（安徽省）關(guān)于黃山市休寧縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于休寧縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將休寧縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十八屆人大二次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo), 在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)決落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，按照縣十八屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算目標(biāo)和有關(guān)決議，有效落實(shí)積極財(cái)政政策，全力統(tǒng)籌財(cái)政資源，強(qiáng)化重點(diǎn)支出保障，持續(xù)提高資金績(jī)效，全年預(yù)算目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財(cái)政管理工作獲省政府督查激勵(lì)。
（一）預(yù)算收支情況
一般公共預(yù)算。2022年，全縣一般公共預(yù)算收入105178萬(wàn)元，為預(yù)算的100.1%，加：上級(jí)補(bǔ)助收入152920萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23861萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4112萬(wàn)元、調(diào)入資金26449萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5520萬(wàn)元，收入總計(jì)318040萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出279842萬(wàn)元，加：上解上級(jí)支出3556萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出18437萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5080萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11125萬(wàn)元，支出總計(jì)318040萬(wàn)元。預(yù)算收支平衡。
2022年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入80562萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入147557萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23861萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4112萬(wàn)元、調(diào)入資金26449萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5520萬(wàn)元、收入總計(jì)288061萬(wàn)元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出249863萬(wàn)元，加：上解上級(jí)支出3556萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出18437萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5080萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11125萬(wàn)元，支出總計(jì)288061萬(wàn)元。預(yù)算收支平衡。
根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，將其他相關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：
——?jiǎng)又ьA(yù)備費(fèi)情況：2022年縣級(jí)預(yù)備費(fèi)2500萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行中動(dòng)用2500萬(wàn)元，全部用于新冠疫情防控支出。
——預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況：2022年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初規(guī)模4494萬(wàn)元，年初預(yù)算調(diào)入4112萬(wàn)元，剩余382萬(wàn)元。加上當(dāng)年補(bǔ)充5080萬(wàn)元，年末規(guī)模為5462萬(wàn)元。
——上級(jí)補(bǔ)助收入情況：2022年，上級(jí)補(bǔ)助收入152920萬(wàn)元，其中：返還性收入8541萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入134376萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10003萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算。2022年，全縣政府性基金收入46666萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%。加：上級(jí)補(bǔ)助收入7911萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入91083萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1328萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)146988萬(wàn)元。全縣政府性基金支出125789萬(wàn)元，加:地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出6516萬(wàn)元、調(diào)入一般公共預(yù)算11269萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3414萬(wàn)元，政府性基金支出總計(jì)146988萬(wàn)元。預(yù)算收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年,全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入133196萬(wàn)元，為預(yù)算的117.8%。其中保險(xiǎn)繳費(fèi)收入61896萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出111214萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.6%，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出83737萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余21982萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余86042萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入2萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2萬(wàn)元。預(yù)算收支平衡。
（二）政府法定債務(wù)情況。經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議批準(zhǔn)，我縣2022年地方政府法定債務(wù)限額為441810萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額為160765萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額為281045萬(wàn)元。2022年末，我縣地方政府法定債務(wù)余額為432850萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額為151860萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額為280990萬(wàn)元。債務(wù)余額控制在批準(zhǔn)限額內(nèi)。
需要說明的是，省縣結(jié)算后部分預(yù)算執(zhí)行數(shù)會(huì)略有變動(dòng)，待財(cái)政決算匯編后再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（三）預(yù)算執(zhí)行主要成效
一年來，在縣委的決策部署下，我們認(rèn)真執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)各項(xiàng)決議，攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取，財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效。
1.重管理，財(cái)政運(yùn)行保持平穩(wěn)。一是堅(jiān)持收入預(yù)期管理。財(cái)稅部門正視經(jīng)濟(jì)下行、稅費(fèi)支持政策和突發(fā)疫情疊加影響，強(qiáng)化重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目稅源管控。及時(shí)共享涉稅信息并解決涉稅問題，確保各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收；加強(qiáng)非稅收入常態(tài)化管理，積極穩(wěn)妥盤活國(guó)有資產(chǎn)資源，確保非稅收入及時(shí)入庫(kù)。全年一般公共預(yù)算收入完成10.52億元，增幅5%，實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算目標(biāo)。二是強(qiáng)化支出預(yù)算管理。優(yōu)先保障人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)，以及教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等領(lǐng)域基本民生支出，兜牢“三?！敝С龅拙€。全年財(cái)政民生支出22.67億元，占一般公共預(yù)算支出的81%，財(cái)政民生支出占比持續(xù)提升，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。三是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。統(tǒng)籌用好財(cái)政資金，加大政府存量債務(wù)化解力度，切實(shí)降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范債務(wù)數(shù)據(jù)公開，穿透式管理債務(wù)資金使用，透明債務(wù)信息動(dòng)態(tài)，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是提升資金績(jī)效管理。堅(jiān)持政府過緊日子，年初預(yù)算中，按90%的比例壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)，按5%的比例壓減公務(wù)用車購(gòu)置、公務(wù)用車運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)和公務(wù)接待費(fèi)。深入清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，全年盤活財(cái)政存量資金1.52億元，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需支持的領(lǐng)域，提升資金使用績(jī)效。
2.抓落實(shí)，服務(wù)發(fā)展精準(zhǔn)有力。一是落實(shí)落細(xì)新的組合式稅費(fèi)支持政策。強(qiáng)化稅務(wù)、財(cái)政、人行溝通對(duì)接，持續(xù)加強(qiáng)庫(kù)款資金保障和運(yùn)行監(jiān)測(cè)，預(yù)留足額退稅庫(kù)款，保障留抵退稅資金及時(shí)足額兌現(xiàn)，全年共辦理增值稅留抵退稅1.17億元，辦理制造業(yè)中小微企業(yè)延繳稅款0.53億元，兌現(xiàn)涉企資金0.58億元，全力為企業(yè)減負(fù)紓困，積聚發(fā)展后勁。二是積極落實(shí)金融支持政策。全年縣域金融機(jī)構(gòu)貸款余額150.04億元，同比增長(zhǎng)17.2%。銀企對(duì)接到位資金39.7億元。新增“4321”“稅融通”等融資擔(dān)保169筆，擔(dān)保金額7.23億元，平均擔(dān)保費(fèi)率降至0.6%，其中500萬(wàn)元以下小微企業(yè)擔(dān)保費(fèi)降至0.5%，有效滿足企業(yè)融資需求，激發(fā)市場(chǎng)活力。三是積極爭(zhēng)取地方政府債券。謀劃并發(fā)行到位新增專項(xiàng)債券資金8.46億元，安排用于鄉(xiāng)村振興、園區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目，有效彌補(bǔ)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展亟需財(cái)力缺口。
3.保重點(diǎn)，民生福祉持續(xù)改善。一是疫情防控取得實(shí)效。積極應(yīng)對(duì)“5.13”突發(fā)疫情，開通疫情防控物資采購(gòu)“綠色通道”、資金撥付“快捷通道”，全年新冠肺炎疫情防控費(fèi)用達(dá)1.43億元，有力保障了人民生命安全和身體健康。二是就業(yè)資金精準(zhǔn)下?lián)?。撥付就業(yè)補(bǔ)助資金1012萬(wàn)元，提供創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5812萬(wàn)元、財(cái)政貼息240萬(wàn)元，保障全縣就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定。三是民生工程創(chuàng)新推進(jìn)。全縣20項(xiàng)民生實(shí)事完成投資4.35億元，投資完成率達(dá)到105.9％。10項(xiàng)暖民心行動(dòng)強(qiáng)力推進(jìn)，綜合進(jìn)度指數(shù)達(dá)100%。四是社保底線兜實(shí)兜牢。撥付城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助各項(xiàng)社會(huì)救助資金7252萬(wàn)元。五是社會(huì)事業(yè)不斷進(jìn)步。教育、衛(wèi)生健康和文旅體累計(jì)支出6.63億元，不斷推進(jìn)教育均衡發(fā)展、提升衛(wèi)生健康水平、滿足群眾多樣化文化體育需求。六是社會(huì)治理體系全面提升。投入資金1258萬(wàn)元支持縣應(yīng)急指揮中心、“雪亮工程”建設(shè)，社會(huì)治安防控體系不斷完善。七是生態(tài)環(huán)境更為優(yōu)化。撥付資金480萬(wàn)元，支持秸稈禁燒和綜合利用工作；撥付資金5800萬(wàn)元，支持松材線蟲病防控。
4.提品質(zhì)，城鄉(xiāng)發(fā)展更加協(xié)調(diào)。一是支持城區(qū)品質(zhì)持續(xù)提升。以創(chuàng)建全國(guó)文明城市、打造全國(guó)最干凈城市為契機(jī)，撥付專項(xiàng)債券資金1.8億元，支持景城片區(qū)城鎮(zhèn)化提升和中心城區(qū)環(huán)境綜合治理。撥付資金1590萬(wàn)元，支持老舊小區(qū)改造、城區(qū)污水垃圾處理和綠化亮化提升。加速推進(jìn)老中醫(yī)院地塊和文昌西路改造提升，持續(xù)推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施和水環(huán)境治理PPP項(xiàng)目建設(shè)。二是全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。撥付財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金7698萬(wàn)元，推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付專項(xiàng)債券資金1.71億元，助力鄉(xiāng)村振興示范區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。撥付資金7724萬(wàn)元，支持“四好農(nóng)村路”、中小河流域綜合治理。撥付資金1.21億元，支持美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”、農(nóng)村垃圾和污水處理PPP項(xiàng)目建設(shè)。發(fā)放“勸耕貸”5429萬(wàn)元，發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金2616萬(wàn)元，支持保護(hù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。投入資金200萬(wàn)元，支持設(shè)立休寧縣黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償準(zhǔn)備金，破解村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展融資難融資貴難題。
5.推改革，管理效能不斷提升。一是全面實(shí)施零基預(yù)算改革。2023年部門預(yù)算打破預(yù)算安排和資金分配的基數(shù)依賴，所有支出均以零為基點(diǎn)，支出預(yù)算按輕重緩急排序，構(gòu)建該保必保、應(yīng)省盡省、講求績(jī)效的預(yù)算安排機(jī)制。二是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)自年初上線以來，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等10個(gè)模塊已全線跑通，初步建成“數(shù)據(jù)大集中、業(yè)務(wù)一體化”，改革取得預(yù)期成效。三是完善直達(dá)資金常態(tài)化機(jī)制。加強(qiáng)34項(xiàng)直達(dá)資金線上監(jiān)控和線下核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。全年撥付中央直達(dá)資金3.96億元，政策紅利及時(shí)直接惠及各類市場(chǎng)主體，四是促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋。預(yù)算執(zhí)行中對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，今年以來，納入“雙監(jiān)控”項(xiàng)目959個(gè)，涉及財(cái)政資金9.49億元，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差項(xiàng)目及時(shí)整改糾偏。五是助推國(guó)資國(guó)企改革。加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，完成國(guó)企改革三年行動(dòng)任務(wù)，完善城投集團(tuán)業(yè)績(jī)考核細(xì)則，加大對(duì)國(guó)企授權(quán)放權(quán)力度，進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)活力和效益。
各位代表，在取得以上成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些突出的問題和困難，主要是：財(cái)政收支矛盾日益加劇，預(yù)算平衡壓力不斷加大；政府性債務(wù)進(jìn)入還本高峰期，債務(wù)金融等重點(diǎn)領(lǐng)域運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)依然存在；財(cái)政資金配置效率和使用績(jī)效還不夠高，財(cái)政治理能力仍需提升等問題。對(duì)此，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，采取有效措施認(rèn)真加以解決。
二、2023年預(yù)算安排情況
（一）指導(dǎo)思想和原則
財(cái)政工作指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆一中全會(huì)精神，中央和省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照縣委十五屆四次全會(huì)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。全面實(shí)施零基預(yù)算改革，牢固樹立以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政理念，落實(shí)加力提效的積極財(cái)政政策，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，更好統(tǒng)籌財(cái)政資源。突出?；?、守底線,強(qiáng)化落實(shí)重大政策的財(cái)力保障。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，牢固樹立政府過緊日子思想。加快建設(shè)現(xiàn)代財(cái)稅體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，平衡好發(fā)展需求和風(fēng)險(xiǎn)防范，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
預(yù)算安排的基本原則:一是積極穩(wěn)健、量力而行。財(cái)政收入預(yù)算的安排同我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，保持合理增長(zhǎng)。財(cái)政支出安排堅(jiān)持量入為出，確保收支平衡。二是突出重點(diǎn)、注重績(jī)效。堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先，兜牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡拙€，同時(shí)以財(cái)政資金使用效益為導(dǎo)向，兼顧重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。
（二）預(yù)算草案
按照上述指導(dǎo)思想和原則， 2023年財(cái)政預(yù)算草案如下：
一般公共預(yù)算。全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期110440萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。加：上級(jí)補(bǔ)助收入114957萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11125萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬(wàn)元、調(diào)入資金19040萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22680萬(wàn)元，收入總計(jì)283242萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出安排258624萬(wàn)元、上解上級(jí)支出1578萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出23040萬(wàn)元，支出總計(jì)283242萬(wàn)元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入81756萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入114957萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11125萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬(wàn)元、調(diào)入資金19040萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22680萬(wàn)元，收入總計(jì)254558萬(wàn)元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排229940萬(wàn)元，加：上解上級(jí)支出1578萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出23040萬(wàn)元，支出總計(jì)254558萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金收入預(yù)期47600萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入1682萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3414萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34106萬(wàn)元，收入總計(jì)86802萬(wàn)元。全縣政府性基金支出安排39974萬(wàn)元，加：地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出37788萬(wàn)元、調(diào)出資金9040萬(wàn)元，支出總計(jì)86802萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）收入預(yù)期17798萬(wàn)元，社?；鹬С霭才?0887萬(wàn)元，當(dāng)年基金結(jié)余6911萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國(guó)發(fā)[2021]5號(hào)）第十二條規(guī)定：“經(jīng)本級(jí)人大或其常委會(huì)批準(zhǔn)，國(guó)有資本規(guī)模較小或國(guó)有企業(yè)數(shù)量較少的市縣可以不編制本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”。鑒于目前我縣國(guó)有資本規(guī)模較小且國(guó)有企業(yè)仍處于創(chuàng)業(yè)期，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制及執(zhí)行的條件尚不成熟，因此不再單獨(dú)編制縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（三）2023年財(cái)政工作主要措施
上述預(yù)算草案，立足縣情，兼顧需求與可能，既實(shí)事求是又積極進(jìn)取。新的一年，我們將堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，重點(diǎn)抓好以下工作:
1.堅(jiān)持廣開財(cái)源，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是穩(wěn)固稅源基礎(chǔ)。繼續(xù)實(shí)施組合式稅費(fèi)支持政策，持續(xù)降低企業(yè)發(fā)展成本。落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，安排促進(jìn)新型工業(yè)化、工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金6000萬(wàn)元。持續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)深入精準(zhǔn)服務(wù)中小微企業(yè)，采取財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)的方式，鼓勵(lì)政府性融資擔(dān)保和再擔(dān)保機(jī)構(gòu)繼續(xù)下降擔(dān)保費(fèi)率，支持經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)，夯實(shí)固有稅源。二是培植壯大財(cái)源。圍繞智能制造、綠色食品等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，支持開發(fā)區(qū)完善產(chǎn)業(yè)布局，加快構(gòu)建“一區(qū)多園”發(fā)展格局，打造我縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極和稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。圍繞“雙招雙引”，設(shè)立合工大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金300萬(wàn)元，安排人才引進(jìn)專項(xiàng)資金286萬(wàn)元，支持引進(jìn)高層次人才來休創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，推進(jìn)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，積聚發(fā)展動(dòng)能。三是加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌。統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算，做到項(xiàng)目安排相互補(bǔ)充。深入盤活行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)及砂石、林業(yè)等國(guó)有資源，落實(shí)部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理制度，對(duì)預(yù)計(jì)當(dāng)年無(wú)法形成支出的項(xiàng)目資金及時(shí)收回預(yù)算，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需支持的領(lǐng)域。
2.堅(jiān)持民生為本，持續(xù)推進(jìn)社會(huì)事業(yè)進(jìn)步。一是落實(shí)穩(wěn)就業(yè)政策。強(qiáng)化財(cái)政政策與就業(yè)政策的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮穩(wěn)崗就業(yè)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保、技能培訓(xùn)等各項(xiàng)政策資金支持作用，確保高校畢業(yè)生、 退役軍人、困難群眾等重點(diǎn)人員穩(wěn)定就業(yè)，千方百計(jì)穩(wěn)住就業(yè)基本盤。二是辦好民生實(shí)事。足額安排及時(shí)撥付民生實(shí)事和暖民心行動(dòng)資金，把實(shí)事辦實(shí)、好事辦好，不斷提升人民群眾獲得感、幸福感。三是推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。落實(shí)教育支出兩個(gè)“只增不減”要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。加快綜合醫(yī)療服務(wù)能力提升和智慧醫(yī)院建設(shè)，支持疫情防控和創(chuàng)衛(wèi)工作，扎實(shí)推進(jìn)健康休寧建設(shè)。打造“十五分鐘閱讀圈”“十五分鐘健身圈”，促進(jìn)文化體育事業(yè)繁榮。落實(shí)政法和應(yīng)急經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持完善社會(huì)治安防控體系，提高應(yīng)急管理、搶險(xiǎn)救援和防災(zāi)減災(zāi)能力，維護(hù)全縣社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。四是兜牢社會(huì)保障底線。依規(guī)及時(shí)調(diào)整社保待遇，逐步提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金水平。持續(xù)做好低保、特困、殘疾人等弱勢(shì)群體工作，支持發(fā)展普惠性養(yǎng)老服務(wù)，織牢全方位多層次社會(huì)保障網(wǎng)。
3.堅(jiān)持協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，持續(xù)促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。一是聚力鄉(xiāng)村振興。落實(shí)“兩強(qiáng)一增”行動(dòng)和“四個(gè)不摘”要求，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，在保持一般公共預(yù)算資金穩(wěn)定投入的基礎(chǔ)上，政府性基金預(yù)算按土地出讓收入的9.6%以上用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，支持“四好農(nóng)村路”、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持農(nóng)村廁所、垃圾、污水“三大革命”, 發(fā)揮黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償準(zhǔn)備金作用，進(jìn)一步壯大村集體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村宜居。二是提升城區(qū)品質(zhì)。以創(chuàng)建全域全國(guó)文明城市、打造全國(guó)最干凈城市為抓手，縣本級(jí)安排700萬(wàn)元支持老舊小區(qū)改造，安排1500萬(wàn)元支持城區(qū)污水管網(wǎng)改造提升，安排2100萬(wàn)元支持城區(qū)保潔、垃圾處置及城區(qū)公廁運(yùn)維等。繼續(xù)爭(zhēng)取發(fā)行中心城區(qū)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目債券，加快撥付景城片區(qū)城鎮(zhèn)化提升工程項(xiàng)目債券資金，全力支持城市更新行動(dòng)。三是支持生態(tài)環(huán)境建設(shè)。統(tǒng)籌安排6000萬(wàn)元用于松材線蟲病防控，安排360萬(wàn)元用于秸稈禁燒和綜合利用。繼續(xù)推進(jìn)新安江-千島湖生態(tài)補(bǔ)償實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。
4.堅(jiān)持底線思維，持續(xù)防控重點(diǎn)領(lǐng)域運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。將到期債務(wù)本金和利息納入年初預(yù)算，執(zhí)行中加強(qiáng)專項(xiàng)債項(xiàng)目收益歸集和庫(kù)款調(diào)度，確保如期足額償還債務(wù)本息。同時(shí)盯緊債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)指標(biāo)，定期梳理債務(wù)規(guī)模和結(jié)構(gòu)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并妥善處置風(fēng)險(xiǎn)隱患，筑牢防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。二是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)不良貸款化解工作。嚴(yán)厲打擊惡意逃避債務(wù)、擾亂金融秩序行為，營(yíng)造良好的社會(huì)信用氛圍。三是兜牢“三?！敝С龅拙€。將疫情防控支出納入“三保”范圍，統(tǒng)籌上級(jí)轉(zhuǎn)移支付財(cái)力和本級(jí)收入，年初編實(shí)編足“三?！敝С鲱A(yù)算，執(zhí)行中堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序,確保人員工資及時(shí)足額兌現(xiàn)、基本民生保障有力、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)有效。四是防范預(yù)算平衡風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，持續(xù)壓減一般性、非剛性支出。嚴(yán)控預(yù)算追加，杜絕無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)，逐月逐季算好財(cái)力賬、資金賬、平衡賬，確保全年預(yù)算收支平衡。
5.堅(jiān)持深化改革，持續(xù)提升財(cái)政治理質(zhì)效。一是持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革。落實(shí)支出預(yù)算排序機(jī)制，執(zhí)行中優(yōu)先保障“三保”支出，地方政府債券還本付息和政府年度重點(diǎn)保障事項(xiàng)支出。二是加快預(yù)算管理一體化建設(shè)。7月上線預(yù)算指標(biāo)核算模塊，通過對(duì)預(yù)算指標(biāo)的批復(fù)、分解、下達(dá)、生成、調(diào)整、調(diào)劑、執(zhí)行和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等全生命周期過程記錄，實(shí)時(shí)反映預(yù)算指標(biāo)的來源、增減及狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)管理全流程“順向可控，逆向可溯”。三是完善電子票據(jù)管理改革工作。2023年底前完成縣公立醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)管理改革工作，全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政票據(jù)管理效能提升和便民目標(biāo)。四是深化預(yù)算績(jī)效管理。擴(kuò)大“雙監(jiān)控”范圍，拓展績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋面，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”。五是推進(jìn)國(guó)企改革。穩(wěn)妥有序推進(jìn)混合所有制經(jīng)營(yíng)，提升國(guó)企市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)能力，支持將城投集團(tuán)打造成縣域國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司。六是主動(dòng)接受監(jiān)督和落實(shí)審計(jì)整改。及時(shí)推送預(yù)算管理一體化系統(tǒng)數(shù)至人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，提升人大監(jiān)督實(shí)效。把審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題與加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理結(jié)合起來，并舉一反三，扎實(shí)做到“治已病、防未病”。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，以更加堅(jiān)定的信心、更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為加快建設(shè)高品質(zhì)休閑康養(yǎng)勝地，奮力開創(chuàng)現(xiàn)代化美好休寧建設(shè)新局面做出更大貢獻(xiàn)！
