（福建省）關(guān)于福州市晉安區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于福州市晉安區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
（2022年12月21日在晉安區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
福州市晉安區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受晉安區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將晉安區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)第十三屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是具有重要意義的一年，全區(qū)各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆歷次全會(huì)精神和黨的二十大精神，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，圍繞區(qū)委區(qū)政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策進(jìn)一步提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，落實(shí)落細(xì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，抓好財(cái)政收支管理各項(xiàng)工作，兜牢“三?！钡拙€。全區(qū)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化中心城區(qū)提供財(cái)政保障。
(一)全區(qū)預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算。據(jù)快報(bào)預(yù)計(jì)，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入 25.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.2%，同口徑增長(zhǎng)-18.3%，地方一般公共預(yù)算收入17億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.6%，同口徑增長(zhǎng)-24.3%,政府性基金調(diào)入2.5億元,預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入1.2億元,其他資金調(diào)入0.1億元。預(yù)計(jì)支出35.8億元(含上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)和債券等安排的支出，下同)，增長(zhǎng)2.9%。
2、政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入4.6億元，專項(xiàng)債券資金轉(zhuǎn)貸收入0.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)2.9億元，一般公共預(yù)算調(diào)入0.5億元，調(diào)出至一般公共預(yù)算2.5億元，支出5億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入415萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)184萬(wàn)元，支出65萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入0.85億元，增長(zhǎng)14%；支出0.87億元，增長(zhǎng)19%。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算。據(jù)快報(bào)預(yù)計(jì)，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入16.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.6%，同口徑增長(zhǎng)-15.5%，地方一般公共預(yù)算收入11.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.8%，同口徑增長(zhǎng)-18.8%；政府性基金調(diào)入2.5億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入0.05億元，其他資金調(diào)入0.1億元。預(yù)計(jì)支出29.3億元(含上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)和債券等安排的支出，下同)，增長(zhǎng)14.2%。
2、政府性基金預(yù)算。區(qū)本級(jí)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入4.6億元、專項(xiàng)債券資金轉(zhuǎn)貸收入0.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)2.9億元，一般公共預(yù)算調(diào)入0.5億元，調(diào)出至一般公共預(yù)算2.5億元，支出3.5億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入415萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)184萬(wàn)元，支出65萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入0.85億元，增長(zhǎng)14%；支出0.87億元，增長(zhǎng)19%。
上述快報(bào)數(shù)在決算編制中可能會(huì)有所調(diào)整，待決算編制完成后再按規(guī)定報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審批。
（三）地方政府債務(wù)情況
至2022年12月省核定全區(qū)政府債務(wù)限額27.84億元（一般債務(wù) 11.58億元、專項(xiàng)債務(wù)16.26億元），2022年當(dāng)年新增政府債務(wù)限額1.6億元（一般債務(wù)0.8億元、專項(xiàng)債務(wù)0.8億元），全區(qū)當(dāng)年償還地方政府到期債務(wù)1.03億元（均為一般債務(wù)），年末全區(qū)政府債務(wù)余額26.33億元（一般債務(wù)10.1億元、專項(xiàng)債務(wù)16.23億元）。地方政府債務(wù)余額控制在限額范圍內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（四）主要財(cái)稅政策落實(shí)和重要財(cái)政工作情況
1、實(shí)施積極財(cái)政政策，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤
一是落實(shí)新的稅費(fèi)支持政策。扎實(shí)推進(jìn)中央和省市一系列惠企紓困政策落地生效，細(xì)化出臺(tái)進(jìn)一步幫助市場(chǎng)主體紓困解難若干措施等配套政策。實(shí)施大規(guī)模增值稅留抵退稅，將制造業(yè)等六大行業(yè)的大型企業(yè)一次性退還存量留抵稅額時(shí)間由10月提前至6月，并將全額退還增值稅留抵稅額政策擴(kuò)圍至批發(fā)和零售等七個(gè)行業(yè)。對(duì)小規(guī)模納稅人從4月1日起免征增值稅，對(duì)小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)元至300萬(wàn)元部分再減半征收企業(yè)所得稅，實(shí)際稅負(fù)降為5％。減免受疫情因素影響經(jīng)營(yíng)困難的市場(chǎng)主體的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅。延續(xù)實(shí)施階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)率政策，繼續(xù)延緩繳納制造業(yè)中小微企業(yè)部分稅費(fèi)。全年新增減稅降費(fèi)17.5億元，辦理緩稅緩費(fèi)2.98億元。有效降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，充分激發(fā)市場(chǎng)活力。
二是支持市場(chǎng)主體紓困解難。階段性減免小微企業(yè)和個(gè)體工商戶租金，全年累計(jì)減免19戶，減免租金427.2萬(wàn)元。加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，將面向小微企業(yè)的價(jià)格扣除比例有6%-10%提高至15%-20%，將預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額由30%以上階段性提高至40%以上，非預(yù)留項(xiàng)目給予小微企業(yè)評(píng)審優(yōu)惠。
三是落實(shí)援企穩(wěn)崗政策。統(tǒng)籌用好各類就業(yè)資金，實(shí)施援企穩(wěn)崗行動(dòng)，落實(shí)普惠型、困難型企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼等援企穩(wěn)崗政策，通過落實(shí)青年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼、一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼、一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策帶動(dòng)高校畢業(yè)生就業(yè)。全年累計(jì)發(fā)放金額約 0.52億元,支持失業(yè)人員再就業(yè)，補(bǔ)齊失業(yè)半年以上人員就業(yè)扶持政策短板，發(fā)放失業(yè)人員各類補(bǔ)助約0.57億元。
四是助力穩(wěn)定投資擴(kuò)大消費(fèi)。2022年我區(qū)積極爭(zhēng)取新增債券資金1.6億元，中央預(yù)算內(nèi)資金0.5億元，主要投向公共衛(wèi)生、教育、鄉(xiāng)村振興、老舊小區(qū)改造提升、全域旅游等重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目，充分發(fā)揮債券及中央預(yù)算內(nèi)資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、擴(kuò)內(nèi)需的作用。發(fā)放“全閩樂購(gòu)”消費(fèi)券776萬(wàn)元，結(jié)合“全閩樂購(gòu)·惠聚榕城”活動(dòng)，深化“福聚晉安·晉買晉賣”等促消費(fèi)活動(dòng)，支持社區(qū)電商、直播經(jīng)濟(jì)等消費(fèi)新業(yè)態(tài)加快發(fā)展。用好中央、省級(jí)財(cái)政直達(dá)資金，全年共下達(dá)財(cái)政直達(dá)資金3.4億元，第一時(shí)間直達(dá)基層，直接惠企利民，讓市場(chǎng)主體和受益對(duì)象及時(shí)享受到穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策紅利。
2.強(qiáng)化科技創(chuàng)新引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效
一是提升科技創(chuàng)新能力。2022年全區(qū)財(cái)政科技投入0.86億元，落實(shí)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入分段補(bǔ)助、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)、科技計(jì)劃項(xiàng)目配套等各類獎(jiǎng)勵(lì)政策，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新。大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)各類科創(chuàng)惠企資金0.77億元。推出“晉享優(yōu)服卡”等人才服務(wù)政策。新認(rèn)定各類高層次人才234人、省工科類青年專業(yè)人才65人、市“雙一流”高校畢業(yè)生157名。落實(shí)人才引進(jìn)就業(yè)崗位、生活補(bǔ)助、住房保障等各項(xiàng)優(yōu)惠政策，加強(qiáng)科技創(chuàng)新人才要素支撐。
二是加大產(chǎn)業(yè)扶持力度。組織申報(bào)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)192家、新增省科技小巨人企業(yè)入庫(kù)29家、科技型中小企業(yè)275家。工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)園、數(shù)字虛擬產(chǎn)業(yè)園開園運(yùn)營(yíng)，晉安三創(chuàng)中心順利封頂，湖塘科創(chuàng)中心結(jié)構(gòu)施工，產(chǎn)業(yè)能級(jí)持續(xù)提升。
3.統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體建設(shè)，推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展
一是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，健全鄉(xiāng)村振興財(cái)政支持保障機(jī)制，推進(jìn)省市級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)，推廣運(yùn)用農(nóng)村人居環(huán)境積分制。順利承辦鄉(xiāng)村振興鼓嶺論壇、鄉(xiāng)村振興綜合體正式開園、壽山鄉(xiāng)嶺頭集鎮(zhèn)基本完工，“晉安佛手瓜”“鵝鼻蘿卜”獲批國(guó)家地理標(biāo)志證明商標(biāo)，打造星級(jí)示范村、美麗休閑鄉(xiāng)村，民宿、農(nóng)家樂、旅游文創(chuàng)產(chǎn)品等旅游產(chǎn)業(yè)鏈加快補(bǔ)齊壯大。完成造林綠化1227畝、松林改造提升3143畝.推動(dòng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持新一輪東西部協(xié)作，分類精準(zhǔn)開展對(duì)口支援、對(duì)口幫扶、對(duì)口合作。
二是提升城市建設(shè)水平。持續(xù)推進(jìn)城市更新行動(dòng)，完成51個(gè)老舊小區(qū)改造提升、6個(gè)路段通信纜化下地、新增公共停車泊位577個(gè)。堅(jiān)持租購(gòu)并舉，下達(dá)1億元資金，推進(jìn)中央支持我區(qū)住房租賃試點(diǎn)工作，新增保障性租賃住房5678套。落實(shí)園林綠化經(jīng)費(fèi)0.56億元，公園養(yǎng)護(hù)面積54公頃，不斷拓展城市公共休閑空間。
三是改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。抓好污染防治與生態(tài)修復(fù)，加快生態(tài)文明實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)。持之以恒地推進(jìn)垃圾分類，助力垃圾減量，提升資源化利用，形成政府、社會(huì)和公眾強(qiáng)大的環(huán)保合力，累計(jì)支出1.3億元。深入推進(jìn)水系綜合治理，持續(xù)提升內(nèi)河水質(zhì)。
4.堅(jiān)持?；径档拙€，健全社會(huì)保障體系
一是加大民生投入力度。2022年全區(qū)與民生相關(guān)支出 27.7億元，占一般公共預(yù)算支出的77%，保持近八成財(cái)政支出投向民生領(lǐng)域。切實(shí)提高居民醫(yī)療養(yǎng)老保障待遇，居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每年660元，比省定標(biāo)準(zhǔn)高40元，居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)由每人每月190元提高至每人每月240元。加大困難群體扶助力度，完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，將低保標(biāo)準(zhǔn)從每人每月760元提高到880元，困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由每人每月265元提高至285元，兜牢兜實(shí)民生保障底線。
二是公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)全面加強(qiáng)。不折不扣落實(shí)常態(tài)化疫情防控資金保障，全年累計(jì)撥付疫情防控資金1.81億元，用于保障防疫設(shè)備物資采購(gòu)、方艙醫(yī)院建設(shè)，提升核酸檢測(cè)和醫(yī)療救治能力，切實(shí)維護(hù)人民群眾生命安全和身體健康。醫(yī)療服務(wù)提質(zhì)擴(kuò)面，區(qū)醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目即將竣工、鼓山院區(qū)（區(qū)中醫(yī)院）完成一期項(xiàng)目建設(shè)，桂湖院區(qū)年底開診，“一院三區(qū)”格局基本形成，基本公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)人均政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由70元提高至75元，建成2家嬰幼兒照護(hù)服務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)。近鄰長(zhǎng)者食堂實(shí)現(xiàn)社區(qū)全覆蓋，居家養(yǎng)老服務(wù)擴(kuò)面增效。
三是教育強(qiáng)區(qū)建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。落實(shí)一般公共預(yù)算教育支出“兩個(gè)只增不減”要求，2022年全區(qū)教育支出7.8億元，增長(zhǎng)5.3%，有力推進(jìn)教育強(qiáng)區(qū)建設(shè)。新建成9所公辦幼兒園，提供公辦幼兒園學(xué)位2790個(gè),改制8所中小學(xué)，提供義務(wù)教育學(xué)位約8000個(gè),成立5個(gè)教育集團(tuán),優(yōu)化課后服務(wù)保障政策。
四是加強(qiáng)城市綜合治理。繼續(xù)保障公共文化設(shè)施免費(fèi)開放，支持社區(qū)體育園、健身步道等公共體育設(shè)施建設(shè)，13所學(xué)校體育場(chǎng)地試點(diǎn)對(duì)社會(huì)開發(fā)。健全完善應(yīng)急管理體制機(jī)制，推進(jìn)平安福州建設(shè)和社會(huì)治安防控建設(shè)，加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管。優(yōu)化網(wǎng)格化服務(wù)管理，提升社會(huì)綜合治理水平。
5.深化預(yù)算管理改革，提高財(cái)政管理水平
一是規(guī)范預(yù)算收支管理。嚴(yán)格財(cái)政收入征管，加強(qiáng)收入監(jiān)測(cè)分析，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，健全科學(xué)有效、精準(zhǔn)有序的財(cái)政收入組織工作機(jī)制。強(qiáng)化預(yù)算約束和執(zhí)行監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加。堅(jiān)決落實(shí)政府“過緊日子”要求，繼續(xù)壓減非急需非剛性支出，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政支出精準(zhǔn)度，切實(shí)保障好區(qū)委、區(qū)政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目資金需求。
二是提升預(yù)算管理績(jī)效。堅(jiān)持“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”，以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線為契機(jī)，將績(jī)效管理整體嵌入預(yù)算管理流程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理和績(jī)效管理一體化推進(jìn)。不斷優(yōu)化預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理統(tǒng)籌力度，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度較慢或確實(shí)無(wú)法使用的資金，按規(guī)定收回統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需支持的領(lǐng)域。
三是用好管好債券資金。建立區(qū)本級(jí)債券資金使用進(jìn)度常態(tài)化督查機(jī)制，壓緊壓實(shí)主管部門和項(xiàng)目單位責(zé)任，加快債券資金支出進(jìn)度。精準(zhǔn)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目，開展常態(tài)化債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，敦促相關(guān)單位抓緊落實(shí)前期準(zhǔn)備工作，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量。強(qiáng)化債務(wù)限額管理和預(yù)算約束，完善全口徑債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)格落實(shí)償債責(zé)任，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)。
四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能。聚焦貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策、落實(shí)政府“過緊日子”、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)任務(wù)，開展財(cái)經(jīng)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查與紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等業(yè)務(wù)貫通協(xié)調(diào)。深化預(yù)決算公開管理，提高“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管精細(xì)化水平。完善“三?！敝攸c(diǎn)支出預(yù)算編制事前審核機(jī)制，密切關(guān)注基層財(cái)政運(yùn)行動(dòng)態(tài)，確?；鶎舆\(yùn)行不出現(xiàn)問題。
這些工作成績(jī)的取得，是區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)及代表委員監(jiān)督指導(dǎo)以及全區(qū)上下財(cái)稅部門共同努力的結(jié)果。與此同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行和改革發(fā)展仍面臨一些突出問題與困難挑戰(zhàn)：財(cái)政收支矛盾空前突出，一方面受到新冠肺炎疫情、減稅降費(fèi)、房地產(chǎn)業(yè)不景氣等因素疊加影響，財(cái)政收入嚴(yán)重下滑；另一方面，近幾年疫情防控、城市精細(xì)化管理、城市治理、民生政策提標(biāo)擴(kuò)面、人員增資、政府債券還本付息等剛性支出不斷加大，預(yù)算“緊平衡”狀態(tài)仍將持續(xù)，重大項(xiàng)目資金保障壓力仍然較大，部門單位預(yù)算執(zhí)行剛性約束有待強(qiáng)化，部分資金使用績(jī)效有待提升，“三?！眽毫蛡鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)等仍需密切關(guān)注。對(duì)此，我們將在今后工作中采取有效措施，努力加以解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。全區(qū)預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，守住底線，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越，主動(dòng)融入強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略，服務(wù)福州都市圈建設(shè)，以堅(jiān)持“3820”戰(zhàn)略工程思想精髓，為加快建設(shè)現(xiàn)代化中心城區(qū)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
（一）2023年收入預(yù)算和支出安排
綜合考慮我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、財(cái)稅收入規(guī)模和減稅降費(fèi)、新冠肺炎疫情疊加因素的影響，2023年全區(qū)及區(qū)本級(jí)預(yù)算編制如下：
1、一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃為37.1億元；地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為24.8億元。地方一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入政府性基金以及扣除體制上解等，全區(qū)財(cái)力合計(jì)約30.7億元，按照收支平衡原則，相應(yīng)安排全區(qū)一般公共預(yù)算支出30.7億元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃為23.5億元，地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃15.9億元，加上上級(jí)補(bǔ)助、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、下級(jí)上解收入以及扣除體制上解等，區(qū)本級(jí)財(cái)力合計(jì)27.9億元，按照收支平衡原則，相應(yīng)安排支出27.9億元。
2、政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為0億元，相應(yīng)安排支出0億元。
區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算為0億元，相應(yīng)安排支出0億元。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算15萬(wàn)元，安排支出0萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算15萬(wàn)元，安排支出0萬(wàn)元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算1億元，增長(zhǎng)4.3%，安排支出0.93億元。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算1億元，增長(zhǎng)4.3%，安排支出0.93億元。
（二）2023年重點(diǎn)支出安排情況
1、“三?！敝С龅陌才刨Y金
按照“三保”保障責(zé)任，優(yōu)先保障“三保”支出預(yù)算13.4億元，其中:保工資8.2億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)1.4億元、?；久裆?.8億元?！叭！币酝獾膭傂灾С?.4億元，其中人員支出6.3億元（包括事業(yè)基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、住房補(bǔ)貼、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)貼、社區(qū)工作人員、“三支一扶”人員、遺屬、綜合執(zhí)法部門人員、司法輔助人員、各部門勞務(wù)派遣人員、政府購(gòu)買服務(wù)人員等編外人員），債務(wù)還本付息支出1.63億元，已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期的PPP項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4261萬(wàn)元。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目的安排資金
一是培育壯大產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，安排2 億元（科技、工信、商貿(mào)業(yè)、建投）。加快晉安湖“三創(chuàng)園”地塊收儲(chǔ)出讓，加快工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，規(guī)劃建設(shè)福興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)共享區(qū)。強(qiáng)化龍頭引領(lǐng)，支持龍頭企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)整合、延鏈補(bǔ)鏈等方式做優(yōu)做強(qiáng)，支持新型材料、光電、集成電路、生物醫(yī)藥、等產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展。充分發(fā)揮科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金引導(dǎo)作用，繼續(xù)實(shí)施高新技術(shù)企業(yè)倍增計(jì)劃，加強(qiáng)科技型中小企業(yè)孵化培育，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。優(yōu)化內(nèi)外貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持方式，支持跨境電商、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升辦展規(guī)模和影響力。
二是培養(yǎng)集聚創(chuàng)新主體，強(qiáng)化現(xiàn)代化人才支撐，安排0.11億元。加快人才綜合服務(wù)港建設(shè)，用好人才獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助各項(xiàng)優(yōu)惠政策，積極引進(jìn)培養(yǎng)各類高層次人才、工科類青年專業(yè)人才、“雙一流”高校畢業(yè)生。落實(shí)人才引進(jìn)就業(yè)崗位、生活補(bǔ)助、住房保障等各項(xiàng)優(yōu)惠政策，加強(qiáng)科技創(chuàng)新人才要素支撐。
三是提升城市功能品質(zhì)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，安排資金2.4億元（建設(shè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、園林、環(huán)衛(wèi)、對(duì)口幫扶）。聚焦建設(shè)現(xiàn)代化中心城區(qū)，完善城市配套，推進(jìn)高品質(zhì)森林城市建設(shè)，實(shí)施重點(diǎn)區(qū)位森林質(zhì)量提升工程。繼續(xù)謀劃實(shí)施省市鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范項(xiàng)目，創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興星級(jí)村，培育省市級(jí)美麗休閑鄉(xiāng)村，大力推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。支持新一輪東西部協(xié)作，分類精準(zhǔn)開展對(duì)口支援、對(duì)口幫扶、對(duì)口合作。
四是圍繞增進(jìn)民生福祉，提高人民生活品質(zhì)，安排資金2.7億元（教育、人社、衛(wèi)生、民政、文化、體育）。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，教育強(qiáng)區(qū)建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，完善公共衛(wèi)生體系，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年660元提高至700元。居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)由每人每月190元提高至每人每月240元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)人均政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由75元提高至80元。落實(shí)困境兒童、殘疾人等困難群體關(guān)愛保障政策，推進(jìn)中央財(cái)政支持開展居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先政策，切實(shí)做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)和技能培訓(xùn)工作。深入實(shí)施文化惠民工程，持續(xù)公共文化體育服務(wù)投入。
五是圍繞完善社會(huì)治理體系，提高公共安全治理水平，安排0.6億元（公安、政法、司法、市場(chǎng)監(jiān)管、消防、應(yīng)急、部分民政）。深入推進(jìn)更高水平“平安福州”建設(shè)，加強(qiáng)公共安全監(jiān)督管理，織密筑牢社會(huì)治安防控體系。深化司法便民創(chuàng)建工作，提升基層社會(huì)矛盾糾紛化解治理能力。加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管和消費(fèi)維權(quán)工作，建立電梯全安全追溯體系。加強(qiáng)應(yīng)急救援能力建設(shè)。加大城市數(shù)字治理力度，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)數(shù)字化、便民化。提升環(huán)衛(wèi)、市政、市容、渣土等精細(xì)化管理水平。開展新一輪社區(qū)綜合提升行動(dòng)，加強(qiáng)社區(qū)工作者隊(duì)伍規(guī)范管理，提高社區(qū)綜合治理效能。
（三）認(rèn)真做好2023年財(cái)政管理改革工作
圍繞上述指導(dǎo)思想和工作安排，我們將嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及實(shí)施條例，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能，深化預(yù)算管理改革，推動(dòng)全年工作目標(biāo)順利完成。
1、著力開源增收，推動(dòng)財(cái)政保障能力再上新臺(tái)階。一是充分發(fā)揮“三創(chuàng)園”、“科創(chuàng)走廊政策”，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，突出重點(diǎn)抓招商，對(duì)接高端，聚焦500強(qiáng)，引進(jìn)上下游配套項(xiàng)目，力爭(zhēng)在重大戰(zhàn)略支撐項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)突破，為推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展超越注入稅收力量。二是立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，抓項(xiàng)目促發(fā)展，早著手、早謀劃、早動(dòng)工，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。三是繼續(xù)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于新的組合式稅費(fèi)支持政策，實(shí)行階段性措施和制度性安排相結(jié)合，減免退稅與緩稅并舉，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體支持，幫助企業(yè)紓困解難，支持企業(yè)健康發(fā)展。通過抓項(xiàng)目招商、抓營(yíng)商環(huán)境、抓減稅降費(fèi)，想辦法做實(shí)事，激發(fā)市場(chǎng)主體潛力，挖潛增收，培植財(cái)源，擴(kuò)大根基。
2、著力政府投資引導(dǎo)，積極爭(zhēng)取專項(xiàng)資金。一是積極爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)資金，用好政策，抓好資金投向，早論證、早儲(chǔ)備，及時(shí)納入項(xiàng)目庫(kù)，促使項(xiàng)目申報(bào)成功。二是使用好政府債券，特別是專項(xiàng)債券是穩(wěn)投資、促發(fā)展、補(bǔ)短板的重要手段。通過爭(zhēng)取政府債券資金、擴(kuò)大有效投資，發(fā)揮政府投資引導(dǎo)帶動(dòng)作用。三是利用好政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式，在轉(zhuǎn)變政府職能，引入社會(huì)資本建設(shè)的同時(shí)，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)周期管理。
3、著力保主保重，增強(qiáng)財(cái)政支出強(qiáng)度。統(tǒng)籌整合預(yù)算資金，盤活沉淀閑置資金，積極爭(zhēng)取政府債券和上級(jí)資金，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)政保障能力。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，從嚴(yán)控制一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出投向，保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，集中財(cái)力保障教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房等人民群眾最關(guān)心領(lǐng)域的基本公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)供給，滿足科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、鄉(xiāng)村振興和城市建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求，保證區(qū)委區(qū)政府的決策部署落在首位。
4、著力融合提升，優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理。全面深化預(yù)算績(jī)效管理，積極拓展績(jī)效管理領(lǐng)域。開展新增重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估工作，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理審核端口前移。有效落實(shí)預(yù)算績(jī)效一體化管理要求，完善轉(zhuǎn)移支付、政府債務(wù)等領(lǐng)域績(jī)效管理流程和評(píng)價(jià)體系。擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，深化部門和單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，用好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，促進(jìn)評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升良性互動(dòng)。
5、著力改革創(chuàng)新，健全現(xiàn)代預(yù)算制度。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)在預(yù)算編制、執(zhí)行、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)核算、績(jī)效管理、財(cái)政監(jiān)督等財(cái)政核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全面應(yīng)用，提升財(cái)政管理信息化水平。深化預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理，強(qiáng)化支出標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)支撐作用，提高預(yù)算編制質(zhì)量。落實(shí)直達(dá)資金使用全過程全鏈條監(jiān)管，優(yōu)化政府采購(gòu)需求管理，強(qiáng)化政府采購(gòu)政策功能，規(guī)范政府購(gòu)買服務(wù)行為。
6、著力風(fēng)險(xiǎn)管控，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，確?！叭！鳖A(yù)算逐項(xiàng)足額編列、不留缺口。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)跟蹤監(jiān)測(cè)庫(kù)款保障水平。完善債券風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，系統(tǒng)規(guī)劃落實(shí)償債資金來(lái)源。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政暫付性款項(xiàng)清理。落實(shí)財(cái)會(huì)監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和管理制度，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序規(guī)范管理。認(rèn)真做好人大審查監(jiān)督和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，自覺接受各方監(jiān)督。
各位代表，新的一年我們將在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實(shí)區(qū)十三屆人大二次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)，自覺接受區(qū)人大及其常委會(huì)指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取人民政協(xié)意見建議，銳意改革進(jìn)取，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，奮力譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的晉安篇章。
