（安徽?。╆P(guān)于黃山市黃山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于黃山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月6日在黃山區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
黃山區(qū)人民政府常務(wù)副區(qū)長(zhǎng) 秦國(guó)元
各位代表：
現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見建議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃開局之年，也是本屆政府任期的最后一年。一年來，全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，落實(shí)積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，較好地完成了區(qū)八屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)。
因市區(qū)、區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）結(jié)算尚未完成，預(yù)計(jì)全區(qū)及區(qū)本級(jí)財(cái)政收支情況如下：
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入108168萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100.3%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)5.4%；一般公共預(yù)算支出226348萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)2.3%。
全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入108168萬(wàn)元，稅收返還和省、市補(bǔ)助收入97644萬(wàn)元，上年專項(xiàng)結(jié)余5462萬(wàn)元，調(diào)入資金17264萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22388萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33萬(wàn)元，收入總額250959萬(wàn)元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出226348萬(wàn)元，上解支出692萬(wàn)元，債務(wù)還本支出18518萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金385萬(wàn)元，支出總額245943萬(wàn)元；年終滾存結(jié)余并結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5016萬(wàn)元。全年財(cái)政預(yù)算收支平衡。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入93496萬(wàn)元（含黃山太平經(jīng)開區(qū)，下同），占年初預(yù)算的101.2%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)6.9%；區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出205348萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)3.9%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入93496萬(wàn)元，稅收返還和省、市補(bǔ)助收入97644萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入4115萬(wàn)元，上年專項(xiàng)結(jié)余5462萬(wàn)元，調(diào)入資金17264萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22388萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33萬(wàn)元，收入總額240402萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出205348萬(wàn)元，區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出10443萬(wàn)元，上解支出692萬(wàn)元，債務(wù)還本支出18518萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金385萬(wàn)元，支出總額235386萬(wàn)元；年終滾存結(jié)余并結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5016萬(wàn)元。全年財(cái)政預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入40728萬(wàn)元，占年初預(yù)算的40.4%，比上年實(shí)績(jī)下降52.3%。政府性基金預(yù)算支出124737萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)下降7.4%。
政府性基金收支平衡情況：當(dāng)年政府性基金收入40728萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1269萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)追加4667萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2891萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入87646萬(wàn)元，收入總額137201萬(wàn)元；當(dāng)年政府性基金支出124737萬(wàn)元，債務(wù)還本支出10777萬(wàn)元，支出總額135514萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1687萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
我區(qū)2021年起開始編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入100萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入15萬(wàn)元，收入總額115萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出85萬(wàn)元，調(diào)出資金30萬(wàn)元。全年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）12165萬(wàn)元，占年初預(yù)算的169.9%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)72.5%。其中：保險(xiǎn)繳費(fèi)收入6684萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入4824萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移等其他收入657萬(wàn)元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出4452萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)7.9%。當(dāng)年收支結(jié)余7713萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余23683萬(wàn)元。需要說明的是除城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金外，其他險(xiǎn)種均實(shí)行省市級(jí)統(tǒng)籌，預(yù)算執(zhí)行情況納入省市級(jí)統(tǒng)計(jì)。
（五）地方政府債務(wù)限額及余額情況
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定我區(qū)2021年政府債務(wù)限額356596萬(wàn)元，比上年增加84732萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額158422萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額198174萬(wàn)元。2021年我區(qū)地方政府債務(wù)余額為330357萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)138715萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)191642萬(wàn)元，均控制在債務(wù)限額以內(nèi)。2021年新增一般債券2774萬(wàn)元，專項(xiàng)用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面；新增專項(xiàng)債券79200萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)到具體項(xiàng)目分別為黃山區(qū)供水系統(tǒng)續(xù)建工程3000萬(wàn)元，黃山市黃山人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升工程5400萬(wàn)元，池黃高鐵黃山西站綜合城市停車場(chǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程2000萬(wàn)元，黃山市太平湖風(fēng)景區(qū)旅游綜合能力提升工程30800萬(wàn)元，安徽黃山太平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程6000萬(wàn)元，黃山市黃山區(qū)湯口鎮(zhèn)全域旅游綜合（智慧）能力提升工程7000萬(wàn)元，黃山市黃山區(qū)全域智慧旅游交通基礎(chǔ)設(shè)施提升工程8000萬(wàn)元，黃山市黃山區(qū)公共衛(wèi)生區(qū)本級(jí)應(yīng)急能力提升工程8000萬(wàn)元，黃山市黃山區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工程4000萬(wàn)元，黃山市黃山區(qū)養(yǎng)老服務(wù)能力提升工程1400萬(wàn)元，黃山市黃山區(qū)殯儀館及城鄉(xiāng)公益性公墓建設(shè)工程1000萬(wàn)元，黃山市黃山區(qū)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程2600萬(wàn)元。
上述預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)據(jù)在市、區(qū)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）年終決算后會(huì)有所變動(dòng)，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
一是聚焦“穩(wěn)”字保運(yùn)轉(zhuǎn)，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)。全力增加財(cái)政收入，成立綜合治稅領(lǐng)導(dǎo)組，強(qiáng)化收入聯(lián)動(dòng)與分析機(jī)制，加強(qiáng)企業(yè)所得稅匯算清繳、土地增值稅清算、歷年欠稅管理等，防止跑冒滴漏現(xiàn)象發(fā)生。大力開展“雙招雙引”，著力拉動(dòng)投資增長(zhǎng)，拓展財(cái)源建設(shè)空間。全程推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。推動(dòng)建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，健全完善“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”的約束機(jī)制，有效規(guī)避財(cái)政資金使用風(fēng)險(xiǎn)，從源頭防止資金低效無(wú)效、閑置沉淀、損失浪費(fèi)。全年納入財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理監(jiān)控項(xiàng)目296個(gè)，項(xiàng)目金額79428萬(wàn)元；74個(gè)部門納入整體績(jī)效支出目標(biāo)管理。完成2020年績(jī)效自評(píng)財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目290個(gè)，項(xiàng)目金額69686萬(wàn)元；開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)13個(gè)，涉及一般公共預(yù)算資金6572萬(wàn)元。全力壓減一般性支出。按照“管得緊、控的嚴(yán)”，堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子的要求，全面清理非急需、非剛性支出，能減則減，能壓則壓，能停則停，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。全盤統(tǒng)籌謀劃資金使用，制定更為嚴(yán)格的盤活存量資金舉措，加大部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金清理力度，統(tǒng)籌盤活各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.27億元，調(diào)整用于急需資金領(lǐng)域。緊緊把握中央實(shí)施積極財(cái)政政策機(jī)遇和結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)政策措施，全年對(duì)上爭(zhēng)取10.23億元，緩釋減收增支壓力，確保財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二是聚焦“扶”字解難題，有力助企紓困。做好稅費(fèi)“減法”，不折不扣落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，按照第一時(shí)間、應(yīng)減盡減的原則釋放政策紅利，減免稅費(fèi)3.97億元，新增市場(chǎng)主體2408戶，助力中小微企業(yè)發(fā)展，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。做好獎(jiǎng)補(bǔ)“加法”，設(shè)立中小企業(yè)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元，支持民營(yíng)企業(yè)依法平等享受各項(xiàng)優(yōu)惠政策, 全年兌現(xiàn)省、市、區(qū)各項(xiàng)涉企資金2252萬(wàn)元，幫助企業(yè)解決技術(shù)攻關(guān)難題。做好金融“乘法”，圍繞“投速、投向、投量”，開展銀企對(duì)接，全面推廣“4321”新型政銀擔(dān)合作業(yè)務(wù)，全力推進(jìn)“四重一小”融資工作。全年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額114.3億元，增長(zhǎng)9.5%。以金融扶持助力企業(yè)上市，金瑞泰完成上市前股改，中發(fā)耐磨在科創(chuàng)板精選層成功掛牌。
三是聚焦“實(shí)”字提質(zhì)效，保障重點(diǎn)領(lǐng)域。有效銜接鄉(xiāng)村振興，繼續(xù)落實(shí)“三保障一補(bǔ)充”政策，發(fā)放各類保障資金1016萬(wàn)元；開展“3+N”返貧保模式，穩(wěn)步開展脫貧人口小額信貸，進(jìn)一步夯實(shí)兜底保障。安排推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目103個(gè)、資金6928萬(wàn)元，其中支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金占比近60%。持續(xù)攻堅(jiān)生態(tài)環(huán)境治理，從嚴(yán)從實(shí)抓好中央和省生態(tài)環(huán)保督察整改，爭(zhēng)取省調(diào)度資金10億元，用于太平湖生態(tài)環(huán)境治理。深入農(nóng)村人居環(huán)境整治，投入1670萬(wàn)元用于3個(gè)省級(jí)中心村、22個(gè)重點(diǎn)自然村建設(shè)，打造了一批美麗鄉(xiāng)村樣板點(diǎn)。安排財(cái)政資金1222萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)村改廁、廢棄物資源化利用、城區(qū)生活餐廚垃圾處置等項(xiàng)目，助力城鄉(xiāng)綜合環(huán)境提升。積極對(duì)上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，健全以政府債券為主體的政府舉債融資機(jī)制，保障政府投資重點(diǎn)領(lǐng)域合理建設(shè)需求，謀實(shí)謀細(xì)非標(biāo)債項(xiàng)目，累計(jì)成功申報(bào)入庫(kù)專項(xiàng)債項(xiàng)目13個(gè)，申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金額度43.73億元，已到位專項(xiàng)債券資金11.44億元，充分發(fā)揮專項(xiàng)債券擴(kuò)大有效投資、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行積極作用，區(qū)域發(fā)展后勁進(jìn)一步夯實(shí)。
四是聚焦“盼”字惠民生，提升群眾福祉。提高社會(huì)保障水平。按照“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”民生建設(shè)目標(biāo)，建立健全多層次社保體系，發(fā)放臨時(shí)救助、城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)等救助補(bǔ)貼4457萬(wàn)元，困難群體生活得到充分保障。支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排資金3553萬(wàn)元，聯(lián)動(dòng)推進(jìn)校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和教育質(zhì)量提升。完善教師收入增長(zhǎng)長(zhǎng)效機(jī)制，保障編外教師工資福利待遇和課后服務(wù)績(jī)效增量，持續(xù)提升教師群體的獲得感。加大衛(wèi)生健康投入。全年累計(jì)支出15876萬(wàn)元，村衛(wèi)生室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院軟硬件持續(xù)改善，區(qū)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升工程加快推進(jìn)，婦幼保健服務(wù)中心投入使用，全力打造健康黃山區(qū)。慎終如始抓好疫情防控工作，安排各類經(jīng)費(fèi)1271萬(wàn)元，提升應(yīng)對(duì)和處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力水平，筑牢防疫安全屏障。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)防控協(xié)同機(jī)制、責(zé)任機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。健全部門協(xié)調(diào)機(jī)制，加大對(duì)非法集資、惡意逃廢債務(wù)、網(wǎng)絡(luò)電信金融詐騙等違法犯罪活動(dòng)的懲戒力度，風(fēng)險(xiǎn)防范有力有效。
五是聚焦“強(qiáng)”字抓改革，完善體制機(jī)制。穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。開展“國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展提升年”活動(dòng)，整合國(guó)資國(guó)企資源注入?yún)^(qū)國(guó)資公司，形成“1+4”板塊運(yùn)營(yíng)模式，做大做強(qiáng)做優(yōu)國(guó)有資本。深化預(yù)算管理改革。堅(jiān)持預(yù)算績(jī)效一體化，更加突出績(jī)效導(dǎo)向，壓實(shí)部門績(jī)效管理主體責(zé)任，健全部門預(yù)算績(jī)效管理體系。推動(dòng)預(yù)算管理一體化平臺(tái)建設(shè)運(yùn)用，以系統(tǒng)化思維和信息化手段構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。實(shí)施財(cái)政電子票據(jù)管理改革。規(guī)范政府非稅收入執(zhí)收單位收費(fèi)行為和業(yè)務(wù)流程，完成國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入等非稅收入統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收工作。
2021年，我區(qū)財(cái)政收入運(yùn)行總體平穩(wěn)，支出基本得到保障。但也存在不少困難和問題，主要表現(xiàn)為：財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步突出，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)重，太平湖生態(tài)環(huán)境治理所需資金缺口較大。對(duì)此我們將高度重視，認(rèn)真制定應(yīng)對(duì)措施，逐步予以解決。同時(shí)，我們衷心地懇請(qǐng)各位代表、委員提出寶貴意見和建議，一如既往地對(duì)財(cái)政工作給予理解、支持和指導(dǎo)。
三、2022年財(cái)政預(yù)算編制情況
2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的重要一年，也是新一屆政府的起始之年。財(cái)政工作將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)、中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)安徽作出的系列重要講話指示批示，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，精準(zhǔn)實(shí)施財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為加快建設(shè)美麗中國(guó)先行區(qū)、打造高水平國(guó)際旅游目的地提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃
全區(qū)一般公共預(yù)算收入113575萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)5%。根據(jù)現(xiàn)行體制，全區(qū)一般公共預(yù)算收入113575萬(wàn)元，加稅收返還和上級(jí)補(bǔ)助收入77486萬(wàn)元，加調(diào)入資金32萬(wàn)元, 加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12306萬(wàn)元，加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金385萬(wàn)元，減專項(xiàng)上解1180萬(wàn)元，減債務(wù)還本支出13316萬(wàn)元，全年可用財(cái)力189288萬(wàn)元。按照收支平衡原則，安排一般公共預(yù)算支出189288萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5016萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出為194304萬(wàn)元，剔除上級(jí)提前通知一般及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付數(shù)因素，較上年預(yù)算增長(zhǎng)0.4%。
（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入98075萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)4.9%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入98075萬(wàn)元，加稅收返還和上級(jí)補(bǔ)助收入77486萬(wàn)元，加鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入4000萬(wàn)元，加調(diào)入資金32萬(wàn)元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12306萬(wàn)元，加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金385萬(wàn)元，減區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出11500萬(wàn)元，減專項(xiàng)上解支出1180萬(wàn)元，減債務(wù)還本支出13316萬(wàn)元，全年可用財(cái)力166288萬(wàn)元。支出安排堅(jiān)持“量入為出、收支平衡”的原則，安排一般公共預(yù)算支出166288萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5016萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出171304萬(wàn)元，剔除上級(jí)提前通知一般及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付數(shù)因素，比上年預(yù)算下降1.1%。
區(qū)本級(jí)政府性基金收入62447萬(wàn)元、比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)53.3%，按照收支平衡原則，當(dāng)年政府性基金收入62447萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入2275萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1687萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22541萬(wàn)元，減債務(wù)還本支出24465萬(wàn)元，當(dāng)年安排政府性基金預(yù)算支出64485萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入105萬(wàn)元，減調(diào)出資金32萬(wàn)元，當(dāng)年安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出73萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）8462萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)下降30.4%，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排4906萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)14.5%，當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余3556萬(wàn)元，加歷年滾存結(jié)余23683萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余27239萬(wàn)元。需要說明的是，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算由省人社、稅務(wù)、財(cái)政等部門統(tǒng)一部署，實(shí)行“兩上兩下” 編制流程，最終預(yù)算數(shù)以市批復(fù)為準(zhǔn)。
四、2022年財(cái)政主要工作
為確保實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，按照區(qū)七屆一次黨代會(huì)和區(qū)委七屆二次全會(huì)的部署，我們將著重抓好以下工作：
（一）著力在收支優(yōu)化上下功夫
把全區(qū)財(cái)政收入提質(zhì)放在更加突出的位置，千方百計(jì)保障財(cái)政高質(zhì)量運(yùn)行。實(shí)施二產(chǎn)“提質(zhì)擴(kuò)量增效”行動(dòng)計(jì)劃，主動(dòng)融入“長(zhǎng)三角一體化”戰(zhàn)略布局，大力實(shí)施“雙招雙引”，努力拓展增量稅源。加強(qiáng)收入預(yù)期管理，堅(jiān)持“兩手抓、兩促進(jìn)”，一手抓減稅降費(fèi)，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)降盡降；一手抓收入征管，做到依法征收、應(yīng)收盡收。深化綜合治稅管控，保障財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)。從嚴(yán)從緊編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20%，統(tǒng)籌和整合各類資金，積極盤活存量資金，加快結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的支出，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
（二）著力在助推發(fā)展上下功夫
常態(tài)化機(jī)制化開展“四千工程”，持續(xù)深化“放管服”改革，著力打造“四最”營(yíng)商環(huán)境，落實(shí)頂格傾聽、頂格協(xié)調(diào)、頂格推進(jìn)的工作機(jī)制，及時(shí)研究解決企業(yè)反映的突出問題，保障政策落地見效。發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，聚焦支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和促進(jìn)就業(yè)，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融資支持力度，促進(jìn)中小微企業(yè)貸款“增量、擴(kuò)面、降價(jià)”，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體動(dòng)力活力。緊盯國(guó)家重點(diǎn)支持領(lǐng)域，力爭(zhēng)申報(bào)入庫(kù)專項(xiàng)債項(xiàng)目3個(gè)，發(fā)揮政府投資撬動(dòng)作用，全面打響有效投資攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（三）著力在保障重點(diǎn)上下功夫
集中資金保障“六穩(wěn)”“六?！?，堅(jiān)決守住“三?！敝С龅拙€，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、社保、住房等群眾關(guān)心的突出問題,強(qiáng)弱項(xiàng)、提質(zhì)量，激發(fā)社會(huì)認(rèn)同感。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，健全涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長(zhǎng)效機(jī)制，確保政策落實(shí)到位、投入保障到位、機(jī)制創(chuàng)新到位、監(jiān)督管理到位、職能發(fā)揮到位，著力構(gòu)建完善財(cái)政支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策、機(jī)制。支持太平湖生態(tài)環(huán)境治理等項(xiàng)目，探索綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的可行路徑，著力提升解決短板問題的能力水平。
（四）著力在深化改革上下功夫
建立健全“邊界清晰、權(quán)責(zé)一致、運(yùn)行有序、保障有力”的財(cái)政管理體制，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、經(jīng)開區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、涵養(yǎng)財(cái)源、增收節(jié)支保平衡的積極性，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革，完成國(guó)企改革三年行動(dòng)任務(wù)，優(yōu)化區(qū)屬國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)布局，加快資產(chǎn)整合和業(yè)務(wù)拓展，壯大國(guó)有資本。全面實(shí)施績(jī)效管理，積極構(gòu)建事前、事中、事后績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推動(dòng)公共財(cái)政資源優(yōu)化配置，盡量做到少花錢、多辦事、辦實(shí)事、辦好事。
（五）著力在風(fēng)險(xiǎn)防范上下功夫
加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。聚焦社會(huì)熱點(diǎn)和保障重點(diǎn)，加強(qiáng)落實(shí)重大政策、財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，保障資金安全運(yùn)行。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。深入實(shí)施防范化解地方性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)，確保地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。強(qiáng)化落實(shí)人大審查監(jiān)督要求。認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，積極主動(dòng)接受人大監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決算決議，充分聽取意見建議。嚴(yán)格履行預(yù)算調(diào)整程序。認(rèn)真落實(shí)預(yù)算公開各項(xiàng)規(guī)定，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束。深入推進(jìn)核心崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，以制度的剛性約束，保障各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范運(yùn)行。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)守初心擔(dān)使命，奮楫揚(yáng)帆再起航，為加快建設(shè)美麗中國(guó)先行區(qū)、打造高水平國(guó)際旅游目的地作出積極貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
