（安徽?。╆P(guān)于黃山市休寧縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于休寧縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2021年1月19日在休寧縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 汪勝生
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將休寧縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財(cái)政部門在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，突出民生兜底，守住“六?！钡拙€，全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算。2020年，全縣一般公共預(yù)算收入94482萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.7%，加：上級(jí)補(bǔ)助收入167946萬(wàn)元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入19529萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1202萬(wàn)元、調(diào)入資金9353萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)175萬(wàn)元，收入總計(jì)292687萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出268439萬(wàn)元，加：上解上級(jí)支出944萬(wàn)元、政府一般債券還本支出13880萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6897萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2527萬(wàn)元，支出總計(jì)為292687萬(wàn)元。預(yù)算收支執(zhí)行平衡。
2020年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入69814萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入167146萬(wàn)元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入19529萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1202萬(wàn)元、調(diào)入資金9353萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)175萬(wàn)元、收入總計(jì)267219萬(wàn)元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出242971萬(wàn)元，加：上解上級(jí)支出944萬(wàn)元、政府一般債券還本支出13880萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6897萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2527萬(wàn)元，支出總計(jì)為267219萬(wàn)元。預(yù)算收支執(zhí)行平衡。
根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，將其他相關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：
——?jiǎng)又ьA(yù)備費(fèi)情況：2020年縣本級(jí)預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，支出1161萬(wàn)元。分別為：非洲豬瘟防控支出620萬(wàn)元、新冠肺炎疫情防控支出100萬(wàn)元、建檔立卡貧困戶等5類人員住房質(zhì)量提升支出441萬(wàn)元。預(yù)備費(fèi)結(jié)余839萬(wàn)元，按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
——預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模情況：2020年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初規(guī)模為1202萬(wàn)元，年初預(yù)算安排1202萬(wàn)元，當(dāng)年補(bǔ)充6897萬(wàn)元，年末規(guī)模為6897萬(wàn)元。
——上級(jí)補(bǔ)助收入情況：2020年，上級(jí)對(duì)我縣稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入合計(jì)167946萬(wàn)元，其中：稅收返還收入8541萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入128842萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入30563萬(wàn)元。
——“三公經(jīng)費(fèi)”情況：2020年，全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出904萬(wàn)元，同比下降2.1%。
政府性基金預(yù)算。2020年，全縣政府性基金收入42455萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的84.9%。加：上級(jí)補(bǔ)助收入11596萬(wàn)元（其中抗疫特別國(guó)債9769萬(wàn)元）、政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36398萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)438萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)90887萬(wàn)元。全縣政府性基金支出82481萬(wàn)元，加:調(diào)出資金4327萬(wàn)元、政府專項(xiàng)債券還本支出2198萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1881萬(wàn)元，政府性基金支出總計(jì)90887萬(wàn)元。預(yù)算收支執(zhí)行平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入94006萬(wàn)元，為預(yù)算的96%。其中：保險(xiǎn)繳費(fèi)收入35752萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入33829萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出86268萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.8%，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出72628萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余7738萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余47432萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2020年，縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算并入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。上級(jí)補(bǔ)助收入2萬(wàn)元，按規(guī)定用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出。
（二）政府法定債務(wù)情況。經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議批準(zhǔn)，我縣2020年政府法定債務(wù)限額為264341萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額為149596萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額為114745萬(wàn)元。2020年政府法定債務(wù)余額為257868萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額為143145萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額為114723萬(wàn)元。債務(wù)總量控制在批準(zhǔn)限額內(nèi)。
（三）2020年財(cái)政工作主要成效
一年來(lái)，在縣委的決策部署下，我們認(rèn)真執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)各項(xiàng)決議，履職擔(dān)當(dāng)，奮力前行，財(cái)政各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展。
1.聚焦“六?！惫ぷ鳎粚?shí)財(cái)政保障基礎(chǔ)。積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊和更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策影響，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，盤活國(guó)有資產(chǎn)資源，密切對(duì)上溝通銜接，全年一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6.0%，政府性基金收入增長(zhǎng)4.2%，上級(jí)補(bǔ)助資金同比增長(zhǎng)20.5%，可用財(cái)力保持只增不減。用足用好地方政府債務(wù)限額，主動(dòng)謀劃、積極配合編制優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，申報(bào)發(fā)行專項(xiàng)債券，有效彌補(bǔ)民生領(lǐng)域建設(shè)短板，全年新增專項(xiàng)債券資金34200萬(wàn)元。牢固樹立過(guò)緊日子思想，按8%的比例壓減一般性支出，清理盤活財(cái)政存量資金5026萬(wàn)元，騰出財(cái)力兜底民生、守住“六?！?。通過(guò)不懈努力，財(cái)政保障能力逐步增強(qiáng)，有效保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康平穩(wěn)發(fā)展。
2.落實(shí)“六穩(wěn)”任務(wù)，著力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展根基。落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)和直達(dá)資金惠企利民政策，全年政策性減免稅費(fèi)7084萬(wàn)元，撥付惠企利民直達(dá)資金6906萬(wàn)元，切實(shí)減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān),實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金惠企利民效益，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)中推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。統(tǒng)籌新型工業(yè)化發(fā)展等各類財(cái)政資金近億元，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)展和鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新。積極推進(jìn)企業(yè)上市掛牌，新增省區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)掛牌企業(yè)4家。綜合運(yùn)用“4321”政銀擔(dān)、“稅融通”擔(dān)保模式，全年提供貸款擔(dān)保119筆，在保金額52600萬(wàn)元，有效激發(fā)市場(chǎng)主體增長(zhǎng)動(dòng)能。出臺(tái)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)新冠疫情政策，舉辦各類銀企對(duì)接會(huì)，全年到位資金33.1億元，全力為經(jīng)濟(jì)實(shí)體紓困。支持用活城鄉(xiāng)建設(shè)用地指標(biāo)，充分釋放土地集約效益，激活發(fā)展要素。推進(jìn)智慧產(chǎn)業(yè)園建設(shè),支持園區(qū)發(fā)展上臺(tái)階,增強(qiáng)招商引資吸引力，努力實(shí)現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
3.關(guān)注民生福祉，著力推進(jìn)社會(huì)事業(yè)進(jìn)步。堅(jiān)守民生為本，持續(xù)加大民生投入力度，全年財(cái)政民生支出達(dá)到220931萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.6%，牢牢兜住基本民生、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資保障底線。撥付資金6949萬(wàn)元，支持新冠肺炎疫情防控，人民生命安全和身體健康得到強(qiáng)力保障。33項(xiàng)民生工程完成投資72100萬(wàn)元，完成率達(dá)到103.2%，民生工程高質(zhì)量推進(jìn)。發(fā)放穩(wěn)崗就業(yè)補(bǔ)貼326萬(wàn)元，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)保金200萬(wàn)元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款3135萬(wàn)元，踐行就業(yè)就是最大的民生。教育、衛(wèi)生健康和文旅體累計(jì)支出69619萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.6%，進(jìn)一步促進(jìn)了教育均衡發(fā)展、提升了衛(wèi)生健康水平、滿足了群眾多樣化文化需求。發(fā)放城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、貧困殘疾人生活救助等各項(xiàng)社會(huì)救助資金6989萬(wàn)元，切實(shí)兜牢社會(huì)保障底線。安排資金1000萬(wàn)元建設(shè)“雪亮工程”，不斷完善社會(huì)治安防控體系，提升社會(huì)治理能力。
4.聚力決勝小康，著力打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。對(duì)照“兩不愁三保障一安全”，深入推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)“十大工程”，嚴(yán)格落實(shí)扶貧資金穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，及時(shí)足額撥付扶貧專項(xiàng)資金，全年累計(jì)撥付扶貧專項(xiàng)資金5160萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.2%。支持打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，平衡好舉債和發(fā)展的關(guān)系，穩(wěn)妥有序化解存量債務(wù)；加強(qiáng)融資擔(dān)保等“7+4”類機(jī)構(gòu)日常監(jiān)管，做到金融風(fēng)險(xiǎn)“打早、打小”，持續(xù)開展金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)壓降行動(dòng)，全縣地方法人金融機(jī)構(gòu)共處置化解不良資產(chǎn)3.69億元，不良率持續(xù)下降。支持打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。繼續(xù)開展新安江流域生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)，新建生態(tài)美超市35家；撥付資金9131萬(wàn)元，清理枯死松樹69萬(wàn)株，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)6萬(wàn)株健康松樹打孔注藥，全力打好松材線蟲病阻擊戰(zhàn)，守護(hù)青山；撥付資金360萬(wàn)元，落實(shí)河長(zhǎng)制，守護(hù)碧水；撥付資金530萬(wàn)元，支持秸稈禁燒和綜合利用工作，守護(hù)藍(lán)天；安排資金1100萬(wàn)元，加快新光公司污染地塊治理修復(fù)，守護(hù)凈土。
5.注重品質(zhì)提升，著力推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。不斷提升城區(qū)品質(zhì)。投入資金5137萬(wàn)元，支持市政基礎(chǔ)設(shè)施改造、老舊小區(qū)改造、城區(qū)綠化亮化提升、內(nèi)河治理、城區(qū)建筑垃圾和餐廚垃圾處置；撥付債券資金7020萬(wàn)元，推進(jìn)棚戶區(qū)改造提升；發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向作用，撥付資金570萬(wàn)元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施和水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目建設(shè)。著力提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村品位。撥付資金7341萬(wàn)元，支持“四好農(nóng)村路”建設(shè)；撥付資金6236萬(wàn)元，支持中小河流綜合治理、農(nóng)田水利最后一公里建設(shè)；撥付資金5513萬(wàn)元，支持美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”建設(shè)、農(nóng)村安全飲水鞏固提升；投入資金2200萬(wàn)元，推進(jìn)農(nóng)村垃圾污水處理PPP項(xiàng)目建設(shè)；發(fā)放“勸耕貸”4601萬(wàn)元，發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金2221萬(wàn)元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；撥付資金850萬(wàn)元扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大；撥付資金4013萬(wàn)元落實(shí)村級(jí)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，強(qiáng)化基層黨建引領(lǐng)。
二、“十三五”財(cái)政工作回顧
各位代表，2020年各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，“十三五”財(cái)政規(guī)劃平穩(wěn)收官?；厥走^(guò)去的五年，面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委的決策部署，努力克服經(jīng)濟(jì)下行、新冠肺炎疫情沖擊等困難，齊心協(xié)力、砥礪奮戰(zhàn)，財(cái)政改革發(fā)展邁上新臺(tái)階。
五年來(lái)，財(cái)政實(shí)力明顯增強(qiáng)。全縣一般公共預(yù)算收入從2015年的7.3億元增長(zhǎng)到2020年的9.4億元，年均增長(zhǎng)5.3%，累計(jì)完成43.2億元，是“十二五”的1.4倍。上級(jí)各類補(bǔ)助資金從2015年的10.8億元增長(zhǎng)到2020年的16.7億元，年均增長(zhǎng)9.1%，累計(jì)獲得68.1億元，是“十二五”的1.4倍。全縣一般公共預(yù)算支出從2015年的19.4億元增長(zhǎng)到2020年的26.8億元，年均增長(zhǎng)6.4%，累計(jì)支出117.2億元，是“十二五”的1.4倍。
五年來(lái)，民生福祉持續(xù)改善。財(cái)政民生支出累計(jì)96.7億元，占一般公共預(yù)算支出比重保持在80%以上。財(cái)政扶貧資金累計(jì)投入2.67億元，強(qiáng)力支持全面建成小康社會(huì)。持續(xù)實(shí)施民生工程，投入資金37.38億元，不斷補(bǔ)齊民生領(lǐng)域建設(shè)短板。教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障、文旅體、公共安全支出年均增長(zhǎng)分別達(dá)到5.4%、9.9%、6.7%、4.9%、10.1%，社會(huì)事業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步。
五年來(lái)，發(fā)展勢(shì)能不斷蓄積。累計(jì)安排財(cái)政扶持資金4.9億元，政策性減免稅費(fèi)1.38億元，助力市場(chǎng)主體創(chuàng)新發(fā)展?？h齊云融資擔(dān)保公司累計(jì)提供擔(dān)保業(yè)務(wù)540筆，擔(dān)保金額達(dá)26.7億元，新增貸款55.7億元，助力市場(chǎng)主體紓困發(fā)展。爭(zhēng)取地方政府新增債券資金累計(jì)12.3億元，有效彌補(bǔ)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)短板。
五年來(lái)，財(cái)政改革深入推進(jìn)。國(guó)庫(kù)集中支付制度逐步完善，國(guó)庫(kù)直接支付最終收款方資金比例穩(wěn)步提升。新政府會(huì)計(jì)制度全面實(shí)行，為降低行政運(yùn)行成本、提升政府運(yùn)行效率提供了可靠的信息支撐。預(yù)決算信息公開制度深入推進(jìn)，預(yù)決算信息透明度逐年提高。政府性債務(wù)不斷規(guī)范透明，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效防范。國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全規(guī)范，國(guó)有資產(chǎn)管理實(shí)行專題向人大報(bào)告制度。
各位代表，在取得以上成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些突出的問(wèn)題和困難：一是財(cái)政收入增速趨緩與剛性支出增長(zhǎng)矛盾日益加劇，財(cái)政收支平衡壓力越來(lái)越大。二是地方政府債務(wù)進(jìn)入還本付息高峰期，而自求平衡專項(xiàng)債券項(xiàng)目尚未取得收益，償債資金來(lái)源單一，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)依然任重道遠(yuǎn)。三是全面預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任亟待壓實(shí)，財(cái)政性資金使用績(jī)效有待提高等。對(duì)此，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)采取有效措施認(rèn)真加以解決。
三、“十四五”財(cái)政發(fā)展主要目標(biāo)
從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，我國(guó)已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局加快構(gòu)建，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)沒有改變。從休寧自身來(lái)看，隨著綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)不斷完善，休寧重要戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)地位進(jìn)一步凸顯，“融杭接滬”更加緊密，勢(shì)必為休寧高水平參與區(qū)域分工合作、高質(zhì)量承接長(zhǎng)三角發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)外溢帶來(lái)新機(jī)遇，加上“十三五”奠定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)和優(yōu)越的資源稟賦，休寧經(jīng)濟(jì)發(fā)展各種積極因素不斷積蓄，經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能必將持續(xù)增強(qiáng)。綜合研判，“十四五”時(shí)期，休寧經(jīng)濟(jì)發(fā)展雖然會(huì)面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和不確定性因素，但穩(wěn)中向好的趨勢(shì)沒有改變，穩(wěn)中向好的經(jīng)濟(jì)將為我縣財(cái)政發(fā)展注入新活力。
按照上述研判，“十四五”財(cái)政發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)為：一是收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，一般公共預(yù)算收入年均增長(zhǎng)5%。二是收入質(zhì)量明顯提升，到2025年，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)到70%以上。三是支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，到2025年，財(cái)政民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到85%以上。四是預(yù)算績(jī)效管理全面規(guī)范，到2025年，財(cái)政資金配置效率和使用效益顯著提高。
四、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和原則
財(cái)政工作指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞縣委的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果。貫徹積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，保持適度支出強(qiáng)度。堅(jiān)持依法組織財(cái)政收入，全力提升財(cái)政綜合實(shí)力。牢固樹立過(guò)緊日子思想，兜牢“三?！敝С龅拙€。堅(jiān)持保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效，處理好恢復(fù)經(jīng)濟(jì)和防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，全力促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。確保“十四五”財(cái)政工作開好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
預(yù)算編制原則：一是盡力而為、量力而行。收入預(yù)算的安排同我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，保持合理增長(zhǎng)。支出安排堅(jiān)持量入為出，確保收支平衡。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出績(jī)效。堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先支出，兜牢基本民生支出底線。突出績(jī)效導(dǎo)向，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。
（二）預(yù)算草案
按照上述指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合財(cái)政收支形勢(shì)，2021年財(cái)政預(yù)算草案如下：
一般公共預(yù)算。全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期99210萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。加：上級(jí)補(bǔ)助收入98297萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2527萬(wàn)元、調(diào)入資金6749萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6897萬(wàn)元，收入總計(jì)213680萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出安排197418萬(wàn)元、上解上級(jí)支出578萬(wàn)元、政府一般債券還本支出15684萬(wàn)元，支出總計(jì)213680萬(wàn)元。
縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入72600萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入98297萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2527萬(wàn)元、調(diào)入資金6749萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6897萬(wàn)元、下級(jí)上解收入3600萬(wàn)元，收入總計(jì)190670萬(wàn)元；縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排174408萬(wàn)元，加：上解上級(jí)支出578萬(wàn)元，政府一般債券還本支出15684萬(wàn)元，支出總計(jì)190670萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金收入預(yù)期52100萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入983萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1881萬(wàn)元，收入總計(jì)54964萬(wàn)元。全縣政府性基金支出安排45776萬(wàn)元、加政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2489萬(wàn)元、調(diào)出資金6699萬(wàn)元，支出總計(jì)54964萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全縣社保基金收入預(yù)期60937萬(wàn)元，社保基金支出安排54595萬(wàn)元，當(dāng)年基金結(jié)余6342萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，社保基金預(yù)算的編制是在省人社、稅務(wù)、財(cái)政等部門統(tǒng)一部署下實(shí)行“兩上兩下”編制，最終預(yù)算數(shù)以市批復(fù)為準(zhǔn)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期50萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出。
（三）2021年財(cái)政工作主要措施
為實(shí)現(xiàn)2021年預(yù)算目標(biāo)，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
1.堅(jiān)持平衡為重，保持財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。一是強(qiáng)化收入預(yù)期管理。持續(xù)加大綜合治稅力度，密切關(guān)注主要稅源、重點(diǎn)行業(yè)運(yùn)行情況，及時(shí)跟蹤減稅降費(fèi)政策的實(shí)施效果及減收影響，不斷提高收入分析研判、預(yù)測(cè)調(diào)度的精準(zhǔn)性，嚴(yán)格非稅收入執(zhí)收部門征繳責(zé)任，確保各項(xiàng)收入顆粒歸倉(cāng)，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)、有質(zhì)量。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。切實(shí)把緊、把牢支出口子，堅(jiān)決取消“錦上添花”、“涂脂抹粉”項(xiàng)目，對(duì)不具備實(shí)施條件、執(zhí)行進(jìn)度緩慢和預(yù)計(jì)難以支出的項(xiàng)目資金，堅(jiān)決收回統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需領(lǐng)域，待項(xiàng)目具備實(shí)施條件時(shí)另行安排預(yù)算，確保財(cái)政資金效益及時(shí)發(fā)揮。三是堅(jiān)持過(guò)緊日子。年初預(yù)算按5%壓減會(huì)議經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中按不低于5%壓減綜合定額公用經(jīng)費(fèi)，實(shí)打?qū)嵔档托姓\(yùn)行成本。
2.堅(jiān)持發(fā)展為綱，服務(wù)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。一是鞏固減稅降費(fèi)政策成果，不斷完善政策落實(shí)舉措，持續(xù)降低企業(yè)負(fù)擔(dān)。繼續(xù)安排促進(jìn)新型工業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)、開發(fā)區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金，支持工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。二是進(jìn)一步解決小微企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題，將政府性融資擔(dān)保和再擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保費(fèi)率保持在1%以下。三是加大金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，支持和引導(dǎo)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)大力發(fā)展普惠金融，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)更深入服務(wù)中小微企業(yè)，力促金融信貸精準(zhǔn)投放，確保金融活水精準(zhǔn)滴灌實(shí)體經(jīng)濟(jì)。四是完善園區(qū)投資環(huán)境，支持縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)、電力、給排水、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施提升改造，繼續(xù)推進(jìn)智慧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，為招好商、招優(yōu)商打下基礎(chǔ)，吸引規(guī)模大、耗能低、效益高的企業(yè)和項(xiàng)目落戶，培實(shí)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
3.堅(jiān)持民生為本，增進(jìn)群眾幸福指數(shù)。一是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。在不縮減一般公共預(yù)算扶持資金基礎(chǔ)上，政府性基金預(yù)算逐年增加對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投入，更大力度向“三農(nóng)”傾斜。鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，大力支持產(chǎn)業(yè)扶貧。實(shí)施民生工程，持續(xù)發(fā)揮惠民效益。按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展。二是統(tǒng)籌社會(huì)事業(yè)發(fā)展。落實(shí)更加積極的就業(yè)政策，千方百計(jì)穩(wěn)住就業(yè)基本盤。鞏固義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)常態(tài)化疫情防控措施，完善緊密型醫(yī)共體建設(shè)。深入實(shí)施文化惠民工程，加大對(duì)文化產(chǎn)業(yè)和文旅融合投入。支持建設(shè)更高水平的“平安休寧”“法治休寧”，推進(jìn)社會(huì)治理現(xiàn)代化。三是守住生態(tài)環(huán)保紅線。以第三輪新安江流域生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)為契機(jī)，大力支持土壤、水體、大氣、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等污染防治和生態(tài)保護(hù)，堅(jiān)決支持打贏藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。四是兜牢社會(huì)保障底線。按規(guī)及時(shí)調(diào)整社保待遇，逐步提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金水平。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，適度擴(kuò)大城鄉(xiāng)最低生活保障和臨時(shí)救助范圍。持續(xù)做好低保、五保、困難優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人等弱勢(shì)群體工作，進(jìn)一步完善多層次社會(huì)保障體系。
4.堅(jiān)持擔(dān)當(dāng)為要，提升依法理財(cái)能力。一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置績(jī)效”的原則，從嚴(yán)從緊規(guī)范本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理，做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。二是建立直達(dá)資金常態(tài)化機(jī)制。擴(kuò)大直達(dá)資金范圍，強(qiáng)化日常監(jiān)控管理，完善直達(dá)資金管理清單，對(duì)標(biāo)對(duì)表、有的放矢管控直達(dá)資金，確保直達(dá)資金落地見效。三是深化國(guó)資國(guó)企改革。完善行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置、處置、出租出借等各項(xiàng)規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。切實(shí)以深化改革激發(fā)休寧城投集團(tuán)內(nèi)生動(dòng)力，使其發(fā)展成為具有充分競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體。四是完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制。進(jìn)一步理順縣鄉(xiāng)兩級(jí)政府的財(cái)政分配關(guān)系，建立“保障基本需求、規(guī)范轉(zhuǎn)移支付、促進(jìn)健康發(fā)展”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制。五是防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，在“爭(zhēng)取”和“化解”上下功夫。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)融資擔(dān)保等“7+4”類機(jī)構(gòu)監(jiān)管，加大不良貸款化解處置力度，切實(shí)防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。六是兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，確?；久裆呗鋵?shí)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常、人員工資及時(shí)足額發(fā)放。
各位代表，“十四五”時(shí)期是我國(guó)開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個(gè)五年。2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好全年財(cái)政工作意義重大、使命光榮。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，堅(jiān)定信心、擔(dān)當(dāng)作為，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為加快建設(shè)新階段現(xiàn)代化新休寧作出更大的貢獻(xiàn)！
