（福建省）關于福州市臺江區(qū)2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案的報告
關于福州市臺江區(qū)2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案的報告
（2021年1月29日在福州市臺江區(qū)第十七屆人民代表大會第六次會議上）
臺江區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案提請區(qū)十七屆人大六次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
2020年預算執(zhí)行情況暨“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況
2020年是決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅和“十三五”規(guī)劃收官之年。在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，區(qū)財政以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，積極應對新冠肺炎疫情沖擊和復雜經濟形勢等因素對財政預算執(zhí)行的影響，堅定信心，攻堅克難，深入落實中央和省、市、區(qū)經濟工作部署，把支持統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展作為首要政治任務，整合財政資源，大力提質增效，落實積極財政政策，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，為全區(qū)經濟社會穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┤珔^(qū)一般公共預算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預算總收入249,880萬元，完成年度預算的96.9%，較上年同期下降7.5%。其中：地方一般公共預算收入161,929萬元，完成年度預算的95.4%，較上年同期下降5.3%；上劃中央收入87,951萬元。
一般公共預算支出224,692萬元（含上級專項、上年結轉等），較上年同期增加12,714萬元，增長6%。
區(qū)本級一般公共預算支出中，部分重點支出執(zhí)行情況如下：
1.支持發(fā)展公平優(yōu)質教育。全年教育支出63,206萬元，增長2.72%。主要用于改善辦學條件，加快中小學校園基礎設施建設。投入資金保障南公小學、坊巷小學以及普惠性民辦幼兒園建設；支持鰲峰學校和南公幼兒園建成并投入使用及交通路小學西側場地提升改造。完善義務教育均衡發(fā)展經費保障機制，落實各類助學金政策；推動人事體制改革，強化教師隊伍建設，不斷提高教師待遇，落實績效考核獎勵、名優(yōu)骨干教師津貼、中高考獎勵金。
2.保障公共衛(wèi)生健康發(fā)展。全年衛(wèi)生健康支出22,044萬元，增長5%。重點用于疫情防控、衛(wèi)生健康系統(tǒng)提升工程。支持城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、重大公共衛(wèi)生服務、基本公共衛(wèi)生服務、基本藥物制度等各項醫(yī)改工作。持續(xù)加大對計劃生育弱勢群體的關懷力度，保障獨生子女獎勵扶助，扎實開展生育關懷、幸福工程等幫扶救助活動。合理安排基本公共衛(wèi)生區(qū)級配套經費，保障重大公共衛(wèi)生項目實施。
3.支持完善社會保障體系。全年社會保障和就業(yè)支出34,340萬元，增長13.84%。加大穩(wěn)崗返還政策力度，疫情期間普惠性失業(yè)保險穩(wěn)崗返還補助1,200萬元。進一步落實就業(yè)補助政策，支持下崗越戰(zhàn)退役老兵再就業(yè)、退伍兵自主及自謀職業(yè)、殘疾人就業(yè)、推進就業(yè)再就業(yè)工作。切實做好各類低保金、補助金、優(yōu)撫金的撥付工作，加大對困難群體尤其是低保及低保邊緣戶的幫扶救助力度，落實社會保障扶貧政策。全面建立困難群眾基本生活保障工作協(xié)調機制，擴大困難群體救助覆蓋面，持續(xù)保障養(yǎng)老服務工作。
4.積極助推文旅事業(yè)發(fā)展。全年文化旅游體育與傳媒支出3,305萬元，增長31.94%。深入實施優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程，加強非物質文化遺產保護。扎實推進國家公共文化服務體系示范區(qū)創(chuàng)建工作。改善基層公共文化體育設施條件，支持智能健身驛站建設。健全文化服務網絡體系，支持印象蒼霞、臺江碼頭文化展示館開放，圖書館、街道文化站免費開放，區(qū)融媒體中心建設等。
5.全面提升城區(qū)功能品質。全年城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,650萬元，下降32.51%，主要原因是預付未結算。持續(xù)推動生活垃圾分類試點工作，強化城市長效管理、精準治理，推進新一輪城市品質提升工作。統(tǒng)籌推動小街巷改造維修、景觀綜合整治工程，支持鰲峰公園、閩江北港公園養(yǎng)護、河岸綠化、休閑廣場綠化、街頭景點、古樹名木等養(yǎng)護工作，進一步改善城區(qū)形象和人居環(huán)境。大力推動家園中心工作。
6.落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。全年科學技術支出5,773萬元，增長9.34%。積極打造高新技術企業(yè)集群，支持零售新模式新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。加大科普、科技教育、智能化系統(tǒng)項目經費投入。圍繞高質量發(fā)展目標，加大對創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)扶持獎勵金、科技創(chuàng)新補助及企業(yè)研發(fā)分段補助。鼓勵中小企業(yè)創(chuàng)新，有力引導企業(yè)加大研發(fā)投入，促進科技成果轉化，提升科技支撐能力。
7.加大公共安全保障力度。全年公共安全支出12,111萬元，增長80.36% 。高度重視信訪維穩(wěn)安保財政資金保障工作。大力支持掃黑除惡專項斗爭工作，為我區(qū)堅決打贏掃黑除惡專項斗爭提供有效的財力保障。健全綜治“三率”工作長效機制，持續(xù)保持平安“三率”良好態(tài)勢。加快構建立體化社會治安防控體系，持續(xù)打造高水平的“平安臺江”。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
政府性基金預算支出34,557萬元（含上級專項、上年結轉和專項債券）。
?。ㄈ﹪匈Y本經營預算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經營預算支出2,132萬元。
二、“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┴斦C合實力不斷增強
“十三五”時期，區(qū)財政部門以財力增長為目標，積極應對困難和挑戰(zhàn)，多舉措強化科學征管，廣途徑挖掘增收潛力，地方財政收入連續(xù)幾年保持穩(wěn)健增長。五年來全區(qū)一般公共預算總收入累計完成122.59億元，較“十二五”時期增加1.51億元，年均增長1.78%。其中，地方一般公共預算收入由2015年的13.97億元增加到2020年的16.19億元，年均增長3.2%。
?。ǘ┗久裆Ｕ蠄詫嵱辛?nbsp;
“十三五”時期，區(qū)財政始終堅持民生導向不動搖，堅持“三保”兜底不松懈，聚焦解決群眾“急難愁盼”民生難題。五年來全區(qū)一般公共預算支出累計完成95.5億元，較“十二五”時期增加30.2億元，年均增長9.6%。五年來，財政用于民生方面的支出占一般公共預算支出的76%以上，“民生財政”得到進一步體現(xiàn)。
三、2020年財政工作主要情況
按照區(qū)十七屆人大四次會議有關決議及財經委的審查意見，財政部門加力提速精準施策，拓寬思路深入挖潛，優(yōu)化結構保障重點，深化改革加強監(jiān)管，支持全區(qū)經濟社會健康發(fā)展。
（一）精準施策促增收，多措并舉穩(wěn)定財源
一是強化財政政策預期管理，鞏固拓展減稅降費成效。財稅聯(lián)動，大力落實征管措施，及時研究破解收入中難題，密切關注經濟形勢變化，加強對財政運行的監(jiān)測分析。堅持算大賬、算長遠賬，持續(xù)發(fā)揮減稅降費穩(wěn)定和引導市場預期的政策效應，切實減輕企業(yè)負擔，進一步激發(fā)市場活力、培育內生動力。
二是強化土增清算工作調研，積極拓展外來稅源。協(xié)調配合稅務部門密切跟蹤、認真排查，推動對達到結算條件的樓盤進行土增清算，多管齊下，助推土增清算提質增效。全年土地增值稅實現(xiàn)收入16,227萬元，占稅收收入的比重達12.9%。全年爭取境外非居民稅收區(qū)級收入1,500萬元，零散稅收代扣代繳分成收入2,497萬元，股權轉讓分成收入1,072萬元。
三是依法加強非稅收入管理，聚焦非稅收入入庫。堅持依法征收、立足長效、強化監(jiān)管。將深化非稅收入管理和日常稅收管理有機整合、統(tǒng)籌規(guī)劃，確保工作有序平穩(wěn)推進。督促非稅收入及時入庫，夯實財政收入基礎。全年全區(qū)一次性非經營國有資產收入完成23,635萬元。
四是積極向上爭取資金，服務區(qū)域經濟發(fā)展。把對上爭取作為贏得理解支持、激發(fā)活力動力的重要舉措，提前謀劃、
高效對接，找準切入點和突破口，加力加勁爭取債券資金和中央轉移支付資金。2020年積極向上爭取各類政府債券資金共計28,934萬元，其中：一般債券13,807萬元，專項債券10,000萬元，特別國債5,127萬元。政府債券資金的及時、足額到位，有力保障了全區(qū)重大項目的順利推進。爭取中央轉移支付資金共計22,034萬元，有效緩解“六?！眴栴}，對沖疫情減收所帶來的影響。
（二）優(yōu)化結構保重點，兜牢民生支出底線
緊扣“六穩(wěn)”關鍵環(huán)節(jié)，落實“六?！敝攸c任務，在民生大事、急事、難事上持續(xù)發(fā)力。2020年全區(qū)與民生相關財政支出達172,785萬元，占一般公共預算支出的比重達76.9％。教育優(yōu)勢進一步鞏固和發(fā)展，公共文化體系進一步完善，公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務能力進一步增強，大力推進民生工程實施，切實提高群眾的獲得感、幸福感和安全感。
?。ㄈ﹪栏窆芾韽娕e措，防范政府債務風險
堅持底線思維，進一步加強全區(qū)債務管控調度和工作統(tǒng)籌。財政廳核定我區(qū)2020年債務限額57,264萬元；債務余額47869.47萬元。經省市測定我區(qū)2020年各項債務率均未超過警戒線，而且全區(qū)無新增隱性債務。
?。ㄋ模┥罨母飮辣O(jiān)管，保障財政資金安全
一是深化國庫集中支付改革。全面推行電子化支付，簡化流程、提質增效。健全財政部門與預算單位、人民銀行、商業(yè)銀行之間定期對賬機制，財政業(yè)務保持零差錯。2020年，辦理財政直接支付業(yè)務35685筆，累計金額184,710萬元，辦理財政授權支付59627筆，累計金額36,503萬元，辦理清算業(yè)務95312筆，累計金額221,213萬元。
二是提升財政投資評審服務效能。以精細化評審為主線，確保財政投資評審工作順利開展，切實提高財政資金的使用效益。2020年共審結項目290個，送審造價49,826萬元，審定46,278萬元，審減3,548萬元，核減率7.1%。其中：預算送審項34個，送審金額10,535萬元，審定金額10,157萬元，審減378萬元，核減率3.6%；結算送審項目256個，送審金額39,290萬元，審定金額36,121萬元，審減3,169萬元，核減率8.1%。
三是進一步規(guī)范政府采購行為。完善常態(tài)化政府采購監(jiān)督檢查機制，規(guī)范政府采購行為，進一步提高政府采購質量和效率。2020年全區(qū)共執(zhí)行貨物類及服務類項目政府采購預算金額合計28,960萬元，實際采購金額合計26,617萬元，節(jié)約金額2,343萬元，節(jié)約率為8%。
四是加強國有資產監(jiān)督管理。組織開展編報2019年度全區(qū)行政事業(yè)單位資產報表工作和每個月份的行政事業(yè)單位國有資產月報試編工作，持續(xù)開展國有資產處置審批工作，不斷加強行政事業(yè)單位國有資產的監(jiān)督管理。
五是積極組織財政監(jiān)督檢查。強化“三公”經費監(jiān)管，加強公務消費事前、事中、事后監(jiān)督。深化“1+X+Y”工作機制，強化重要時間節(jié)點廉潔紀律督查工作，切實發(fā)揮“X”部門的職能作用。持續(xù)推進惠民資金網建設工作，做好預算項目績效評價工作，切實提高財政資金使用效益。
各位代表，過去的一年，是極不平凡的一年。我們緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的科學決策和部署，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，大力弘揚勇于拼搏、爭先創(chuàng)優(yōu)的“臺江精神”，攻堅克難，擔當作為，為我區(qū)新冠肺炎疫情防控、社會事業(yè)和經濟平穩(wěn)健康發(fā)展做出了積極貢獻。在看到成績的同時，我們也清醒地看到所面臨的新困難和新挑戰(zhàn)。受新冠肺炎疫情、經濟下行壓力增大及減稅降費效果顯現(xiàn)等多重因素影響，財政收入增速回落且當年出現(xiàn)負增長；由于抗疫投入以及“六保”、“六穩(wěn)”等剛性支出增長迅速，收支矛盾愈加突出。針對問題，我們將堅定信心，積極應對，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導與支持。
2021年預算草案
2021年是實施“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標的開局之年。區(qū)財政部門將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經濟工作會議精神，緊跟我區(qū)發(fā)展步伐，明確目標任務，強化財源培植，調整優(yōu)化支出結構，著力改善民生，深化財政改革，加強財政監(jiān)督，構建安全穩(wěn)定的財政運行機制，為奮力開拓臺江高質量發(fā)展超越新局面，全力打造“福建陸家嘴”提供可靠的財力保障。
一、2021年預算編制
一般公共預算總收入目標262,450萬元，同口徑增長5%。其中：地方一般公共預算收入目標170,000萬元，同口徑增長5%。按市對區(qū)財政管理體制測算辦法，預計區(qū)級財力138,061萬元。由于市、區(qū)按比例出資社會民生事業(yè)建設項目投入需動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金14,939萬元，相應安排2021年一般公共預算支出153,000萬元，具體分科目分別為：
——一般公共服務支出25,916萬元
——國防支出426萬元
——公共安全支出5,838萬元
——教育支出57,041萬元
——科學技術支出3,060萬元
——文化旅游體育與傳媒支出2,402萬元
——社會保障和就業(yè)支出18,035萬元
——衛(wèi)生健康支出14,200萬元
——節(jié)能環(huán)保支出1,672萬元
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出17,993萬元
——資源勘探電子信息等支出619萬元
——商業(yè)服務業(yè)等支出39萬元
——自然資源海洋氣象等支出858萬元
——住房保障支出300萬元
——災害防治及應急管理支出793萬元
——預備費1,530萬元
——其他支出500萬元
——債務付息支出1,778萬元
國有資本經營收入預算為1,100萬元，安排支出1,100萬元。
二、2021年財政工作重點
?。ㄒ唬┘哟笈嘀藏斣戳Χ?，激發(fā)財政收入活力
提質增效做大財政收入。一是繼續(xù)協(xié)調配合稅務部門推動對已達到結算條件的樓盤進行土增清算。二是積極拓展外來稅源，深挖股權轉讓、非居收入等一次性稅源。三是組織好非稅收入工作，做大做強國有資產經營收入，形成非稅的重要來源。四是進一步引導各街道做好私房租賃稅收代征工作，將房產稅征收率納入街道考核之中，爭取應收盡收。五是發(fā)揮積極的財政政策作用，充分調動街道的積極性。鼓勵街道招商引資和區(qū)外管征企業(yè)稅收回歸，加強對街道服務提升企業(yè)和引進新增企業(yè)成果的績效考核。
積極助推產業(yè)轉型升級。強化樓宇經濟、平臺經濟、數字經濟等經濟形態(tài)引領，支持做大做強閩江北岸中央商務區(qū)、福州海峽金融商務和蘇萬寶等商圈，扎實推進專業(yè)服務中心、城市供應鏈管理中心、新零售中心、金融中心建設，積極推動區(qū)域經濟轉型升級、提質增效。加強低端業(yè)態(tài)引導管控，鼓勵扶持有實力的企業(yè)成長壯大。大力支持全員大招商工作機制，持續(xù)打造良好營商環(huán)境，加大招商稅收成果轉化率。
集中財力有效服務發(fā)展。進一步發(fā)揮財政在穩(wěn)增長、調結構中的職能作用，統(tǒng)籌各類財政資金，大力發(fā)展金融業(yè)，提升金融業(yè)反哺實體經濟、服務發(fā)展的能力，促進海峽金融商務區(qū)和閩江北岸中央商務區(qū)形成規(guī)模經濟和聚集效應。進一步加大對“兩大商務區(qū)”公共服務配套設施建設的投入，對標上?！瓣懠易臁?，助力將“兩大商務區(qū)”打造成為福建金融業(yè)的標桿地區(qū)。
?。ǘ﹪朗刎斦罩胶?，兜牢兜實三保底線
落實“三保”支出預算安排事前審核機制，充分發(fā)揮預算備案審核機制約束作用，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序。2021年全區(qū)“三?！敝С?36753（含上級補助資金14559萬元），其中：保工資50238萬元、保運轉7020萬元、?；久裆?9495萬元，不存在“三?！敝С鲱A算缺口。同時加大存量資金盤活力度，進一步壓減一般性支出，合理把握支出節(jié)奏和力度，確保財政可持續(xù)，兜牢兜實“三?！钡拙€。
?。ㄈ┨嵘卜账?，補齊民生發(fā)展短板
支持發(fā)展高質量教育。安排教育支出57,478萬元。多渠道擴大普惠性學前教育資源供給，推進義務教育均衡發(fā)展，保障教育基本公共服務。建成投用南公小學、雙杭小學等4所學校，新增學位2700個以上。加強師資隊伍建設，通過對班主任等級考評績效獎勵金、名優(yōu)骨干教師津貼、中高考教學質量提升專項獎勵的資金投入，提升教師工作積極性，有力促進教育質量提升。
提升公共衛(wèi)生服務能力。安排衛(wèi)生健康支出11,808萬元。進一步加強疫情防控，深化基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善分級診療模式。支持開展名醫(yī)傳承工作室、智慧健康小屋等基層特色?？平ㄔO。持續(xù)推進基層衛(wèi)生系統(tǒng)的提升改造，構建完善公共衛(wèi)生應急管理體系建設。
提高社會保障水平。安排社會保障和就業(yè)支出20,020萬元。落實就業(yè)優(yōu)先政策，加大對高校畢業(yè)生、農民工、退役軍人等重點群體的就業(yè)補貼力度，優(yōu)化就業(yè)公共服務。強化社會保障托底，做好各類低保金、補助金、優(yōu)撫金、救助金的撥付工作，確保困難群眾“應保盡保、進退有序”。全面推進社會福利中心建設，實現(xiàn)養(yǎng)老服務規(guī)模化、精細化。
豐富群眾文體生活。安排文化旅游體育與傳媒支出2,443萬元。實施優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程，加強非物質文化遺產、歷史建筑及有保留價值老建筑的保護工作。扎實推進新時代文明實踐中心試點工作，不斷滿足人民日益增長的精神文化需求。積極打造體育惠民工程，進一步完善10分鐘體育健身圈，新增健身路徑20條。
支持提升城區(qū)品質。安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出17,044萬元。持續(xù)加大垃圾分類投入，強化垃圾轉運、市場保潔、公廁市場化工作長效管理和精準治理。支持推進老舊小區(qū)、街區(qū)和片區(qū)改造。進一步完善城區(qū)環(huán)境網格化、數字化管理。
聚焦科技創(chuàng)新驅動。安排科學技術支出3,060萬元。繼續(xù)推進行政服務中心管委會新址智能化系統(tǒng)建設。對科技教育專項加大投入，進一步加大對創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)扶持獎勵金、科技創(chuàng)新等科技項目獎補配套。
維護社會和諧穩(wěn)定。安排公共安全支出5,894萬元。繼續(xù)為我區(qū)堅決打贏掃黑除惡專項斗爭提供有效的財力保障。推進社區(qū)矯正中心建設。加強普法宣傳，組建專業(yè)保安治安巡邏隊伍，加快構建立體化社會治安防控體系，建設更高水平的“平安臺江”。
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著力加強財政收支管理。優(yōu)化支出結構，加大存量資金盤活力度，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六保”重點任務。聚焦民生福祉，堅持基本民生、基層運轉各項支出在財政支出中的優(yōu)先順序，支持高質量發(fā)展、生態(tài)文明建設、創(chuàng)新發(fā)展等。按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費有關要求，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。合理把握支出節(jié)奏和力度，堅持以收定支、量入為出。
多措并舉強化資金監(jiān)管。加強資金管理使用，保障各項財稅政策取得實效和財政資金安全規(guī)范使用。借助扶貧(惠民)資金在線監(jiān)管系統(tǒng)及福州市惠民資金網加強財政專項資金監(jiān)管、追蹤問效，保障財政資金安全規(guī)范使用和各項政策取得實效。
全面實施預算績效管理。將政府支出預算全面納入預算績效管理，進一步提升預算績效管理水平。逐步建立重大政策、項目績效跟蹤機制，建立健全重點績效評價常態(tài)機制。切實加強一般公共預算績效管理并將國有資本經營預算納入績效管理。進一步健全制度體系，建設指標體系，創(chuàng)新管理模式，大力提升預算績效管理規(guī)范化水平。
各位代表、委員，完成2021年財政預算工作意義重大、任務艱巨。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，積極應對各種挑戰(zhàn)，扎實做好財政預算各項工作，為實現(xiàn)高質量發(fā)展跨越趕超、加快建設幸福之城核心區(qū)而不懈奮斗！
