（福建?。╆P(guān)于福州市臺(tái)江區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于福州市臺(tái)江區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
（2022年12月21日在福州市臺(tái)江區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
臺(tái)江區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十八屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要指示精神和全國(guó)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤電視電話會(huì)議精神，牢固樹立“以政統(tǒng)財(cái)、以財(cái)鋪政”理念，圍繞“兩穩(wěn)一保一防”高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，深入實(shí)施“提高效率、提升效能、提增效益”行動(dòng)，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，厲行勤儉節(jié)約，集中財(cái)力辦大事，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算總收入247090萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的91.4%，同比增長(zhǎng)-3.3%。其中：地方一般公共預(yù)算收入173390萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的94.3%，同比增長(zhǎng)-1.6%；上劃中央收入73700萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出239407萬(wàn)元（含上級(jí)專項(xiàng)、上年結(jié)轉(zhuǎn)等），同比增長(zhǎng)7.69%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出中，部分重點(diǎn)支出執(zhí)行情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)方面預(yù)計(jì)支出40297萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的16.83%，同比增長(zhǎng)1.44%，主要用于：引進(jìn)人才費(fèi)用、生活補(bǔ)助、退役安置、穩(wěn)崗補(bǔ)助、社區(qū)工作者經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老服務(wù)，以及低保戶幫扶救助等。
2、教育方面預(yù)計(jì)支出67247萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的28.09%，同比增長(zhǎng)6.46%，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、普惠性民辦幼兒園定額補(bǔ)助、中小學(xué)課后延時(shí)服務(wù)、幼兒園提升改造、中小學(xué)設(shè)備更新、幼兒園教研經(jīng)費(fèi)、引進(jìn)中小學(xué)優(yōu)秀青年教育人才等。
3、衛(wèi)生健康方面預(yù)計(jì)支出29671萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的12.39%，同比增長(zhǎng)19.76%，主要用于：常態(tài)化疫情防控、衛(wèi)生健康系統(tǒng)提升工程、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等。
4、城區(qū)功能品質(zhì)提升方面預(yù)計(jì)支出20318萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的8.48%，同比增長(zhǎng)-25.39%，主要用于：垃圾分類及環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公共停車泊位建設(shè)、老舊小區(qū)和雨污分離整治、市政道路改造提升、公園和綠地養(yǎng)護(hù)、環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化試點(diǎn)承包等。
5、文化旅游融合發(fā)展方面預(yù)計(jì)支出2828萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.18%，同比增長(zhǎng)-19.36%，主要用于：主要用于實(shí)施優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程，加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，支持文物修繕、古建古宅普查、非遺保護(hù)等。支持舉辦“閩江之心”文旅嘉年華，閩江夜游精品試點(diǎn)航線，青年廣場(chǎng)城市更新，蒼霞文化主題街區(qū)等項(xiàng)目。
6、科學(xué)創(chuàng)新發(fā)展方面預(yù)計(jì)支出4846萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.02%，同比增長(zhǎng)40.87%，主要用于：科技成果補(bǔ)助、創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)，以及科普活動(dòng)、科技教育、智能化系統(tǒng)項(xiàng)目研發(fā)等。
7、社會(huì)公共安全方面預(yù)計(jì)支出5372萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.24%，同比增長(zhǎng)-39.45%，主要用于：掃黑除惡、反恐、禁毒、維穩(wěn)，以及健全綜治“三率”長(zhǎng)效機(jī)制、建立社會(huì)治安防控體系等。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入13177萬(wàn)元，預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算支出18826萬(wàn)元（含上級(jí)專項(xiàng)、上年結(jié)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)債券）。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)今年，區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3719萬(wàn)元；預(yù)計(jì)支出2781萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)資本金注入；調(diào)入一般公共預(yù)算收入1192萬(wàn)元。
（四）地方政府債務(wù)情況
1.嚴(yán)格政府債務(wù)及項(xiàng)目管理。截至目前，我區(qū)債務(wù)余額100778.91萬(wàn)元（一般債券62869.91萬(wàn)元，專項(xiàng)債券37909萬(wàn)元），當(dāng)年新增債務(wù)18046萬(wàn)元（一般債券4869萬(wàn)，專項(xiàng)債券13177萬(wàn)），主要用于：老舊小區(qū)改造，坊巷、亞峰和實(shí)驗(yàn)小學(xué)建設(shè)，社會(huì)福利中心建設(shè)，鰲峰試點(diǎn)片區(qū)小區(qū)二次供水改造，以及海峽電子商務(wù)基地建設(shè)等項(xiàng)目。
2.切實(shí)防范債務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)。我區(qū)債務(wù)期限結(jié)構(gòu)合理，不存在償債高峰期，到期債務(wù)有穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)償債資金來(lái)源。同時(shí)，我區(qū)政府性債務(wù)無(wú)逾期債務(wù)、無(wú)存量或有債務(wù)、無(wú)違法違規(guī)舉借或擔(dān)保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況、無(wú)觸及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件指標(biāo)情況、無(wú)約定財(cái)政支出責(zé)任情況及其他可能存在導(dǎo)致債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件的情況。
二、2022年財(cái)政工作的主要情況
按照區(qū)十八屆人大一次會(huì)議有關(guān)決議及財(cái)經(jīng)委的審查意見，依據(jù)上級(jí)財(cái)政部門決策部署，合理研判財(cái)政收支形勢(shì)，認(rèn)真做好財(cái)政預(yù)算編制和執(zhí)行工作，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，圓滿完成全區(qū)財(cái)政保障任務(wù)。
（一）精準(zhǔn)施策廣聚財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展
一是以商招商促發(fā)展。大力支持全員大招商工作機(jī)制，竭盡全力幫扶企業(yè)，聯(lián)合區(qū)司法局、區(qū)稅務(wù)局開展2場(chǎng)律所專題座談會(huì)，聚焦法務(wù)機(jī)構(gòu)急、難、愁、盼的問(wèn)題進(jìn)行深入探討，進(jìn)一步助推優(yōu)質(zhì)法務(wù)資源集聚，形成優(yōu)質(zhì)企業(yè)“虹吸效應(yīng)”，共促臺(tái)江產(chǎn)業(yè)融合。二是傳導(dǎo)壓力強(qiáng)清算。傳導(dǎo)壓力，加強(qiáng)土地增值稅清算。前往土增重點(diǎn)稅源企業(yè)宣傳政策，要求企業(yè)及時(shí)足額進(jìn)行土增清算，清算16家企業(yè)土地增值稅，入庫(kù)土地增值稅區(qū)級(jí)收入1.04億元。三是聯(lián)合執(zhí)法促征收。重點(diǎn)開展房產(chǎn)稅的專項(xiàng)核查，聯(lián)合執(zhí)法，全力推進(jìn)私房租賃稅收委托代征工作，引導(dǎo)各街道摸排征收名單、規(guī)范征管秩序、緊盯稅源開展代征攻堅(jiān)，通過(guò)“拔釘子”進(jìn)行震懾，確保把該收的稅收上來(lái)，目前私房委托代征工作已取得明顯成效。截至目前，私人房產(chǎn)稅委托代征入庫(kù)區(qū)級(jí)收入3460.3萬(wàn)元。四是“三提”措施促收入?！疤崴佟?，積極配合市局稽查局完成稽查查補(bǔ)，加快查補(bǔ)稅款及罰款入庫(kù)1.63億；“提效”，加強(qiáng)企業(yè)所得稅匯算清繳輔導(dǎo)。依照區(qū)級(jí)所得稅風(fēng)險(xiǎn)推送清冊(cè)深挖所得稅風(fēng)險(xiǎn)，逐戶進(jìn)行排查，減少稅款流失。預(yù)計(jì)完成企業(yè)所得稅入庫(kù)2.56億元，同比增長(zhǎng)8%?！疤嵩纭保嵩绮渴鸷兔?，深挖非稅收入潛力。截至目前，入庫(kù)國(guó)有資產(chǎn)處置區(qū)級(jí)收入2億元，比增19.9%，有力的支撐了我區(qū)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
（二）減稅降費(fèi)助企紓困，積極創(chuàng)造良性營(yíng)商環(huán)境
一是落實(shí)獎(jiǎng)補(bǔ)減負(fù)擔(dān)。根據(jù)省、市、區(qū)出臺(tái)的33條獎(jiǎng)補(bǔ)政策，我局積極聯(lián)合相關(guān)部門會(huì)審企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)申請(qǐng)，截至目前審核獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目31個(gè)，涉及企業(yè)396家次，今年已實(shí)際撥付企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)金額5900萬(wàn)元。二是減稅降費(fèi)穩(wěn)主體。進(jìn)一步落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，按照應(yīng)享盡享、能減盡減、能快則快的原則，為惠企政策提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支持。重點(diǎn)落實(shí)增值稅留抵退稅政策，形成“放水養(yǎng)魚”到涵養(yǎng)稅源的良性循環(huán)模式，全力推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)市場(chǎng)主體保就業(yè)。今年已落實(shí)增值稅留抵退稅金額4.60億元，小規(guī)模納稅人“六稅兩費(fèi)”減征政策進(jìn)一步擴(kuò)展至小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶，新增減稅降費(fèi)0.97億元。繼續(xù)實(shí)施制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳政策，辦理緩繳稅費(fèi)0.14億元。三是減租減負(fù)提信心。為減少疫情帶來(lái)的不利因素，減輕企業(yè)實(shí)際負(fù)擔(dān)，有效提振市場(chǎng)信心，今年行政事業(yè)單位和國(guó)企共減免469家小微企業(yè)、個(gè)體工商戶租金，累計(jì)減租達(dá)2207萬(wàn)元，發(fā)放穩(wěn)崗返還資金2200余萬(wàn)元。四是立體產(chǎn)業(yè)添活力。為積極響應(yīng)強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略，吸引主產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)企業(yè)集聚，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈、人才鏈的深度融合，打造一批“立起來(lái)”的產(chǎn)業(yè)園，積極爭(zhēng)取惠企政策及補(bǔ)貼為供應(yīng)鏈經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、臺(tái)江數(shù)智港、預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目提供過(guò)渡期財(cái)力補(bǔ)助。
（三）統(tǒng)籌財(cái)力優(yōu)化支出，竭力兜牢民生福祉底線
預(yù)計(jì)全區(qū)全年民生支出183305萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的76.57%，同比增加3.75%。民生支出占一般公共預(yù)算支出比重每月基本保持在七成以上水平。一是社會(huì)保障更有力度。預(yù)計(jì)今年，社會(huì)保障和就業(yè)支出40297萬(wàn)元。繼續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還，目前已匹配發(fā)放2205.29萬(wàn)元，惠及參保職工超6.81萬(wàn)人；適度放寬低保準(zhǔn)入條件，今年累計(jì)發(fā)放低保補(bǔ)助金1519.28萬(wàn)元，惠及1601人；持續(xù)推進(jìn)3個(gè)居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心示范點(diǎn)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)52個(gè)社區(qū)長(zhǎng)者食堂全覆蓋；完成8家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“雙提升”改造，成立醫(yī)療健康聯(lián)盟和中醫(yī)藥人才驛站；深入落實(shí)人才強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，發(fā)放343.5萬(wàn)元“雙一流”高校畢業(yè)生落地獎(jiǎng)勵(lì)，惠及302人，推出20套人才公寓吸引首批7名企業(yè)優(yōu)秀人才落地臺(tái)江。二是教育投入只增不減。預(yù)計(jì)今年，教育支出67247萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的28.09%。優(yōu)先保教職人員經(jīng)費(fèi)，今年共投入48378萬(wàn)元，全區(qū)23所義務(wù)教育學(xué)校課后服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，總投資2663萬(wàn)元完成上下杭幼兒園新園、臺(tái)實(shí)小等新建改造提升項(xiàng)目，新增學(xué)位360個(gè)，切實(shí)解決“上學(xué)難”問(wèn)題，深入實(shí)施“三名工程”，高薪引進(jìn)優(yōu)秀教育人才41名。三是城鄉(xiāng)建設(shè)更有保障。預(yù)計(jì)今年，城鄉(xiāng)功能品質(zhì)提升方面支出20318萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的8.48%。為進(jìn)一步落實(shí)規(guī)范化管理，共投入12960萬(wàn)元助力環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化試點(diǎn)承包項(xiàng)目，加大垃圾分類管理投入，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)186座垃圾分類屋（亭）改造提升，居民生活垃圾分類覆蓋率達(dá)100%，同時(shí)，申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資3107萬(wàn)元支持14個(gè)老舊小區(qū)整治提升項(xiàng)目，惠及6701戶。四是疫情防控毫不松懈。截至目前，常態(tài)化疫情防控工作已投入10492萬(wàn)元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付），啟用13家集中醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)（隔離酒店），設(shè)立隔離房間1500余間。支持設(shè)立15分鐘“核酸采樣圈”，48個(gè)常態(tài)化便民核酸采樣點(diǎn)，支持完成區(qū)域核酸檢測(cè)超910萬(wàn)人次，累計(jì)接種新冠疫苗114萬(wàn)人次。五是申請(qǐng)債券服務(wù)大局。今年以來(lái)，積極向上爭(zhēng)取一般債券4869萬(wàn)元，支持新建社會(huì)福利中心、坊巷小學(xué)教學(xué)樓、亞峰小學(xué)提升改造等6個(gè)項(xiàng)目，同時(shí)，申請(qǐng)專項(xiàng)債券13177萬(wàn)元，重點(diǎn)推進(jìn)老舊小區(qū)綜合整治和海峽電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)基地三期項(xiàng)目建設(shè)。
（四）持續(xù)深化財(cái)政改革，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理
2022年我區(qū)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)新、舊兩套系統(tǒng)同步編審工作，已做到預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)歸檔率達(dá)到100%。本年度，針對(duì)債務(wù)性資金，采購(gòu)類項(xiàng)目，民生類項(xiàng)目，基建類項(xiàng)目等四個(gè)項(xiàng)目，采取和第三方事務(wù)所合作開展的形式進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，共涉及項(xiàng)目資金746.466萬(wàn)元。開展預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)及整體自評(píng)工作，其中：865個(gè)年初預(yù)算項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，涉及資金68662.84萬(wàn)元。并在項(xiàng)目自評(píng)結(jié)束后，抽取41個(gè)項(xiàng)目績(jī)效復(fù)評(píng)工作，涉及我區(qū)24家預(yù)算單位。今年共有71家一級(jí)預(yù)算單位開展整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并督促其下屬預(yù)算單位開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作。同時(shí)，積極探索開展惠民利民政策的政策性評(píng)價(jià)工作，持續(xù)推進(jìn)績(jī)效管理全面覆蓋“四本預(yù)算”資金，延伸到基層單位和資金使用終端，形成“橫向到邊、縱向到底”網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)推動(dòng)績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，做好花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)，著力提升整體預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
（五）聚力強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，確保財(cái)政資金使用效益
一是精準(zhǔn)化集中支付零差錯(cuò)。健全財(cái)政部門與預(yù)算單位、人民銀行、商業(yè)銀行之間定期對(duì)賬機(jī)制，財(cái)政業(yè)務(wù)保持零差錯(cuò)。截至目前，共辦理財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)（含工資）36462筆，累計(jì)金額230383.37萬(wàn)元，財(cái)政授權(quán)支付63562筆，累計(jì)金額39146.91萬(wàn)元，清算業(yè)務(wù)100024筆，累計(jì)金額269530.28萬(wàn)元。二是精細(xì)化財(cái)政評(píng)審增效益。以精細(xì)化評(píng)審為主線，基本做到重點(diǎn)工程全覆蓋、重點(diǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)把握，保證財(cái)政投資工程項(xiàng)目評(píng)審工作順利開展，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。截至目前，共審結(jié)項(xiàng)目173項(xiàng)次，送審金額85987.2萬(wàn)元，審減金額6393.1萬(wàn)元，核減率7.43%。三是精益化政府采購(gòu)全透明。完善常態(tài)化的政府采購(gòu)監(jiān)督檢查機(jī)制，不斷拓寬采購(gòu)渠道，規(guī)范采購(gòu)行為，嚴(yán)格采購(gòu)資金撥付流程，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)范圍，切實(shí)推進(jìn)政府采購(gòu)制度不斷完善。截至目前，共執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算金額15179.19萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額12724.75萬(wàn)元，節(jié)約資金2455.75萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)為16.18%。四是精確化監(jiān)督檢查除隱患。深化“1+X+Y”工作機(jī)制，切實(shí)發(fā)揮“X”部門的職能作用，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政部門法定的會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)宏觀調(diào)控和財(cái)政管理、保障財(cái)稅政策執(zhí)行的重要作用，今年將區(qū)民政局、區(qū)信訪局等6家單位列為會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查對(duì)象，針對(duì)四風(fēng)問(wèn)題、三公經(jīng)費(fèi)使用、新冠肺炎疫情防控資金管理和使用等方面開展全方位檢查。
各位代表，過(guò)去的一年，我們緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的科學(xué)決策和部署，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督下，齊心協(xié)力，奮力攻堅(jiān)，扎實(shí)工作，為我區(qū)社會(huì)事業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。但我們也清醒地看到所面臨的新困難和新挑戰(zhàn)，受疫情常態(tài)化以及經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)。隨著加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和結(jié)構(gòu)調(diào)整所帶來(lái)的陣痛，收入預(yù)期目標(biāo)完成壓力巨大，加之“六?！?、“六穩(wěn)”、民生保障等剛性支出逐年增長(zhǎng)，財(cái)政運(yùn)行將承受極度的“緊平衡”壓力。針對(duì)問(wèn)題，我們將積極應(yīng)對(duì)，采取切實(shí)有效的措施加以解決，也懇請(qǐng)各位人大代表、政協(xié)委員一如既往地給予指導(dǎo)與支持。
2023年預(yù)算草案
2023年，是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。區(qū)財(cái)政部門將以堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨的二十大精神為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”、“四個(gè)全面”總體戰(zhàn)略布局，緊扣“四個(gè)更大”重要要求，堅(jiān)持“3820”戰(zhàn)略工程思想精髓，全面落實(shí)“強(qiáng)省會(huì)”、“建設(shè)六個(gè)城、打響五大國(guó)際品牌、實(shí)施九大專項(xiàng)行動(dòng)”等決策部署，深化實(shí)施“1234”工作機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)政政策職能，積極制定有效的財(cái)政政策，全面系統(tǒng)的構(gòu)建安全穩(wěn)定的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，為打造“活力商都、濱江福地，高水平建設(shè)現(xiàn)代化國(guó)際城市核心區(qū)”積極提供財(cái)力保障。
一、2023年預(yù)算編制
2023年預(yù)算安排一般公共預(yù)算總收入目標(biāo)261800萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)6%，其中：一般公共預(yù)算收入目標(biāo)183800萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)6%。按市對(duì)區(qū)財(cái)政管理體制測(cè)算辦法，預(yù)計(jì)區(qū)財(cái)力160000萬(wàn)元，相應(yīng)安排2023年一般公共預(yù)算支出160000萬(wàn)元。
嚴(yán)格按照“收支平衡”“量力而行”的原則，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作目標(biāo)，統(tǒng)籌兼顧，有保有壓優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是切實(shí)將?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)放在各項(xiàng)財(cái)政支出的首位，兜牢基層“三?！钡拙€；二是除“三?！敝С鐾?，優(yōu)先確保當(dāng)年到期的政府債務(wù)還本付息；三是繼續(xù)壓減一般性支出和非急需非剛性支出，盡可能騰出更多資金用于民生保障。
具體分科目分別為：
——一般公共服務(wù)支出29563萬(wàn)元
——國(guó)防支出380萬(wàn)元
——公共安全支出3437萬(wàn)元
——教育支出58237萬(wàn)元
——科學(xué)技術(shù)支出3203萬(wàn)元
——文化旅游體育與傳媒支出2019萬(wàn)元
——社會(huì)保障和就業(yè)支出20583萬(wàn)元
——衛(wèi)生健康支出14643萬(wàn)元
——節(jié)能環(huán)保支出1969萬(wàn)元
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出12943萬(wàn)元
——農(nóng)林水支出1200萬(wàn)元
——資源勘探電子信息等支出143萬(wàn)元
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出535萬(wàn)元
——自然資源海洋氣象等支出818萬(wàn)元
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出926萬(wàn)元
——預(yù)備費(fèi)1600萬(wàn)元
——其他支出4277萬(wàn)元
——債務(wù)付息支出3524萬(wàn)元
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為414.6萬(wàn)元，安排支出290.23萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用124.37萬(wàn)元。
二、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）持之以恒提升政策效能，大力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，提升財(cái)政收入可持續(xù)發(fā)展能力。一是聯(lián)動(dòng)摸排。加強(qiáng)與稅務(wù)、非稅執(zhí)收部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)行業(yè)稅源摸排管理，抓好稅源調(diào)研和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)和龍頭企業(yè)，加大重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)主體稅收征管，積極拓展增長(zhǎng)點(diǎn)。二是壯大企業(yè)。積極落實(shí)稅費(fèi)組合式扶持和兌現(xiàn)各類優(yōu)惠獎(jiǎng)補(bǔ)，積極促進(jìn)各部門落實(shí)招商引資成果轉(zhuǎn)化率，扶持企業(yè)壯大，放水養(yǎng)魚，涵養(yǎng)稅源，做大稅基，形成良性循環(huán)。三是盤活非稅。積極挖掘非稅收入潛力，嚴(yán)格非稅收入管理，督促非稅收入及時(shí)入庫(kù)，加大閑置資產(chǎn)處置力度，應(yīng)收盡收，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)，努力完成全年收入目標(biāo)。
（二）合理統(tǒng)籌優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)守收支平衡底線，提升財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)保障能力。建立健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，做好預(yù)算管理“一體化”的全面推廣實(shí)施，提高預(yù)算編制和執(zhí)行的科學(xué)化和精細(xì)化水平。加大資金爭(zhēng)取力度，做實(shí)做細(xì)爭(zhēng)取中央省市財(cái)政支持工作，最大限度爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付、中央投資和專項(xiàng)債券，爭(zhēng)資引項(xiàng)、盤活資金，緩解收支矛盾。全面落實(shí)財(cái)政存量資金“定期清理、限期使用、超期收回”的長(zhǎng)效機(jī)制，加大對(duì)預(yù)算單位結(jié)轉(zhuǎn)資金清理力度，減少資金沉淀，確保財(cái)政資金提質(zhì)增效。優(yōu)化財(cái)政資源配置，合理調(diào)整財(cái)政資金安排使用方向，有序投入亟需項(xiàng)目，確保資金使用效益最大化。
（三）鍥而不舍深化財(cái)政改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提升財(cái)政重大政策項(xiàng)目績(jī)效常態(tài)評(píng)價(jià)能力。堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，將績(jī)效理念融入預(yù)算管理全過(guò)程，與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督一起成為預(yù)算管理的有機(jī)組成部分，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算安排相銜接的工作機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理結(jié)果與優(yōu)化政策、調(diào)整預(yù)算的實(shí)質(zhì)性掛鉤，促進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督融合提升。
（四）全力優(yōu)化公共服務(wù)供給，加大民生領(lǐng)域投入，提升財(cái)政惠民生穩(wěn)大局能力。深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想,全面落實(shí)省、市、區(qū)各項(xiàng)益民舉措,圍繞“政府過(guò)緊日子、百姓過(guò)好日子”的目標(biāo)，積極向上爭(zhēng)取專項(xiàng)債券和中央預(yù)算內(nèi)投資資金，聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)保、為民辦實(shí)事等重點(diǎn)領(lǐng)域政策落實(shí)和重點(diǎn)項(xiàng)目資金管理使用情況。統(tǒng)籌用好創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策,規(guī)范公益性崗位補(bǔ)貼，落實(shí)退休人員和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放,做好優(yōu)撫對(duì)象和退役軍人等待遇保障。積極推動(dòng)醫(yī)療保障體系建設(shè),落實(shí)好各項(xiàng)常態(tài)化疫情防控措施。繼續(xù)在“幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶”等民生方面繼續(xù)加大資金投入，保障人民群眾在共建共享中獲得感、幸福感。
（五）立足突出安全發(fā)展定位，規(guī)范政府債務(wù)管理，提升財(cái)政守底線防風(fēng)險(xiǎn)能力。主動(dòng)跟進(jìn)項(xiàng)目籌劃，積極向上爭(zhēng)取債券資金，全力保障民生短板項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)債務(wù)資金使用的監(jiān)督檢查，提高防范和化解風(fēng)險(xiǎn)能力，確保政府性債務(wù)保持在合理區(qū)間。強(qiáng)化債券資金管理，對(duì)于已發(fā)行的債券資金，盡快形成工程實(shí)物工作量，有效推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目的完工進(jìn)度。
各位代表、委員，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，開拓創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌財(cái)力扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)保障任務(wù)，奮力譜寫全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展財(cái)政新篇章。
