（河北省）衡水市安平縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告（書面）
關(guān)于安平縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告（書面）
2022年1月27日在安平縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
安平縣財政局局長 蘇 亮
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報告我縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，我局在縣委的堅強領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大、十九屆歷次全會和省市縣委全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅決貫徹中央和省市縣重大決策部署，以高質(zhì)量發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，更加積極有為落實積極的財政政策，勇于擔當、攻堅克難，全力以赴控疫情、促發(fā)展、惠民生、防風險，推動各項工作取得新的進展和成績，實現(xiàn)了“十四五”平穩(wěn)開局，有力地推動了全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
——一般公共預算收入完成情況。2021年全縣一般公共預算收入完成101810萬元，比上年同期增長8.9%。其中，稅收收入完成61055萬元，比上年同期增長1.7%；非稅收入完成40755萬元，比上年同期增長21.7%。
——一般公共預算支出完成情況。全縣一般公共預算支出完成290716萬元，占調(diào)整預算數(shù)305524萬元的95.2%，上級要求的年終結(jié)轉(zhuǎn)率不超5%，我縣達到了支出進度要求。其中，八項重點支出完成214443萬元，占一般公共預算支出的73.7%，比上年同期增長1.1%；民生支出完成240465萬元，占一般公共預算支出的82.7%，較好地落實了國家和省規(guī)定的各項民生政策。
——一般公共預算平衡情況。一般公共預算收入101810萬元，加新增地方政府一般債券收入19700萬元、再融資債券9000萬元、上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助174743萬元、上年結(jié)余3846萬元，調(diào)入資金25977萬元，收入總計335076萬元。一般公共預算支出290716萬元，上解上級支出3886 萬元、債券還本支出10100萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15566萬元，支出總計320268萬元。收支相抵，資金結(jié)轉(zhuǎn)14808萬元。
2021年財政收支執(zhí)行情況較好，實現(xiàn)了當年收支平衡的目標。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年全縣政府性基金收入完成70110萬元，比上年同期降低22%，占年初預算的118%。其中土地出讓總價款同比下降24.2%。
全縣政府性基金支出完成88992萬元，比上年同期降低22.8%，占調(diào)整預算數(shù)95255萬元的93.4%，按照上級要求，政府性基金支出年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率不超8%，我縣達到支出進度要求。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2021年全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成50172萬元（其中自來水管理站資產(chǎn)處置收入48332萬元），國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付收入6萬元，收入總計50178萬元。
全縣國有資本經(jīng)營預算支出完成30074萬元（其中對建投公司注資30068萬元），調(diào)入一般公共預算20104萬元，收支相抵，年底無結(jié)余資金。
（四）社會保險基金執(zhí)行情況
2021年全縣社會保險基金收入完成40265萬元，上年結(jié)余38337萬元。社會保險基金支出完成28789萬元，收支相抵，2021年結(jié)余49813萬元。
回顧過去一年，我們在縣委的正確領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，不斷完善制度機制，強化政策落實和預算約束，全力以赴抓收入，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有效強化財政支持和引導作用，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。主要采取了以下措施：
——聚焦財政收入保增長
面對新冠肺炎疫情沖擊、減稅降費、經(jīng)濟下行等巨大壓力，全縣財稅部門緊緊圍繞財政收入計劃，凝心聚力、主動作為，拓寬稅源管控渠道，全力挖潛增收，強化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，確保應收盡收。2021年全縣全部財政收入跨上16億元大關(guān)，全年累計完成164811萬元，增長7.2%，全縣一般公共財政預算收入突破10億元大關(guān)，全年累計完成101810萬元，比上年同期增長8.9%。
——爭取上級資金增助力
一是籌措統(tǒng)籌涉農(nóng)資金，助力鄉(xiāng)村振興。2021年共爭取統(tǒng)籌各級各類支農(nóng)資金42415.44萬元。其中：安排地下水超采綜合治理相關(guān)資金15171.05萬元，支持農(nóng)村供水保障體系建設(shè)，實施河湖水系綜合整治，發(fā)展高效節(jié)水和水源置換；深入推進農(nóng)村綜改工作，爭取補助資金1430萬元用于扶持19個村級集體經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)，進一步補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板；爭取資金1124萬元，建設(shè)高標準農(nóng)田1萬畝；爭取農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護專項資金1637萬元，用于秸稈綜合利用等循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展；籌集資金2376萬元，用于實施農(nóng)村廁所改造，助推農(nóng)村人居環(huán)境改善；安排獎補資金3000萬元繼續(xù)用于支持國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建。以上資金項目的順利實施為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興奠定了堅實的基礎(chǔ)。二是大力爭取債券資金。2021年共爭取地方政府債券資金51700萬元，重點支持了我縣高新區(qū)工業(yè)廢水處理站、第二中學附屬小學、智慧安防社區(qū)建設(shè)等一批民生重點項目。三是推廣政府和社會資本合作（PPP）模式。通過PPP融資模式撬動社會資本投身于我縣的公益項目，2021年我縣入庫實施項目共兩個：分別為安平縣城雨污分流改造工程及縣城污水處理廠提標改造工程、安平縣農(nóng)村水源置換工程和凈水廠二期工程，共吸收社會資本8.5億元。
——落實惠企政策促發(fā)展
一是實施減稅降費政策，持續(xù)改善營商環(huán)境。嚴格落實中央和省出臺的減稅降費政策，建立清單、公開政策，梳理政策，將最新出臺的稅收優(yōu)惠政策建立目錄清單，及時對外公布，動態(tài)調(diào)整更新，同時加強政策宣傳，確保納稅人應知盡知、應享盡享，2021年全縣累計減稅降費8785萬元，有效降低了縣域企業(yè)負擔，政策效應逐漸凸顯。二是支持生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展。作為生豬調(diào)出大縣，爭取獎勵專項資金705萬元，用于發(fā)展生豬生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，在全省生豬調(diào)出大縣獎勵資金調(diào)度會上，我縣支出進度名列全省前三，受到省財政廳領(lǐng)導的充分肯定。三是助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。穩(wěn)步推行“政銀?！?，支持中小微企業(yè)融資貸款，進一步提高企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的積極性。四是積極推進與銀行部門的“政銀擔”合作，通過“政銀擔”新型融資模式，有效解決我縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體“融資難”“融資貴”問題。
——優(yōu)化服務(wù)供給保民生
一是全力保障疫情防控。累計安排疫情防控資金3069萬元，用于核酸檢測、防控設(shè)備和物資保障，全力保障人民群眾健康安全。二是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金2752萬元，投向小額貸款貼息、雨露計劃、穩(wěn)崗補助、白山藥深加工、生豬養(yǎng)殖、倉儲保鮮冷鏈物流、電子商務(wù)平臺、壯大村集體經(jīng)濟和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9個方面。三是穩(wěn)步提高社會保障水平。加快城鄉(xiāng)居民老有所養(yǎng)，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保均如期撥付報免，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標準提高至610元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補貼標準提高至79元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療衛(wèi)生得到進一步保障；對符合政策的老黨員發(fā)放生活補貼，落實村“兩委”干部補貼，有效保障軍隊退役人員政策落實等。三是積極促進科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。進一步落實了農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，認真執(zhí)行城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補”政策，完成高中、職中助學金發(fā)放工作，落實校舍安全政策，建設(shè)第二中學附屬小學，繼續(xù)保障農(nóng)村小學生營養(yǎng)改善計劃，不斷支持義務(wù)教育補齊短板，促進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展；籌措大量醫(yī)改資金，推動醫(yī)療改革事業(yè)穩(wěn)步開展；積極開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款，并提高貸款額度、擴大擔保范圍，支持大眾創(chuàng)業(yè)，全年共辦理創(chuàng)業(yè)擔保貸款49筆，發(fā)放貸款686萬元。
——深化財政改革筑壁壘
一是持續(xù)深化預算管理制度改革。下大力抓好績效預算管理改革，優(yōu)化職責活動和績效目標指標體系，在全省績效預算示范縣的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步推進深化績效預算，加大預算公開力度。在市縣預算績效管理工作考核中，獲得全省優(yōu)秀等次，受到省財政廳通報表彰。二是加快涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合。以省級涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機制建設(shè)示范縣為契機，以整合涉農(nóng)資金為抓手，集中物力、財力解決一批影響我縣農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的急難問題、瓶頸問題，探索出一套成熟、可復制的長效機制，助力鄉(xiāng)村振興。三是不斷深化財政投資評審改革，創(chuàng)新實施跟蹤評審，進一步提升評審質(zhì)量和效率，2021年完成財政投資評審項目156個，審減不合理資金7768萬元，綜合審減率16.30%。四是政府采購改革、國有資產(chǎn)管理、財政電子票據(jù)等方面改革穩(wěn)步推進。
——強化監(jiān)督管理防風險
一是加強債務(wù)風險防控。完善政府債務(wù)“借、用、還、管、控”全過程管理，加強動態(tài)監(jiān)控，規(guī)范舉債行為，嚴控新增債務(wù)，堅決遏制新增隱性債務(wù)、變相舉債等行為，切實將防范債務(wù)風險工作做實做細做好，做到守土有責、守土盡責。二是加快建設(shè)法治財政，先后組織多次財務(wù)會計人員的專題培訓和政府采購法律法規(guī)培訓，聘用法律顧問，強化法律風險事前防控，財政管理日益科學規(guī)范。三是積極開展績效評價。圍繞縣委縣政府的決策部署和重點工作，實施部門自評和財政重點評價相結(jié)合，充分發(fā)揮績效評價在財政績效管理中的作用，讓績效理念貫穿預算編制、執(zhí)行、結(jié)果的全過程。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到仍然存在一些困難和問題。主要表現(xiàn)在：一是牢固過緊日子的思想有待提高。二是在財政增收進一步放緩的情況下，各種剛性需求一再攀升，財政收支矛盾比較尖銳。三是在財政資金使用績效管理方面，還存在重資金分配、輕資金監(jiān)管的現(xiàn)象。四是財政專項資金支出進度慢，部分預算單位主體責任意識有待進一步提高，建設(shè)項目不能及時完成，導致資金不能支付的現(xiàn)象仍然存在。對于這些問題，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見建議，采取措施盡快加以解決。
二、2022年財政預算草案
我縣財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真落實省市會議精神和縣委十二屆二次全會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好六穩(wěn)六保工作，精準有效落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，深化預算管理制度改革，強化績效管理和預算約束，嚴格落實過緊日子要求，有效防范化解財政風險，更好發(fā)揮財政職能作用，努力為建設(shè)新時代現(xiàn)代化經(jīng)濟強縣、美麗安平貢獻財政力量，以優(yōu)異成績?yōu)辄h的二十大勝利召開獻禮。
根據(jù)上述指導思想，2022年我縣財政預算（草案）安排如下：
（一）一般公共預算安排情況
2022年一般公共預算收入安排108930萬元，增長7%。這一目標是在經(jīng)濟社會發(fā)展7%左右的基礎(chǔ)上，充分考慮到縣委縣政府重大部署落實，滿足各項民生剛性支出需要提出的，是積極平穩(wěn)的。
一般公共預算收入108930萬元，加上稅收返還性收入8109萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付收入55921萬元、調(diào)入資金18670萬元，剔除上解資金3767萬元、債務(wù)還本9201萬元后，大口徑可用財力178662萬元；加上提前下達專項轉(zhuǎn)移支付58434萬元，計劃申請一般債券資金4800萬元，上年結(jié)余專項資金14808萬，一般公共預算支出256704萬元。
（二）政府性基金預算安排情況
2022年政府性基金收入預算60000萬元，按照政府性基金以收定支的原則，調(diào)出至一般公共預算資金3000萬元，安排國有土地成本性等支出13246萬元，污水處理廠污水處理費和彩票公益金支出980萬元，地方政府專項債券還本付息資金42774萬元，支出總計60000萬元，做到當年政府性基金預算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算安排情況
由于我縣國有企業(yè)數(shù)量少且規(guī)模較小，2022年不再單獨編制國有資本經(jīng)營預算。
（四）社會保險基金預算安排情況
2022年社會保險基金預算收入36774萬元。其中，機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險基金收入22927萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13847萬元。
2022年社會保險基金預算支出29349萬元。其中，機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險基金支出19649萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9700萬元。
三、2022年財政重點工作
2022年是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，更是建設(shè)“六個美麗安平”的重要一年，我們將全面貫徹落實縣委縣政府各項決策部署，開源節(jié)流、增收節(jié)支，攻堅克難，按照“11366”工作思路，扎實做好各項重點工作，確保完成全年工作任務(wù)。
（一）著力樹牢財隨政走思想
始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，準確把握貫徹省市縣委全會精神，堅持以“政治引領(lǐng)、守正創(chuàng)新、科學高效、竟進有為”為主題，找準財政著力點，強化以財輔政、政令財行意識，認真履職、主動盡責，切實為縣委、縣政府當好參謀、把好關(guān)口，切實在加快新時代美麗安平建設(shè)中彰顯財政擔當。
（二）著力加強財政收支管理
堅持把收入組織好?？茖W合理制定增長目標，在組織收入中，既保持合理增速，又確保收入質(zhì)量，既確保應收盡收，把該收的收上來，也要該減盡減，促進財政收入提質(zhì)增效；堅持把支出管理好。牢固樹立過緊日子思想，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持量入為出、有保有壓，科學配置資金資源，大力壓減一般性支出、硬化預算執(zhí)行約束、強化"三公"經(jīng)費管理，集中財力辦大事、保重點，優(yōu)先保障民生領(lǐng)域支出及縣委縣政府確定的重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項目落實。
（三）著力爭取上級資金支持
吃透上級政策，把握投資方向。時刻關(guān)注中央和省、市的政策動向，認真研讀上級資金扶持政策，全面準備好各項資金的申報材料，千萬百計爭取上級項目資金支持最大化；認真謀化梳理，加強項目申報，對照國家重點支持的方向和領(lǐng)域，結(jié)合我縣實際，加強銜接，及時跟進，有針對性的梳理各類資金項目，為爭取支持創(chuàng)造有利條件；加大政府債券資金爭取力度。在符合政策規(guī)定和防控風險的基礎(chǔ)上，積極跑辦爭取債券資金，撬動更多資金支持我縣經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)。
（四）著力保障社會民生福祉
堅持在發(fā)展中保障和改善民生，穩(wěn)步加大民生投入，保障我縣民生政策落實落地。將?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)“三?！狈旁趦?yōu)先位置，予以足額保障。切實支持好就業(yè)、社保、衛(wèi)生、生態(tài)治理、教育發(fā)展和民心工程等重點工作的開展，加快完善鞏固拓展脫貧攻堅成果和銜接鄉(xiāng)村振興的政策舉措，不斷鞏固脫貧成效。特別是要把疫情防控作為重要政治任務(wù)，繼續(xù)加大支持常態(tài)化疫情防控、疫苗免費接種等工作，最大限度減少疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響。
（五）著力防范化解財政風險
狠抓政府債務(wù)管理，不斷完善防范化解隱性債務(wù)風險長效機制，堅決查處違法違規(guī)和變相舉債行為，穩(wěn)妥妥善化解存量債務(wù)，堅決遏制隱性債務(wù)增量。同時嚴控資金使用風險，加快財政內(nèi)控體系建設(shè)，深入查找工作中存在的風險點和薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化流程、堵塞漏洞，防止產(chǎn)生權(quán)力“越線”。
（六）著力深化推進財政改革
堅定推進績效預算管理改革。進一步完善標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算制度，全面實施預算績效管理，努力建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，確保預算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端，切實做到花錢要問效、無效要問責。同時，持續(xù)推進政府采購、投資評審、財政電子票據(jù)管理、涉農(nóng)資金整合、國有資產(chǎn)管理等改革，更好提升財政管理效能。
各位代表，2022年，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，切實貫徹落實好縣十七屆人大二次會議的決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、銳意進取，擔當實干，為努力譜寫新時代美麗安平高質(zhì)量發(fā)展新篇章作出新的更大的貢獻！
