集中支付“放管服”改革，不斷提高支付效率。構(gòu)建和完善財(cái)政投資評(píng)審制度，切實(shí)提升財(cái)政投資評(píng)審效能。
各位代表、各位委員，2023年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，財(cái)政使命任重道遠(yuǎn)。我們將全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)意見建議，勇于擔(dān)當(dāng)、真抓實(shí)干，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)作出新的更大貢獻(xiàn)。
