（安徽?。╆P(guān)于黃山市徽州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
黃山市徽州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2020年12月29日在黃山市徽州區(qū)第八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 周國(guó)兵
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告黃山市徽州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃收官之年，也是決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵一年。一年來(lái)，全區(qū)上下在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記在安徽的重要講話和指示批示精神，圍繞區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，積極應(yīng)對(duì)因疫情帶來(lái)的嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和全面做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，全區(qū)財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）2020年預(yù)算執(zhí)行情況
1. 一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成8.73億元，加：省、市轉(zhuǎn)移支付收入6.5億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.58億元，債券轉(zhuǎn)貸收入1.02億元，上年結(jié)余0.03億元，調(diào)入資金0.91億元，收入合計(jì)17.77億元。
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成16.57億元，較上年增支0.34億元，增長(zhǎng)2.1%，加：債券還本支出1億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.17億元，支出合計(jì)17.75億元。（附表一、附表二）
收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余0.02億元。
2. 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)政府性基金收入完成3.01億元，其中：土地出讓金收入完成2.88億元，加：省、市轉(zhuǎn)移支付收入0.8億元（其中抗疫特別國(guó)債0.47億元），上年結(jié)余0.14億元，債券轉(zhuǎn)貸收入1.62億元，收入合計(jì)5.57億元。
2020年，全區(qū)政府性基金支出完成3.11億元，其中：土地出讓金支出完成1.94億元，加：非標(biāo)專項(xiàng)債券支出1.42億元，調(diào)出資金0.91億元，支出合計(jì)5.44億元。（附表三）
收支相抵，政府性基金預(yù)算年終結(jié)余0.13億元。
3. 社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成4億元，較上年增收0.7億元，增長(zhǎng)20.9%。
2020年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成3.6億元，較上年增支0.65億元，增長(zhǎng)21.9%。（附表四）
社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余0.4億元，年末滾存結(jié)余4.9億元。
我區(qū)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)收益規(guī)模小，已納入公共財(cái)政預(yù)算核算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況不再單獨(dú)反映。
需要說(shuō)明的是，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，待市級(jí)財(cái)政正式批復(fù)我區(qū)2020年決算后將有所調(diào)整，屆時(shí)我們將在年度決算草案中依法另行向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）2020年財(cái)政主要工作開展情況
1. 堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。嚴(yán)格按照中央、省、市要求，及時(shí)落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠和更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，以政府收入的“減法”換取企業(yè)效益和市場(chǎng)活力的“加法”，增強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力、企業(yè)創(chuàng)新能力和民間創(chuàng)業(yè)活力。預(yù)計(jì)全年減稅降費(fèi)規(guī)模超1.2億元，極大促進(jìn)了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。二是清理行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金，減免房屋轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)、居民身份證工本費(fèi)等10余項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)以及新型墻體、城市公用事業(yè)附加等3項(xiàng)政府性基金，年均為企業(yè)和社會(huì)減負(fù)超過(guò)1000萬(wàn)元。三是深入推進(jìn)政銀擔(dān)合作機(jī)制和“稅融通”業(yè)務(wù)，加大擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償力度，全年預(yù)計(jì)完成政銀擔(dān)6.2億元，稅融通2.3億元，“應(yīng)急還貸”4.5億元，精準(zhǔn)發(fā)力緩解中小企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題，為企業(yè)提供更加低成本、便捷的綜合性金融服務(wù)。四是繼續(xù)發(fā)揮金融杠桿作用，服務(wù)企業(yè)發(fā)展。全區(qū)金融機(jī)構(gòu)存款年末余額預(yù)計(jì)達(dá)108.77億元，同比增長(zhǎng)18.9%，增加額17.4億元；貸款余額預(yù)計(jì)達(dá)91.85億元，同比增長(zhǎng)15.8%，增加額12.5億元；存貸比84.5%，位列全市第1；銀企對(duì)接承諾類項(xiàng)目到位資金約20.9億元，履約率99.8%，直接融資完成3.6億元，切實(shí)提高全區(qū)金融服務(wù)能力。
2. 積極培植財(cái)源，拓寬收入來(lái)源，財(cái)政收入穩(wěn)步轉(zhuǎn)正。 一是貫徹落實(shí)我區(qū)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展《黃山市徽州區(qū)扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》政策，全年安排產(chǎn)業(yè)扶持資金1億元，著力支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)嫁接盤活、挖潛技改、科技創(chuàng)新，支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)提升改造，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，加大開發(fā)區(qū)建設(shè)投資力度，全力支持區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是持續(xù)服務(wù)企業(yè)上市掛牌。建立企業(yè)上市協(xié)調(diào)溝通機(jī)制，對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)精分篩選、分類指導(dǎo)，建立上市掛牌企業(yè)項(xiàng)目庫(kù)，全力推進(jìn)新遠(yuǎn)科技公司中小板首發(fā)上市，完成股份制改造，并報(bào)省證監(jiān)會(huì)輔導(dǎo)。積極助推金川電纜公司掛牌“新三板”，完成7家企業(yè)掛牌省股交中心，進(jìn)一步夯實(shí)區(qū)域資本市場(chǎng)底盤。三是主動(dòng)采取精準(zhǔn)措施，不斷創(chuàng)新工作思路，強(qiáng)化財(cái)稅管理，積極挖潛增收。面對(duì)政策性減收、疫情影響等不利因素，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展，助力企業(yè)全面推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，狠抓財(cái)源建設(shè)，培育新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)，積極提高全區(qū)財(cái)政收入質(zhì)量，全區(qū)一般公共預(yù)算收入增幅預(yù)計(jì)0.4%，稅收收入較上年增加5000萬(wàn)元，增幅7%，全口徑稅比較上年提高4.2個(gè)百分點(diǎn)，地方級(jí)稅比較上年提高5.4個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入質(zhì)量持續(xù)提升。四是對(duì)上爭(zhēng)資成績(jī)顯著。緊緊圍繞對(duì)上爭(zhēng)取年度目標(biāo)，精準(zhǔn)對(duì)接宏觀政策取向，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，緊盯鄉(xiāng)村振興、老舊小區(qū)改造、新安江流域生態(tài)保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)對(duì)上協(xié)調(diào)溝通，全年預(yù)計(jì)完成對(duì)上爭(zhēng)資9.9億元，較上年增加1.6億元，增長(zhǎng)19.5%，其中無(wú)償資金7.3億元（直達(dá)資金2.1億元。），較上年增長(zhǎng)19%，有力增強(qiáng)財(cái)政資金保障支撐能力。
3. 切實(shí)加大民生支出投入，強(qiáng)化資金保障，民生福祉進(jìn)一步改善。2020年全區(qū)民生領(lǐng)域支出預(yù)計(jì)完成 13.7億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)83%。33項(xiàng)民生工程累計(jì)完成投資3.78億元，占投資計(jì)劃的107.2%，連續(xù)5年蟬聯(lián)全市民生工程考核第一，獲得全省民生工程績(jī)效獎(jiǎng)補(bǔ)，人民群眾幸福感不斷提高。一是持續(xù)推進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全年教育支出預(yù)計(jì)完成1.72億元，較上年增長(zhǎng)0.3%，逐年提高義務(wù)教育占比打造義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區(qū)，重點(diǎn)支持加快學(xué)前教育普及發(fā)展，全面落實(shí)學(xué)生資助惠民工程。著力推進(jìn)義務(wù)教育和公辦幼兒園建設(shè)，加快推進(jìn)二中綜合樓改擴(kuò)建工程，持續(xù)完善鳳山幼兒園等公辦園基礎(chǔ)設(shè)施配套。二是加大各項(xiàng)社會(huì)保障投入力度。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成1.45億元，較上年增長(zhǎng)6.5%，落實(shí)全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員繳費(fèi)補(bǔ)貼和基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放，保障城鄉(xiāng)低保對(duì)象和五保對(duì)象基本生活及殘疾人補(bǔ)貼資金發(fā)放，落實(shí)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”政策，助推我區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，重點(diǎn)加大對(duì)困難群體就業(yè)的幫扶力度。三是大力推進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展。全年衛(wèi)生和健康支出預(yù)計(jì)完成1.3億元，較上年增長(zhǎng)4.9%，確保全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療參保人員的醫(yī)療待遇，全力支持推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、分級(jí)診療等各項(xiàng)工作開展，支持推進(jìn)重點(diǎn)疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目及中醫(yī)藥發(fā)展等工作。
4. 全力打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，補(bǔ)齊發(fā)展短板，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，在堅(jiān)決打贏“脫貧攻堅(jiān)、污染防治、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”三大攻堅(jiān)戰(zhàn)中充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。一是脫貧成果進(jìn)一步鞏固。全年農(nóng)林水支出預(yù)計(jì)完成2.2億元，較上年增長(zhǎng)0.9%，進(jìn)一步加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)投入保障力度，財(cái)政投入增長(zhǎng)機(jī)制得到有效落實(shí)。全區(qū)全年共安排扶貧專項(xiàng)資金2451.8萬(wàn)元，著重圍繞脫貧攻堅(jiān)“十大工程”，重點(diǎn)用于支持貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展和貧困家庭創(chuàng)業(yè)增收等方面。強(qiáng)化財(cái)政扶貧資金監(jiān)管和績(jī)效考核，確保精準(zhǔn)扶貧見(jiàn)實(shí)效。全面落實(shí)好各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策，整合涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放渠道，全年發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金0.9億元，涉及農(nóng)戶超2.8萬(wàn)戶次。二是污染防治取得新成效。重點(diǎn)支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，全年節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)完成1.1億元，較上年增長(zhǎng)1.4%。持續(xù)推進(jìn)新一輪新安江流域生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)工作，圍繞新安江流域生態(tài)保護(hù)“十大工程”，進(jìn)一步推深做實(shí)新安江流域生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，實(shí)施試點(diǎn)項(xiàng)目12個(gè)，完成投資5億元。加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染氮磷生態(tài)攔截項(xiàng)目，實(shí)施黃山毛峰核心產(chǎn)區(qū)茶園化學(xué)農(nóng)藥零投入試點(diǎn)工程（“雙零”工程）及全域茶園病蟲害綠色防控。完善餐廚垃圾收運(yùn)處理體系，日處理3噸餐廚垃圾收運(yùn)及資源化處理項(xiàng)目全面建成投入使用。建成運(yùn)行農(nóng)村生活污水治理PPP項(xiàng)目14座，完成上朱片、林場(chǎng)片雨污分流整治工程建設(shè)，惠民巷片雨污分流整治工程啟動(dòng)實(shí)施。進(jìn)一步規(guī)范、提升“生態(tài)美超市”，提升公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)。三是全力防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。開好“前門”，合規(guī)舉債，2020年在限額范圍內(nèi)對(duì)上爭(zhēng)取新增非標(biāo)專項(xiàng)債券1.42億元，全力保障區(qū)政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目資金需求，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堵住“后門”，遏制債務(wù)增量，落實(shí)各項(xiàng)債務(wù)化解措施，全區(qū)累計(jì)爭(zhēng)取再融資債券1.21億元，有效緩釋財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，不斷加強(qiáng)對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判和處置，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
5. 持續(xù)深化財(cái)政體制改革，健全預(yù)算管理制度，提高財(cái)政資金效益。一是大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。貫徹落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，建立預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估制度，嚴(yán)格控制新增支出規(guī)模，在年初綜合定額下降2000元/人的基礎(chǔ)上，再次壓減全年一般性和非急需、非剛性支出，全區(qū)全年壓減各類支出1112萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于全區(qū)“六穩(wěn)”“六?！狈矫??！叭苯?jīng)費(fèi)只減不增，年均降幅達(dá)10%以上。二是大力盤活財(cái)政存量資金。嚴(yán)格按照結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理規(guī)定，堅(jiān)決清理收回2年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，全區(qū)全年共清理收回存量資金3058萬(wàn)元，有效防止財(cái)政資金沉淀浪費(fèi)。三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。制定出臺(tái)《徽州區(qū)全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《徽州區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》和《徽州區(qū)區(qū)級(jí)政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理實(shí)施方案》等一系列規(guī)范性文件，全面深化績(jī)效管理改革；采取“1+7+主管部門”的模式，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)面，對(duì)區(qū)本級(jí)50萬(wàn)元以上項(xiàng)目3.73億元支出編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)；對(duì)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中165個(gè)項(xiàng)目7.39億元納入績(jī)效跟蹤監(jiān)控，實(shí)施全過(guò)程績(jī)效管理；對(duì)近兩年區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目中抽取32個(gè)開展重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金3.19億元，涵蓋民生工程、扶貧、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。四是全面深化國(guó)有企業(yè)改革。以市場(chǎng)化為導(dǎo)向，以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為目標(biāo)，積極組建區(qū)浪漫紅文旅集團(tuán)公司，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)能力逐步提升，國(guó)有資產(chǎn)管理進(jìn)一步完善。落實(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況制度，專項(xiàng)報(bào)告行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理情況，提高國(guó)有資產(chǎn)管理公開透明度，讓國(guó)有資產(chǎn)的管理和監(jiān)督更加透明。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是 “十四五”規(guī)劃開局之年，編好2021年預(yù)算、做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)貫徹落實(shí)中央、省市和區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，具有十分重要的意義。
（一）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安徽的重要講話和指示批示精神，全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，全面做好“六穩(wěn)”“六保”工作，積極的財(cái)政政策大力提質(zhì)增效，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，更加注重支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅(jiān)決壓縮一般性支出，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障；進(jìn)一步深化預(yù)算管理體制改革，充分發(fā)揮財(cái)政在政府治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感，更好促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2021年預(yù)算編制的基本原則：科學(xué)合理地編制年初預(yù)算，是保障全區(qū)各部門履職履責(zé)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作。
1. 堅(jiān)持依法理財(cái)原則。全面貫徹《預(yù)算法》等法律法規(guī)要求，依法理財(cái)，規(guī)范預(yù)算行為。強(qiáng)化預(yù)算約束，經(jīng)區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后必須嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)算未經(jīng)安排事項(xiàng)一律不得支出。除區(qū)委、區(qū)政府年中制定的重大決策外，未編入年初預(yù)算的項(xiàng)目，年中原則上不安排預(yù)算追加。
2. 堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧原則。正確分析疫情影響及減稅降費(fèi)情況下的財(cái)政收支形勢(shì)，規(guī)范全口徑預(yù)算管理，強(qiáng)化一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算之間的統(tǒng)籌。用好用活上級(jí)補(bǔ)助資金，大力盤活財(cái)政存量資金，將轉(zhuǎn)移支付資金與預(yù)算編制緊密結(jié)合。堅(jiān)持量力而行、盡力而為，積極化解財(cái)政收支矛盾，統(tǒng)籌做好年度之間財(cái)力安排，騰出更多資金用于保工資和基本民生等支出，確保財(cái)政可持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。
3. 堅(jiān)持優(yōu)化支出原則。按照“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”要求，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生、促發(fā)展的安排順序，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目支出預(yù)算和政策的審核，加大對(duì)重大改革、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，確保上級(jí)和區(qū)委區(qū)政府重大決策部署有效落實(shí)。
4. 堅(jiān)持提質(zhì)增效原則。積極推行預(yù)算績(jī)效全過(guò)程管理，構(gòu)建全方位預(yù)算績(jī)效管理格局，把績(jī)效管理擺在更加突出位置，注重預(yù)算績(jī)效與預(yù)算編制的有機(jī)結(jié)合，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，切實(shí)做到花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)。清理整合財(cái)政專項(xiàng)資金，嚴(yán)格執(zhí)行存量資金回收各項(xiàng)規(guī)定，更加有效配置財(cái)政資源。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)，最大限度發(fā)揮資金使用效益。
（二）一般公共預(yù)算收支預(yù)算草案
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入8.85億元，加：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1.49億元，調(diào)入資金2.98億元，區(qū)本級(jí)可支配收入合計(jì)13.32億元。
按照收支平衡的原則，2021年一般公共預(yù)算支出安排13.32億元。（附表五）
（三）政府性基金收支預(yù)算草案
政府性基金收入預(yù)算安排6.8億元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入6.54億元。加：非標(biāo)專項(xiàng)債券額度2.42億元，收入合計(jì)9.22億元。
按照政府性基金“先收后支、以收定支、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，2021年政府性基金支出預(yù)算安排6.24億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3.56億元，非標(biāo)專項(xiàng)債安排的支出2.42億元。政府性基金調(diào)出預(yù)算安排2.98億元，支出合計(jì)9.22億元。（附表六）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算草案
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排4.09億元；
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排3.74億元。（附表七）
三、2021年財(cái)政主要工作
2021年，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展理念為指引，扶持重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極培育新增財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，保障民生支出和重點(diǎn)支出需求，努力化解疫情及大規(guī)模減稅降費(fèi)帶來(lái)的影響。
（一）繼續(xù)落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
繼續(xù)發(fā)揮政府投資引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情對(duì)地方財(cái)力的持續(xù)影響，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，繼續(xù)落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)等財(cái)稅優(yōu)惠政策，發(fā)揮財(cái)政資金和政策的杠桿作用，支持重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新格局。繼續(xù)安排“1+N”產(chǎn)業(yè)扶持資金1億元，聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)，精準(zhǔn)扶持制造業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展，提高資金使用效益，幫助企業(yè)紓困解難。持續(xù)化解民企“融資難、融資貴”等痛點(diǎn)問(wèn)題，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力，培植壯大地方財(cái)源，全力服務(wù)“六穩(wěn)”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和穩(wěn)定增長(zhǎng)。大力實(shí)施金融招商引資，持續(xù)舉辦重點(diǎn)項(xiàng)目銀企對(duì)接等活動(dòng)，著力發(fā)揮中長(zhǎng)期貸款對(duì)投資的拉動(dòng)作用。加快融入杭州都市圈和長(zhǎng)三角一體化步伐，推動(dòng)建立綠色金融服務(wù)體系，鼓勵(lì)金融支持節(jié)能環(huán)保、新能源新材料、循環(huán)再生資源利用等綠色產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目，為綠色經(jīng)濟(jì)注入“金融活水”。認(rèn)真研究國(guó)家支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展等政策，及時(shí)研判中央、省出臺(tái)的重要政策措施要求，特別是中央直達(dá)資金有關(guān)機(jī)制，重點(diǎn)圍繞“三重一創(chuàng)”、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等方面，力爭(zhēng)全年對(duì)上爭(zhēng)取各類資金8.5億元。
（二）持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入，著力提升民生保障水平
落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善相協(xié)調(diào)，以“幼有善育、學(xué)有優(yōu)教、勞有厚得、病有良醫(yī)、老有頤養(yǎng)、住有宜居、弱有眾扶”為目標(biāo)，著重突出財(cái)政“公共性”特征，加大落實(shí)向教育、醫(yī)療、社保等民生領(lǐng)域傾斜力度，按照保基本、促公平、可持續(xù)的原則，助力構(gòu)建更加優(yōu)質(zhì)均衡的公共服務(wù)體系。2021年，區(qū)本級(jí)安排十三類民生支出9.4億元，占區(qū)本級(jí)支出比重達(dá)71%。一是支持優(yōu)先發(fā)展教育，區(qū)本級(jí)安排教育支出1.9億元，較上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)21%，支持教育優(yōu)質(zhì)提升，持續(xù)完善教育基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，加快全國(guó)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區(qū)創(chuàng)建，支持西溪南鄉(xiāng)村學(xué)校幼兒園區(qū)建設(shè)，全力支持增學(xué)位、提質(zhì)量、促均衡；落實(shí)義務(wù)教育階段生均撥款標(biāo)準(zhǔn)、切實(shí)加強(qiáng)同工同酬經(jīng)費(fèi)保障力度。二是推進(jìn)健康徽州建設(shè)，區(qū)本級(jí)安排衛(wèi)生和健康支出0.6億元，較上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)16%，全力支持推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)等各項(xiàng)工作開展；支持推進(jìn)重點(diǎn)疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目發(fā)展；穩(wěn)步推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，加強(qiáng)基層衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)；落實(shí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、計(jì)劃生育困難家庭補(bǔ)助等各項(xiàng)保障政策，共享公共衛(wèi)生服務(wù)改革成果。三是完善社會(huì)保障和就業(yè)體系，區(qū)本級(jí)安排社會(huì)保障和就業(yè)支出0.9億元，較上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)1%，繼續(xù)推進(jìn)多層次社會(huì)保障體系建設(shè)，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助政策以及行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度；落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人、特困人員等福利政策；不折不扣做好退役士兵安置等退役軍人服務(wù)保障工作；支持實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)，確保老有頤養(yǎng)、弱有眾扶。四是促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的總目標(biāo)，區(qū)本級(jí)繼續(xù)安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金1200萬(wàn)元、扶貧資金900萬(wàn)元、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金464萬(wàn)元，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，支持村莊改善人居環(huán)境、升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施，提升廣大農(nóng)村群眾幸福感和獲得感；持續(xù)加大鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財(cái)政投入力度，因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步深化農(nóng)村改革，夯實(shí)全區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力。
（三）牢固樹立政府過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)決壓縮一般性支出
將過(guò)緊日子作為編制預(yù)算長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，持續(xù)深化零基預(yù)算改革，打破支出結(jié)構(gòu)固化僵化格局，根據(jù)實(shí)際需要和財(cái)力水平科學(xué)核定預(yù)算。堅(jiān)持以收定支，“盡力而為、量力而行、量財(cái)辦事”，審慎出臺(tái)新增支出政策。積極穩(wěn)妥編制2021年收支預(yù)算，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，繼續(xù)壓減一般性支出，降低行政運(yùn)行成本，統(tǒng)籌安排財(cái)力，優(yōu)先保障“三?！敝С?。2021年，一般性支出再壓減5%以上、非急需非剛性支出再壓減10%以上。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，按照“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”的預(yù)算管理要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障黨中央、國(guó)務(wù)院和省市區(qū)黨委政府的重大決策部署，把有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上，做到支出安排與事業(yè)發(fā)展需要、財(cái)力水平相適應(yīng)，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。
（四）深入推進(jìn)預(yù)算制度改革，切實(shí)提升財(cái)政管理效能
一是貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)精神，進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，深化預(yù)算編制執(zhí)行改革，繼續(xù)提高年初部門預(yù)算到位率，鞏固強(qiáng)化預(yù)算管理主體責(zé)任，健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系,深化中期財(cái)政規(guī)劃管理。二是牢固樹立零基預(yù)算、綜合預(yù)算、績(jī)效預(yù)算理念，優(yōu)化財(cái)政資源配置，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。強(qiáng)化預(yù)算管理約束機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效評(píng)價(jià)、審計(jì)查出問(wèn)題與預(yù)算安排掛鉤。全力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入到預(yù)算管理中，推進(jìn)建立事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，完善績(jī)效目標(biāo)管理，編制部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置將作為預(yù)算安排的前置條件，整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)隨年初預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，節(jié)約行政成本，硬化責(zé)任約束，做到花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)。三是加強(qiáng)預(yù)算管理一體化改革及政策研究，按省市統(tǒng)一部署推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)改革工作，全力推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，構(gòu)建項(xiàng)目全生命周期預(yù)算管理機(jī)制。四是不斷完善國(guó)有資產(chǎn)管理，加快建立完善國(guó)資國(guó)企監(jiān)管制度體系，支持區(qū)屬國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。深入落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度，健全資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)權(quán)登記工作機(jī)制，夯實(shí)、細(xì)化國(guó)有資產(chǎn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。健全政府資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑調(diào)撥機(jī)制，鼓勵(lì)大型設(shè)備、政府辦公用房、公共服務(wù)用房等資產(chǎn)共用共享。規(guī)范全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置、處置行為，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全和完整。
各位代表！2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍之年，做好2021年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大代表的指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽(tīng)取政協(xié)委員的意見(jiàn)建議，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為加快建設(shè)富裕和諧美麗現(xiàn)代化新徽州提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障和體制機(jī)制支撐,全力以赴確?！笆奈濉绷己瞄_局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨一百周年！
