（安徽?。╆P(guān)于黃山市祁門(mén)縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
祁門(mén)縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月27日在祁門(mén)縣第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 江紅娟
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將祁門(mén)縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況與主要工作
2020年，受突如其來(lái)的新冠肺炎疫情和洪澇災(zāi)害沖擊，財(cái)政運(yùn)行受到巨大挑戰(zhàn)。面對(duì)困難，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作以及艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的重要指示批示精神，緊緊圍繞縣委的工作部署，認(rèn)真落實(shí)縣十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議、縣十七屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議決定，貫徹積極的財(cái)政政策更加積極有為，落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，狠抓財(cái)政管理，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，牢牢兜住“三?！钡拙€，全年財(cái)政運(yùn)行保持總體平穩(wěn)。
（一）預(yù)算調(diào)整情況
縣十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2020年財(cái)政收支預(yù)算，由于中央新增直達(dá)資金、新增債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)移支付等收支變化，經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議和第三十六次會(huì)議審議調(diào)整。
（二）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算
全縣地方一般公共預(yù)算收入55566萬(wàn)元，完成年度預(yù)算（調(diào)整預(yù)算，下同）的99.8%，同比增長(zhǎng)6.3%。加上：稅收返還收入5412萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付收入138377萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3489萬(wàn)元、調(diào)入資金7721萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19532萬(wàn)元，收入總計(jì)為230097萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出206966萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.4%，債務(wù)還本支出16307萬(wàn)元，上解上級(jí)支出303萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3592萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年2929萬(wàn)元。
2．政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入36560萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.1%，同比增長(zhǎng)26.9%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入34803萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1%。加上：政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入9409萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27500萬(wàn)元、上年結(jié)余2319萬(wàn)元，總收入為75788萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算支出65750萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的91.5%，同比增長(zhǎng)107.7%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出31176萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.1%；棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出6800萬(wàn)元; 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出20700萬(wàn)元；調(diào)出資金3592萬(wàn)元，收支相抵，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年6446萬(wàn)元。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入25805萬(wàn)元（不含上級(jí)統(tǒng)籌險(xiǎn)種），其中保險(xiǎn)費(fèi)收入11436萬(wàn)元、各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入13277萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出（不含上級(jí)統(tǒng)籌險(xiǎn)種）20323萬(wàn)元。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余5482萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余34642萬(wàn)元。
4．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入100萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.1%；轉(zhuǎn)移支付收入2萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年102萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，以上均為快報(bào)數(shù)，最終財(cái)政決算情況，待上級(jí)財(cái)政部門(mén)決算審查并經(jīng)同級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)后，再向縣人大常委會(huì)作專(zhuān)題報(bào)告。
（三）2020年財(cái)政主要工作
1．全面落實(shí)政策對(duì)沖影響，助力企業(yè)紓困發(fā)展
一是貫徹積極財(cái)政政策更加積極有為。全面落實(shí)減稅降費(fèi)和疫情防控稅費(fèi)優(yōu)惠政策，擴(kuò)大政策紅利受益面，2020年新增減稅降費(fèi)6700萬(wàn)元，累計(jì)減免160戶(hù)中小微企業(yè)房屋租金124.06萬(wàn)元。進(jìn)一步加大財(cái)政投入強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，全面支持統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，兜牢社會(huì)民生底線。落實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，安排2100萬(wàn)元財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金，支持祁紅、電子、文旅、中醫(yī)藥四大產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)政策已經(jīng)明確的涉企項(xiàng)目資金加快兌現(xiàn)撥付。二是加大對(duì)接金融服務(wù)幫助企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)。深入實(shí)施“四送一服”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)、銀企對(duì)接會(huì)，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度；為82戶(hù)中小企業(yè)提供融資擔(dān)保5.99億元，融資擔(dān)保在保余額6.16億元；為54戶(hù)小微企業(yè)發(fā)放稅融通貸款6773萬(wàn)元，審批發(fā)放個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款178戶(hù)2652萬(wàn)元，撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息243.9萬(wàn)元，辦理“納稅信用+”信貸業(yè)務(wù)31筆3667.5萬(wàn)元。三是加快建立多層次資本市場(chǎng)鼓勵(lì)企業(yè)上市掛牌。繼續(xù)支持芯微電子上市，目前已完成股改，進(jìn)入輔導(dǎo)階段。完成祁紅發(fā)展專(zhuān)精特新板掛牌，楊樹(shù)林茶業(yè)、祁雅茶業(yè)農(nóng)業(yè)板掛牌，金富醫(yī)療科創(chuàng)板掛牌。
2．著力拓展資金籌集渠道，保障重點(diǎn)支出剛需
統(tǒng)籌財(cái)政資金社會(huì)資源保疫情防控剛需。建立資金撥付和疫情防控物資采購(gòu)便利化“綠色通道”，全年調(diào)撥資金2135萬(wàn)元，用于疫情防控支出；安排5900萬(wàn)元項(xiàng)目資金，支持公共衛(wèi)生服務(wù)和應(yīng)急救治能力提升。加強(qiáng)財(cái)源管理推進(jìn)統(tǒng)籌?！叭！敝С鰟傂?。強(qiáng)化服務(wù)市場(chǎng)主體發(fā)展，深化“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大招商引資，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和管理，切實(shí)做到應(yīng)收盡收；進(jìn)一步加大政府性基金、轉(zhuǎn)移支付等資金統(tǒng)籌利用，深度盤(pán)活財(cái)政存量資金，調(diào)整年內(nèi)不能形成支出的項(xiàng)目資金用途，優(yōu)先保障“三保”支出。加大爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金保重點(diǎn)領(lǐng)域剛需。加強(qiáng)特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國(guó)債、中央預(yù)算內(nèi)投資、抗災(zāi)救災(zāi)等財(cái)政政策研究分析，加強(qiáng)有針對(duì)性的向上爭(zhēng)取，積極申報(bào)項(xiàng)目，2020年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)財(cái)政資金12.9億元，為我縣教育、公共衛(wèi)生、社保與就業(yè)、生態(tài)環(huán)保、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、應(yīng)急救助等重點(diǎn)領(lǐng)域提供財(cái)力支撐。大力爭(zhēng)取政府債券資金保重點(diǎn)項(xiàng)目剛需。2020年累計(jì)申報(bào)入庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目總投資24.9億元，涵蓋文化旅游、醫(yī)療衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域。2020年累計(jì)發(fā)行2.75億元專(zhuān)項(xiàng)債券，是上年的4.1倍，資金到賬均在第一時(shí)間撥付到項(xiàng)目上，已形成實(shí)物工作量的支出2.49億元,支出進(jìn)度90.6%。
3．全力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)民生財(cái)政投入
壓減一般性支出，嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口。堅(jiān)持保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效，堅(jiān)持艱苦奮斗真正過(guò)“緊日子”，按照5%的比例壓減一般性支出，全年公務(wù)接待支出同比下降9%。將厲行節(jié)約作為財(cái)政財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)基本要求，嚴(yán)把每個(gè)關(guān)口，精打細(xì)算，講求績(jī)效，將每一分錢(qián)都用在刀刃上。繼續(xù)加大民生投入，提升群眾幸福感。嚴(yán)格落實(shí)新增財(cái)政資金直達(dá)基層直接惠企利民，直達(dá)資金主要安排用于民生保障支出，2020年，財(cái)政民生支出168356萬(wàn)元，比上年增加支出6142萬(wàn)元，民生支出占總支出比重81.3%。33項(xiàng)民生工程累計(jì)投資6.1億元，完成年度投資計(jì)劃的103.8%，其中縣級(jí)預(yù)算安排資金1.08億元。整合安排民生工程管護(hù)資金2908萬(wàn)元，十件惠民實(shí)事投資2349萬(wàn)元，普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障著力推動(dòng)解決群眾關(guān)心關(guān)注的切身利益問(wèn)題。
4．聚集財(cái)稅政策財(cái)政資金，精準(zhǔn)助力脫貧攻堅(jiān)
聚焦打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，落實(shí)地方財(cái)政收入增量的10%、盤(pán)活存量資金可統(tǒng)籌部分50%以上用于脫貧攻堅(jiān)政策，統(tǒng)籌新增債券資金安排，2020年累計(jì)投入扶貧資金4812萬(wàn)元，其中縣級(jí)財(cái)政資金配套安排1290萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)27.1%。堅(jiān)持從“抗疫情、補(bǔ)短板、促攻堅(jiān)”出發(fā)，財(cái)政政策、財(cái)政資金、財(cái)政監(jiān)督三位一體，同步推進(jìn)，充分發(fā)揮資金使用績(jī)效，保障收官之年貧困群眾就業(yè)、產(chǎn)業(yè)扶貧等各項(xiàng)扶貧工作加快落實(shí)。
5．加強(qiáng)政府債務(wù)金融管理，著力防范重大風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格實(shí)施政府債務(wù)限額管理，省財(cái)政廳核定下達(dá)我縣2020年政府債務(wù)限額188119萬(wàn)元（其中一般債務(wù)130678萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)57441萬(wàn)元），比上年新增債務(wù)限額31062萬(wàn)元。截至年末，我縣政府債務(wù)余額175669萬(wàn)元（其中一般債121492萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債54177萬(wàn)元），債務(wù)余額控制在限額內(nèi)。2020年到期政府債務(wù)15970萬(wàn)元，積極申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券全部?jī)斶€。落實(shí)政府存量隱性債務(wù)化解責(zé)任，積極穩(wěn)妥化解風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)展金融放貸領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治和涉非涉穩(wěn)金融領(lǐng)域現(xiàn)場(chǎng)排查，加強(qiáng)扶貧小額信貸整改，強(qiáng)化金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范宣傳教育提效擴(kuò)面，2020年，全縣金融運(yùn)行保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全縣銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額134.8億元，增長(zhǎng)16.5 %。各項(xiàng)貸款余額79.5億元，增長(zhǎng)17.4 %。
6．推進(jìn)財(cái)政管理體制改革，提升財(cái)政運(yùn)行績(jī)效
健全政府預(yù)算體系，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌利用，加強(qiáng)政府預(yù)算間統(tǒng)籌與銜接，深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)。進(jìn)一步深化預(yù)算績(jī)效管理改革，對(duì)年度新增50萬(wàn)元以上的支出政策和項(xiàng)目，開(kāi)展事前預(yù)算績(jī)效評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果與預(yù)算安排相掛鉤，部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、50萬(wàn)元以上項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)與年初預(yù)算同步編制、同步下達(dá)，擴(kuò)大重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋面。深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，依規(guī)擴(kuò)大授權(quán)支付范圍。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)資源有效整合，發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)效益，完善縣國(guó)有企業(yè)管理結(jié)構(gòu)，開(kāi)展全縣國(guó)有資產(chǎn)資源“清占”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。進(jìn)一步完善縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障基層基本運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)政資金分配撥付使用全過(guò)程財(cái)政監(jiān)管。
二、“十三五”財(cái)政工作回顧
“十三五”時(shí)期，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我們深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持五大發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策并提質(zhì)增效，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政資源配置，財(cái)政改革與發(fā)展取得新的成效，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
（一）收入總量不斷壯大?！笆濉逼陂g，財(cái)政收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)37.72億元，是“十二五”的1.39倍，五年時(shí)間跨過(guò)兩個(gè)億元臺(tái)階。到2020年，財(cái)政總收入規(guī)模由2015年的6.4億元增長(zhǎng)到8.06億元，年均增長(zhǎng)4.7%。
（二）財(cái)政實(shí)力不斷提升?！笆濉逼陂g，地方一般預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)27.56億元，是“十二五”的1.27倍。上級(jí)補(bǔ)助收入從2015年的9.24億元增加到2020年15.27億元，年均增長(zhǎng)10.6%。
（三）服務(wù)發(fā)展不斷增強(qiáng)?！笆濉逼陂g，一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成93.28億元，比“十二五”增加30.4億元，是“十二五”的1.48倍。到2020年，一般公共預(yù)算支出由2015年的15.88億元增加到20.7億元，年均增長(zhǎng)5.4%。五年來(lái)，財(cái)政在一般公共管理與服務(wù)、社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域保障水平不斷提高，累計(jì)投入教育經(jīng)費(fèi)10.6億元，改善教學(xué)資源，全面落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、家庭困難學(xué)生資助、教師工資待遇等政策；社會(huì)保障和就業(yè)累計(jì)投入13.6億元，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老改革、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)運(yùn)行和低保等困難群體救助；醫(yī)療衛(wèi)生與健康累計(jì)投入9.9億元，推動(dòng)公共衛(wèi)生均等化服務(wù)、基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革和縣級(jí)公立醫(yī)院改革、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等政策落地；財(cái)政在城鄉(xiāng)社區(qū)、支農(nóng)惠農(nóng)領(lǐng)域分別投入14.2億元、15.2億元，有力推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，支持城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生治理、改善人居環(huán)境，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、水利建設(shè)、農(nóng)村飲水、扶貧等農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。
（四）民生改善成效顯著。五年來(lái)，民生支出占總支出的比重均保持在80%以上，民生工程累計(jì)投入資金23.75億元，惠及18.7萬(wàn)城鄉(xiāng)居民，財(cái)政投入年年增，民生指數(shù)節(jié)節(jié)高。一是創(chuàng)業(yè)就業(yè)顯成效。大力推進(jìn)電商公共服務(wù)中心、物流配送中心及鄉(xiāng)村電商服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，開(kāi)發(fā)公益性崗位1330個(gè)、就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位354個(gè)，技工大省技能培訓(xùn)3769人。二是社會(huì)保障再提標(biāo)。農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)由每人每年2880元提高至7272元，特困人員分散供養(yǎng)和集中供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)分別由每人每年4200元、6000元提高至7800元、8400元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、健康脫貧、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、免費(fèi)婚檢等保障政策落地落實(shí)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)助盡助。三是人居環(huán)境更優(yōu)美。19個(gè)老舊小區(qū)得到改造，完成棚戶(hù)區(qū)改造20個(gè)，建成省級(jí)美麗鄉(xiāng)村中心村37個(gè)。四是基礎(chǔ)設(shè)施更完善。農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造3.8萬(wàn)平方米，完成農(nóng)村道路暢通工程810.9公里、農(nóng)村道路擴(kuò)面延伸工程107.6公里，中小河流治理有序推進(jìn)，小型水利工程改造提升162個(gè)，4.24萬(wàn)農(nóng)村居民的飲水安全問(wèn)題妥善解決，4.03萬(wàn)戶(hù)農(nóng)房有了保險(xiǎn)。
（五）三大攻堅(jiān)保障有力。將脫貧攻堅(jiān)作為重大政治任務(wù)和第一民生工程，五年來(lái)累計(jì)投入扶貧資金2.39億元，其中縣級(jí)財(cái)政安排0.94億元，年均增長(zhǎng)達(dá)23%。積極整合各類(lèi)涉農(nóng)資金、不斷提高扶貧資金績(jī)效，為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)提供強(qiáng)有力財(cái)力支撐，實(shí)現(xiàn)31個(gè)貧困村全部出列、1.64萬(wàn)建檔立卡貧困人口全面脫貧。五年來(lái)，實(shí)現(xiàn)政府債務(wù)借、用、還納入預(yù)算管理，全面完成存量政府債務(wù)債券置換；著力完善機(jī)制規(guī)范政府舉債融資行為，政府債務(wù)余額均控制在限額以?xún)?nèi)；建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，實(shí)現(xiàn)全口徑、全區(qū)域、全覆蓋政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，積極穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)。五年來(lái)，持續(xù)開(kāi)展防范非法集資宣傳活動(dòng)，加強(qiáng)金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，加大對(duì)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的摸底排查，重點(diǎn)打擊非法集資，防止“套路貸”“校園貸”等非法行為。五年來(lái)，堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，持續(xù)加大生態(tài)保護(hù)、環(huán)境治理投入，深入推進(jìn)生態(tài)公益林保護(hù)、松材線蟲(chóng)病防治、新安江流域和閶江流域生態(tài)建設(shè)、大氣和水污染防治，建立以綠色生態(tài)為導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼、有機(jī)肥替代、農(nóng)藥集中配送機(jī)制，藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)取得階段性成效。
（六）財(cái)政改革成果豐碩。預(yù)算管理體系逐年完善。啟動(dòng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制，完善社保基金預(yù)算內(nèi)容，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社?；痤A(yù)算實(shí)現(xiàn)獨(dú)立編制、相互銜接；中期財(cái)政規(guī)劃破題，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，健全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，預(yù)算績(jī)效管理體系初步形成；開(kāi)展預(yù)算評(píng)審論證，預(yù)決算公開(kāi)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，公開(kāi)透明預(yù)算制度建立健全；權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度基本建成。資金統(tǒng)籌利用效益提升。建立財(cái)政資金統(tǒng)籌利用機(jī)制，將部分政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，大力盤(pán)活財(cái)政存量資金，財(cái)政資金使用由“碎片化”向統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)變。財(cái)政管理現(xiàn)代化精細(xì)化。國(guó)庫(kù)集中支付電子化、非稅收入電子化繳庫(kù)等改革全面完成；國(guó)有資產(chǎn)管理、公務(wù)卡使用管理、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等管理工作不斷推陳出新；財(cái)政監(jiān)督方式不斷創(chuàng)新，內(nèi)部控制制度基本健全；健全財(cái)政國(guó)庫(kù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控，建立財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行機(jī)制?？h鄉(xiāng)財(cái)政體制深入推進(jìn)。堅(jiān)持財(cái)權(quán)與事權(quán)相統(tǒng)一、激勵(lì)與約束相結(jié)合，完善縣鄉(xiāng)財(cái)政分配關(guān)系，建立更為科學(xué)、合理、穩(wěn)定的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出保障水平。
各位代表！在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也看到目前財(cái)政運(yùn)行中仍面臨不少新情況和新挑戰(zhàn)，主要是：財(cái)源基礎(chǔ)還不牢固，收入增速趨緩，收入結(jié)構(gòu)不理想，可用財(cái)力有限；財(cái)政保障的面逐步擴(kuò)大、標(biāo)準(zhǔn)提高，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展剛需支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支平衡矛盾仍較為突出；防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、政府債務(wù)還本付息壓力較大；預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督、預(yù)算績(jī)效等現(xiàn)代財(cái)政管理制度還有待完善。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將在以后的工作中，采取有力措施，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，認(rèn)真加以解決。
三、“十四五”重點(diǎn)財(cái)政工作目標(biāo)
“十四五”時(shí)期是我國(guó)全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢(shì)而上開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個(gè)五年。從宏觀看，“十四五”時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，長(zhǎng)三角一體化發(fā)展、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略等重大戰(zhàn)略全面推進(jìn)，新業(yè)態(tài)新動(dòng)能加速涌現(xiàn)。從財(cái)政看，國(guó)家將繼續(xù)深化財(cái)稅改革，完善地方稅、轉(zhuǎn)移支付體系，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提高財(cái)政統(tǒng)籌能力，增強(qiáng)財(cái)政的可持續(xù)性，推動(dòng)基層財(cái)政運(yùn)行更加平穩(wěn)有序。“十四五”時(shí)期，是我縣加快高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵期和機(jī)遇期，但同時(shí)也存在風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，我們將緊緊圍繞財(cái)政改革與發(fā)展的目標(biāo)任務(wù)，轉(zhuǎn)變思路，創(chuàng)新手段，進(jìn)一步提升財(cái)政管理精細(xì)化、科學(xué)化，確保各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。
（一）著力實(shí)現(xiàn)收入量質(zhì)齊升，增強(qiáng)保障能力。到2025年，地方一般公共預(yù)算收入突破7億元，年均增長(zhǎng)5%，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
（二）著力強(qiáng)化支出預(yù)算管理，提高資金效益。繼續(xù)保持財(cái)政支出力度，到2025年，財(cái)政支出規(guī)模達(dá)到25億元以上，年均增長(zhǎng)4%左右。預(yù)算約束剛性進(jìn)一步增強(qiáng)，堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政資金配置效益進(jìn)一步提升。
（三）著力突出民計(jì)民生關(guān)切，增強(qiáng)民生福祉。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，精準(zhǔn)對(duì)接民生所需，聚焦民生關(guān)切，教育、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共衛(wèi)生、就業(yè)和社會(huì)保障、公共文化等公共產(chǎn)品和公共服務(wù)保障水平逐步提升。
（四）著力鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，銜接鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持把 “三農(nóng)”問(wèn)題作為重中之重，增強(qiáng)“三農(nóng)”領(lǐng)域投入，支持脫貧攻堅(jiān)成果鞏固與拓展，扎實(shí)推進(jìn)政策銜接，加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的現(xiàn)代化鄉(xiāng)村。
（五）著力防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，確保持續(xù)平穩(wěn)。加強(qiáng)金融領(lǐng)域監(jiān)管，完善現(xiàn)代金融監(jiān)管體系，突出金融風(fēng)險(xiǎn)防范，強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，積極穩(wěn)妥化解政府存量債務(wù)，確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。
（六）著力持續(xù)推進(jìn)財(cái)政改革，提高理財(cái)水平。全口徑政府預(yù)算體系更加完善，中期財(cái)政規(guī)劃取得實(shí)質(zhì)性成果，跨年度預(yù)算平衡機(jī)制更加健全。部門(mén)預(yù)算編制更加規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、透明化，預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系更加完善，預(yù)算約束力增強(qiáng)。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)、績(jī)效評(píng)價(jià)為手段、績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)“全方位、全覆蓋、全過(guò)程”的預(yù)算績(jī)效管理體系。一體化預(yù)算管理體系基本建成，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績(jī)效、預(yù)算監(jiān)督密切聯(lián)系、相互促進(jìn)。財(cái)政資源和非財(cái)政資源、不同預(yù)算間資金、地方和上級(jí)資金統(tǒng)籌使用能力、資金使用績(jī)效進(jìn)一步提升。夯實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理基礎(chǔ)，推動(dòng)國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)公司組建，加快實(shí)現(xiàn)國(guó)資監(jiān)管從“管企業(yè)”向“管資本“轉(zhuǎn)變，建立與現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)營(yíng)相匹配的體制機(jī)制。
四、2021年財(cái)政預(yù)算草案和主要工作
2021年全縣財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)。圍繞建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度目標(biāo)，遵循“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”預(yù)算安排要求，強(qiáng)化預(yù)算法治意識(shí)，增強(qiáng)預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算管理體系，增強(qiáng)預(yù)算科學(xué)性和前瞻性。牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，壓減一般性、非剛性支出，真正過(guò)“緊日子”。深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。
（一）全縣一般公共預(yù)算草案
2021年，地方一般公共預(yù)算預(yù)期收入58340萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5%。
加上稅收返還5412萬(wàn)元、省財(cái)政提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付77228萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3592萬(wàn)元、調(diào)入資金5962萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2929萬(wàn)元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16234萬(wàn)元，總收入為 169697萬(wàn)元。
按照收支平衡原則，2021年一般公共預(yù)算支出安排153463萬(wàn)元，較2020年年初預(yù)算增長(zhǎng)10%，安排一般債務(wù)還本支出16234萬(wàn)元。
（二）全縣政府性基金預(yù)算草案
2021年，政府性基金預(yù)算收入安排15900萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入15000萬(wàn)元。加上省提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入159萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6446萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3492萬(wàn)元，總收入為25997萬(wàn)元。
政府性基金支出預(yù)算按照收支平衡原則，相應(yīng)安排支出 22505萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出3492萬(wàn)元。
（三）全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排 26465萬(wàn)元（不含上級(jí)統(tǒng)籌險(xiǎn)種）。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入12400萬(wàn)元，各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入13428萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出（不含上級(jí)統(tǒng)籌險(xiǎn)種）預(yù)算安排22635萬(wàn)元。
收支相抵后，當(dāng)年社?；痤A(yù)算結(jié)余為3830萬(wàn)元。
（四）全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排135萬(wàn)元，加上上年結(jié)余102萬(wàn)元，總收入為237萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出237萬(wàn)元。
2021年一般公共預(yù)算收入安排堅(jiān)持積極穩(wěn)妥，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，與財(cái)稅政策相銜接。一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)2929萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)6446萬(wàn)元按原用途繼續(xù)使用。支出預(yù)算的編制，繼續(xù)堅(jiān)持有保有壓，堅(jiān)持“三?！敝С鲱A(yù)算優(yōu)先，編足編全，不留缺口，預(yù)安排民生工程縣級(jí)配套資金1.48億元，安排十件惠民實(shí)事2127萬(wàn)元，縣級(jí)預(yù)算安排扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金1290萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出比上年預(yù)算下降7.3%，突出保障公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育、社保和就業(yè)、衛(wèi)生與健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通等群眾關(guān)心關(guān)注的安全與民生領(lǐng)域。繼續(xù)安排財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金2000萬(wàn)元，推動(dòng)加快構(gòu)建以祁紅、電子、文旅、中醫(yī)藥四大產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。
（五）2021年財(cái)政主要工作
1．強(qiáng)化精準(zhǔn)施策，廣植財(cái)源增強(qiáng)后勁
落實(shí)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，繼續(xù)落實(shí)好減稅降費(fèi)政策。強(qiáng)化分析，細(xì)化收入工作調(diào)度，對(duì)重點(diǎn)稅源實(shí)行跟蹤監(jiān)控。深入研究分析財(cái)稅政策，加大對(duì)上爭(zhēng)取，精心謀劃專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目資金和政策支持縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶持政策，發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，引導(dǎo)社會(huì)資本聚集發(fā)展產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走，優(yōu)化財(cái)政資金配置，加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)深化“放管服”改革，優(yōu)化“四最”營(yíng)商環(huán)境，厚植財(cái)源，拓展稅源，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁。加強(qiáng)政銀企對(duì)接協(xié)調(diào)力度，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大支持中小微企業(yè)紓困發(fā)展。
2．堅(jiān)持有保有壓，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)
堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的決策部署，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，資產(chǎn)配置精簡(jiǎn)節(jié)約、從嚴(yán)從緊。堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、庫(kù)款保障優(yōu)先順序，確保國(guó)家制定的工資、基本民生等政策落實(shí)到位。按照輕重緩急，擇優(yōu)安排項(xiàng)目支出，非必要、無(wú)績(jī)效項(xiàng)目不予安排。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，推進(jìn)財(cái)政存量資金盤(pán)活，提高財(cái)政資源配置效率，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)可持續(xù)。
3．提高資金效益，深化預(yù)算績(jī)效管理
圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)，完善新增支出政策項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，鞏固提升政府債務(wù)項(xiàng)目、財(cái)政扶貧項(xiàng)目、民生工程項(xiàng)目、部門(mén)整體支出等績(jī)效管理成效，加大改革力度，進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理資金覆蓋面，向政府和社會(huì)資本合作（PPP）、財(cái)政涉企項(xiàng)目、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目全面延伸。
4．聚焦民生關(guān)切，樹(shù)牢民生財(cái)政理念
以民生工程為抓手，重點(diǎn)圍繞“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、幼有所育、弱有所扶”七有目標(biāo)，堅(jiān)持盡力而為，保持基本民生領(lǐng)域投入力度。優(yōu)先撥付資金，加強(qiáng)資金監(jiān)管，夯實(shí)提升項(xiàng)目支出績(jī)效，進(jìn)一步提升民生工程項(xiàng)目精細(xì)化管理，在一體化發(fā)展中補(bǔ)齊民生短板，辦好民生實(shí)事。
5．強(qiáng)化服務(wù)“三農(nóng)”，支持保障鄉(xiāng)村振興
繼續(xù)安排扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金，鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。加大力度支持全縣實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，拓寬資金渠道，加強(qiáng)統(tǒng)籌土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村，加強(qiáng)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，確保財(cái)政支農(nóng)投入與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)。
6．加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，守牢區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)底線
健全財(cái)政監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)補(bǔ)齊監(jiān)管短板，重點(diǎn)圍繞地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、群眾身邊利益，以及財(cái)政資金投入的重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督作用。健全金融監(jiān)管體系，豐富金融業(yè)態(tài)，優(yōu)化金融生態(tài)，抓實(shí)金融風(fēng)險(xiǎn)防范工作。堅(jiān)持政府債務(wù)限額管理，完善借、用、管、還運(yùn)行機(jī)制，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，加強(qiáng)政府性債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，堅(jiān)決防范和化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表！2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨繁重，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)好本次大會(huì)決議精神，自覺(jué)接受縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)和建議，堅(jiān)定信心、堅(jiān)決態(tài)度，開(kāi)闊思路，以高度的政治責(zé)任感，扎實(shí)的工作作風(fēng)，全力以赴抓好各項(xiàng)財(cái)政工作，奮力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政發(fā)展新局面，為實(shí)現(xiàn)“十四五”財(cái)政工作目標(biāo)開(kāi)好局、起好步，為高質(zhì)量建設(shè)新階段“世界紅茶之都、美麗康養(yǎng)祁門(mén)”提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障！
