（福建?。╆P(guān)于福州市閩侯縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于閩侯縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
（2021年1月20日在閩侯縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上）
閩侯縣財(cái)政局
各位代表：
受閩侯縣人民政府委托，現(xiàn)將閩侯縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)突如其來的新冠疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)和政協(xié)的監(jiān)督支持下，縣財(cái)政局全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持習(xí)近平總書記對(duì)福建工作的重要講話、重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，致力高質(zhì)量發(fā)展，勇于應(yīng)對(duì)各種困難和挑戰(zhàn)，解放思想，樹立“大財(cái)政”觀念，大力弘揚(yáng)“馬上就辦、真抓實(shí)干”優(yōu)良作風(fēng)，高效開展工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，一般公共預(yù)算總收入和一般公共預(yù)算收入總量繼續(xù)保持全省縣（市）區(qū)前列，為全面建設(shè)新時(shí)代高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)濱江新城提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
一、2020年預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，全縣（含高新區(qū)，下同）一般公共預(yù)算總收入 126.05億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.7%，比上年增加9.74億元，增長(zhǎng)8.4%。其中：地方一般公共預(yù)算收入78.14億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.7%，增加4.91億元，增長(zhǎng)6.7%。支出100.92億元（含省市專項(xiàng)補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出，下同）。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算總收入98.88億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.28%，比上年增加7.69億元，增長(zhǎng)8.4%。其中：地方一般公共預(yù)算收入60.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的102%，增加3.98億元，增長(zhǎng)7.1%。支出81.15億元。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入27.17億元，完成調(diào)整預(yù)算的106.1%，比上年增加2.05億元，增長(zhǎng)8.2%。其中：地方一般公共預(yù)算收入17.74億元，完成調(diào)整預(yù)算的105.4%，增加0.93億元，增長(zhǎng)5.5%。支出19.77億元。
（二）政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金收入141.98億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%，同比增加42.04億元，增長(zhǎng)42.1%；支出157.7億元，增加72.29億元，增長(zhǎng)84.6%。
縣本級(jí)政府性基金收入104.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.5%,同比增加66.16億元，增長(zhǎng)172.6%；支出114.13億元，增加75.79億元，增長(zhǎng)197.7%。
高新區(qū)政府性基金收入37.48億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.5%，同比減收7.77億元，減少17.2%；支出43.57億元，減少3.5億元，減少7.4%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入151萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增加121萬元，增長(zhǎng)403.3%；支出105萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入7.72億元，完成年初預(yù)算的105.5%；支出5.99億元，與上年持平。
（五）政府債務(wù)情況
2020年末閩侯縣政府債務(wù)余額55.67億元（其中閩侯縣本級(jí)45.16億元，高新區(qū)10.51億元），比上年末余額41.31億元增加14.36億元，其中當(dāng)年新增債務(wù)16.36億元（新增一般債券3.81億元，新增專項(xiàng)債券12.54億元，世行貸款0.01億元），償還2億元（不含再融資債券償還1.9億元）。當(dāng)年新增債券經(jīng)報(bào)縣人大常委會(huì)審議通過后用于重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公益性資本支出項(xiàng)目。全縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體處于較低水平。
2020年省財(cái)政廳下達(dá)閩侯縣抗疫特別國(guó)債資金2.31億元。抗疫特別國(guó)債資金本金由縣財(cái)政承擔(dān)償還責(zé)任，利息全部由中央財(cái)政負(fù)擔(dān)。
上述快報(bào)數(shù)字在決算編制中將有所調(diào)整，待決算編成后報(bào)縣人大常委會(huì)審批。
二、落實(shí)縣人大預(yù)算決議情況
按照縣十八屆人大第四次會(huì)議有關(guān)決議，以及縣人大財(cái)經(jīng)委審查意見，財(cái)政部門切實(shí)履行公共財(cái)政職責(zé)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，全力支持新閩侯濱江新城建設(shè)。
（一）固根基、調(diào)結(jié)構(gòu)、揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)發(fā)展
1、致力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。認(rèn)真貫徹中央關(guān)于“財(cái)政政策要更加積極有為、注重實(shí)效”的要求，繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，2020年減稅降費(fèi)6.37億元，有效降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，充分激發(fā)市場(chǎng)活力。投入惠企資金4.66億元，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。其中：投入資金3.77億元，支持企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，助力企業(yè)實(shí)施科技研發(fā)、技術(shù)改造、增資增效；投入資金0.54億元，支持引進(jìn)高層次人才措施落地生效，完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度體制建設(shè)；投入資金0.35億元，創(chuàng)新政銀企聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)施積極的財(cái)政政策，著力幫助受疫情影響企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”。
2、致力提升品質(zhì)，社會(huì)治理持續(xù)增進(jìn)。投入資金 77.82 億元，全面推進(jìn)濱江新城建設(shè)，主動(dòng)融合福州主城發(fā)展，加快城市化進(jìn)程，聚焦打造“省會(huì)副中心”。其中：投入資金19.7億元，支持荊甘舊村舊城改造，促進(jìn)荊溪、甘蔗與福州市區(qū)連線成片一體發(fā)展；投入38.1億元，大力支持安置房建設(shè)，全方位推進(jìn)濱江新城建設(shè)；投入資金3.11億元，完善福州青口投資區(qū)、閩侯經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、鴻尾園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；投入資金6.59億元，加快閩侯二橋、南通文山至祥謙蘭圃村段道路拓寬改造、城鎮(zhèn)道路“白改黑”提升改造工程、農(nóng)村公路建設(shè)，提升城鄉(xiāng)路網(wǎng)交通設(shè)施；投入10.32億元，全力落實(shí)地鐵2號(hào)線、5號(hào)線、福州至長(zhǎng)樂機(jī)場(chǎng)城際鐵路工程F1快線、洪塘大橋拓寬改造、福廈客專鐵路等省市重點(diǎn)項(xiàng)目閩侯段建設(shè)資金。
3、致力綜合治理，生態(tài)環(huán)境宜居宜家。投入7.08億元，促進(jìn)改善生態(tài)環(huán)境。其中：投入資金2.58億元，深入開展“整潔閩侯”行動(dòng)，完善城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施及污水管網(wǎng)建設(shè)，新建城鄉(xiāng)公廁35所；投入資金3.6億元，推進(jìn)山水林田湖草等生態(tài)系統(tǒng)綜合治理，重點(diǎn)支持旗山湖工程建設(shè)、安平浦、溪源江安全生態(tài)水系、閩江防洪工程等水利重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；投入資金0.9億元，支持林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)，完善森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)和支持天然林保護(hù)修復(fù)工程等重點(diǎn)工程。
（二）補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、促民生、謀福祉
2020年，全縣加大民生支出投入力度，民生保障得到切實(shí)強(qiáng)化，全縣民生支出80.22億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)81.2%。
1、致力脫貧攻堅(jiān)，鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)。投入資金 12.09億元，保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。其中：投入資金4.15億元，支持培育壯大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展金魚產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)林農(nóng)參與發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，開發(fā)山區(qū)鄉(xiāng)村旅游，帶動(dòng)農(nóng)村就業(yè)，拓寬增收渠道；投入資金 7.28億元，落實(shí)“一革命五行動(dòng)”，支持開展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng)，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級(jí)，完成農(nóng)村安全飲水提升改造工程，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范建設(shè)；投入資金0.66億元，強(qiáng)化東西部、山海協(xié)作對(duì)口幫扶，援寧援藏援疆資金實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2、致力民生保障，社會(huì)保障服務(wù)提升。投入14.65億元，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。其中：投入資金1.54億元，全面落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，出臺(tái)疫情防控便利化采購(gòu)政策，減免患者救治費(fèi)用，提高疫情防治人員待遇，補(bǔ)助定點(diǎn)救治醫(yī)院，開展病毒核酸檢測(cè)；投入資金1.96億元，加快縣醫(yī)院新病房大樓建設(shè)，鴻尾、竹岐、南通鎮(zhèn)等3家衛(wèi)生院新院建成投入使用，著力完善公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步提升重大疫情防控防治體系；投入資金0.38億元，加大基本藥物補(bǔ)助及藥品補(bǔ)助，減輕群眾醫(yī)費(fèi)負(fù)擔(dān)；投入資金0.78億元，加大基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平穩(wěn)步提升；投入資金3.43億元，加大社會(huì)醫(yī)療保障力度，進(jìn)一步鞏固和完善城鄉(xiāng)醫(yī)保制度；投入資金3.75億元，加大困難群眾補(bǔ)助力度，推進(jìn)養(yǎng)老改革發(fā)展，完善社會(huì)救助和福利體系。
3、致力共享發(fā)展，教育文化均衡發(fā)展。投入15.21億元，全力發(fā)展教育文化事業(yè)。其中：投入資金13.9億元，優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，鞏固教育經(jīng)費(fèi)保障制度，推動(dòng)城鄉(xiāng)學(xué)校和設(shè)施均衡配置，助力扶貧助學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)等惠生工程，完善校舍安全建設(shè)，補(bǔ)齊教育短板；投入資金 1.31億元，支持文化、體育、旅游等事業(yè)協(xié)同發(fā)展，加大文物保護(hù)工作力度，打造曇石山特色文化歷史街區(qū)等古民居示范區(qū)，創(chuàng)建國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)，深入開展全民健身運(yùn)動(dòng)。
（三）提績(jī)效、防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)體制、嚴(yán)監(jiān)管
1、健全績(jī)效管理機(jī)制。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，加快建立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理制度，建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，全面設(shè)置整體及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)支出督導(dǎo)力度，著力盤活存量資金，加快直達(dá)資金使用。逐步開展績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用，不斷提高財(cái)政資金使用效益。
2、堅(jiān)決防范化解風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真落實(shí)我縣防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的具體意見和實(shí)施方案，堅(jiān)決遏制增量，妥善化解存量，防止其向金融領(lǐng)域傳導(dǎo)。建立地方政府舉債終身問責(zé)和債務(wù)問題倒查機(jī)制，建立健全債務(wù)管理情況人大報(bào)告制度，加大問責(zé)和監(jiān)督力度。強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)庫(kù)款調(diào)庫(kù)管理，防范支付性風(fēng)險(xiǎn)。
3、深化財(cái)政管理改革。推進(jìn)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查常態(tài)化、長(zhǎng)效化，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。深入推進(jìn)政府采購(gòu)信息化建設(shè)，推行網(wǎng)上超市模式，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)全過程電子化管控，提高政府采購(gòu)公開度、透明度。認(rèn)真做好人大審查意見和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)，承辦省市縣人大代表建議7件，全部按時(shí)辦理完畢，答復(fù)滿意率百分之百。
4、開展財(cái)政監(jiān)督檢查。一是開展“四風(fēng)”問題監(jiān)督檢查工作，杜絕奢靡之風(fēng)，規(guī)范財(cái)政支出合法、合規(guī)、合理。二是開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，根據(jù)統(tǒng)一部署有針對(duì)性地挑選三家單位開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，采取下戶檢查，檢查與指導(dǎo)相結(jié)合的辦法，達(dá)到既督促整改又提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理水平；三是關(guān)于開展民生領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作，確保財(cái)政監(jiān)督取得實(shí)效。
2020年，在縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)及代表委員大力支持、監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作再上新臺(tái)階。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前仍然存在一些需要著力解決的矛盾和困難：一是財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)問題。房地產(chǎn)行業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)增收貢獻(xiàn)不可持續(xù)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)投資增長(zhǎng)乏力，以及為降低企業(yè)成本負(fù)擔(dān)需進(jìn)一步加大減稅降費(fèi)力度，這都造成新常態(tài)下財(cái)政增收難度較大。二是財(cái)政收支矛盾問題，稅性收入比重下降較多，財(cái)政運(yùn)行面臨困難。根據(jù)上級(jí)部署，2020年在教育、醫(yī)療衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施等民生補(bǔ)短板方面要求相應(yīng)加大支出，因此在財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩背景下，財(cái)政收支矛盾更加突出。下一步，我們將采取切實(shí)有效措施，努力加以解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
“十三五”時(shí)期財(cái)政工作取得成效
2020年是“十三五”收官之年，2020年的圓滿收官代表著“十三五”規(guī)劃任務(wù)的勝利實(shí)現(xiàn)。
五年來，縣財(cái)政局圍繞縣委、縣政府工作目標(biāo)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，深化財(cái)稅體制改革，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，全縣財(cái)政收入呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全縣一般公共預(yù)算總收入從2015年的90.12億元增長(zhǎng)到2020年的126.05億元，增加35.93億元，年均增長(zhǎng)6.9%。一般公共預(yù)算收入從2015年的65.22億元增長(zhǎng)到2020年的78.14億元，增加12.92億元，年均增長(zhǎng)3.7%。財(cái)政收入一直處于平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，財(cái)政收入總量位居全省縣(市)區(qū)前列，取得了令人矚目的成績(jī)。
五年來，縣財(cái)政局根據(jù)縣委、縣政府的決策部署，主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩、財(cái)政支出剛性需求不斷增加的新常態(tài)，嚴(yán)格控制支出規(guī)模，大力壓縮一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)民生支出。全縣民生支出從2015年的61.77億元，增長(zhǎng)到2020年的80.22億元，增加18.45億元，年均增長(zhǎng)5.4%。2016-2020年全縣民生支出402.87億元，占一般公共預(yù)算支出81.9%。
“十四五”財(cái)政規(guī)劃
“十四五”期間財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神、中央、省2021年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照縣委縣政府決策部署，堅(jiān)持新發(fā)展理念，聚焦高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超戰(zhàn)略目標(biāo)，把握國(guó)家新型縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)契機(jī)，積極的財(cái)政政策進(jìn)一步提質(zhì)增效、更可持續(xù)。堅(jiān)持過緊日子，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)保障和改善民生。加快財(cái)稅體制改革，積極防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展可持續(xù)性，為打造縣強(qiáng)民富、宜商宜市、生態(tài)宜居、幸福和諧的現(xiàn)代化“濱江新城”提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
實(shí)現(xiàn)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)協(xié)同增長(zhǎng)。認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)稅政策措施，結(jié)合供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的要求，從發(fā)展高端制造業(yè)等方面著力，促進(jìn)第二產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；從鼓勵(lì)支持互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新型業(yè)態(tài)方面著力，優(yōu)化第三產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，積極培育新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)；圍繞提高財(cái)政保障水平，積極采取有效措施提高稅性收入和可用財(cái)力“兩個(gè)比重”，切實(shí)提高收入增長(zhǎng)的可持續(xù)性、結(jié)構(gòu)的合理性、區(qū)域間的均衡性，保持財(cái)政收入持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
實(shí)現(xiàn)財(cái)政與民生共享發(fā)展。在實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)的同時(shí)，要牢固樹立過“緊日子”思想，向重點(diǎn)任務(wù)和民生領(lǐng)域傾斜，壓減“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出。著力優(yōu)化調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，探索建立長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政資金使用由分散到集中、從低效到高效轉(zhuǎn)變，持續(xù)保持民生支出保障水平，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政與民生共享發(fā)展。到2025年，全縣民生支出達(dá)到84.32億元，占一般公共預(yù)算支出82%。
2021年預(yù)算草案
一、2021年收入預(yù)計(jì)和支出投入
綜合考慮我縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期和財(cái)政收支增減因素，2021年全縣（含高新區(qū)）預(yù)算編制如下：
（一）一般公共預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為132.26億元，增長(zhǎng)5%。其中：一般公共預(yù)算收入82.05億元，增長(zhǎng)5%。按照財(cái)政管理體制測(cè)算，全縣可動(dòng)用財(cái)力為90.17億元，支出90.17億元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為103.82億元，增長(zhǎng)5%。其中：一般公共預(yù)算收入63.42億元，增長(zhǎng)5%。按照財(cái)政管理體制測(cè)算，縣本級(jí)財(cái)力為69.37億元，支出69.37億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為28.53億元，增長(zhǎng)5%。其中：一般公共預(yù)算收入18.63億元，增長(zhǎng)5%。按照財(cái)政管理體制測(cè)算，財(cái)力為20.8億元，支出20.8億元。
“三保”預(yù)算支出46.58億元，其中：保工資（人員經(jīng)費(fèi)）支出 21.68億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)（公用經(jīng)費(fèi)）支出10.32億元，?；久裆ǚ鲐殹⒔逃?、文化、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、村級(jí)支出和其他基本民生）支出15.84億元。
（二）政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金收入預(yù)算為 191.78億元，增長(zhǎng)36.3%，支出195.08億元?？h本級(jí)政府性基金收入預(yù)算為150億元，增長(zhǎng)45.6 %，支出150億元。高新區(qū)政府性基金收入預(yù)算為41.78億元，增長(zhǎng)10.9%，支出45.08億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為151萬元，支出151萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為7.22 億元，支出6.44億元。
（五）一般公共預(yù)算(基本)支出經(jīng)濟(jì)分類支出情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類支出90.17億元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出8.4億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出14.28億元，機(jī)關(guān)資本性支出8.59億元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助18.64億元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助5.24億元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助4.76億元，對(duì)企業(yè)資本性支出1.85元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.76億元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助6億元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出1.01億元，債務(wù)還本支出2.11億元，預(yù)備費(fèi)及預(yù)留2.43億元，其他支出8.1億元。
二、2021年縣本級(jí)財(cái)政政策重點(diǎn)
（一）持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全面深化結(jié)構(gòu)改革
積極落實(shí)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入分析當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，明確2021年的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的任務(wù)和工作重點(diǎn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，進(jìn)一步推進(jìn)減稅降費(fèi)政策，將惠企政策落實(shí)到實(shí)處。安排資金7.98億元，落實(shí)企業(yè)扶持政策。其中：安排資金6.9億元，完善企業(yè)分段研發(fā)補(bǔ)助等政策，落實(shí)企業(yè)正向激勵(lì)資金，鼓勵(lì)引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)；安排資金0.52億元，支持提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)信息化智能化改造，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)擴(kuò)容；安排資金0.56億元，支持中小企業(yè)培育壯大，激勵(lì)企業(yè)加大技改投入，加快推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)汽車先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合。
（二）融入主城多措并舉，全力支持濱江新城建設(shè)
安排資金78.29億元，圍繞縣委、縣政府的決策部署，緊扣“沿江濱建新城”，支持區(qū)域協(xié)同發(fā)展。其中：安排資金28.25億元，推動(dòng)大縣城“荊甘竹”協(xié)同區(qū)域建設(shè)，加快舊城改造進(jìn)度，完善縣城功能配套，推進(jìn)閩侯二橋、地鐵5號(hào)線、江濱路提升等重點(diǎn)工程進(jìn)度，完善城鄉(xiāng)路網(wǎng)建設(shè)；安排資金23.89億元，推動(dòng)大學(xué)城“高大上”及南通物流園協(xié)同區(qū)域建設(shè)，聚焦上街打造一流大學(xué)城，推進(jìn)旗山湖、三創(chuàng)園等項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)周邊設(shè)施配套提級(jí)和綜合環(huán)境提升，加快南通物流園建設(shè)，建成海峽西岸物流中樞，形成南通高端貿(mào)易集散地；安排資金26.65億元，推動(dòng)汽車城“祥青尚”協(xié)同區(qū)域建設(shè)，新建青口自來水廠，重點(diǎn)推進(jìn)東臺(tái)高端新材料產(chǎn)業(yè)園、華擎工業(yè)園、蘭圃汽配產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，全面建設(shè)汽車產(chǎn)業(yè)基地，推進(jìn)324國(guó)道、奔馳大道提升、林森大道（二期）等路網(wǎng)建設(shè)，提速汽車產(chǎn)業(yè)園發(fā)展路徑；安排資金3.09億元，推動(dòng)雪峰山城“西北部”協(xié)同區(qū)域建設(shè)，整合大湖紅色文化、特色風(fēng)情，加快實(shí)施白沙海絲居藝小鎮(zhèn)、創(chuàng)意文化街區(qū)等項(xiàng)目，推進(jìn)鴻尾高端裝備建材產(chǎn)業(yè)園，加大山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付力度，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化協(xié)同發(fā)展。
（三）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)民生保障
安排資金17.53億元，助力教育優(yōu)先發(fā)展，優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大教育投入，落實(shí)“一增長(zhǎng)，兩確?！?。其中：安排資金1.77億元，重點(diǎn)支持多渠道擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源；安排資金14.14億元，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)和提高生均公用經(jīng)費(fèi)；安排資金1.21億元，健全特殊教育保障機(jī)制，發(fā)展職業(yè)教育、繼續(xù)教育、老年教育辦學(xué)水平。
安排資金4.29億元，推進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展，加大文化體系建設(shè)。其中：安排資金1.77億元，深入開展閩劇、曲藝等文化惠民活動(dòng)，完善閩都民俗園、徐家村古村落、歷史文化街區(qū)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造白沙全域旅游，推動(dòng)全縣旅游文化發(fā)展；安排資金1.25億元，加大城鄉(xiāng)歷史文物保護(hù)力度；安排資金1.27億元，健全全民運(yùn)動(dòng)體育設(shè)施。
安排資金18.02億元，加大疫情防控資金保障力度，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，完善社會(huì)保障體系。其中：安排資金2.15億元，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于新冠肺炎疫情防控工作的決策部署，堅(jiān)持把人民生命安全和身體健康放在第一位，進(jìn)一步完善重大疫情防控體制機(jī)制，加強(qiáng)重大公共衛(wèi)生安全監(jiān)控、預(yù)警和應(yīng)急處理能力；安排資金2.34億元，支持衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)病房和設(shè)備建設(shè)，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生短板；安排資金4.13億元，穩(wěn)步提升城鄉(xiāng)居民保障能力，做到應(yīng)保盡保；安排資金2.17億元，加大助殘補(bǔ)助，關(guān)愛殘疾人弱勢(shì)群體，持續(xù)提高城鄉(xiāng)低保、五保、新農(nóng)保、臨時(shí)救助等社會(huì)福利保障水平；安排資金0.72億元，做好退役士兵和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置工作。
安排資金34.74億元，支持全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，健全與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和脫貧攻堅(jiān)相適應(yīng)的投入機(jī)制。其中：安排資金16.27億元，支持鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、生豬等重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品供給，推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排資金1.12億元，支持森林生態(tài)資源、四綠工程建設(shè)，加強(qiáng)病蟲害防治。安排資金15.82億元，建設(shè)旗山湖、溪源江泄洪洞等重大水利建設(shè)工程，完善城鄉(xiāng)一體化供水工程。安排資金11.53億元，支持生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)恢復(fù)，完善生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境污染治理。
安排資金58.52億元，扎實(shí)推進(jìn)住房保障，打造平安閩侯，共創(chuàng)共享和諧閩侯。其中：安排資金50億元，加快全縣安置房建設(shè)，大力支持廉租房、公租房建設(shè)和舊城小區(qū)改造等保障性工程，完善住房保障體系建設(shè)；安排資金8.52億元，深化掃黑除惡專項(xiàng)工作，推進(jìn)“綜治中心+網(wǎng)格化+雪亮工程”一體化建設(shè)，深入開展普法宣傳活動(dòng)，全面推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、全民守法，打造法治閩侯、和諧閩侯。
三、扎實(shí)抓好預(yù)算執(zhí)行
2021年，我們將圍繞上述預(yù)算投入，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政體制改革，努力完成各項(xiàng)財(cái)政收支預(yù)期目標(biāo)。
（一）強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算收支管理。加強(qiáng)收入組織工作，堅(jiān)持依法征收，應(yīng)收盡收，密切跟蹤重點(diǎn)行業(yè)稅收，強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)調(diào)溝通。加強(qiáng)非稅收入管理，加大存量資金盤活力度，拓展非稅收入來源渠道。完善國(guó)庫(kù)集中管理，進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)庫(kù)資金管理，清理部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金，加大統(tǒng)籌使用力度，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）全面實(shí)施績(jī)效管理。認(rèn)真貫徹《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔2019〕34號(hào)），全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，健全預(yù)算績(jī)效管理制度。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計(jì)劃管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，從嚴(yán)控制財(cái)政資金撥付。
（三）做好財(cái)政節(jié)支工作。牢樹政府過緊日子思想，從嚴(yán)編制年初部門預(yù)算，大力壓縮一般性支出，特別是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)及各類行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)，確保一般性支出“只減不增”，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)領(lǐng)域保障。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，保障義務(wù)教育建設(shè)，優(yōu)化就業(yè)公共服務(wù)，強(qiáng)化社會(huì)保障托底，完善公共衛(wèi)生體系，全力保障基本民生支出。
（四）防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持底線思維著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的重要指示精神，著力加強(qiáng)政府債務(wù)管控，牢牢守住限額底線。深入開展化債工作，將地方政府債務(wù)還本、付息資金列入預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警能力，強(qiáng)化全口徑債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，完善地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示通報(bào)制度，精準(zhǔn)施策，建立化債工作機(jī)制，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，妥善化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，持續(xù)推進(jìn)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，緊盯財(cái)政權(quán)力運(yùn)行各個(gè)環(huán)節(jié)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，貫徹到財(cái)政部門工作全過程各方面。全面貫徹黨的新時(shí)代知道思想，提高干部政治素養(yǎng)、政治能力，強(qiáng)化干部專業(yè)能力，培養(yǎng)用于擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為，實(shí)干實(shí)績(jī)的財(cái)政干部，建設(shè)忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)干凈的高素質(zhì)財(cái)政隊(duì)伍。
各位代表，2021年是“十四五”開局之年，財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)十分艱巨，縣財(cái)政局將在縣委和縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，銳意進(jìn)取，真抓實(shí)干，只爭(zhēng)朝夕，不負(fù)韶華，在更高起點(diǎn)上加快推進(jìn)濱江新城建設(shè)，全方位推動(dòng)高質(zhì)量趕超發(fā)展，為加快建設(shè)活力閩侯、魅力閩侯、品質(zhì)閩侯，繼續(xù)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
