（福建省）關(guān)于福州市臺(tái)江區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于福州市臺(tái)江區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
（2021年12月21日在福州市臺(tái)江區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
臺(tái)江區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十八屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是建黨一百周年，也是“十四五”開(kāi)局之年。在區(qū)委、區(qū)政府的有力領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記“七一”重要講話精神和來(lái)閩考察重要講話精神，以及省、市、區(qū)黨代會(huì)精神，緊密結(jié)合財(cái)政業(yè)務(wù)實(shí)際，細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化財(cái)源培植，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，大力構(gòu)建安全穩(wěn)定的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算總收入262538萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.05%，比上年增長(zhǎng)5.07%。其中：地方一般公共預(yù)算收入178439萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的105%，比上年增長(zhǎng)10.2%；上劃中央收入84099萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出227534萬(wàn)元（含上級(jí)專項(xiàng)、上年結(jié)轉(zhuǎn)等），同比增長(zhǎng)1.3%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出中，部分重點(diǎn)支出執(zhí)行情況如下：
1、支持辦好人民滿意的教育。預(yù)計(jì)全年教育支出79121萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.2%。主要用于改善辦學(xué)條件，加快中小學(xué)校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊學(xué)前教育短板工程。投入資金保障鰲峰學(xué)校、坊巷小學(xué)、南公小學(xué)等項(xiàng)目建設(shè)，改造提升第三中心小學(xué)等六所學(xué)校；完善義務(wù)教育均衡發(fā)展經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)各類助學(xué)金政策；推動(dòng)人事體制改革，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高教師待遇，落實(shí)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)、名優(yōu)骨干教師津貼、中高考獎(jiǎng)勵(lì)金。2021年我區(qū)學(xué)位增加2700個(gè)，其中小學(xué)學(xué)位增加2160個(gè)，幼兒園增加540個(gè)。
2、支持提供高效惠民的健康衛(wèi)生服務(wù)。預(yù)計(jì)全年衛(wèi)生健康支出22158萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。主要用于疫情防控、衛(wèi)生健康系統(tǒng)提升工程。支持城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度等各項(xiàng)醫(yī)改工作。持續(xù)加大對(duì)計(jì)劃生育弱勢(shì)群體的關(guān)懷力度，保障獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)扶助，扎實(shí)開(kāi)展生育關(guān)懷、幸福工程等幫扶救助活動(dòng)。合理安排基本公共衛(wèi)生區(qū)級(jí)配套經(jīng)費(fèi)，保障重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目實(shí)施。
3、支持完善公平且可持續(xù)的社會(huì)保障體系。預(yù)計(jì)全年社會(huì)保障和就業(yè)支出38620萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%。主要用于落實(shí)穩(wěn)崗補(bǔ)助、社保降費(fèi)等穩(wěn)崗政策，支持退役老兵再就業(yè)、退伍兵自主及自謀職業(yè)、殘疾人就業(yè)、推進(jìn)失業(yè)再就業(yè)工作。切實(shí)做好各類低保金、補(bǔ)助金、優(yōu)撫金的撥付工作，加大對(duì)困難群體尤其是低保及低保邊緣戶的幫扶救助力度，落實(shí)社會(huì)保障扶貧政策。全面建立困難群眾基本生活保障工作協(xié)調(diào)機(jī)制，擴(kuò)大困難群體救助覆蓋面，持續(xù)推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)工作。
4、支持文化旅游融合發(fā)展。預(yù)計(jì)全年文化旅游體育與傳媒支出3350萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。主要用于實(shí)施優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程，加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，支持文物修繕、古建古宅普查、非遺保護(hù)等。積極培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)后續(xù)建設(shè)。支持“兩江四岸”核心段整治、南公園景觀綜合整治、上下杭花漾街區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目。健全文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，支持閱讀基地、社區(qū)足球場(chǎng)、健身路徑的項(xiàng)目建設(shè)。
5、支持城區(qū)功能品質(zhì)提升。預(yù)計(jì)全年城鄉(xiāng)社區(qū)支出23403萬(wàn)元，同比減少15%，主要原因是部分尾款尙未結(jié)算。主要用于持續(xù)推動(dòng)生活垃圾分類試點(diǎn)工作，強(qiáng)化城市長(zhǎng)效管理、精準(zhǔn)治理，推進(jìn)新一輪城市品質(zhì)提升工作。統(tǒng)籌推動(dòng)小街巷改造維修、老舊小區(qū)雨污分流改造、市政道路雨污管網(wǎng)改擴(kuò)建等工程，支持鰲峰公園、閩江北港公園養(yǎng)護(hù)、河岸綠化、休閑廣場(chǎng)綠化、街頭景點(diǎn)、古樹(shù)名木等養(yǎng)護(hù)工作，進(jìn)一步改善城區(qū)形象和人居環(huán)境。
6、支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展保障。預(yù)計(jì)全年科學(xué)技術(shù)支出3317萬(wàn)元，同比減少42.5%，因上級(jí)下達(dá)高新技術(shù)企業(yè)出入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)減少2891萬(wàn)元。主要用于積極打造高新技術(shù)企業(yè)集群，支持零售新模式新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。加大科普、科技教育、智能化系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入。圍繞高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，加大對(duì)創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)扶持獎(jiǎng)勵(lì)金、科技創(chuàng)新補(bǔ)助及企業(yè)研發(fā)分段補(bǔ)助。鼓勵(lì)中小企業(yè)創(chuàng)新，有力引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，提升科技支撐能力。
7、支持社會(huì)公共安全保障。預(yù)計(jì)全年公共安全支出8171萬(wàn)元，減少35.2%，主要是較上年減少法院審判樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)2960萬(wàn)元。大力支持掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，為我區(qū)堅(jiān)決打贏掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)提供有效的財(cái)力保障；加大禁毒、反恐、反邪教經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)社區(qū)巡邏，健全綜治“三率”工作長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)保持平安“三率”良好態(tài)勢(shì)；加快構(gòu)建立體化社會(huì)治安防控體系，持續(xù)打造高水平的“平安臺(tái)江”。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入14480萬(wàn)元，預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算支出14532萬(wàn)元（含上級(jí)專項(xiàng)、上年結(jié)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)債券）。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2922萬(wàn)元，預(yù)計(jì)本年無(wú)支出，結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。
二、2021年財(cái)政工作的主要情況
按照區(qū)十七屆人大六次會(huì)議有關(guān)決議及財(cái)經(jīng)委的審查意見(jiàn)，依據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)決策部署，合理研判財(cái)政收支形勢(shì)，認(rèn)真做好財(cái)政預(yù)算編制和執(zhí)行工作，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，圓滿完成全區(qū)財(cái)政保障任務(wù)。
（一）積極籌措，助推收入穩(wěn)增長(zhǎng)
一是加大招商引資力度。大力支持全員大招商工作機(jī)制，全力支持幫助企業(yè)了解相關(guān)稅收政策和惠企政策，解決堵點(diǎn)難點(diǎn)，培育新興市場(chǎng)主體，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展含金量，逐步做實(shí)財(cái)政收入。全力鞏固現(xiàn)有財(cái)源，竭盡全力幫扶企業(yè)，解決企業(yè)實(shí)際困難，支持企業(yè)發(fā)展壯大，持續(xù)打造良好營(yíng)商環(huán)境，切實(shí)提升招商稅收成果轉(zhuǎn)化率。截止目前，各街道申報(bào)的新增企業(yè)379家，區(qū)級(jí)收入共計(jì)886萬(wàn)元。
二是狠抓土增稅和房產(chǎn)稅征管。加強(qiáng)土地增值稅管理，推動(dòng)對(duì)達(dá)到結(jié)算條件的樓盤(pán)進(jìn)行土增清算，協(xié)調(diào)配合稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行土增清算，多管齊下，助推土增清算提質(zhì)增效。目前，已入庫(kù)土地增值稅區(qū)級(jí)收入25351萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71%。不遺余力加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅管征，房產(chǎn)稅入庫(kù)28521萬(wàn)元，同比增收11203萬(wàn)元，增長(zhǎng)65%，增收額占區(qū)級(jí)收入增收額的“半壁江山”。我區(qū)作為全省唯一的私房委托代征試點(diǎn)單位。2021年聯(lián)合稅務(wù)部門(mén)對(duì)各街道進(jìn)行4次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定《私房租賃征收操作手冊(cè)》，有效引導(dǎo)街道開(kāi)展私房委托代征工作。截止目前，房產(chǎn)稅委托代征入庫(kù)區(qū)級(jí)收入4199萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54%。
三是強(qiáng)化非稅收入征收和入庫(kù)管理。堅(jiān)持依法征收、規(guī)范執(zhí)收、源頭控收，細(xì)化年度收入計(jì)劃，精心制定收入預(yù)算。積極挖掘非稅收入潛力，督促非稅收入及時(shí)入庫(kù)，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)。目前全區(qū)一次性非經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)收入完成17523萬(wàn)元。
（二）主動(dòng)對(duì)接，爭(zhēng)資引項(xiàng)促發(fā)展
主動(dòng)與上級(jí)主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)溝通，積極協(xié)助全區(qū)各項(xiàng)目單位就重點(diǎn)項(xiàng)目和資金進(jìn)行篩選論證，竭力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。截至目前，累計(jì)爭(zhēng)取資金56989萬(wàn)元，目前已全部到位。主要用于學(xué)校改建、環(huán)境綜合治理、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、道路改造、道路保潔、垃圾分類、救助補(bǔ)貼等各類惠及民生項(xiàng)目，有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。
（三）統(tǒng)籌財(cái)力，保障民生促和諧
加快補(bǔ)齊教育、醫(yī)療、養(yǎng)老和城鄉(xiāng)民生基礎(chǔ)設(shè)施等社會(huì)事業(yè)短板，優(yōu)先保證民生領(lǐng)域資金需求，持續(xù)加強(qiáng)基本公共服務(wù)體系建設(shè)，著力改善民生，堅(jiān)持把實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。預(yù)計(jì)全年全區(qū)民生支出達(dá)173646萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)77％。群眾的獲得感、幸福感和安全感得以進(jìn)一步提升。
（四）嚴(yán)管強(qiáng)措，政府債務(wù)守底線
本著“開(kāi)好前門(mén)、嚴(yán)堵后門(mén)”的原則，切實(shí)抓好防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。2021年，省財(cái)政廳核定我區(qū)地方政府債務(wù)限額92447萬(wàn)元，我區(qū)新增債券資金35080萬(wàn)元，外債限額103萬(wàn)元，債務(wù)余額82946萬(wàn)元。經(jīng)省市測(cè)定我區(qū)2021年各項(xiàng)債務(wù)率均未超過(guò)警戒線且全區(qū)無(wú)新增隱性債務(wù)。
（五）深化改革，資金監(jiān)管求實(shí)效
一是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。健全財(cái)政部門(mén)與預(yù)算單位、人民銀行、代理行之間定期對(duì)賬機(jī)制，財(cái)政業(yè)務(wù)保持零差錯(cuò)。2021年，預(yù)計(jì)辦理財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)36000筆，累計(jì)金額204500萬(wàn)元，辦理財(cái)政授權(quán)支付60000筆，累計(jì)金額32500萬(wàn)元，共辦理清算業(yè)務(wù)96000筆，累計(jì)金額237000萬(wàn)元。
二是提升財(cái)政投資評(píng)審服務(wù)質(zhì)量。以精細(xì)化評(píng)審為主線，基本做到重點(diǎn)工程全覆蓋、重點(diǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)把握，保證財(cái)政投資工程項(xiàng)目評(píng)審工作順利開(kāi)展，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。2021年，預(yù)計(jì)共審結(jié)項(xiàng)目299件，送審造價(jià)84563萬(wàn)元，審定造價(jià)77842萬(wàn)元，核減6721萬(wàn)元，核減率8%。
三是加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理。完善常態(tài)化的政府采購(gòu)監(jiān)督檢查機(jī)制，不斷拓寬采購(gòu)渠道，規(guī)范采購(gòu)行為，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)范圍，切實(shí)推進(jìn)政府采購(gòu)制度不斷完善。截止目前，全區(qū)共執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算金額18197萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額16924萬(wàn)元，節(jié)約金額1273萬(wàn)元，節(jié)約率為7%。
四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理。完成資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)版本升級(jí)后的數(shù)據(jù)遷移，組織開(kāi)展并指導(dǎo)完成新系統(tǒng)下2020年度全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表編報(bào)工作和2021年月報(bào)編報(bào)工作。將行政事業(yè)單位國(guó)有房產(chǎn)納入臺(tái)江區(qū)國(guó)有房產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，持續(xù)開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)把控和處置審批工作，不斷加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和指導(dǎo)。
五是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督檢查。強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，加強(qiáng)公務(wù)消費(fèi)事前、事中、事后監(jiān)督。深化“1+X+Y”工作機(jī)制，強(qiáng)化重點(diǎn)時(shí)節(jié)廉潔紀(jì)律督查工作，切實(shí)發(fā)揮“X”部門(mén)的職能作用。持續(xù)推進(jìn)惠民資金網(wǎng)建設(shè)工作，做好預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
各位代表，過(guò)去的一年，我們緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的科學(xué)決策和部署，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督下，齊心協(xié)力，奮力攻堅(jiān)，扎實(shí)工作，為我區(qū)社會(huì)事業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。但我們也清醒地看到所面臨的新困難和新挑戰(zhàn)，受疫情常態(tài)化以及經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)。受疫情性、經(jīng)濟(jì)性、政策性減收“三疊加”影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)明顯放緩，加之“六保”、“六穩(wěn)”、民生保障等剛性支出增長(zhǎng)迅速，財(cái)政運(yùn)行將承受更為嚴(yán)峻復(fù)雜的“緊平衡”壓力。針對(duì)問(wèn)題，我們將積極應(yīng)對(duì)，采取切實(shí)有效的措施加以解決，也懇請(qǐng)各位人大代表、政協(xié)委員一如既往地給予指導(dǎo)與支持。
2022年預(yù)算草案
2022年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，在持續(xù)克服重大疫情、經(jīng)濟(jì)下行的影響后，隨著國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步完善，我區(qū)財(cái)源建設(shè)積蓄力量逐步釋放，財(cái)政增收基礎(chǔ)逐步夯實(shí)，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)要好于上年，整體經(jīng)濟(jì)有望穩(wěn)步回升，但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍有不確定性。區(qū)財(cái)政部門(mén)將以黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“五位一體”、“四個(gè)全面”、“六個(gè)城、五大國(guó)際品牌、九大專項(xiàng)行動(dòng)”戰(zhàn)略布局和“3820”戰(zhàn)略工程，充分發(fā)揮財(cái)政政策職能，積極制定有效的財(cái)政政策，全面系統(tǒng)的構(gòu)建安全穩(wěn)定的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，為打造“活力商都、濱江福地”，高質(zhì)量建設(shè)現(xiàn)代化都市核心區(qū)提供可靠的財(cái)力保障。
一、2022年預(yù)算編制
考慮到受疫情防控常態(tài)化以及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，2022年預(yù)算安排一般公共預(yù)算總收入目標(biāo)270400萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)3%。其中：地方一般公共預(yù)算收入目標(biāo)183800萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)3%。按市對(duì)區(qū)財(cái)政管理體制測(cè)算辦法，預(yù)計(jì)區(qū)級(jí)財(cái)力160000萬(wàn)元。由于市、區(qū)按比例出資社會(huì)民生事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投入需動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬(wàn)元，相應(yīng)安排2022年一般公共預(yù)算支出180000萬(wàn)元。
嚴(yán)格按照“收支平衡、量入為出”的原則，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作目標(biāo)，統(tǒng)籌兼顧，有保有壓優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是切實(shí)將?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)放在各項(xiàng)財(cái)政支出的首位，兜牢基層“三?！钡拙€；二是除“三保”支出外，優(yōu)先確保當(dāng)年到期的政府債務(wù)還本付息；三是繼續(xù)壓減一般性支出和非急需非剛性支出，盡可能騰出更多資金用于民生保障。
具體分科目分別為：
——一般公共服務(wù)支出30857萬(wàn)元
——國(guó)防支出495萬(wàn)元
——公共安全支出5557萬(wàn)元
——教育支出59555萬(wàn)元
——科學(xué)技術(shù)支出3600萬(wàn)元
——文化旅游體育與傳媒支出2404萬(wàn)元
——社會(huì)保障和就業(yè)支出30948萬(wàn)元
——衛(wèi)生健康支出14411萬(wàn)元
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出17088萬(wàn)元
——農(nóng)林水支出1560萬(wàn)元
——資源勘探電子信息等支出626萬(wàn)元
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出39萬(wàn)元
——自然資源海洋氣象等支出913萬(wàn)元
——住房保障支出300萬(wàn)元
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出899萬(wàn)元
——預(yù)備費(fèi)1800萬(wàn)元
——其他支出5970萬(wàn)元
——債務(wù)付息支出2978萬(wàn)元
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為343萬(wàn)元，安排支出343萬(wàn)元。
二、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）持續(xù)強(qiáng)化稅源培植，確保財(cái)政收入平穩(wěn)健康
做大做強(qiáng)財(cái)政收入。一是強(qiáng)化財(cái)稅分析預(yù)測(cè)，積極開(kāi)展調(diào)度工作，督促征收單位對(duì)稅費(fèi)收入做到應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)土地增值稅管理，及時(shí)對(duì)達(dá)到結(jié)算條件的樓盤(pán)進(jìn)行土增清算，協(xié)調(diào)各部門(mén)配合稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行土增清算，多管齊下，助推土增清算提質(zhì)增效、足額預(yù)繳。三是調(diào)度各街道扎實(shí)做好私房租賃委托代征工作，加強(qiáng)稅街配合，不斷提高征收覆蓋面。在加強(qiáng)征管業(yè)務(wù)培訓(xùn)的同時(shí)，定期公開(kāi)私房稅的征收情況。四是加大欠稅企業(yè)稅款清繳力度，嚴(yán)防新欠，力清陳欠，及時(shí)進(jìn)行稅收保全，主動(dòng)參與破產(chǎn)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)分配。積極協(xié)調(diào)區(qū)法院、相關(guān)街道配合稅務(wù)部門(mén)推進(jìn)企業(yè)清欠進(jìn)程，爭(zhēng)取市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及市級(jí)相關(guān)部門(mén)支持，推動(dòng)清欠稅款入庫(kù)。五是加強(qiáng)外建安稅收跟蹤管理，督促各街道及時(shí)申報(bào)本轄區(qū)外建安項(xiàng)目。
完善招商引資績(jī)效考評(píng)機(jī)制。建議將企業(yè)對(duì)區(qū)級(jí)稅收收入的貢獻(xiàn)作為招商引資的重點(diǎn)考量標(biāo)準(zhǔn)，加大招商引資力度。適時(shí)調(diào)整招商企業(yè)政策，聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代金融業(yè)等經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)關(guān)注地產(chǎn)業(yè)上下游行業(yè)企業(yè)（如建筑施工企業(yè)、地產(chǎn)中介企業(yè)、設(shè)計(jì)所、規(guī)劃院、物業(yè)企業(yè)、房產(chǎn)傳媒企業(yè)等）、非貨幣性銀行服務(wù)業(yè)（如融資擔(dān)保公司、融資租賃公司、基金管理公司）等。建議將招商引資工作納入有關(guān)績(jī)效考評(píng)體系，遵循區(qū)級(jí)稅收收入增長(zhǎng)為主要指標(biāo)導(dǎo)向，物質(zhì)激勵(lì)與精神激勵(lì)相結(jié)合的原則，建立起一套適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，科學(xué)有效的招商引資績(jī)效考評(píng)機(jī)制。
健全稅收保障部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。為進(jìn)一步保證稅收，計(jì)劃建立區(qū)財(cái)政、區(qū)稅務(wù)機(jī)關(guān)、區(qū)發(fā)改局、區(qū)建設(shè)局、區(qū)房管局等部門(mén)組成臺(tái)江區(qū)稅收保障信息交換平臺(tái)，制定我區(qū)第三方涉稅信息收集的相關(guān)制度和協(xié)調(diào)機(jī)制，對(duì)已有的重點(diǎn)稅源企業(yè)，第一時(shí)間掌握企業(yè)最新動(dòng)向及時(shí)幫助解決問(wèn)題，并及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供相關(guān)信息，促進(jìn)財(cái)稅增收與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，集中財(cái)力有效服務(wù)發(fā)展
積極發(fā)揮財(cái)政在穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)中的職能作用，統(tǒng)籌各類財(cái)政資金，努力提升金融業(yè)反哺實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)發(fā)展能力，促進(jìn)兩大商務(wù)區(qū)形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)和聚集效應(yīng)。強(qiáng)化樓宇經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等經(jīng)濟(jì)形態(tài)引領(lǐng)，加大財(cái)政對(duì)政府重點(diǎn)投資的保障力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，做好重點(diǎn)企業(yè)與龍頭企業(yè)扶持、兩大商務(wù)區(qū)大招商、高層次人才引進(jìn)等各項(xiàng)工作。
（三）優(yōu)化資金使用結(jié)構(gòu)，堅(jiān)守收支平衡底線
堅(jiān)持“收支平衡、量入為出”，深化全口徑預(yù)算管理，切實(shí)提高政府性基金預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，秉承“過(guò)緊日子”原則，進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)政支出管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。強(qiáng)化“總量控制、統(tǒng)籌使用、申請(qǐng)?jiān)u估、過(guò)程檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)”等全過(guò)程管理，對(duì)非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出從嚴(yán)從緊控制，進(jìn)一步深化財(cái)政專項(xiàng)資金清理整合，統(tǒng)籌財(cái)力，堅(jiān)決守牢“三?！焙褪罩胶獾拙€。
（四）持續(xù)深化財(cái)政改革，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理
將政府支出預(yù)算全面納入預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)審核；逐步建立重大政策、項(xiàng)目績(jī)效跟蹤機(jī)制，建立健全重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)機(jī)制；加強(qiáng)一般公共預(yù)算績(jī)效管理并將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算納入績(jī)效管理；進(jìn)一步健全制度體系，建設(shè)指標(biāo)體系，創(chuàng)新管理模式，大力提升預(yù)算績(jī)效管理規(guī)范化水平，優(yōu)化財(cái)政資源配置、提升公共服務(wù)質(zhì)量，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，切實(shí)增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。
（五）規(guī)范政府債務(wù)管理，牢牢守住金融風(fēng)險(xiǎn)底線
加強(qiáng)對(duì)債務(wù)資金使用的監(jiān)督檢查，建立和完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格政府性債務(wù)管理，提高防范和化解風(fēng)險(xiǎn)能力，保證資金安全，確保政府性債務(wù)保持在合理區(qū)間。強(qiáng)化債券資金管理，對(duì)于已發(fā)行的債券資金，盡快形成工程實(shí)物工作量，有效推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目的完工進(jìn)度。我區(qū)2022年申請(qǐng)政府債券資金50230萬(wàn)元，其中一般債券資金40330萬(wàn)元，專項(xiàng)債券資金9900萬(wàn)元。債券項(xiàng)目涉及區(qū)民政局社會(huì)福利中心大樓建設(shè)、區(qū)建設(shè)局高品質(zhì)飲用水鰲峰試點(diǎn)片區(qū)二次供水改造工程、區(qū)教育局學(xué)校新建及改擴(kuò)建、區(qū)疾控中心實(shí)驗(yàn)室達(dá)標(biāo)建設(shè)、區(qū)國(guó)投老舊小區(qū)綜合整治、區(qū)文旅局萬(wàn)壽尚書(shū)廟建設(shè)工程等。
各位代表、委員，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌財(cái)力扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)保障任務(wù)，為打造“活力商都、濱江福地”，高質(zhì)量建設(shè)現(xiàn)代化都市核心區(qū)做出積極貢獻(xiàn)。
