（福建?。╆P(guān)于福州市連江縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報告
連江縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報告
（2022年12月26日在連江縣第十八屆人民代表大會第二次會議上）
連江縣財政局局長 盧杰
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年?？h財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，認真落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，按照縣委、縣政府的決策部署，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實積極財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，財政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，有力促進全縣經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.預(yù)算計劃：縣十八屆人大第一次會議批準的2022年一般公共預(yù)算總收入62.7億元，其中地方一般公共預(yù)算收入38.3億元；政府性基金預(yù)算收入66億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1348萬元。執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整：一般公共預(yù)算總收入調(diào)整為44.61億元，地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整為33.31億元，并相應(yīng)調(diào)整一般預(yù)算支出；政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為17.2億元，并相應(yīng)調(diào)整基金預(yù)算支出;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整為2276萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整為2800萬元。
2.預(yù)算執(zhí)行：預(yù)計2022年一般公共預(yù)算總收入為44.61億元，（同口徑）比降 6.5%。其中：地方一般公共預(yù)算收入33.31億元，（同口徑）比增 8%。地方財政支出75.8億元（含中央、省市專項等補助支出），比上年減少1.2%?；鹗杖?7.2億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年下降45.7%；基金支出32.3億元(含專項債支出)，比上年增加14%。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2276萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2800萬元。社會保險基金：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入4.41億元，支出3.79億元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入4.66億元，支出3.89億元。
3.決算結(jié)果：
2022年地方一般公共預(yù)算收入33.31億元，加上上級補助26億元、調(diào)入資金17.57億元和債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入7億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.48億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7.86億元，收入總計94.22億元；減去一般公共預(yù)算支出75.8億元（包括中央、省市專項資金），上解上級支出1.7億元，債務(wù)還本支出4.04億元，年終專項資金結(jié)余12.68億元（詳見附表一）。
政府性基金收入17.2億元，加上上級基金補助等收入0.73億元、專項債券15.9億元和上年結(jié)轉(zhuǎn)6.29億元，收入總計40.12億元；減去基金支出32.3億元（含專項債支出），債務(wù)還本支出1.81億元，年終專項債資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.02億元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2276萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1738萬元，減去國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2800萬元，年終結(jié)余1214萬元。
社會保險基金：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入4.41億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4.74億元，減去支出3.79億元，滾存結(jié)余5.36億元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入4.66億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)5.14億元，減去支出3.89億元，滾存結(jié)余5.91億元。四項預(yù)算全部實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
2022年財政決算還在編制中，以上預(yù)計數(shù)待決算編成后再報縣人大常委會審批。
（二）財政工作的主要特點
1.多措并舉聚財力，迎難而上穩(wěn)運行。
部門聯(lián)動齊抓共管。全年圍繞年初預(yù)算目標，財政部門積極面對宏觀經(jīng)濟下行的客觀形勢，全力應(yīng)對更大規(guī)模增值稅留抵退稅政策帶來的減收影響，努力克服疫情反復(fù)沖擊的重重困難，牢抓組織收入任務(wù)不放松。加強部門協(xié)調(diào)配合，全力以赴抓招商、擴投資，加大項目建設(shè)力度，著力培植壯大財源。強化收入組織調(diào)度，及時掌握稅源、稅收、稅負以及非稅收入等動態(tài)變化情況，齊心協(xié)力挖掘增收潛力，做到依法征收、應(yīng)收盡收。全年實現(xiàn)一般公共預(yù)算總收入44.61億元，地方一般公共預(yù)算收入33.31億元，完成人大調(diào)整預(yù)算任務(wù)。
積極爭取上級資金。加強政策研究，圍繞上級財政支持投資領(lǐng)域，緊扣中央預(yù)算內(nèi)投資項目、地方政府專項債券項目，全力做好項目爭取，緩解我縣在經(jīng)濟社會發(fā)展中所需資金的壓力。2022年共爭取上級一般性和返還性轉(zhuǎn)移支付及專項補助資金26億元，爭取地方政府債券資金22.9億元，其中:新增一般債券3.21億元，專項債券15.9億元，再融資債券3.79億元，滿足重大項目資金需求。
重點領(lǐng)域突出保障。強化各類資金的統(tǒng)籌安排，支持重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。共統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和政府性基金等各類財政資金10億元、爭取省級代發(fā)的地方政府專項債券資金15.9億元、一般債券資金3.21億元。尤其在今年財政較為困難的情況下，優(yōu)先保障重點領(lǐng)域項目。一是重點支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：推進福州現(xiàn)代物流城核心區(qū)標準廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、連江可門智慧工業(yè)園區(qū)新型基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)、連江縣漁港經(jīng)濟示范區(qū)建設(shè)、琯頭遠洋漁業(yè)基地項目建設(shè)，提升園區(qū)標準化建設(shè)，發(fā)揮園區(qū)虹吸效應(yīng)。二是推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境改造：繼續(xù)推動縣城區(qū)“十位一體”綜合提升，改善老街區(qū)道路及老舊小區(qū)環(huán)境；推動連江縣城鄉(xiāng)供水一體化工程項目，提高農(nóng)村飲水質(zhì)量；加快連江縣琯頭鎮(zhèn)新城區(qū)防洪排澇工程、敖江流域防洪排澇工程建設(shè)，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。三是完善農(nóng)村路網(wǎng)和道路交通體系：推動丹貴公路項目建設(shè)、可門工業(yè)園區(qū)興港路項目建設(shè)、104國道丹陽至南塘段改線工程建設(shè)、連江縣曉澳至道澳公路赤灣至道澳段工程項目等建設(shè)，完成黃岐半島沿線公路整治提升，加快打造“最美海岸線”。四是保障醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：支持連江縣醫(yī)院新院項目、連江縣總醫(yī)院分院建設(shè)項目建設(shè)，擴大優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給。
落實組合式稅費政策。實施大規(guī)模增值稅留抵退稅，是新的組合式稅費支持政策的重要內(nèi)容，是今年穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤的關(guān)鍵舉措。財政部門堅決貫徹部署，與稅務(wù)部門、人民銀行共同建立退稅減稅政策落實工作協(xié)調(diào)機制，全力以赴抓好各項工作，及時向上申請專項轉(zhuǎn)移支付，做好退稅資金保障，動態(tài)監(jiān)控庫款水平，確保退稅資金及時到位，實現(xiàn)應(yīng)退盡退。全年增值稅留抵退稅、減稅降費、出口退稅、煤電和中小微企業(yè)緩稅緩費共計約22.48億元。切實助力企業(yè)紓困發(fā)展，有效穩(wěn)定市場主體信心，激發(fā)企業(yè)動能，推動經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
2.優(yōu)化結(jié)構(gòu)補短板，民生事業(yè)再改善。
兜牢兜實“三保”底線。2022年全縣“三?！敝С鍪《h級需求220045萬元，其中：保工資103092萬元；保運轉(zhuǎn)6331萬元；保基本民生支出110622萬元。全年“三?！敝С龅膶嶋H執(zhí)行預(yù)計完成286500萬元，其中：保工資157000萬元；保運轉(zhuǎn)14500萬元；保基本民生支出115000萬元。“三?！敝С鋈觐A(yù)算執(zhí)行規(guī)模預(yù)計超出省定縣級需求66455萬元，主要是縣本級“三保”同類支出及上級補助增加，已全部保障到位。
教育事業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。我縣堅持把教育事業(yè)擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，優(yōu)化財政教育支出結(jié)構(gòu)。累計安排15.7億元，支持加快縣級辦學(xué)能力提升，推進基礎(chǔ)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展，確保義務(wù)教育教師工資按規(guī)定全額發(fā)放并逐步提高，支持縣教育補短板應(yīng)急項目建設(shè)，落實“雙減”政策、推動課后服務(wù)擴面提質(zhì)。全年建設(shè)完成有黃如論中學(xué)勤業(yè)樓、東湖中學(xué)遷建項目（一期）、附屬中學(xué)（一期）改造、恒宇觀湖幼兒園、敖江園、溫泉園、江南園、二實幼等19個項目建成投用，新增各類學(xué)位3720個。免除各項入學(xué)經(jīng)費1808萬元，惠及學(xué)生15.9萬人次；投入貧困學(xué)生資助資金653萬元，全年共資助貧困學(xué)生13690人次，全面落實家庭經(jīng)濟困難學(xué)生國家資助政策，促進教育均衡化發(fā)展。
社會保障水平不斷提高。進一步完善城鄉(xiāng)社會保障制度，加強基本民生保障，不斷提高社會保障水平。安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金2.69億元，安排我縣80歲以上老年人的生活補貼1750萬元，持續(xù)提高老年人的保障待遇。安排6080萬元，用于城鄉(xiāng)居民低保和困難群眾基本生活救助，惠及城鄉(xiāng)低保9356人，城鄉(xiāng)特困531人。投入資金 4902萬元，用于優(yōu)撫對象定期生活補助、退役軍人安置費和義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等。投入資金 575萬元，用于全縣4297名殘疾人發(fā)放生活補貼和護理補貼，進一步保障殘疾人的生活水平，減輕殘疾家庭生活負擔(dān)。安排490萬元，用于農(nóng)村幸福院建設(shè)和運營補助。通過政府服務(wù)購買的方式，安排568萬元，用于提高居家養(yǎng)老服務(wù)能力，不斷提高老年人生活質(zhì)量。安排2000萬元，用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)和引進高層次人才工作支出，努力提升我縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等水平。加強基本民生保障，不斷提升人民群眾的獲得感和滿意度。
全力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。全年投入衛(wèi)生健康專項資金2.7億元，著力健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，完善疾病預(yù)防控制體系，實現(xiàn)疫情防控形勢下衛(wèi)生健康事業(yè)穩(wěn)步推進，全力保障新冠肺炎疫情防控常態(tài)化防控工作。2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準在上年人均620元基礎(chǔ)上提高到660元，全面實施城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險，安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金7622萬元。安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1210萬元。進一步促進公共衛(wèi)生服務(wù)逐步實現(xiàn)均等化，落實人均75元基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補助,安排補助資金1949萬元。安排5874萬用于人口計劃生育獎勵扶助專項及計生新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助。安排1247萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品零差價財政補助及特殊群體醫(yī)藥費。2022年爭取專項債資金2.3億元支持連江縣醫(yī)院新院、總醫(yī)院分院建設(shè)。
推進生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。聚焦綠色低碳發(fā)展，進一步推進生態(tài)環(huán)境改善和生態(tài)文明建設(shè)，累計統(tǒng)籌環(huán)保資金1.8億元。打造全國水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點縣、全國節(jié)水型建設(shè)達標縣，“河長日”巡河常態(tài)化，東岱內(nèi)河、潘渡廷洋坂等水系治理有序推進，新建污水管網(wǎng)15公里。推進城區(qū)內(nèi)河水環(huán)境綜合整治，改善水體環(huán)境。鼓勵企業(yè)加強環(huán)保技術(shù)改造更新，推動環(huán)保企業(yè)發(fā)展。可門園區(qū)尾水排海工程建成通水，啟動曉澳污水處理廠提標改造工程。常態(tài)化整治海漂垃圾，加快塑膠浮球更替泡沫浮球。有效實施山水林田湖生態(tài)保護和修復(fù)工程。
3.政策支持有保障，鄉(xiāng)村振興促發(fā)展。
強農(nóng)惠農(nóng)政策保障有力。安排農(nóng)林水事務(wù)支出4.8億元，通過有效資金投入推進農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中：安排漁港資金2204萬元，水產(chǎn)養(yǎng)殖浮球、網(wǎng)箱及漁排、養(yǎng)殖平臺項目支出7037萬元。加快“海上福州”建設(shè)，實施海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級行動，推動遠洋漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。安排1540萬元支持高標準農(nóng)田建設(shè)和耕地地力保護。安排1472萬元用于開展森林資源培育管護防控，林業(yè)有害生物成災(zāi)率得到有效控制。安排3000萬元支持水美鄉(xiāng)村試點、庫區(qū)移民項目、中小流域治理、水庫除險加固、農(nóng)村飲水安全工程等，有效推進重大水利項目建設(shè)，補齊水利工程短板。支持做好對口支援和幫扶協(xié)作，安排山海協(xié)作對口幫扶資金1250萬元、連蒲兩縣合作共建項目資金865萬元，助力當?shù)剜l(xiāng)村振興建設(shè)和特色文化旅游發(fā)展。
鄉(xiāng)村振興事業(yè)持續(xù)推進。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，推動鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排鄉(xiāng)村振興資金7946萬元，推動鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展。發(fā)揮特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金帶動作用，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，支持發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，促進一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，更多更好惠及農(nóng)村農(nóng)民。支持實施海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)福州（連江）國家遠洋漁業(yè)基地，扶持福州魚丸等漁業(yè)品牌加快發(fā)展。深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，持續(xù)完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，推動農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展，建設(shè)宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村。
基層組織建設(shè)穩(wěn)步加強。安排經(jīng)費6700萬元，完善鎮(zhèn)村運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制，用于村級干部報酬和村級組織運轉(zhuǎn)保障等支出。采取“一事一議”獎補機制，下達資金1000萬元，支持村級集體經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)民增收、公共服務(wù)、鄉(xiāng)村治理。下達資金5700萬元，用于鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)等，促進村級經(jīng)濟發(fā)展。
4.預(yù)算管理強約束，財政改革再增效。
深化預(yù)算管理制度改革。實行零基預(yù)算管理方法，支出預(yù)算安排以資金使用績效為導(dǎo)向，打破基數(shù)概念和支出固化格局，加強預(yù)算管理，嚴格預(yù)算編制，強化預(yù)算約束，嚴控一般性支出和預(yù)算追加調(diào)整，優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，切實提高財政資金的配置效率，增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。實施預(yù)算管理一體化改革，推進財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化。加強預(yù)算統(tǒng)籌，積極盤活存量資金，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余清理力度，全縣共盤活存量資金17.57億元，統(tǒng)籌用于民生重點領(lǐng)域，提高財政資金使用效率。全面推進預(yù)決算公開，建立常態(tài)化監(jiān)督機制，高質(zhì)量完成預(yù)決算信息公開。
全面實施預(yù)算績效管理。落實全過程預(yù)算績效管理要求，加強事前評估、事中審核、績效評價結(jié)果應(yīng)用，把績效管理實質(zhì)性內(nèi)容嵌入預(yù)算管理全流程，實現(xiàn)預(yù)算管理和績效管理一體化推進。加強績效監(jiān)控結(jié)果運用，堅持問題導(dǎo)向，促進預(yù)算資金及時有效使用。2022年對2021年的10個項目4.6億元財政資金開展績效重點評價。強化會計監(jiān)督管理，對農(nóng)機購置補貼專項、文物和世界文化遺產(chǎn)保護專項、工業(yè)企業(yè)技改專項、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費等專項資金開展上下級聯(lián)動檢查；對落實政府過緊日子專項整治行動、“1+X+Y”專項檢查等強化督查力度，持續(xù)推動解決群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)突出問題。
防范風(fēng)險強化債務(wù)管理。嚴格落實人大對政府債務(wù)管理的審查監(jiān)督，加強債務(wù)規(guī)模控制、預(yù)算管理、統(tǒng)計分析和風(fēng)險監(jiān)控。聚焦上級發(fā)債方向和重點領(lǐng)域，建立健全專項債券項目庫，加強項目儲備、篩選和審核，建立并不斷優(yōu)化滾動接續(xù)的項目準備工作機制。加大政府債券項目監(jiān)管，督促加快債券資金使用進度，進一步規(guī)范債券資金管理，提高資金使用效益。強化政府債務(wù)限額管理，妥善處理存量，繼續(xù)做好地方政府債務(wù)置換、隱性債務(wù)化解及政府債券還本付息工作，積極防范債務(wù)風(fēng)險，確保我縣債務(wù)規(guī)模處于合理水平。
各位代表，這些工作成績的取得，是縣委、縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)及代表委員監(jiān)督指導(dǎo)以及全縣各部門共同努力的結(jié)果。與此同時，我們也清醒地認識到財政運行和改革發(fā)展仍面臨著一些突出問題與困難挑戰(zhàn)：受外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻、宏觀經(jīng)濟形勢下行、疫情反復(fù)沖擊、以及大規(guī)模減稅降費政策影響，我縣經(jīng)濟增長放慢，財政增收難度加大，而兜牢“三?！钡拙€、常態(tài)化疫情防控等剛性支出持續(xù)增加，財政收支矛盾更加凸顯。土地基金收入大幅減收，基建項目資金缺口較大?？蓛攤斄Σ蛔悖瑐鶆?wù)還本付息壓力持續(xù)加大，防控潛在風(fēng)險任務(wù)不斷加重。對此，我們將在今后工作中采取有效措施，努力加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2023年預(yù)算草案
根椐《預(yù)算法》要求，2023年繼續(xù)采用全口徑預(yù)算（含公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社?；痤A(yù)算），具體編列如下：
（一）公共財政預(yù)算：計劃一般公共預(yù)算總收入48.18億元，計劃自然口徑比增8%。其中：地方一般公共預(yù)算收入34.31億元，計劃自然口徑比增3%。地方一般公共預(yù)算收入34.31億元加上上級補助收入9.51億元，加上再融資債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.4億元，加上從政府性基金預(yù)算調(diào)入24.5億元，2023年財力預(yù)計74.72億元。安排一般債還本支出6.62億元，安排一般公共預(yù)算支出68.1億元。
（二）政府性基金預(yù)算：計劃收入為56億元，相應(yīng)安排基金支出為56億元（詳見附表七）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算：計劃收入1498萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支1398萬元（詳見附表八）
（四）社保基金預(yù)算：計劃城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入4.79億元，增長8.6%，安排支出4.17億元，增長10%（詳見附表九）。計劃機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入5.14億元，增長10.3%，安排支出4.12億元，增長5.9%（詳見附表十）。
2023年預(yù)算編制和財政工作將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，有效防范化解重大風(fēng)險，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)。精準有效實施積極的財政政策，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；加強財政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強重點領(lǐng)域財力保障；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，為全方位推動高質(zhì)量發(fā)展超越提供堅實的財力保障。重點做好以下工作：
（一）強化收入組織不放松,政策提質(zhì)增效穩(wěn)運行。
重點培植壯大財源。優(yōu)化營商環(huán)境，通過政策引導(dǎo)、多點帶動的方式，推動高端高質(zhì)高效產(chǎn)業(yè)發(fā)展。深入推進綜合治稅，健全稅收共治格局。提升稅收征管質(zhì)效，緊盯重點稅源，關(guān)注重點稅種。加強對財稅收入形勢分析，進一步做好重點企業(yè)、重大項目、重要稅源的跟蹤服務(wù)，進一步提高收入質(zhì)量，促進主體稅收的穩(wěn)定增長。完善縣鄉(xiāng)體制，充分調(diào)動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)當家理財、發(fā)展經(jīng)濟、培植財源、招商引資、組織收入的主動性和積極性，激發(fā)內(nèi)生動力，構(gòu)建財源建設(shè)新機制。
積極拓寬籌資渠道。一是積極向上爭取支持，把握好上級有關(guān)政策，加強與其他部門的協(xié)調(diào)配合，及時傳遞政策信息，積極組織申報項目，爭取上級更大的支持，緩解收支矛盾。二是大力爭取中央和省級預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項債等資金支持，圍繞縣委縣政府工作重心，重點關(guān)注交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程等項目，提早謀劃做好發(fā)債項目包裝，爭取列入省級地方政府專項債券庫，確保各類債券資金安全到位。三是多形式盤活長期低效、閑置存量資產(chǎn)資金，提高資產(chǎn)運營管理水平和資金使用效率。持續(xù)有效盤活存量資金，加大存量資金統(tǒng)籌力度，充分發(fā)揮財政資金使用效益，為補齊民生短板及縣委、縣政府重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域方面支出提供更多的資金保障。
強化資金統(tǒng)籌使用。加強部門綜合預(yù)算管理,各部門依法依規(guī)取得的各類收入全部納入部門預(yù)算,統(tǒng)籌保障合理支出需求。加大部門結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對于預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項目，不再安排或減少預(yù)算安排。盤活存量，用好增量，調(diào)整和優(yōu)化資金投向，集中財力辦大事、保重點。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)促發(fā)展，兜牢民生底線保重點。
切實保障“三?！敝С觥＠^續(xù)堅持政府過“緊日子”，壓減一般性支出，緩解財政支出壓力。兜牢兜實“三?！钡拙€。加強“三?！鳖A(yù)算事前審核，嚴格控制新增項目和“三公”經(jīng)費支出。按照我省現(xiàn)行縣級基本財力保障范圍和標準測算，2023年我縣 “三?！笔《藴时Ｕ闲枨鬄?37960萬元，其中：?；久裆?16136萬元,保工資115348萬元，保運轉(zhuǎn)6476萬元。為切實兜牢省定標準范圍的縣級“三?！钡拙€，全年預(yù)算安排了“三保”支出280396萬元，比省定標準保障需求增加42436萬元，其中：?；久裆С?18551萬元，保工資支出152218萬元，保運轉(zhuǎn)支出9627萬元。
均衡教育事業(yè)發(fā)展。安排教育支出16.5億元。2023年繼續(xù)推進城區(qū)及人口密集鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育布局規(guī)劃調(diào)整，著眼新城區(qū)發(fā)展，不斷增加優(yōu)質(zhì)學(xué)位。啟動附屬中學(xué)敖江分校、連江一中江南校區(qū)前期工作；推進連江一中2號宿舍和舊實驗樓及食堂、附屬中學(xué)江南校區(qū)（二期）、連江四中運動場等建設(shè)項目；新改擴建東湖中學(xué)（二期）、附小教綜樓擴建、筱埕學(xué)校運動場等建設(shè)項目；謀劃實驗小學(xué)江南校區(qū)、連江縣貴安小學(xué)遷建和連江一中貴安分校擴建等項目。預(yù)計新增各類學(xué)位2440個。
健全社會保障體系。安排社會保障和就業(yè)支出12億元，發(fā)揮財政資金普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性作用，加強社會福利和社會救助。提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障水平。全面落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、低保等各項財政補助政策，強化社會救助體系建設(shè)，完善社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、殘疾人補助及護理、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險等保障機制。提高優(yōu)撫對象、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難、城鄉(xiāng)居民低保標準補助。促進穩(wěn)定就業(yè)創(chuàng)業(yè)，落實高校畢業(yè)生來榕留榕就業(yè)七條措施。支持老齡事業(yè)發(fā)展，為老年人提供收入、服務(wù)等方面的保障。為推動新的生育政策落地見效提供資金保障。
保障醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。安排衛(wèi)生健康支出5.64億元，全力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。持續(xù)提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平，加快縣醫(yī)院新院投入使用，動建物流城分院、曉澳衛(wèi)生院，推進省市級醫(yī)院與縣域醫(yī)療機構(gòu)共建合作，促進醫(yī)療資源提質(zhì)擴容。繼續(xù)做好疫情防控相關(guān)工作，加大公共衛(wèi)生防疫和重大傳染病防控投入。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標準，健全財政保障機制，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，推動鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。全年安排農(nóng)林水事務(wù)支出 3.15億元。 創(chuàng)新資金籌措機制，通過爭取地方政府債券資金、提高新增土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)比例等方式積極籌措鄉(xiāng)村振興建設(shè)資金。發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，推行一事一議、以獎代補、先建后補、貸款貼息等，引導(dǎo)社會資本投向鄉(xiāng)村。堅持山海并進，加快推動高標準農(nóng)田建設(shè)，鞏固穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。優(yōu)化涉農(nóng)項目資金統(tǒng)籌，嚴格落實預(yù)算績效管理，推進涉農(nóng)民生資金監(jiān)管提質(zhì)擴面，持續(xù)提高涉農(nóng)資金使用效益。
支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。全年安排節(jié)能環(huán)保預(yù)算支出1.5億元。積極支持污染防治，統(tǒng)籌山水林田湖草沙系統(tǒng)治理，持續(xù)推進敖江、閩江流域生態(tài)環(huán)境保護，強化海漂垃圾治理提升，協(xié)同推進工業(yè)園區(qū)環(huán)境整治和農(nóng)村生活污水治理項目，更高標準實施藍天、碧水、碧海、凈土四大工程。堅持綠色低碳發(fā)展，堅決守住生態(tài)環(huán)境安全底線。
（三）推進制度改革更規(guī)范，嚴格預(yù)算執(zhí)行強監(jiān)督。
推進財政管理改革。全面實施零基預(yù)算，打破支出固化格局，優(yōu)化財政資源配置。全面實施預(yù)算績效管理，注重績效結(jié)果在預(yù)算安排、項目管理等方面的應(yīng)用，提升政策效能和資金效益。加強財政收入規(guī)范管理，促進財政收入更加健康持續(xù)發(fā)展。加快財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，促進預(yù)算管理各項制度系統(tǒng)集成、協(xié)同高效。
強化預(yù)算績效監(jiān)管。加強預(yù)算管理，完善預(yù)算支出分類管理，加快支出標準體系建設(shè)，提高預(yù)算編制質(zhì)量。穩(wěn)步提升預(yù)算績效管理質(zhì)量，促進績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督融合提升。重點推進事前績效評估工作，將評估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)。不斷健全預(yù)算績效管理制度體系，加強績效監(jiān)控和績效評價結(jié)果運用，逐步實現(xiàn)績效管理結(jié)果與優(yōu)化政策、調(diào)整預(yù)算的實質(zhì)性掛鉤。自覺接受人大和社會各界監(jiān)督，充分發(fā)揮財會監(jiān)督和審計監(jiān)督的協(xié)同作用，推動各部門各單位主體責(zé)任落實到位。
落實財政風(fēng)險防控。堅守底線思維，強化風(fēng)險意識，加強政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理。積極向上爭取債券資金，配合相關(guān)行業(yè)主管部門加快項目策劃和推進。合理用好專項債券，確保債券資金投向精準有效。妥善處置化解存量隱性債務(wù)，促進基層平穩(wěn)運行。建立健全庫款風(fēng)險預(yù)警機制，繼續(xù)兜牢兜實“三?！钡拙€，完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行全范圍、全過程監(jiān)管，防范資金支付風(fēng)險。
各位代表，做好2023年的財政各項工作，任務(wù)艱巨、使命光榮，既有新的挑戰(zhàn)，也有新的機遇。我們將在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指引下，按照縣委縣政府的戰(zhàn)略部署，虛心聽取縣人大和縣政協(xié)意見建議，提質(zhì)增效、開拓創(chuàng)新，迎難而上、真抓實干，扎實做好財政各項工作，全力推進連江經(jīng)濟社會全面發(fā)展。
