（安徽?。╆P(guān)于黃山市徽州區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
黃山市徽州區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
——2023年1月5日在黃山市徽州區(qū)第九屆人民代表大會第二次會議上
區(qū)財政局局長 周國兵
各位代表：
受徽州區(qū)人民政府委托，向大會報告黃山市徽州區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，是進入全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍新征程的重要一年。一年來，全區(qū)上下在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，充分發(fā)揮宏觀調(diào)控職能作用，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，深化改革開放；大力組織收入，大力調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力保障重點支出需要，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局做出了積極的努力。
（一）2022年預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財政體制，2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成100235萬元，加：上級轉(zhuǎn)移支付收入55976萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入13477萬元，上年結(jié)余3207萬元，政府性基金調(diào)入資金25576萬元，其他調(diào)入資金5000萬元，收入合計203471萬元。
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成181280萬元，較上年減支2367萬元，下降1.3%，加：上解上級支出4600萬元，債券還本支出12976萬元，支出合計198856萬元。
收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4615萬元。（附表一、附表二）
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成73577萬元，其中：土地出讓金收入完成70370萬元，加：上級轉(zhuǎn)移支付收入5668萬元，上年結(jié)余850萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入48149萬元，收入合計128244萬元。
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成86169萬元，其中：土地出讓金支出完成42455萬元，新增專項債券支出32200萬元，加：調(diào)出資金25576萬元，債券還本支出15949萬元，支出合計127694萬元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余550萬元。（附表三）
3.社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入完成71293萬元，較上年增收19082萬元，增長36.55%。
2022年，全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出完成57011萬元，較上年減支14392萬元，下降20.16%。
2022年社會保險基金預(yù)算本年收支結(jié)余14282萬元，年末滾存結(jié)余44883萬元。（附表四）
4. 國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成120萬元，加：上級轉(zhuǎn)移支付收入2萬元，上年結(jié)余3萬元，收入合計125萬元。
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成123萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2萬元。（附表五）
（二）2022年財政工作情況
1.促發(fā)展，全力做好增長“后盾”
一是堅決貫徹中央、省市決策部署，認真落實減稅降費政策，最大限度讓利于企，全年新增減稅降費和退稅緩稅緩費3.51億元。安排產(chǎn)業(yè)扶持資金1億元，支持民營經(jīng)濟發(fā)展，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，出臺《加快企業(yè)股改上市三年行動方案（2021—2023）》，持續(xù)服務(wù)企業(yè)上市掛牌。二是扎實推進“政銀擔(dān)”“稅融通”業(yè)務(wù)，加大擔(dān)保降費獎補和風(fēng)險補償力度，全年完成政銀擔(dān)8.5億元，稅融通4.8億元，精準發(fā)力緩解中小企業(yè)融資難、融資貴問題，為企業(yè)提供低成本、快便捷的金融服務(wù)。三是繼續(xù)強化金融服務(wù)實體經(jīng)濟工作力度。全年全區(qū)金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 140.57億元，同比增速20.6%；各項貸款余額148.2億元，較年初增加44.4億元，同比增長42.7%；存貸比105.4%。銀企對接承諾類項目到位資金32.29億元，履約率100%，直接融資達2.5億元。
2.保民生，精心描繪和諧“畫卷”
一是進一步樹牢過緊日子思想。根據(jù)中央和省市要求，及時出臺《進一步厲行節(jié)約堅持過緊日子的若干舉措》，督促部門按要求壓縮“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費等一般性支出。進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，動態(tài)開展財政存量資金盤活，全年收回存量資金12743萬元，壓減一般性支出3086萬元，圍繞區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，全力保障暖民心、微改造精提升、打造最干凈城市等重點工作資金需要。二是切實保障和改善民生。2022年，我區(qū)20項民生實事完成投資14133萬元，占投資計劃的103.4%。10項暖民心行動完成投資9067萬元，綜合進度指數(shù)達100%，38項省監(jiān)測指標(biāo)均超額完成年度目標(biāo)。民生工程考核連續(xù)7年蟬聯(lián)全市第一，人民群眾獲得感、幸福感不斷提升。
3.強協(xié)作，共同做大財政“蛋糕”
一是抓好財政收入管理。加強財政、稅務(wù)、資規(guī)、法院等部門綜合治稅，及時傳遞共享企業(yè)破產(chǎn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等涉稅信息，加強協(xié)稅護稅和欠稅清繳工作，共征收低效土地處置稅收約6000萬元、清欠稅款約2000萬元。二是抓好對上爭取。加強項目謀劃和對上爭取工作，建立完善對上爭取項目庫，爭取均衡性轉(zhuǎn)移支付、生態(tài)保護區(qū)、革命老區(qū)等資金份額，緊盯鄉(xiāng)村振興、老舊小區(qū)改造、新安江流域生態(tài)保護等重點領(lǐng)域，全年完成對上爭資10億元，其中轉(zhuǎn)移支付6.16億元。
4.夯基礎(chǔ)，力促資金使用“高效”
一是深化預(yù)算管理改革。出臺《徽州區(qū)全面實施零基預(yù)算改革方案》，按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。加強財政資金統(tǒng)籌，清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，積極盤活政府存量資金資產(chǎn)，兜牢“三保”底線，全力做好區(qū)委區(qū)政府重大決策部署資金保障。二是強化專項監(jiān)督檢查。2022年持續(xù)開展內(nèi)控制度、“三公”經(jīng)費、預(yù)決算公開等專項檢查工作。充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能作用，促進單位財務(wù)管理水平提升，進一步規(guī)范權(quán)力運行，提高財政資金使用安全。三是深化預(yù)算與績效管理的融合。強化事前績效評估，落實新出臺重大政策、新增重大項目事前績效評估全覆蓋；強化績效目標(biāo)管理，將績效目標(biāo)作為項目入庫和預(yù)算安排的前置條件，實現(xiàn)績效目標(biāo)與預(yù)算同步申報、同步審核、同步批復(fù)、同步公開；強化績效運行監(jiān)控管理，開展績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”，實施部門整體和項目支出績效監(jiān)控全覆蓋；強化績效評價管理，健全完善單位自評、部門評價和財政評價多層次績效評價體系。
各位代表，2022年徽州區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財政支出保障堅強有力，財政管理科學(xué)化精細化水平持續(xù)提升。這些成績的取得，是區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督、是全區(qū)各部門共同努力的結(jié)果。在肯定成績的同時, 我們也清醒地認識到，財政工作中仍然存在一些不容忽視的問題：一是我區(qū)財源基礎(chǔ)薄弱，財政增收的壓力有增無減；二是財政剛性支出快速增長，財政收支矛盾突出；三是財政績效管理機制不夠完善，與科學(xué)化、精細化管理要求還有差距，等等。對此，我們將高度重視、認真對待，采取有效措施加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。做好今年的財政工作，堅決貫徹落實中央和省市區(qū)委決策部署，對促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定，具有十分重要的意義。
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認真落實區(qū)委工作部署，科學(xué)精準編好2023年預(yù)算。
2023年預(yù)算編制的基本原則：牢固樹立以政領(lǐng)財、以財輔政理念，堅持量入為出，全面實施零基預(yù)算改革，加強財政資金統(tǒng)籌，強化預(yù)算對黨中央、國務(wù)院及各級黨委、政府重大決策部署的保障能力；堅持節(jié)儉過緊日子，各項支出精打細算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴控一般性支出；堅持創(chuàng)新方式，推動有效市場與有為政府更好結(jié)合，深化預(yù)算績效管理，提高財政資金配置效益和使用效率；堅持防范風(fēng)險，加強地方政府債務(wù)管理，積極化解財政收支矛盾，確保預(yù)算平衡可持續(xù)；堅持依法理財，嚴格貫徹預(yù)算法及其實施條例，規(guī)范預(yù)算編制，嚴格預(yù)算執(zhí)行，加強財政監(jiān)督，為加快建設(shè)現(xiàn)代化美好徽州提供堅實財政保障。
（二）一般公共預(yù)算收支預(yù)算草案
按照現(xiàn)行財政體制，2023年區(qū)級一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排105000萬元，加：上級轉(zhuǎn)移支付補助35059萬元，調(diào)入資金36003萬元，區(qū)本級可支配收入合計176062萬元。
按照收支平衡的原則，2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排 176062萬元。（附表六）
（三）政府性基金收支預(yù)算草案
2023年區(qū)級政府性基金預(yù)算收入預(yù)算安排89597萬元。其中：土地出讓金收入86517萬元。加：專項債收入60000萬元，上級轉(zhuǎn)移支付補助2820萬元，其他調(diào)入資金1000萬元，收入合計153417萬元。
按照政府性基金“先收后支、以收定支、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算安排127414萬元，其中：土地出讓金安排的支出56611萬元，專項債支出60000萬元。政府性基金調(diào)出預(yù)算安排26003萬元，支出合計153417萬元。（附表七）
（四）社會保險基金收支預(yù)算草案
2023年社會保險基金預(yù)算收入預(yù)算安排65798萬元；
2023年社會保險基金預(yù)算支出預(yù)算安排57572萬元。（附表八）
（五）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算草案
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算安排180萬元；
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算安排180萬元。（附表九）
三、2023年財政主要工作
（一）發(fā)揮金融職能，多措并舉促發(fā)展
一是緊抓北交所成立和資本市場發(fā)展契機，進一步做好“四千工程”駐企服務(wù)，優(yōu)化企業(yè)上市協(xié)調(diào)溝通機制；對優(yōu)質(zhì)企業(yè)進一步精分篩選、分類指導(dǎo)，完善企業(yè)掛牌上市梯隊，重點助推新遠、谷捷等企業(yè)首發(fā)上市，全力掃除本地企業(yè)上市障礙；積極推動企業(yè)掛牌“新三板”和省股權(quán)交易中心，建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，形成資金洼地，吸引資本集聚。二是加大對科技創(chuàng)新、小微企業(yè)、綠色發(fā)展的金融支持力度，完善金融風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機制，及時掌握信息、把握處置時機，強化政府、銀行、企業(yè)協(xié)調(diào)合作，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險。支持保險業(yè)金融機構(gòu)擴寬業(yè)務(wù)范圍，持續(xù)提升非車險業(yè)務(wù)比重，進一步提升企業(yè)財產(chǎn)保險意識，降低企業(yè)財產(chǎn)損失風(fēng)險；積極引導(dǎo)區(qū)融資擔(dān)保公司為民營企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。三是繼續(xù)安排產(chǎn)業(yè)扶持資金1億元，減少財政直補，綜合運用財政貼息貼費、政府引導(dǎo)基金等創(chuàng)新方式，引導(dǎo)金融資本、社會資金投入，推動有效市場與有為政府更好結(jié)合。
（二）強化財源建設(shè)，全力以赴抓收入
一要突出“強征管”、“挖潛力”、“重質(zhì)量”。在強征管上，要緊緊圍繞全年預(yù)算目標(biāo)，進一步強化各征管部門目標(biāo)責(zé)任，突出稅務(wù)部門征收主力軍作用，及時分解任務(wù)，加強協(xié)調(diào)聯(lián)系，調(diào)動一切積極因素，加大綜合治稅力度；在挖潛力上，進一步加強建筑業(yè)、服務(wù)等服務(wù)行業(yè)稅收征管，抓大不放小，做到應(yīng)收盡收；在重質(zhì)量上，堅持擴張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，既要嚴征管，又要不折不扣落實好減免稅費政策。加大土地出讓工作力度，促進各項收入及時足額入庫。二要千方百計對上爭取。進一步加大政策性資金和轉(zhuǎn)移支付資金爭取力度，多渠道拓展收入來源，全年對上爭資達10億元以上，為經(jīng)濟發(fā)展提供堅實的財力保障。
（三）加大資金投入，突出重點保民生
區(qū)本級安排十三類民生支出12.64億元，占區(qū)本級支出比重達71.8%。教育支出2.4億元，較上年預(yù)算數(shù)增長7.7%；科學(xué)技術(shù)支出0.3億元，較上年預(yù)算數(shù)增長16.7%；社會保障和就業(yè)支出 1.7億元，較上年預(yù)算數(shù)增長1.5 %；農(nóng)林水支出2億元，較上年預(yù)算數(shù)增長9%。把“基本民生”放在優(yōu)先保障位置，確?！叭ＶС觥鳖A(yù)算足額保障到位。進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，精準高效投入，重點投向推動高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等關(guān)鍵領(lǐng)域，發(fā)揮財政資金對重點項目的支撐作用。保持鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展等涉農(nóng)資金穩(wěn)步增長，進一步深化農(nóng)村改革，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力。
（四）深化財政改革，加強管理提水平
深化細化部門預(yù)算，探索經(jīng)驗，擴大范圍，提高部門預(yù)算的科學(xué)性和透明度，著力打造陽光財政。進一步加強結(jié)余資金和專戶管理，牢固樹立長期過緊日子的思想，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費，“三公”經(jīng)費只減不增。認真開展財政監(jiān)督和專項檢查，加大財政投資評審力度，進一步實現(xiàn)節(jié)約增效。完善國有資產(chǎn)管理體制，加強對國有資產(chǎn)的整體規(guī)劃、調(diào)控和管理，不斷提高國有資產(chǎn)的運營質(zhì)量和效益。防控財政風(fēng)險，加強政府債務(wù)分析預(yù)警，實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展。
（五）加強自身建設(shè)，規(guī)范行為優(yōu)服務(wù)
牢固樹立“為公理財、為民服務(wù)”的宗旨，按照“服務(wù)周到、廉潔高效、方便快捷”的要求，不斷規(guī)范工作行為。強化干部教育培訓(xùn)工作，全面提高干部政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平。加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高開展調(diào)查研究的水平，增強解決突出問題、服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展的能力。
各位代表，2023年，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，以更加昂揚的斗志、更加務(wù)實的作風(fēng)，積極開源節(jié)流，確保全年預(yù)算目標(biāo)實現(xiàn)，為加快建設(shè)創(chuàng)新集聚產(chǎn)業(yè)多元的高能級新城區(qū)、打造宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村新樣板，奮力開創(chuàng)現(xiàn)代化新徽州建設(shè)新局面不懈奮斗！
