（福建?。╆P(guān)于福州市鼓樓區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和2021年預(yù)算草案
福州市鼓樓區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和2021年預(yù)算草案
各位代表：
受福州市鼓樓區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將鼓樓區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十七屆人大五次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是經(jīng)受考驗(yàn)、極不尋常的一年。面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情和嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境變化，區(qū)財(cái)政部門(mén)在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在全區(qū)各級(jí)各部門(mén)共同努力下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，聚焦疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，進(jìn)一步完善財(cái)政管理，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，有力促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）全區(qū)預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入51.56億元，比上年增長(zhǎng)1.3%,其中:地方一般公共預(yù)算收入30.84億元,比上年增長(zhǎng)2.5%。一般公共預(yù)算支出35.98億元（含省市專(zhuān)款和上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出，下同）。
2.政府性基金
全區(qū)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入40.25億元，本年支出21.7億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入163萬(wàn)元，支出85萬(wàn)元。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入43.96億元，比上年增長(zhǎng)2.19%，其中:地方一般公共預(yù)算收入25.63億元，比上年增長(zhǎng)4.27%。一般公共預(yù)算支出34.59億元。
?。?）主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
稅收收入21.6億元，占一般公共預(yù)算收入的84.28%；非稅收入4.03億元，占一般公共預(yù)算收入的15.72%。
?。?）部分重點(diǎn)支出執(zhí)行情況。
教育支出10.15億元，實(shí)現(xiàn)教育經(jīng)費(fèi)投入“只增不減”的目標(biāo)。投入4.46億元保障教師隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)籌義務(wù)教育教師待遇保障，確保義務(wù)教育教師平均工資收入水平不低于公務(wù)員平均工資收入水平。投入3.6億元支持中小學(xué)新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目，完成3所中小學(xué)建設(shè)，新增學(xué)位3500個(gè)。投入0.79億元，支持推進(jìn)學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)均衡。
科學(xué)技術(shù)支出1.34億元，助推科技創(chuàng)新。投入1.16億元用于企業(yè)研發(fā)費(fèi)用分段補(bǔ)助及高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化；投入0.18億元用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、科技人才獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)創(chuàng)新主體積極性。
文化旅游體育與傳媒支出0.55億元。進(jìn)一步完善公共文化服務(wù)體系，提升街鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)站和社區(qū)“一老一少一普”場(chǎng)所的綜合服務(wù)功能；持續(xù)支持?jǐn)?shù)字圖書(shū)館、博物館、西河游泳場(chǎng)等文體場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)基層文體事業(yè)蓬勃發(fā)展。
社會(huì)保障和就業(yè)支出5.62億元。疫情期間，民政、人社等部門(mén)和各街鎮(zhèn)積極落實(shí)臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼、穩(wěn)崗返還等各項(xiàng)社會(huì)保障政策，確保各類(lèi)政策補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放到位，保障困難群眾、失業(yè)人員的基本生活水平。支持社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)，優(yōu)化居家養(yǎng)老服務(wù)布局；助力高層次人才隊(duì)伍建設(shè)，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)水平。
衛(wèi)生健康支出2.67億元。加大對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理的資金投入，基本公共衛(wèi)生年度的提標(biāo)資金(人均5元)全部用于疫情防控，保障基層聯(lián)防聯(lián)控所需資金及時(shí)撥付。改善基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)條件，加快補(bǔ)齊衛(wèi)生短板。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3.15億元。深化道路保潔市場(chǎng)化及垃圾分類(lèi)工作，推動(dòng)公廁建設(shè)和社會(huì)服務(wù)承包，提升城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。實(shí)施“十位一體”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，支持小街巷改造和修復(fù)，全面提升城市品質(zhì)。
2.政府性基金
區(qū)本級(jí)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入40.19億元，本年支出21.64億元。其中：16.26億元征地和拆遷補(bǔ)償支出，用于征遷項(xiàng)目；3.15億元用于城市建設(shè)支出，推進(jìn)老舊住宅小區(qū)綜合整治、道路“白改黑”項(xiàng)目。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入163萬(wàn)元，支出85萬(wàn)元。
上述數(shù)據(jù)在省、市決算編制中將有所調(diào)整，待決算編成后再報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審批。
?。ㄈ┞鋵?shí)區(qū)人大預(yù)算決議情況
按照區(qū)十七屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議，結(jié)合區(qū)人大常委會(huì)的審查意見(jiàn)，區(qū)財(cái)政部門(mén)緊扣區(qū)委、區(qū)政府中心工作，以問(wèn)題為導(dǎo)向，聚焦“六穩(wěn)”“六?！薄⒁咔榉揽氐戎攸c(diǎn)領(lǐng)域需求，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金在引導(dǎo)調(diào)控、統(tǒng)籌保障等方面的作用，健全績(jī)效管理機(jī)制，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有力提高資金使用效率，有效促進(jìn)預(yù)算運(yùn)行基本平穩(wěn)。
1.抓存量，促增量，助力市場(chǎng)主體紓困發(fā)展
一是全力以赴保存量，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)。嚴(yán)格落實(shí)落細(xì)支持疫情防控、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，密切跟蹤全區(qū)近400家重點(diǎn)企業(yè)減稅降費(fèi)落實(shí)情況，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況，尤其是受疫情影響沖擊較大的住宿和餐飲業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)，交通運(yùn)輸行業(yè)等重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)的稅收變化?？紤]到去年大規(guī)模減稅降費(fèi)在今年形成的翹尾減收，預(yù)計(jì)全年為企業(yè)新增減負(fù)超過(guò)30億元，釋放大規(guī)模減稅降費(fèi)紅利，有效對(duì)沖疫情影響。
二是加強(qiáng)稅源培育，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。加大財(cái)政支持力度，助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，幫扶小微企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，加快涉企獎(jiǎng)補(bǔ)資金兌現(xiàn)，累計(jì)撥付各類(lèi)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金6億元，自疫情以來(lái)，共對(duì)262家租用區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的中小微企業(yè)以及個(gè)體工商戶(hù)減免房租超0.3億元；累計(jì)為疫情保障供應(yīng)的重點(diǎn)企業(yè)上報(bào)貸款需求超10億元，落實(shí)永輝等十余家疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)財(cái)政貼息資金0.25億元，落實(shí)企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金2.1億元。
三是做大經(jīng)濟(jì)增量，撬動(dòng)發(fā)展新動(dòng)能。緊密關(guān)注社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和應(yīng)對(duì)疫情出臺(tái)的政策措施對(duì)財(cái)政收入的影響，主動(dòng)適應(yīng)疫情防控下的經(jīng)濟(jì)新常態(tài)。完善財(cái)稅協(xié)作溝通工作機(jī)制，進(jìn)一步采取有效措施，加強(qiáng)收入組織征管，挖掘和培養(yǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注疫情期間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的電子商務(wù)、在線教育等行業(yè)和企業(yè)發(fā)展。多渠道盤(pán)活各類(lèi)資金4.05億元，清理閑置、低效的國(guó)有資產(chǎn)，有效緩解疫情造成的減收壓力。
四是積極爭(zhēng)取資金，助力重大項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)中央、省、市的政策研究，做深做實(shí)基礎(chǔ)工作。提前摸排符合債券申報(bào)的項(xiàng)目，及時(shí)更新地方債券項(xiàng)目庫(kù)，積極向上級(jí)爭(zhēng)取政府債券資金3.9億元。用好抗疫特別國(guó)債0.74億元和新增中央轉(zhuǎn)移支付等資金1.26億元，用于支持公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和疫情防控，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)，回補(bǔ)減收。
2.抓民生，促穩(wěn)定，保障財(cái)政支出重點(diǎn)需求
一是堅(jiān)持精打細(xì)算，加強(qiáng)支出管理。嚴(yán)格按照“以收定支、量入為出”的原則，將基本民生、基層運(yùn)轉(zhuǎn)支出放在財(cái)政支出的優(yōu)先順序，全區(qū)三保支出21.1億元，其中：保基本民生支出10.6億元，保工資支出9.9億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出0.6億元；進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，各級(jí)各部門(mén)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)和差旅費(fèi)支出均比上年壓減50%以上，公務(wù)接待和會(huì)議培訓(xùn)相關(guān)支出均比上年壓減60%以上。嚴(yán)控預(yù)算追加，非剛性非急需支出一律暫緩安排。
二是筑牢防控屏障，打好疫情阻擊戰(zhàn)。衛(wèi)生健康支出同比增長(zhǎng)4.4％，全力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)支出和公共衛(wèi)生保障體系。對(duì)區(qū)衛(wèi)建部門(mén)、街鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)防疫資金撥付情況及時(shí)關(guān)注指導(dǎo)，貫徹落實(shí)財(cái)政部、省財(cái)政廳關(guān)于疫情防控采購(gòu)便利化的工作要求，建立采購(gòu)“綠色通道”，累計(jì)落實(shí)疫情防控資金0.5億元，用于醫(yī)療救治、疫情防控所需設(shè)備和防控物資采購(gòu)等，為疫情防控各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展提供有力的資金保障。
三是守好民生底線，提升群眾幸福感。全區(qū)民生領(lǐng)域支出占一般公共預(yù)算支出比重持續(xù)保持在近八成水平。城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月190元；城鎮(zhèn)居民醫(yī)保政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年550元提高至580元；人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)由69元提高到74元。足額將老舊小區(qū)改造項(xiàng)目列入年度預(yù)算，通過(guò)申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)基建投資，積極向上爭(zhēng)取資金，2020年獲中央、省級(jí)財(cái)政資金1.07億元，改造老舊小區(qū)27個(gè)，惠及住戶(hù)2330戶(hù)。健全社區(qū)公共財(cái)政保障機(jī)制，全年區(qū)級(jí)平安建設(shè)（綜治）經(jīng)費(fèi)投入0.8億元，居全市前列。
四是聚焦精準(zhǔn)施策，鞏固脫貧成果。全年投入財(cái)政幫扶資金0.64億元，對(duì)接甘肅岷縣、新疆奇臺(tái)縣、西藏八宿縣等貧困地區(qū)，全方位多領(lǐng)域持續(xù)加力，深入扎實(shí)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)合作、勞務(wù)協(xié)作，累計(jì)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)扶貧1.17億元。發(fā)放吸納跨省貧困人口就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)96萬(wàn)元，惠及328家吸納貧困人口的企業(yè)。
3.抓制度，促落實(shí)，提升財(cái)政管理效能
一是提升績(jī)效管理水平。推進(jìn)績(jī)效管理提質(zhì)擴(kuò)圍，以信息化方式開(kāi)展績(jī)效管理工作，全區(qū)74個(gè)一級(jí)預(yù)算單位均編制了2020年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，編制項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)1014個(gè)，涉及財(cái)政資金12.71億元。在單位自評(píng)項(xiàng)目中選取涉及民生、教育、環(huán)保等方面的11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展復(fù)評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)涉及財(cái)政資金1.03億元，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績(jī)效自評(píng)全覆蓋，健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制、信息公開(kāi)機(jī)制。
二是深化財(cái)政法制建設(shè)。嚴(yán)格貫徹預(yù)算法，涉及預(yù)算重大收支調(diào)整事項(xiàng)，嚴(yán)格按程序提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審批后執(zhí)行。自覺(jué)接受人大、政協(xié)、審計(jì)監(jiān)督，承辦各級(jí)人大代表建議件、政協(xié)委員提案件7件，全部按時(shí)辦理完畢，答復(fù)滿(mǎn)意率百分之百。健全財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)，加大預(yù)決算信息公開(kāi)的透明度。
三是規(guī)范政府采購(gòu)行為。減少采購(gòu)審批環(huán)節(jié)，推行政府采購(gòu)“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺(tái)，全年共通過(guò)該平臺(tái)組織政府采購(gòu)246次，較上年增長(zhǎng)12%；采購(gòu)金額合計(jì)3.67億元，節(jié)約采購(gòu)經(jīng)費(fèi)0.12億元，其中，中標(biāo)民營(yíng)企業(yè)交易額占采購(gòu)金額達(dá)93%以上,為中小微企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。積極運(yùn)用政府采購(gòu)政策支持脫貧攻堅(jiān)，依托“扶貧832平臺(tái)”，會(huì)同區(qū)扶貧辦鼓勵(lì)采購(gòu)人政府采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，累計(jì)成交金額位列福州市各縣（市）區(qū)第一名。
2020年上半年，受疫情影響,我區(qū)財(cái)政收支矛盾異常突出，但下半年來(lái)，隨著疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的措施出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，財(cái)政收支矛盾得以緩解，這主要得益于區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)攬全局的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于人大和政協(xié)的有效監(jiān)督，得益于各部門(mén)的共同努力和密切配合。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作還面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn):一是財(cái)政增收難度不斷加大。受新冠肺炎疫情及國(guó)際環(huán)境影響，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力加大，政策性的減稅降費(fèi)帶來(lái)的減收效應(yīng)持續(xù)并擴(kuò)大，財(cái)政增收具有較大不確定性，財(cái)政收入平穩(wěn)回升將面臨較大壓力。二是收支平衡難度進(jìn)一步加大。教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等剛性支出逐年增長(zhǎng)，可用財(cái)力難以滿(mǎn)足政策性以及民生保障等方面的增長(zhǎng)需求，疫情防控和推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也需要大量財(cái)政資金投入。三是績(jī)效管理深度有待進(jìn)一步加強(qiáng)?？?jī)效目標(biāo)編制不夠科學(xué)合理，績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋面不夠廣，部門(mén)績(jī)效理念有待進(jìn)一步深化等。
我們將堅(jiān)定信心，堅(jiān)持新發(fā)展理念，立足省會(huì)核心區(qū)戰(zhàn)略定位，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是建黨100周年，區(qū)財(cái)政部門(mén)將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全面做好“六穩(wěn)”“六保”工作。牢固樹(shù)立政府過(guò)“緊日子”的思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，關(guān)注社會(huì)民生等重點(diǎn)領(lǐng)域，切實(shí)做到有保有壓；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化；積極構(gòu)建債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，及時(shí)防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)標(biāo)找差、創(chuàng)新實(shí)干，優(yōu)化資源配置，有效保障鼓樓經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
?。ㄒ唬┤珔^(qū)收入預(yù)計(jì)和支出安排
1.一般公共預(yù)算
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入54.15億元，增長(zhǎng)5%，其中：地方一般公共預(yù)算收入32.38億元，增長(zhǎng)5%。按照財(cái)政體制測(cè)算，當(dāng)年全區(qū)可動(dòng)用財(cái)力21.51億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出23.51億元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入142萬(wàn)元，支出142萬(wàn)元。
?。ǘ﹨^(qū)本級(jí)收入預(yù)計(jì)和支出安排
1.一般公共預(yù)算
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入46.16億元，增長(zhǎng)5%，其中：地方一般公共預(yù)算收入26.92億元，增長(zhǎng)5%。地方一般公共預(yù)算收入加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1.3億元，加下級(jí)上解收入4.07億元，減體制上繳省、市財(cái)政11億元，當(dāng)年區(qū)本級(jí)可動(dòng)用財(cái)力21.29億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，相應(yīng)安排區(qū)本級(jí)財(cái)政支出23.29億元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入142萬(wàn)元，支出142萬(wàn)元。
（三）2021年財(cái)政支出重點(diǎn)
1.守住“?！钡牡拙€，全力保障民生福祉
安排8.14億元，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)平衡發(fā)展。繼續(xù)完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,調(diào)整優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu),支持教育補(bǔ)短板項(xiàng)目；優(yōu)化教育資源配置，著力增加義務(wù)教育資源供給，改擴(kuò)建湖濱小學(xué)、屏西小學(xué)等義務(wù)教育學(xué)校綜合樓；擴(kuò)大學(xué)前教育資源供給，滿(mǎn)足適齡兒童入園需求，普惠性幼兒園覆蓋率穩(wěn)定達(dá)90%，增加優(yōu)質(zhì)資源，提高保教水平。
安排1.51億元，提升衛(wèi)生健康服務(wù)能力。全面推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，足額保障每人每年74元基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)；通過(guò)醫(yī)聯(lián)體改革、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等渠道，加速優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉；做好常態(tài)化疫情防控，安排專(zhuān)項(xiàng)資金用于防疫物資設(shè)備采購(gòu)、充實(shí)藥品物資儲(chǔ)備等，著力提升應(yīng)急救治軟硬件水平；全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助政策，人均標(biāo)準(zhǔn)提高至620元；實(shí)施社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心提升改造，補(bǔ)齊基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施短板。
安排3.87億元，落實(shí)各類(lèi)社會(huì)保障政策。執(zhí)行人均190元城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)步提升社會(huì)保障待遇水平；支持推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對(duì)符合建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心給予建設(shè)補(bǔ)助，鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，支持培育壯大專(zhuān)業(yè)化服務(wù)組織，對(duì)投入運(yùn)營(yíng)的護(hù)理型床位實(shí)行補(bǔ)貼資助；支持對(duì)城鄉(xiāng)低保80周歲以上老年人發(fā)放高齡生活補(bǔ)貼，對(duì)低保對(duì)象、計(jì)劃生育特殊家庭中的完全失能老人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼；為60歲以上的老人購(gòu)買(mǎi)意外險(xiǎn)，著力增強(qiáng)老年群體抵抗意外傷害風(fēng)險(xiǎn)的能力。
2.激發(fā)“進(jìn)”的活力，積聚經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能
安排0.65億元，撬動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新活力。全面落實(shí)對(duì)高新技術(shù)企業(yè)、小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。堅(jiān)持把科技作為財(cái)政支出的重點(diǎn)領(lǐng)域予以支持，完善投入保障機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)“智能化制造”、“小巨人”、“專(zhuān)精特新”培育等項(xiàng)目，大力提升自主創(chuàng)新能力。加強(qiáng)扶持重點(diǎn)企業(yè)，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，抓緊用好直達(dá)資金，統(tǒng)籌整合沉淀資金，聚力增效推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
安排0.34億元，激活文化發(fā)展?jié)摿?。繼續(xù)推進(jìn)新一輪古厝保護(hù)提升,持續(xù)提升冶山歷史文化風(fēng)貌區(qū)、鰲峰坊和朱紫坊歷史文化街區(qū)等一批歷史建筑修繕維護(hù)水平，建設(shè)古厝博物館、“城市有聲圖書(shū)館”等一批文化展示項(xiàng)目，推動(dòng)非遺資源保護(hù)傳承。完善公共文化服務(wù)保障體系，推進(jìn)公共文化資源共享，實(shí)現(xiàn)基層公共文化設(shè)施全覆蓋，提升群眾的文化獲得感。
3.厚植“蓄”的勢(shì)能，推進(jìn)宜居環(huán)境建設(shè)
安排0.61億元，畫(huà)好平安建設(shè)“同心圓”。落實(shí)社區(qū)巡邏隊(duì)伍、網(wǎng)格化管理、數(shù)字城管等經(jīng)費(fèi)，提升網(wǎng)絡(luò)安全管控能力，保障綜治維穩(wěn)工作深入開(kāi)展?；I措資金安排信訪維穩(wěn)、法治建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域工作經(jīng)費(fèi)，確保平安鼓樓建設(shè)穩(wěn)妥有序推進(jìn)。加強(qiáng)電動(dòng)自行車(chē)規(guī)范管理，維護(hù)道路交通秩序。支持公安、消防業(yè)務(wù)裝備更新配置，提高應(yīng)急救援能力。
安排2.19億元，提升城市整體“舒適度”。加力實(shí)施新一輪城市品質(zhì)提升工程，推動(dòng)道路“白改黑”、路燈“暗改亮”、老舊社區(qū)“舊改新”等項(xiàng)目，同時(shí)多渠道籌集資金支持黑臭水體治理、公共停車(chē)場(chǎng)建設(shè)等，補(bǔ)齊生活配套短板。提升垃圾分類(lèi)“四定”管理水平，接續(xù)推進(jìn)垃圾收運(yùn)市場(chǎng)化、道路保潔市場(chǎng)化，不斷改善人居環(huán)境，打造宜居鼓樓名片。大力推動(dòng)“智慧平安系統(tǒng)”、“智慧政務(wù)系統(tǒng)”、“智慧社區(qū)”建設(shè)，努力讓更多民眾享受智慧成果。
加強(qiáng)資金統(tǒng)籌使用。從嚴(yán)從緊編制部門(mén)預(yù)算，全面梳理上年部門(mén)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況，取消低效無(wú)效支出。用好中央直達(dá)資金和新增一般債券和專(zhuān)項(xiàng)債券資金，共申報(bào)2021年中央預(yù)算內(nèi)投資0.7億元，債券需求5.84億元，保障重大項(xiàng)目及時(shí)開(kāi)工建設(shè)，盡早形成實(shí)物工作量。多渠道盤(pán)活存量資金資產(chǎn)，及時(shí)清理收回項(xiàng)目結(jié)余資金和兩年以上的結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（四）切實(shí)抓好2021年全區(qū)財(cái)政管理工作
1.全力提升財(cái)政管理效益
一是進(jìn)一步完善預(yù)算管理。加強(qiáng)預(yù)算編制與收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、調(diào)用存量資金的有效銜接，兜住“三?！钡拙€。2021年全區(qū)“三?！敝С?0.04億元（含上級(jí)補(bǔ)助資金），其中：?；久裆?0.91億元，保工資8.68億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)0.45億元，“三?！敝С霾淮嬖陬A(yù)算缺口。二是進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)，加大預(yù)決算公開(kāi)全面完整性考核力度，完善財(cái)政信息公開(kāi)長(zhǎng)效管理機(jī)制，提高財(cái)政運(yùn)行透明度。三是進(jìn)一步加快重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)審工作，持續(xù)優(yōu)化、規(guī)范財(cái)政評(píng)審流程，加速推動(dòng)我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審，提高評(píng)審質(zhì)量和效率，夯實(shí)項(xiàng)目資金使用情況，節(jié)約財(cái)政資金。
2.全力提高績(jī)效管理水平
一是建立多層次績(jī)效評(píng)價(jià)體系，不斷完善由績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、單位績(jī)效自評(píng)、財(cái)政再評(píng)價(jià)等組成的預(yù)算績(jī)效管理體系，加快落實(shí)《鼓樓區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的方案》，除一般業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)外，其余項(xiàng)目全部納入績(jī)效管理系統(tǒng)，并選取涉及民生、教育、環(huán)保等方面項(xiàng)目開(kāi)展復(fù)評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)。二是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，對(duì)績(jī)效好的項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障，對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的項(xiàng)目予以整合調(diào)整，對(duì)低效、無(wú)效的項(xiàng)目進(jìn)行壓減或取消。
3.全力加強(qiáng)部門(mén)間工作協(xié)同
一是繼續(xù)做好2021年地方政府債券申報(bào)，加強(qiáng)與發(fā)改、建投中心等部門(mén)的協(xié)作，提前做好專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目梳理、儲(chǔ)備工作，地方債系統(tǒng)庫(kù)目標(biāo)備選項(xiàng)目爭(zhēng)取達(dá)20個(gè)以上，資金達(dá)30億元。二是完善與審計(jì)部門(mén)的監(jiān)管聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享，將審計(jì)整改報(bào)告與部門(mén)預(yù)算安排相結(jié)合，有效提高對(duì)審計(jì)結(jié)果的合理應(yīng)用程度；三是研究分析中央、省、市各類(lèi)扶持、獎(jiǎng)補(bǔ)、減免政策和轉(zhuǎn)移支付制度，探索建立向上爭(zhēng)取資金制度，各部門(mén)、街鎮(zhèn)合力積極向上爭(zhēng)取各類(lèi)資金和政策支持。
4.全力筑牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防線
貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)精神和要求，加大財(cái)政約束力度，建立健全重大項(xiàng)目支出財(cái)政可承受能力評(píng)估機(jī)制，合理安排項(xiàng)目資金，堅(jiān)決禁止違反預(yù)算規(guī)定追加項(xiàng)目和資金，組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金檢查，確保財(cái)政資金安全高效使用。進(jìn)一步規(guī)范單位舉債行為，加強(qiáng)債券資金安排、使用情況的監(jiān)控，加快債券項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提升債券資金支出質(zhì)量，提高使用效率；穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，堅(jiān)決打贏防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。
各位代表、委員，完成2021年財(cái)政預(yù)算工作意義重大、任務(wù)艱巨。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，全力打造宜居宜業(yè)宜商宜游的首善之區(qū)、幸福鼓樓，為加快建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)際城市一流中心城區(qū)而努力奮斗！
