（福建?。╆P(guān)于福州市福清市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于福清市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將福清市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報告提請市十八屆人大二次會議審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹中央和省、市的決策部署，嚴格執(zhí)行市十八屆人大一次會議關(guān)于預(yù)算的決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，落實落細“兩穩(wěn)一保一防”，著力保民生、保運轉(zhuǎn)、穩(wěn)增長、促發(fā)展，加大財政政策應(yīng)對力度，積極做好跨周期逆周期調(diào)節(jié)，為穩(wěn)住經(jīng)濟社會發(fā)展大盤，全方位推進高質(zhì)量發(fā)展超越提供堅實的財力保障。
（一）2022年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
市十八屆人大一次會議通過的2022年地方一般公共預(yù)算收入112.44億元，全市財力預(yù)算為115.24億元，相應(yīng)安排全市一般公共預(yù)算支出115.24億元；市本級一般公共預(yù)算收入101.67億元，相應(yīng)安排市本級一般公共預(yù)算支出101.67億元。年度預(yù)算執(zhí)行中，我市新出臺行政事業(yè)單位人員基礎(chǔ)績效獎勵、離退休人員生活補貼等增資政策超出年初預(yù)算，經(jīng)市十八屆人大常委會第五次會議批準，全市一般公共預(yù)算支出調(diào)整為133.41億元，市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為119.43億元。
2022年，全市一般公共預(yù)算總收入168.26億元（預(yù)計數(shù)，下同），完成預(yù)算的92.3%，剔除留抵退稅因素，同口徑完成192.48億元，同口徑增長4.5%。其中，地方一般公共預(yù)算收入116.7億元，完成預(yù)算的103.8%，剔除留抵退稅因素，同口徑完成128.81億元，同口徑增長18.3%。全市一般公共預(yù)算支出142.05億元（含上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)和一般債券安排的支出），增長13.4%。
市本級地方一般公共預(yù)算收入88.1億元，完成預(yù)算的105.7%，增長6.1%。市本級一般公共預(yù)算支出117.08億元（含上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和一般債券安排的支出），增長9.4%。
2.政府性基金預(yù)算
市十八屆人大一次會議通過的2022年全市政府性基金收入103.94億元，扣除債務(wù)還本支出3.13億元，相應(yīng)安排政府性基金支出100.81億元。年度預(yù)算執(zhí)行中，受土地市場疲軟等因素影響，政府性基金收入大幅減收，同時上級新增我市第三批、第四批地方政府專項債券限額，經(jīng)市十八屆人大常委會第五次會議批準，政府性基金收入調(diào)整為65.17億元，加上全年新增專項債券收入39.14億元，政府性基金支出相應(yīng)調(diào)整為104.31億元。
2022年全市政府性基金收入67億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.8%，下降28.7%。政府性基金支出85.35億元（含上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和專項債券安排的支出），下降19.4%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營收入1158萬元，完成預(yù)算的214.4%，增長86.8%，主要是市屬國企利潤上繳較多。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入630萬元，收入合計1788萬元。國有資本經(jīng)營支出1115萬元，增長790.8%，主要是上年支出基數(shù)低以及本年收入增加相應(yīng)安排支出。
4.社會保險基金預(yù)算
全市社會保險基金收入14.17億元，完成預(yù)算的85%，增長11%。全市社會保險基金支出13億元，完成預(yù)算的92%，增長5%。滾存結(jié)余17.82億元。
5.地方政府債務(wù)情況
省財政廳核定我市地方政府債務(wù)限額173.83億元，其中，2022年新增債務(wù)限額43.45億元，增長265.4%，主要是中央實施積極財政政策，擴大政府債務(wù)規(guī)模，我市積極爭取專項債券，新增債務(wù)限額相應(yīng)大幅增加。
以上預(yù)計數(shù)在決算編制中將有所變動，決算編成后再按規(guī)定報市人大常委會審批。
（二）主要財稅政策落實和重點財政工作情況
2022年，受國內(nèi)外形勢變化等超預(yù)期因素影響，我市經(jīng)濟運行同樣承受著增長回落的壓力，給全市財政增收造成較大影響。同時，中央實施更大規(guī)模新的組合式稅費支持政策，特別是從４月１日起實施大規(guī)模的增值稅留抵退稅政策，在有效減輕市場主體負擔的同時，也帶來明顯的政策性減收影響，全年全市留抵退稅約24.5億元，相當于財政收入的12.7%?？偟膩砜?，受經(jīng)濟下行壓力加大、房地產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)下滑、土地市場疲軟和落實大規(guī)模留抵退稅等多重因素疊加影響，全市稅收收入、政府性基金收入均出現(xiàn)較大幅度下降，財政收入面臨巨大壓力，財政收支處于緊平衡狀態(tài)，全市財政運行面臨較大困難。
面對困難和挑戰(zhàn)，全市財政部門在市委、市政府堅強領(lǐng)導下，迎難而上，主動作為，嚴格執(zhí)行市人大預(yù)算決議和市人大常委會有關(guān)審議意見的要求，聚焦提高效率、提升效能、提增效益，全面落實上級一攬子穩(wěn)增長政策，細化出臺財政政策措施，切實穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，確保財政平穩(wěn)運行，有效增強市委、市政府重點任務(wù)財力保障，促進經(jīng)濟運行在合理區(qū)間和社會大局穩(wěn)定。
1.全力以赴穩(wěn)增長促發(fā)展
一是落實退稅減稅降費政策。全面落實新的組合式稅費支持政策，細化出臺各項制度性和階段性措施，實施企業(yè)退稅財政授權(quán)退庫機制改革，精簡惠企政策兌現(xiàn)流程，加快惠企政策落地見效，確保應(yīng)退盡退、及時退付。全年完成退稅減稅降費26.9億元，其中，增值稅留抵退稅24.5億元、減免稅費約2.4億元；對承租國有房屋的984個市場主體，累計減免租金約1353萬元，用“真金白銀”幫助市場主體紓困減負、激發(fā)活力。
二是緩解市場主體融資困難。設(shè)立小微企業(yè)發(fā)展專項資金，對單行單戶授信不超過200萬元的小微企業(yè)（含個體工商戶）貸款給予1%貼息支持。充分用好普惠性再貸款再貼現(xiàn)政策工具，持續(xù)引導金融機構(gòu)加大對涉農(nóng)、小微和民營企業(yè)的信貸支持。加大融資擔保支持力度，率先建立政府性融資擔保機構(gòu)與金融機構(gòu)“總對總”批量擔保機制，累計為小微企業(yè)、“三農(nóng)”和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新主體提供融資擔保7.36億元。推進供應(yīng)鏈金融服務(wù)，累計為企業(yè)提供供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)總額達31.64億元。
三是促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。安排科技支出1.18億元，落實技改獎補和技改貼息、制造業(yè)企業(yè)主輔分離等政策，重點支持企業(yè)技術(shù)改造、增產(chǎn)增效。下達2940萬元，支持產(chǎn)業(yè)人才引進培育。撥付12.4億元，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持獎勵政策。下達1900萬元，實施服務(wù)業(yè)增產(chǎn)增效行動，支持創(chuàng)新消費業(yè)態(tài)和模式，促進消費持續(xù)恢復。安排商務(wù)發(fā)展專項資金8840萬元，出臺我市穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資等政策，支持重點企業(yè)外貿(mào)出口，促進外資外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展。
四是支持“四大經(jīng)濟”發(fā)展。安排4955萬元，支持電子商務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展。下達海洋經(jīng)濟發(fā)展專項、港口生產(chǎn)發(fā)展補貼等資金2100萬元，發(fā)展壯大海洋產(chǎn)業(yè),推動港口航線提升發(fā)展。安排2810萬元，用于循環(huán)經(jīng)濟試點示范項目補助，支持工業(yè)節(jié)能降碳和資源綜合利用。出臺促進旅游產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，安排3100萬元，支持景區(qū)品牌創(chuàng)建、旅游資源開發(fā)、旅游配套設(shè)施建設(shè)等，實施重點景區(qū)免門票開放，不斷豐富旅游產(chǎn)品供給。安排2400萬元，實施文化場館免費開放政策，推動文化設(shè)施優(yōu)化升級，不斷完善公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2.多措并舉促籌資穩(wěn)投資
一是多元拓寬投融資渠道。擴大政府專項債券爭取使用，獲批省級代發(fā)新增政府債券資金50.63億元，比上年增加34.53億元，主要投向交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程等重點領(lǐng)域，共支持82個項目，有效發(fā)揮債券資金投資拉動作用。通過資產(chǎn)整合優(yōu)化、資本金注入等措施，支持國企市場化、多元化融資，依托市屬國企平臺公司，對接實施30個、總額138.35億元的融資項目，實際到資65.02億元。推進6個、總投資126.28億元的PPP項目建設(shè)，引入社會資本投資125.91億元，累計完成投資23.07億元。
二是集中支持重點項目建設(shè)。聚焦“兩新一重”，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)基建資金31.4億元，重點支持道路交通、城鎮(zhèn)品質(zhì)提升“十位一體”專項行動、民生補短板項目等重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排11億元，支持重點項目征遷等。安排14.6億元，用于土地收儲、購買補充耕地指標、增減掛鉤指標、土地收益分成，加大閑置土地盤活力度，保障發(fā)展用地需求。
三是有力推進產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)。下達1.45億元，進一步支持工業(yè)園區(qū)標準化、中印尼“兩國雙園”等重點產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，增強園區(qū)綜合承載力。從財政體制、稅收返還等方面加大對重點園區(qū)支持力度，安排收入返還5.24億元，推進園區(qū)開發(fā)建設(shè)，完善園區(qū)配套服務(wù)。積極支持平臺經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園、人力資源產(chǎn)業(yè)園、元洪國際食品園等項目建設(shè)，加快園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。
3.兜牢兜實社會民生底線
一是疫情防控有效保障。全市財政疫情防控資金投入3.46億元，用于核酸檢測、疫情防控物資和設(shè)備采購、新冠疫苗補助、隔離轉(zhuǎn)運和患者救治、疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)、關(guān)心關(guān)愛醫(yī)護人員等支出，有力保障全市疫情防控資金需求。獲批國開行應(yīng)急貸款1億元，用于疫情防控和應(yīng)急生活物資等。同時，積極支援福州市區(qū)疫情防控，全力保障人員支援、隔離管控、醫(yī)療救治、核酸檢測、交通轉(zhuǎn)運等方面經(jīng)費。
二是社會保障體系不斷健全。下達就業(yè)補助資金2000萬元，落實援企穩(wěn)崗等政策，提高公共就業(yè)服務(wù)水平，支持高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員等就業(yè)創(chuàng)業(yè)。下達城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險財政補助資金6.93億元，補助居民參保繳費和保障養(yǎng)老待遇發(fā)放。下達4.36億元，推進城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保擴面，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準由每人每年620元提高至660元。加強社會救助兜底，統(tǒng)籌發(fā)放低保補助、物價補貼等1.6億元。下達3310萬元，保障殘疾人基本生活，將困難殘疾人生活補貼標準從每人每月265元提高到285元，生活困難的重度殘疾人一級、二級護理補貼標準分別提高到每人每月119元、99元。下達7000萬元，落實優(yōu)撫對象生活和醫(yī)療保障待遇，提高部分優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準。
三是社會各項事業(yè)全面發(fā)展。嚴格落實教育支出“兩個只增不減”，下達教育領(lǐng)域項目資金5.05億元，深入實施城區(qū)學位擴容和薄弱學校改善與能力提升計劃，支持新建、改擴建公辦中小學、幼兒園18所。下達生均公用經(jīng)費2.57億元，推進學前教育優(yōu)質(zhì)普惠、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、普通高中質(zhì)量持續(xù)提升，實施職業(yè)教育改革和產(chǎn)教融合。下達5960萬元，推進公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，將基本公共衛(wèi)生人均籌資標準從79元提高到84元。下達555萬元，加強醫(yī)療衛(wèi)生高層次人才及基層醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)。下達5050萬元，落實高齡老年人補貼政策，支持農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，推進居家和社區(qū)養(yǎng)老試點。安排1.59億元，支持社會綜合治理體系建設(shè)，加強公共安全、政法綜治、安全生產(chǎn)、消防事務(wù)等領(lǐng)域經(jīng)費保障。下達1510萬元，支持體育設(shè)施建設(shè)、舉辦市運會活動等，推進全民健身事業(yè)發(fā)展。
4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)支持城鄉(xiāng)建設(shè)
一是生態(tài)建設(shè)不斷深化。安排2.36億元，推進龍江流域生態(tài)治理，持續(xù)實施龍江中下游綜合治理工程。安排670萬元，落實灣（灘）長制，推進海上環(huán)衛(wèi)常態(tài)化運作，實施入海排污口分類整治。下達460萬元，推進農(nóng)村生活污水治理，支持鎮(zhèn)區(qū)生活污水管網(wǎng)、污水處理設(shè)施建設(shè)。下達5800萬元，支持生活垃圾治理常態(tài)機制，推進垃圾分類綜合管理。下達1.95億元，支持植樹造林和城區(qū)綜合性公園建設(shè)、道路綠化品質(zhì)提升工程。
二是鄉(xiāng)村振興全面推進。下達2000萬元，支持高標準農(nóng)田建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。下達中央和省級耕地地力保護補貼2900萬元，支持水稻種子儲備、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。下達1500萬元，支持加快發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)。安排糧食風險基金2070萬元，推進糧食生產(chǎn)、流通、應(yīng)急能力建設(shè)，切實保障糧食安全。下達1.65億元，健全以財政投入為主的村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障制度，提升基層公共服務(wù)和治理能力。
三是城鄉(xiāng)建設(shè)品質(zhì)持續(xù)提升。持續(xù)推動城市更新，深化老城區(qū)中心城區(qū)樣板工程，安排5200萬元，大力支持老舊小區(qū)、街區(qū)、片區(qū)整體改造提升。下達4900萬元，支持市政污水管理延伸完善，推進片區(qū)雨污分流“卷地毯”整治。安排900萬元，實施城區(qū)易澇點整治，提升城市防洪排澇能力。安排5.5億元，支持江陰鎮(zhèn)“小城市”和龍?zhí)?、高山、漁溪小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)。統(tǒng)籌整合各級專項資金9200萬元，重點支持鄉(xiāng)村振興試點村、新時代農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，提升鄉(xiāng)村宜居環(huán)境。安排1億元，綜合運用投資補助、貸款貼息、運營補貼等方式，全面推進城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)。
5.提質(zhì)增效財政管理水平
一是組織財政收入扎實有力。積極應(yīng)對退稅減稅降費政策性減收影響，采取一系列針對性措施，加大財源培植力度，強化財稅收入征管，積極挖掘增收潛力，著力穩(wěn)住財稅收入基本盤。啟動財政、稅務(wù)收入?yún)f(xié)調(diào)機制，通力協(xié)作，互相配合，完善重點稅源企業(yè)聯(lián)系監(jiān)測制度，密切跟蹤重點企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況和稅收情況，確保應(yīng)收盡收。全面實施國有土地使用權(quán)出讓收入等四項政府非稅收入劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收，促進收入及時足額解繳入庫。
二是資源使用效率有效提高。加大資金統(tǒng)籌盤活力度，對上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金繼續(xù)盤活，提高資金使用效率。加大資產(chǎn)盤活處置力度，多渠道盤活閑置、低效存量資產(chǎn)，全市資產(chǎn)盤活處置收入1.3億元。堅決落實 “過緊日子”要求，從嚴從緊核定部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算，大力壓減非重點、非剛性支出，加強公務(wù)活動和資產(chǎn)配置管理，“三公”經(jīng)費支出下降4.1%。積極向上爭取支持，2022年上級下達轉(zhuǎn)移支付和專項補助資金35億元，同比增長43%。
三是預(yù)算績效管理深入實施。市級零基預(yù)算全面實施，預(yù)算編制科學性、有效性不斷提升。將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，部門整體支出績效管理全面推進，實現(xiàn)所有項目支出績效目標和績效自評全覆蓋。對2 項重大政策和項目開展事前財政評估，對5個、預(yù)算總額6億元項目資金開展事中績效評價，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，市本級層面基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。優(yōu)化項目投資評審管理，全市評審金額達80億元，審減節(jié)約財政資金約5.58億元。
四是國資國企改革協(xié)同推進。落實國企改革三年行動方案，持續(xù)推動市屬國企公司制改革。出臺實施《進一步深化市屬國有企業(yè)管理體制改革方案》，實施國有資本經(jīng)營體制改革，分類分級開展授權(quán)放權(quán)，推進市屬國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型。完善國有資產(chǎn)管理體制，推動授權(quán)與監(jiān)管相結(jié)合、放活與管好相統(tǒng)一。推進經(jīng)營性資產(chǎn)集中管理，盤整劃轉(zhuǎn)國有企業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)資源，促進國有資產(chǎn)保值增值。嚴格落實行政事業(yè)單位資產(chǎn)購置標準，通過控制增量、調(diào)劑使用、分類處置等措施，提高資產(chǎn)使用效率。
五是財政監(jiān)督管理成效明顯。加強直達資金監(jiān)管，督促部門單位加快資金分配和使用，防止擠占挪用、沉淀閑置，有效發(fā)揮直達機制作用。強化政府債務(wù)管理，對專項債券項目實行穿透式監(jiān)管，提高債券資金使用效益。嚴格落實償債責任，積極穩(wěn)妥、依法合規(guī)推進隱性債務(wù)化解，堅決遏制隱性債務(wù)增量。開展專項資金、預(yù)決算公開、1+X等監(jiān)督檢查，促進資金規(guī)范使用、推動政策落地。推進行政事業(yè)單位收入分配制度規(guī)范工作。依法接受人大監(jiān)督，壓實審計整改責任，限時按項逐條落實整改要求，改進財政財務(wù)管理工作。
2022年財政改革發(fā)展工作取得的成績，是市委和市政府正確領(lǐng)導、科學決策的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)以及代表委員們加強監(jiān)督、有力指導的結(jié)果，是各級各部門以及全市人民共同努力、艱苦奮斗的結(jié)果。同時，我們也看到，我市預(yù)算執(zhí)行和財政工作中仍然存在著一些困難和問題，主要是：新的經(jīng)濟下行壓力和退稅減稅降費政策影響財政收入增長，土地、房地產(chǎn)市場持續(xù)疲軟增加收入增長的不確定性；財政運行呈緊平衡狀態(tài)，“三保”和基建項目支出壓力加大；政府債務(wù)負擔較重，化解存量債務(wù)壓力較大；預(yù)算執(zhí)行、績效管理約束不夠有力，資金資產(chǎn)使用效益有待進一步提高；市屬國企經(jīng)營效益不夠明顯，市場化轉(zhuǎn)型任重道遠，等等。對此，我們既正視困難問題，又堅定信心決心，將采取積極有力措施加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大的開局之年，也是我市建設(shè)現(xiàn)代化國際化海濱山水城市的關(guān)鍵之年。做好2023年預(yù)算編制和財政工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，緊扣“四個更大”重要要求，加力提效實施積極的財政政策，切實提升政策效能和資金效益，健全現(xiàn)代預(yù)算制度，強化財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強重點任務(wù)財力保障，全力護航全方位推進高質(zhì)量發(fā)展超越。
（一）全市及市本級一般公共預(yù)算
1.全市代編一般公共預(yù)算
2023年全市代編一般公共預(yù)算總收入預(yù)計增長6%，按178.36億元編制；地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計增長6%，按123.71億元編制。
地方一般公共預(yù)算收入加上預(yù)計上級財政凈補助11.12億元（其中上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付0.74億元，下同）、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5億元，剔除債券還本支出10.5 億元、上解上級4.36億元，全市收入合計124.97億元。按照收支平衡原則，相應(yīng)安排全市一般公共預(yù)算支出124.97億元。
2.市本級一般公共預(yù)算
市本級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計增長5%，按92.52億元編制，加上預(yù)計上級財政凈補助6.76億元、鎮(zhèn)街財政凈上解收入18.37億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5億元，扣減安排債券還本支出13.23億元，市本級收入合計109.42億元。按照收支平衡原則，相應(yīng)安排市本級一般公共預(yù)算支出109.42億元。
（二）政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入預(yù)計增長25.4%，按84億元編制。按照以收定支原則，相應(yīng)安排政府性基金支出84億元，扣除債務(wù)還本支出16.02億元，相應(yīng)安排支出67.98億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營收入預(yù)計增長178%，按1500萬元編制。按照收支平衡原則，相應(yīng)安排全市國有資本經(jīng)營支出1500萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算
市本級編制的2項社會保險基金收入預(yù)計增長24%，按17.6億元編制。其中：城鄉(xiāng)居民社會保險基金收入9.03億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入8.57億元。按照精算平衡原則，安排社會保險基金支出15.23億元，增長17%。當年收支結(jié)余2.37億元。
（五）2023年全市四本預(yù)算支出安排情況
2023年，全市四本預(yù)算統(tǒng)籌安排支出208.33億元，其中：一般公共預(yù)算支出124.97億元（其中保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆叭！鳖A(yù)算支出63.85億元）、政府性基金支出67.98億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1500萬元、社會保險基金預(yù)算支出15.23億元。除“三?！敝С鐾?，對照市政府工作報告部署，重點做好以下六個方面的支出保障：
1.聚焦科技創(chuàng)新，支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。積極落實創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，完善財政科技投入穩(wěn)定增長機制，支持深化創(chuàng)新型縣市建設(shè)三年行動，推動福清科創(chuàng)城建設(shè)。發(fā)揮企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入分段補助、研發(fā)費用加計扣除、留抵退稅等政策效用，引導企業(yè)加大科技創(chuàng)新投入，提高自主創(chuàng)新能力。充分發(fā)揮財政資金撬動作用，重點支持實施高新技術(shù)企業(yè)倍增計劃、企業(yè)技改增產(chǎn)增效，鼓勵頭部企業(yè)設(shè)立研發(fā)機構(gòu)，推進創(chuàng)新平臺體系建設(shè)。加大市級人才專項資金投入力度，綜合運用專項獎勵、購房補助等財稅優(yōu)惠政策，大力支持人才引進培育，建設(shè)縣域人才高地。深化產(chǎn)教融合，支持本地院校與重點產(chǎn)業(yè)企業(yè)深度合作，加快培育產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才。統(tǒng)籌各級各類專項資金，支持發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、海洋經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟、文旅經(jīng)濟。發(fā)揮服務(wù)業(yè)引導等資金帶動作用，大力發(fā)展平臺經(jīng)濟、總部經(jīng)濟等新經(jīng)濟新業(yè)態(tài)，促進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效。
2.聚焦產(chǎn)城融合，支持提升城市功能品質(zhì)。緊扣以交通為重點的基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展，積極爭取中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項債券，以及市級一般公共預(yù)算安排等方式，多渠道籌措資金，加快推進鐵路、公路、港口、園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。以財政資金為龍頭，多元拓寬投融資渠道，推進高鐵文旅小鎮(zhèn)、東部新城等重點板塊建設(shè)，加快推動路網(wǎng)、污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施配套，以及教育、醫(yī)療、公園等公共服務(wù)配套建設(shè)，不斷提升片區(qū)承載能力。積極籌措城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金，支持開展新一輪城市品質(zhì)提升行動，推進城鄉(xiāng)生活污水垃圾處理、歷史文化保護利用、城區(qū)樣板工程等項目建設(shè)，促進城市有機更新。統(tǒng)籌省級農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金，集中用于農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口基本公共服務(wù)、增強社區(qū)能力，以及支持城市基礎(chǔ)設(shè)施運行維護等，增強基本公共服務(wù)保障能力，促進提升城市建設(shè)管理水平。
3.聚焦鄉(xiāng)村振興，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。堅持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為重點保障領(lǐng)域，加大公共財政對“三農(nóng)”支持力度，落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策措施。同時，落實政府一般債券用于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略要求，按規(guī)定逐步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例，為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供穩(wěn)定資金來源。落實糧食生產(chǎn)相關(guān)資金，推進耕地地力保護補貼，加大高標準農(nóng)田建設(shè)支持力度，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。繼續(xù)支持推進國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)等建設(shè)，推動農(nóng)村三產(chǎn)融合發(fā)展。支持開展鄉(xiāng)村振興“五大提升”行動，推進鄉(xiāng)村振興試點示范項目建設(shè)，大力培育發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)。推進城鄉(xiāng)供水一體化工程，支持鞏固提升農(nóng)村供水保障水平。支持農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護，推進農(nóng)村道路改造提升。完善村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障制度，加大財政轉(zhuǎn)移支付補助力度，提升基層公共服務(wù)能力。
4.聚焦民生福祉，支持持續(xù)保障改善民生。支持推進新建、改擴建公辦幼兒園、中小學，增加城區(qū)學前教育、義務(wù)教育學位供給。重點支持福建技術(shù)師范學院五馬校區(qū)、龍華職校北林校區(qū)、福清開放大學建設(shè)，促進各類教育協(xié)同發(fā)展。嚴格落實“兩個只增不減”，加快推進城鄉(xiāng)教育一體化和優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。完善醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入機制，加快推進醫(yī)療衛(wèi)生補短板、縣域醫(yī)療分中心等項目建設(shè)，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源提質(zhì)擴容，增強醫(yī)療保障和公共衛(wèi)生服務(wù)能力。深化醫(yī)療保障制度改革，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費政府補助標準。發(fā)揮就業(yè)補助資金和失業(yè)保險基金促就業(yè)、保穩(wěn)定作用，加大對穩(wěn)崗和培訓的支持力度，保障重點群體就業(yè)。扎實做好困難群眾基本生活保障，完善城鄉(xiāng)低保制度，建立定額增長機制。擴大社保覆蓋面，完善分層分類、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會救助制度體系。落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金補助、高齡老年人補貼等政策，繼續(xù)實施民辦養(yǎng)老機構(gòu)開辦及床位運營補貼，支持發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌文化專項等資金，加快發(fā)展文化事業(yè)，健全公共文化服務(wù)體系。用足用好體彩公益金，支持體育設(shè)施建設(shè)、體育賽事、全民健身活動，豐富群眾文化生活。
5.聚焦生態(tài)文明，支持推進生態(tài)市建設(shè)。建立健全常態(tài)化穩(wěn)定的生態(tài)環(huán)保資金投入機制，進一步加大生態(tài)保護財力轉(zhuǎn)移支付補助力度，持續(xù)推進生態(tài)市建設(shè)。持續(xù)推進龍江全流域綜合治理、中小流域系統(tǒng)整治、東張水庫生態(tài)保護項目建設(shè)，強化飲用水源地保護。持續(xù)改善人居環(huán)境，支持生活垃圾治理常態(tài)機制、生活污水管網(wǎng)新建改造等。推進生態(tài)保護修復，支持開展土地整治，實施新一輪造地行動。繼續(xù)支持海飄垃圾整治，推進海上環(huán)衛(wèi)保潔常態(tài)化工作。支持實施國土綠化行動，推進植樹造林、城市公園、園林綠道、生態(tài)步道等工程，爭創(chuàng)國家園林城市。發(fā)揮節(jié)能、技改財政獎勵政策帶動和專項資金引導作用，支持節(jié)能減排降耗，促進綠色低碳發(fā)展。
6.聚焦平安建設(shè)，支持深化社會綜合治理。繼續(xù)加強經(jīng)費保障，認真落實新階段疫情防控各項舉措。做好政法經(jīng)費保障，支持建設(shè)立體化信息化社會治安防控。支持司法行政系統(tǒng)開展普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、人民調(diào)解等重點業(yè)務(wù)工作。加強安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援經(jīng)費投入，支持實施安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理機制，強化安全生產(chǎn)責任。強化糧食風險基金管理，支持糧食生產(chǎn)、流通、應(yīng)急能力建設(shè)，鞏固提升糧食安全保障能力。落實食品藥品安全監(jiān)管經(jīng)費保障，持續(xù)治理“餐桌污染”，確保人民群眾“舌尖上的安全”。
三、扎實做好2023年財政改革發(fā)展工作
圍繞上述預(yù)算安排，我們將深入貫徹預(yù)算法及其實施條例，全面落實好市十八屆人大二次會議決議要求，精準施策促發(fā)展，改革創(chuàng)新提效能，扎實做好財政改革發(fā)展各項工作，確保全年預(yù)算目標順利完成。
（一）著力統(tǒng)籌資源，強化財政保障能力。大力培育厚植財源，扎實組織財政收入，推動財政收入實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。積極爭取上級政策資金，加大上級轉(zhuǎn)移支付資金與本級同領(lǐng)域資金的統(tǒng)籌使用，加大對投向相近、零星分散資金的整合力度。優(yōu)化在用資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)調(diào)劑使用“公物倉”機制，推進資產(chǎn)集中運營管理，提升資產(chǎn)資源統(tǒng)籌能力和資產(chǎn)運營收益。堅決落實過緊日子要求，重點保障剛性支出、急需支出，按10%的比例壓減一般性支出，強化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理，努力降低行政運行成本，集中有限財政資源支持經(jīng)濟社會發(fā)展。
（二）著力精準施策，持續(xù)穩(wěn)增長促發(fā)展。不折不扣落實新的組合式稅費支持政策，堅持階段性措施和制度性安排相結(jié)合，精準實施惠企政策，幫助企業(yè)減負紓困。強化財政金融協(xié)同聯(lián)動，引導金融機構(gòu)更好服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。積極發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)引導基金作用，以財政性資金為引導、按市場化方式運作，撬動更多社會資本、僑資投向我市重點產(chǎn)業(yè)和實體經(jīng)濟，形成產(chǎn)業(yè)招商、財源培植、投資拉動的綜合效應(yīng)。持續(xù)加大政府債券申報爭取力度，保障重點項目建設(shè)，拉動政府有效投資。
（三）著力改革創(chuàng)新，提升財政管理效能。研究調(diào)整完善鎮(zhèn)街財政管理體制，推進市與鎮(zhèn)街財政事權(quán)和支出責任劃分改革，推動形成穩(wěn)定的政府事權(quán)、支出責任和財力相適應(yīng)的制度。完善全口徑預(yù)算管理，推進全面實施零基預(yù)算，構(gòu)建現(xiàn)代預(yù)算制度。深化預(yù)算績效管理，推動重點項目績效目標全覆蓋，加強事前績效評估、事中跟蹤監(jiān)控、事后評估問效，提升重點領(lǐng)域資金效益和政策效能。深化市屬國企改革，推動市場化轉(zhuǎn)型，有效盤活國企“三資”，進一步增強國企“造血”功能，形成存量資產(chǎn)和新增投資的良性循環(huán)。
（四）著力風險管控，增強財政可持續(xù)性。堅持預(yù)算法定原則，嚴禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購。堅持跨周期逆周期調(diào)節(jié)，建立跨年度預(yù)算平衡機制，加強財政承受能力評估，及時調(diào)整預(yù)算和完善政策，確保財政平穩(wěn)運行。統(tǒng)籌加強政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理，完善償債保障機制，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。強化財經(jīng)紀律約束，加強部門預(yù)算閉環(huán)監(jiān)管、財政資金運行監(jiān)控、財務(wù)管理監(jiān)督檢查，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序。
新的一年，我們將在市委和市政府的領(lǐng)導下，自覺接受市人大的監(jiān)督，認真聽取市政協(xié)的意見和建議，堅定信心、埋頭苦干，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實做好財政改革發(fā)展各項工作，全方位推進高質(zhì)量發(fā)展超越，為加快建設(shè)現(xiàn)代化國際化海濱山水城市和最優(yōu)最佳、卓越超越的最福清作出新的更大貢獻。
