（安徽?。╆P(guān)于黃山市黃山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于黃山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月19日在黃山區(qū)第八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
黃山區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 張志武
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)建議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是確保實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年目標(biāo)，為第二個(gè)百年目標(biāo)打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年。一年來(lái)，全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話指示精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會(huì)、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，落實(shí)積極財(cái)政政策，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、服務(wù)落實(shí)“六保”任務(wù)，較好地完成了區(qū)八屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)。
因市區(qū)、區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）結(jié)算尚未完成，預(yù)計(jì)全區(qū)及區(qū)本級(jí)財(cái)政收支情況如下：
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入102645萬(wàn)元，占年初預(yù)算的96.8%比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)2.3%，稅比較上年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)；一般公共預(yù)算支出221268萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)下降1.2%。
全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入 102645萬(wàn)元，稅收返還和省、市補(bǔ)助收入109515萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19163萬(wàn)元，上年專項(xiàng)結(jié)余2270萬(wàn)元，調(diào)入資金9733萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金474萬(wàn)元，收入總額243800萬(wàn)元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出221268萬(wàn)元，上解支出493萬(wàn)元，債務(wù)還本支出 16544萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33萬(wàn)元，支出總額238338萬(wàn)元;年終滾存結(jié)余并結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5462萬(wàn)元。全年財(cái)政預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入87449萬(wàn)元（含黃山太平經(jīng)開(kāi)區(qū)，下同），占年初預(yù)算的99.3%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)4.8%；區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出197606萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)下降0.7%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入87449萬(wàn)元，稅收返還和省、市補(bǔ)助收入109515萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入4176萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19163萬(wàn)元，調(diào)入資金9733萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金474萬(wàn)元，上年專項(xiàng)結(jié)余2270萬(wàn)元，收入總額232780萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出197606萬(wàn)元，上解支出493萬(wàn)元，區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出12642萬(wàn)元，債務(wù)還本支出 16544萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33萬(wàn)元，支出總額227318萬(wàn)元；年終滾存結(jié)余并結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5462萬(wàn)元。全年財(cái)政預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入85306萬(wàn)元，占年初預(yù)算的68%，比上年實(shí)績(jī)下降33.2%。政府性基金預(yù)算支出134640萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)17.9%。
政府性基金收支平衡情況：當(dāng)年政府性基金收入85306萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)追加14649萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36253萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6957萬(wàn)元，收入總額143165萬(wàn)元；當(dāng)年政府性基金支出 134640萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1053萬(wàn)元，調(diào)出資金5000萬(wàn)元，支出總額140693萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2472萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入37470萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100.3%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)12%。其中：保險(xiǎn)繳費(fèi)收入18950萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入17969萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移等其他收入551萬(wàn)元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出32814萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)下降3.8%。當(dāng)年收支結(jié)余4656萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余34491萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是為全面反映社會(huì)保險(xiǎn)基金的收入、支出和結(jié)余情況，將原按國(guó)庫(kù)口徑社保基金收支調(diào)整為全口徑社?；鹗罩?。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算執(zhí)行情況
我區(qū)2020年未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，年度執(zhí)行中省財(cái)政下達(dá)2020年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央和省級(jí)補(bǔ)助資金3萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)安排國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出3萬(wàn)元，全年收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)限額及余額情況
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定我區(qū)2020年政府債務(wù)限額271864萬(wàn)元，比上年增加37237萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額152890萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額118974萬(wàn)元。2020年我區(qū)地方政府債務(wù)余額為250032萬(wàn)元，其中:一般債務(wù)135259萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)114773萬(wàn)元，均控制在債務(wù)限額以內(nèi)。2020年新增一般債券1646萬(wàn)元，專項(xiàng)用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、醫(yī)院化債；新增專項(xiàng)債券35200萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)到具體項(xiàng)目分別為黃山太平經(jīng)開(kāi)區(qū)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目15000萬(wàn)元，黃山區(qū)供水系統(tǒng)續(xù)建工程4000萬(wàn)元，黃山市黃山人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升工程4600萬(wàn)元，黃山市太平湖風(fēng)景區(qū)旅游綜合能力提升工程項(xiàng)目11600萬(wàn)元。
上述預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)據(jù)在市、區(qū)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）年終決算后會(huì)有所變動(dòng)，屆時(shí)，再專題向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2020年財(cái)政工作重點(diǎn)
一年來(lái)，面對(duì)疫情、汛情的雙重影響，區(qū)財(cái)政工作緊緊圍繞服務(wù)全區(qū)大局和改革發(fā)展需要，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、著力落實(shí)“六保”任務(wù)，全力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，有效應(yīng)對(duì)了疫情汛情沖擊，積極推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)和高質(zhì)量發(fā)展，有力促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（一）著力支持疫情防控，落實(shí)“六?！比蝿?wù)
支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)。堅(jiān)持人民至上、生命至上，統(tǒng)籌安排疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)671.7萬(wàn)元。建立疫情快速反應(yīng)機(jī)制，開(kāi)辟“快速通道”和“綠色通道”，疫情防控資金隨到隨撥，疫情防控物資便利化采購(gòu)。支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，投入3007.5萬(wàn)元重點(diǎn)支持應(yīng)急物資儲(chǔ)備指揮中心建設(shè)、區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急中心指揮樓、區(qū)醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室改造、中醫(yī)院服務(wù)能力提升和4個(gè)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)等項(xiàng)目建設(shè)，提升重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和救治能力。做好“六穩(wěn)”落實(shí)“六?！?。爭(zhēng)取中央財(cái)政特殊轉(zhuǎn)移支付資金7963萬(wàn)元和抗疫特別國(guó)債資金5822萬(wàn)元，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤。建立完善監(jiān)控系統(tǒng)，建立實(shí)名臺(tái)賬，穩(wěn)步推進(jìn)新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民。進(jìn)一步強(qiáng)化防汛救災(zāi)資金保障，及時(shí)撥付防汛救災(zāi)資金3468萬(wàn)元，預(yù)期兌現(xiàn)企業(yè)災(zāi)后貼息152萬(wàn)元。健全“三保”工作機(jī)制，堅(jiān)持預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫(kù)款保障“三個(gè)優(yōu)先”，切實(shí)兜牢“三保”底線。實(shí)施援企穩(wěn)崗財(cái)稅政策。全面落實(shí)《黃山區(qū)人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持中小微企業(yè)及文化和旅游企業(yè)共渡難關(guān)的政策措施的通知》等相關(guān)規(guī)定，兌現(xiàn)文旅企業(yè)困難補(bǔ)助100萬(wàn)元，疫情期間企業(yè)購(gòu)置設(shè)備補(bǔ)貼943萬(wàn)元，對(duì)承租國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)性用房或產(chǎn)權(quán)為行政事業(yè)單位房產(chǎn)的中小微企業(yè)（含個(gè)體工商戶）免收3個(gè)月房租144.54萬(wàn)元。健全疫情防控期間就業(yè)保障政策，加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支持力度，落實(shí)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減免政策，積極引導(dǎo)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。啟動(dòng)臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制，做好困難群體兜底保障。
（二）著力實(shí)施積極財(cái)政政策，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展
減稅降費(fèi)政策落實(shí)落地。不折不扣落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化階段性政策與制度性安排相結(jié)合，重點(diǎn)減輕中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和困難行業(yè)企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，全年累計(jì)減免稅收27035萬(wàn)元、社保費(fèi)4728萬(wàn)元。落實(shí)增值稅留抵退稅政策，全年退稅3186萬(wàn)元，緩解企業(yè)資金壓力。有效支持經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)“一湖四門”協(xié)調(diào)發(fā)展，支持經(jīng)開(kāi)區(qū)打造特色園區(qū)，謀劃專項(xiàng)債項(xiàng)目。發(fā)揮財(cái)政資金激勵(lì)導(dǎo)向作用，統(tǒng)籌安排高層次人才引進(jìn)專項(xiàng)資金100萬(wàn)元。出臺(tái)工業(yè)技改、文旅企業(yè)投資激勵(lì)補(bǔ)助政策，推動(dòng)符合條件的新建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)。支持落實(shí)開(kāi)放發(fā)展戰(zhàn)略，撥付資金411.6萬(wàn)元，兌現(xiàn)出口信用保險(xiǎn)補(bǔ)貼等外貿(mào)促進(jìn)政策。安排支持流通業(yè)、電子商務(wù)等內(nèi)貿(mào)資金437萬(wàn)元，實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，推動(dòng)消費(fèi)回升。繼續(xù)安排1000萬(wàn)元專項(xiàng)資金，支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)安徽省財(cái)稅優(yōu)惠事項(xiàng)清單，安排新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)刻制公章經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。投入資金593萬(wàn)元，推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌安排1560萬(wàn)元，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。整合各項(xiàng)資金支持農(nóng)村公益事業(yè)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。對(duì)上爭(zhēng)取對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用明顯。積極擴(kuò)大有效投資，緊抓中央擴(kuò)大專項(xiàng)債券發(fā)行規(guī)模和扶持新基建投資政策機(jī)遇，謀實(shí)謀細(xì)非標(biāo)債項(xiàng)目，累計(jì)申報(bào)非標(biāo)債項(xiàng)目9個(gè)，成功入庫(kù)項(xiàng)目8個(gè)，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)率達(dá)89%，申請(qǐng)債券資金額度34.5億元，已到位資金3.52億元。落實(shí)財(cái)政貸款貼息政策，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2130萬(wàn)元、財(cái)政貼息222萬(wàn)元，支持發(fā)放專項(xiàng)再貸款3.9億元，推動(dòng)綜合融資成本下降12.3%，有效減輕企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力。
（三）著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出
支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，強(qiáng)化資金優(yōu)先保障，投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金4330.7萬(wàn)元，實(shí)施扶貧項(xiàng)目75個(gè)，聚焦“兩不愁三保障”及飲水安全突出問(wèn)題，支持推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)“十大工程”。發(fā)揮財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)作用，提升扶貧資金使用績(jī)效。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性目標(biāo)，重點(diǎn)支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。撥付水污染防治專項(xiàng)資金1760萬(wàn)元，地表水?dāng)嗝嫜a(bǔ)償資金395萬(wàn)元，新安江流域水環(huán)境生態(tài)補(bǔ)償資金1441萬(wàn)元，助推長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)修復(fù)，支持加快綠色發(fā)展。統(tǒng)籌安排農(nóng)村環(huán)境“三大革命”資金1143萬(wàn)元，完成農(nóng)村改廁2918戶，推進(jìn)農(nóng)村廁所提升和長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境。撥付松材線蟲(chóng)防控經(jīng)費(fèi)2807萬(wàn)元，為打好黃山松保衛(wèi)戰(zhàn)提供資金保障。爭(zhēng)取重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)資金5742萬(wàn)元用于促進(jìn)全區(qū)生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。扎實(shí)開(kāi)展非法金融活動(dòng)專項(xiàng)整治，健全完善地方金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)臺(tái)賬，有序清退2家P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)。切實(shí)做好防范化解風(fēng)險(xiǎn)工作，妥善化解存量，堅(jiān)決遏制增量，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。織牢民生保障網(wǎng)。全年收回存量資金4733萬(wàn)元，統(tǒng)籌優(yōu)先用于民生支出。財(cái)政十三類民生支出177600萬(wàn)元，占總支出的80.1%。按照“七有”目標(biāo)要求繼續(xù)實(shí)施33項(xiàng)民生工程（4項(xiàng)無(wú)任務(wù)），全年累計(jì)完成投資42391萬(wàn)元，撥付民生工程資金41443萬(wàn)元，其中區(qū)財(cái)政配套資金11628萬(wàn)元，建立健全養(yǎng)老、就業(yè)等多層次的社會(huì)保障體系，覆蓋面從就業(yè)人員擴(kuò)大到非就業(yè)人員，從城鎮(zhèn)居民擴(kuò)展到農(nóng)村居民。穩(wěn)步推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)制度。落實(shí)過(guò)緊日子要求。印發(fā)《關(guān)于做好嚴(yán)把關(guān)口過(guò)緊日子提高財(cái)政支出績(jī)效工作的通知》，在年初預(yù)算一般性支出已經(jīng)壓減的基礎(chǔ)上，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等進(jìn)行再壓減達(dá)127.41萬(wàn)元。強(qiáng)化預(yù)算約束，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)，加強(qiáng)支出政策財(cái)政可承受能力評(píng)估，預(yù)算執(zhí)行中原則上不出臺(tái)新增當(dāng)年支出政策，除疫情防控、自然災(zāi)害等應(yīng)急支出外，做到無(wú)大事要事急事一般不追加。
（四）著力推進(jìn)財(cái)稅體制改革，規(guī)范預(yù)算管理
繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革。貫徹落實(shí)《預(yù)算法實(shí)施條例》，將條例的新規(guī)定、新要求進(jìn)一步落實(shí)到預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程。繼續(xù)按法定時(shí)限公開(kāi)預(yù)算信息，公開(kāi)重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。完善工作機(jī)制，落實(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況制度，專項(xiàng)報(bào)告2019年度企業(yè)（不含金融企業(yè)）國(guó)有資產(chǎn)管理情況。深化國(guó)資國(guó)企改革。指導(dǎo)、督促區(qū)國(guó)資公司制定和完善了7大類74項(xiàng)公司管理制度，設(shè)立區(qū)國(guó)資公司黨委，完善公司章程，成立區(qū)國(guó)資公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，完善法人治理結(jié)構(gòu)。將黃山太平湖文化旅游有限公司等6家公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)至區(qū)國(guó)資公司，按照集中管理和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)方式，盤活政府資產(chǎn)，依規(guī)處置閑置資產(chǎn)并上繳財(cái)政。穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)家農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)工作，三年投入6600萬(wàn)元實(shí)施139個(gè)項(xiàng)目，梳理匯總相關(guān)機(jī)制文件28個(gè)，總結(jié)推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)15條。有效促進(jìn)集體經(jīng)濟(jì)和農(nóng)民雙增收，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村管理服務(wù)和生態(tài)文明雙治理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理。成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》《黃山區(qū)政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理實(shí)施方案》，啟動(dòng)事前績(jī)效評(píng)估和財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算執(zhí)行限時(shí)制度，繼續(xù)實(shí)行政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用和區(qū)鄉(xiāng)統(tǒng)編預(yù)算編制方式，優(yōu)化財(cái)政金融事務(wù)資源配置，逐步推進(jìn)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試點(diǎn)改革。
（五）著力強(qiáng)化審查監(jiān)督管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律
堅(jiān)持防范資金風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)開(kāi)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理、“小金庫(kù)”清查等專項(xiàng)整治工作。堅(jiān)持推動(dòng)系統(tǒng)建設(shè)，完善豐富預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，定期向人大推送政府預(yù)算、部門預(yù)算、財(cái)政收支月報(bào)、財(cái)政政策、財(cái)政評(píng)價(jià)報(bào)告等信息。積極推動(dòng)預(yù)算評(píng)審論證方式由財(cái)政一家向人大、審計(jì)及專家廣泛參與轉(zhuǎn)變，預(yù)算審查內(nèi)容由收支平衡向支出政策及項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)變，為“錢袋子”加上“安全鎖”。編制關(guān)于提請(qǐng)審議2020年地方政府債務(wù)限額和區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案，依法提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。做好服務(wù)人大代表工作，主動(dòng)征求并積極采納人大代表的意見(jiàn)建議，及時(shí)報(bào)告財(cái)政重點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)亮點(diǎn)，保障人大代表對(duì)財(cái)政預(yù)算工作的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地看到財(cái)政工作存在的矛盾和問(wèn)題，主要表現(xiàn)為：財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定增收壓力加大，財(cái)源建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)；重點(diǎn)保障領(lǐng)域支出剛性增長(zhǎng)，對(duì)土地出讓金的依賴程度較高，收支矛盾較為突出；部分單位預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，有的專項(xiàng)資金支出效益不高、支出進(jìn)度慢，資金使用績(jī)效意識(shí)有待進(jìn)一步提高；厲行節(jié)約、勤儉辦事意識(shí)需進(jìn)一步增強(qiáng)，完善財(cái)務(wù)管理制度、加強(qiáng)單位內(nèi)控管理責(zé)任還需進(jìn)一步落實(shí)等等。我們將高度重視這些問(wèn)題，采取積極措施，逐步予以解決。同時(shí)，我們衷心地懇請(qǐng)各位代表、委員提出寶貴意見(jiàn)和建議，一如既往地對(duì)財(cái)政工作給予理解、支持和指導(dǎo)。
三、2021年財(cái)政預(yù)算編制情況
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，財(cái)政工作知重負(fù)重、起而行之，將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話指示精神，按照區(qū)六屆五次黨代會(huì)的總體部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，大力提質(zhì)增效實(shí)施積極的財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)美麗中國(guó)先行區(qū)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃
全區(qū)一般公共預(yù)算收入107800萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)5%。根據(jù)現(xiàn)行體制，全區(qū)一般公共預(yù)算收入107800萬(wàn)元，加稅收返還和上級(jí)補(bǔ)助收入72643萬(wàn)元，加調(diào)入資金30萬(wàn)元,加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33萬(wàn)元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17608萬(wàn)元，減專項(xiàng)上解542萬(wàn)元，減債務(wù)還本支出18603萬(wàn)元，全年可用財(cái)力178969萬(wàn)元。按照收支平衡原則，安排一般公共預(yù)算支出178969萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5462萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出為184431萬(wàn)元，剔除上級(jí)提前通知一般及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付數(shù)因素，較上年預(yù)算下降17.7%。下降原因是為規(guī)范收支管理，2021年將補(bǔ)助國(guó)資公司收購(gòu)或儲(chǔ)備土地發(fā)生的相關(guān)支出列入政府性基金（出地出讓金）支出，故本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出總額較上年減少。
（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入92420萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)5.7%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入92420萬(wàn)元，加稅收返還和上級(jí)補(bǔ)助收入72643萬(wàn)元，加調(diào)入資金30萬(wàn)元，加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33萬(wàn)元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17608萬(wàn)元，加鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入3267萬(wàn)元，減區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出8887萬(wàn)元，減專項(xiàng)上解支出542萬(wàn)元，減債務(wù)還本支出18603萬(wàn)元，全年可用財(cái)力157969萬(wàn)元。支出安排堅(jiān)持“量入為出、收支平衡”的原則，安排一般公共預(yù)算支出157969萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5462萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出163431萬(wàn)元，剔除上級(jí)提前通知一般及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付數(shù)因素，比上年預(yù)算下降18.4%。
區(qū)本級(jí)政府性基金收入100765萬(wàn)元、比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)18.1 %，按照收支平衡原則，當(dāng)年政府性基金收入100765萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入2345萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8446萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2472萬(wàn)元，減債務(wù)還本支出10777萬(wàn)元，當(dāng)年安排政府性基金預(yù)算支出103251萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入100萬(wàn)元，減調(diào)出資金30萬(wàn)元，當(dāng)年安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出70萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入41002萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)9.4%，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排36146萬(wàn)元，當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余4856萬(wàn)元，加歷年滾存結(jié)余34491萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余39347萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的編制是在省人社、稅務(wù)、財(cái)政等部門統(tǒng)一部署下實(shí)行“兩上兩下”編制，最終預(yù)算數(shù)以市批復(fù)為準(zhǔn)。
四、2021年財(cái)政主要工作
為確保實(shí)現(xiàn)2021年財(cái)政預(yù)算，我們將著重抓好以下工作：
（一）堅(jiān)持落實(shí)積極財(cái)政政策，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
突出開(kāi)源挖潛，落實(shí)“線上+線下”包保走訪服務(wù)機(jī)制，健全完善“一月一調(diào)度一通報(bào)”機(jī)制，全力培植經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能，千方百計(jì)組織財(cái)政收入。突出助企紓困，積極應(yīng)對(duì)疫情防控常態(tài)化形勢(shì)，打好減稅降費(fèi)、財(cái)政貼息和用足用好金融等財(cái)政政策組合拳。突出節(jié)流減支，嚴(yán)把關(guān)口過(guò)緊日子，大力壓減一般性支出和非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。搶抓“長(zhǎng)三角一體化”發(fā)展重大歷史機(jī)遇，支持區(qū)國(guó)資公司與杭州等實(shí)力強(qiáng)、管理規(guī)范、資源豐富的投資公司合作設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，穩(wěn)步推進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市工作。突出爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，密切跟蹤上級(jí)政策導(dǎo)向，謀深謀實(shí)項(xiàng)目庫(kù)，爭(zhēng)取項(xiàng)目評(píng)審入庫(kù)。突出盤活做優(yōu)，建立實(shí)時(shí)化清理機(jī)制，動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行，發(fā)揮財(cái)政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板、保運(yùn)行職能作用。同時(shí)，妥善化解隱性債務(wù)存量、遏制增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（二）堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展主線，培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能
堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)區(qū)，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，積極培育“高新戰(zhàn)新”“專精特新”企業(yè)，全力推進(jìn)金瑞泰公司上市進(jìn)程。大力支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，設(shè)立民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金2000萬(wàn)元，及時(shí)兌現(xiàn)招商引資和支持企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化旅游等產(chǎn)業(yè)發(fā)展；落實(shí)財(cái)政支持金融發(fā)展政策，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)民營(yíng)企業(yè)和中小微企業(yè)支持力度，更好緩解融資難融資貴問(wèn)題。做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本，拓寬主營(yíng)業(yè)務(wù)，適時(shí)組建或收購(gòu)建筑公司，完善開(kāi)發(fā)建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈條，堅(jiān)持政企分開(kāi)、政資分開(kāi)和公平競(jìng)爭(zhēng)原則，逐步推動(dòng)國(guó)企走向市場(chǎng)化服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加快推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作發(fā)展，進(jìn)一步吸引社會(huì)有效投入。持續(xù)深化“156”營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)行動(dòng)，扎實(shí)開(kāi)展政府采購(gòu)和獲得信貸提升行動(dòng)，全力推進(jìn)“四重一小”融資工作，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，幫企減負(fù)、助企發(fā)展。
（三）堅(jiān)持保障民生重點(diǎn)支出，提升群眾幸福指數(shù)
支持保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，集中支持鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)任務(wù)，加快補(bǔ)上“三農(nóng)”發(fā)展短板，推動(dòng)藏糧于地、藏糧于技落實(shí)落地，著力增加優(yōu)質(zhì)綠色農(nóng)產(chǎn)品供給。推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，安排1252萬(wàn)元用于農(nóng)村人居環(huán)境改善，提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)水平。支持堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持加強(qiáng)污染防治監(jiān)測(cè)能力建設(shè)。深入實(shí)施民生工程，加強(qiáng)建后管養(yǎng)，讓民生工程建成民心工程。支持中小學(xué)及幼兒園建設(shè)，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)投入保障政策，安排2142萬(wàn)元支持黃山一中、陽(yáng)光玉河幼兒園、小學(xué)教室采光照明設(shè)備、智慧校園、“校園安全網(wǎng)·前哨”系統(tǒng)等各類項(xiàng)目改造及建設(shè)，支持辦好人民滿意的教育。加大衛(wèi)生健康投入，保障疫情防控救治經(jīng)費(fèi)，支持醫(yī)院疾控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善疾病預(yù)防控制體系。加大農(nóng)業(yè)、文化旅游、體育傳媒、交通運(yùn)輸、退役軍人、殘疾人服務(wù)、就業(yè)和社會(huì)保障、市域社會(huì)治理等投入，持續(xù)改善人民生活。
（四）堅(jiān)持推進(jìn)財(cái)政改革，發(fā)揮財(cái)政職能作用
落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)關(guān)于加快建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度、深化預(yù)算管理制度改革的要求，扎實(shí)做好預(yù)算管理一體化建設(shè)各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算管理業(yè)務(wù)規(guī)范化和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化，全面規(guī)范預(yù)算管理，切實(shí)硬化預(yù)算約束。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍升級(jí)，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用激勵(lì)約束機(jī)制。穩(wěn)步推進(jìn)區(qū)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）相關(guān)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，調(diào)整完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制。持續(xù)深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，提高預(yù)決算信息公開(kāi)透明度。支持國(guó)資國(guó)企改革、財(cái)政電子票據(jù)管理改革、生態(tài)環(huán)境垂直管理改革等重點(diǎn)領(lǐng)域改革。完善全口徑預(yù)算管理，編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。編制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，全面準(zhǔn)確反映政府財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)行情況。
（五）堅(jiān)持聚焦預(yù)算審查監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平
進(jìn)一步落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督要求，重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展，完善預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機(jī)制，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性、有效性。建立健全重大政策和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)以及重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果隨同預(yù)決算草案報(bào)告人大制度，積極做好國(guó)有資產(chǎn)綜合報(bào)告編報(bào)工作，主動(dòng)接受人大監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)人大有關(guān)決議要求，及時(shí)報(bào)告工作安排和進(jìn)展情況，增強(qiáng)落實(shí)效果。完善服務(wù)代表委員工作，加強(qiáng)日常溝通交流。積極聽(tīng)取吸納代表委員的意見(jiàn)建議，進(jìn)一步提高建議提案辦理質(zhì)量。加大審計(jì)問(wèn)題整改力度，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，不斷提高財(cái)政保障能力和管理水平。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。讓我們?cè)趨^(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，為加快建設(shè)美麗中國(guó)先行區(qū)作出積極貢獻(xiàn)，以優(yōu)異的成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。
