（安徽省）關(guān)于黃山市歙縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于歙縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月6日在歙縣第十八屆人民代表大會第一次會議上
縣財政局局長程根銀
各位代表:
受縣人民政府委托,現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請十八屆人大一次會議審議,并請政協(xié)各位委員和列席人員提出寶貴意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,全縣上下以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大.十九屆歷次全會精神,在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大.縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)﹐按照高質(zhì)量發(fā)展要求,嚴格執(zhí)行縣十七屆人大六次會議審查批準的預(yù)算,有效落實積極的財政政策,鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，推動全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展取得明顯成效,實現(xiàn)“十四五”良好開局。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,全縣財政收入完成200016萬元,為預(yù)算的 101.2% ，比上年增長6.2%。財政收入中縣級一般公共預(yù)算收入完成140412萬元,為預(yù)算的103.6% ,增長8.8% ,加上上級補助收入
190101萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49663萬元,調(diào)入資金36979萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)7074萬元,一般公共預(yù)算收入總計439229萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出完成387875萬元，占調(diào)整預(yù)算的115.8% ,比上年下降3.2%。主要項目為:一般公共服務(wù)支出20096萬元,占調(diào)整預(yù)算的79.7%;公共安全支出16546萬元,為調(diào)整預(yù)算的103%;教育支出59616萬元,為調(diào)整預(yù)算的118.4%;科學(xué)技術(shù)支出20007萬元,為調(diào)整預(yù)算的 124.7%;文化旅游體育與傳媒支出7177萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.3%;社會保障和就業(yè)支出53096萬元,為調(diào)整預(yù)算的112.1%;衛(wèi)生健康支出33392萬元,為調(diào)整預(yù)算的124.8%;節(jié)能環(huán)保支出13779萬元，為調(diào)整預(yù)算的288.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出40402萬元,為調(diào)整預(yù)算的128.3%;農(nóng)林水支出71043萬元,為調(diào)整預(yù)算的160.8%;交通運輸支出 14756萬元,為調(diào)整預(yù)算的149.7% ;住房保障支出13672萬元,為調(diào)整預(yù)算的197.9%;自然資源海洋氣象等支出 1580萬元,為調(diào)整預(yù)算的116.4%;債務(wù)付息及發(fā)行費用支出 9844萬元,為調(diào)整預(yù)算的104.6%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 6998萬元,為調(diào)整預(yù)算的200.2%;國防、資源勘探信息﹑商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融﹑糧油物資儲備等支出5871萬元。此外,2021年上解上級支出 942萬元,債務(wù)還本支出39377萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4912萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6063萬元。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成74029萬元,為預(yù)算的100.7% ,同比增長18.3%。其中:土地出讓金收入66597萬元(包括國有土地使用權(quán)出讓收入,國有土地收益基金收入及農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入),為預(yù)算的95.1%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3489萬元,為預(yù)算的151.7%;污水處理費收入1486萬元,為預(yù)算的118.9%;專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入2457萬元。政府性基金收入74029萬元，加上級補助收入6201萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入96262萬元以及上年結(jié)轉(zhuǎn)6485萬元,政府性基金總收入為182977萬元。
政府性基金支出完成150816萬元，占調(diào)整預(yù)算105.7% ,同比增長7%。其中:彩票事務(wù)支出774萬元;大中型水庫移民后期扶持基金支出 1904萬元;土地出讓金安排的支出57601萬元;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出4234萬元;污水處理費支出1475萬元;專項債務(wù)利息及發(fā)行費用支出5926萬元;項目專項債券收入安排的支出 78200萬元;抗疫特別國債安排的支出702萬元。此外，債務(wù)還本支出 18062萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算7400 萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6699萬元。
(三)社會保險基金預(yù)算
社會保險基金收入完成29478萬元,為預(yù)算的143.5%,同比增長40.5%,其中:失業(yè)保險基金收入1302萬元;基本醫(yī)療保險基金收入14681萬元;工傷保險基金收入646萬元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入12845萬元;社會保險基金利息收入4萬元。按照社會保險基金各項目?？顚Ｓ靡?guī)定,社會保險基金支出完成29478萬元。
(四)地方政府債務(wù)限額及余額
2021年省下達我縣新增政府債務(wù)限額89476萬元，增長19.8%，其中一般債務(wù)限額11276萬元，專項債務(wù)限額78200萬元。新增債務(wù)限額按規(guī)定編制了縣級預(yù)算調(diào)整方案,已報經(jīng)縣十七屆人大常委會第41次會議審查批準納入預(yù)算管理。2021年末我縣地方政府債務(wù)余額為527090萬元，省下達我縣債務(wù)限額541922萬元,債務(wù)余額控制在債務(wù)限額以內(nèi),債務(wù)風(fēng)險總體可控。
以上執(zhí)行情況均為快報數(shù),年度決算后可能會有變化,屆時我們將向縣人大常委會作專題報告。
二.2021年財政政策落實情況
一年來,財稅部門按照縣委.縣政府的部署要求,認真執(zhí)行縣人大及其常委會各項決議,及時研究落實各項財政政策,支持做好“六穩(wěn)”“六保”工作,有力維護全縣經(jīng)濟恢復(fù)和社會穩(wěn)定大局。
(一)落實財稅政策,服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展精準有力。嚴格落實減稅降費政策。持續(xù)加大減稅降費力度,全年新出臺減稅政策減免企業(yè)稅費4753萬元;落實制造業(yè)稅收緩繳政策,緩解工業(yè)企業(yè)資金壓力,全年緩繳稅費3622萬元。強化財政金融政策集成。采取政府補貼和金融讓利聯(lián)動方式,撥付企業(yè)貸款貼息資金1132萬元，將擔(dān)保公司平均融資費率降至0.7%;發(fā)揮政策性融資擔(dān)保機構(gòu)作用,全年發(fā)放再貸款10.39億元,開展政銀擔(dān)業(yè)務(wù) 14.09億元，有效滿足企業(yè)融資需求;出臺抗災(zāi)擔(dān)保貸款到期過渡扶持政策，緩解上年受災(zāi)企業(yè)還貸壓力。推進產(chǎn)業(yè)興縣戰(zhàn)略。兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策資金430萬元,建筑業(yè)扶持發(fā)展資金503萬元、新型工業(yè)化等涉企補助資金4298萬元,實施“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級突破年”活動,支持實體經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展。安排資金858萬元,支持“雙招雙
引”、“四千工程”實施。常態(tài)化落實“四送一服”要求,出臺政府采購支持中小企業(yè)政策,優(yōu)化營商環(huán)境。支持開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新。擴大
開發(fā)區(qū)財政自主權(quán),支持開發(fā)區(qū)落實聘任制等改革。設(shè)立款去經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展專項資金,支持成立產(chǎn)業(yè)投資基金。投入專項
債券資金7000萬元支持開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),撥付4780 萬北戈持開發(fā)區(qū)低效用地處置和兌現(xiàn)企業(yè)獎勵。持續(xù)擴大政府有效投資。積極謀劃編報項目,全年對上爭取到位各項補助資金23.11億
元,全年新增地方政府債券資金8.7億元,籌集調(diào)度各類資金3.43
億元用于項目建設(shè)，為全縣重點項目建設(shè)提供了堅實的資金保障,徽州歷史博物館﹑新安江大橋﹑徽州天路等一批打基礎(chǔ)﹑補短
板﹑惠民生的項目相繼建成。
(二)關(guān)注民生福祉,民生保障水平持續(xù)提升。扎實組織實施民生工程。全縣33項民生工程完成投資額12.2億元,投資完成率達113.8%，一批老百姓關(guān)心關(guān)注的民生短板事項進一步補齊和夯實,群眾對民生工程的知曉率滿意度進一步提升。認真落實就業(yè)優(yōu)先政策。下達就業(yè)補助資金1181萬元,就業(yè)風(fēng)險儲備金150萬元,撥付職業(yè)技能提升行動專項資金367萬元,安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金240萬元,穩(wěn)定和擴大就業(yè)。切實保障困難群眾基本生活。堅持應(yīng)保盡保﹑應(yīng)補盡補,撥付困難群眾救助資金9461萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金3280萬元,特殊群體救助資金5240萬元。持續(xù)推進健康歙縣建設(shè)。安排疫情防控經(jīng)費5582萬元鞏固和擴大疫情防控成果,安排資金250萬元支持緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè),投入資金1.27億元支持縣公立醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院提升醫(yī)療服務(wù)能力。不斷加大教育事業(yè)投入。投入452萬元實施學(xué)前教育三
年行動計劃，撥付4649萬元鞏固義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，投入1191萬元持續(xù)實施義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善,安排547萬元促進職
業(yè)教育質(zhì)量提升。大力推動文旅繁榮。累計投入資曾1.位修復(fù)和推徽州歷史博物館,安排資金866萬元支持受災(zāi)文保單位修復(fù)和推
進徽州古建筑保護利用。投入資金647萬元持續(xù)開展文化場所免費開放,安排資金1800萬元實施智慧體育場館建設(shè)。投入旅游發(fā)展專項資金1000萬元,支持全域旅游,推進文旅融合發(fā)展。
(三)拓展脫貧成果,鄉(xiāng)村振興全面平穩(wěn)開局。保持財政支農(nóng)政策穩(wěn)定。落實鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的實
施意見,制定財政工作方案,落實“四個個摘~長318e促進農(nóng)業(yè)扶貧資金1.1億元,比上年增加2658萬元,增長31.8%。促進農(nóng)業(yè)
產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。投入資金1800萬元實施茶園品質(zhì)提升和茶生產(chǎn)工藝改造工程,促進茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。分別安排資金200萬元、300 萬元發(fā)展香榧和山核桃產(chǎn)業(yè)。安排資金375萬元用于農(nóng)機購置補貼﹑農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提升及農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)。安排資金1635萬元用于
農(nóng)田建設(shè),提升糧食生產(chǎn)能力。安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)成奇農(nóng)贏農(nóng)政策。用于農(nóng)業(yè)資源生態(tài)保護,發(fā)展綠色循環(huán)農(nóng)業(yè)。落實支農(nóng)惠農(nóng)政策。
全年實施農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目75個投資額1400萬元,解決農(nóng)民群眾急難愁盼問題。統(tǒng)籌資金1165萬元扶持20個村集體經(jīng)濟發(fā)展項目,拓寬村集體經(jīng)濟收入來源。全年發(fā)放惠農(nóng)補貼資金2.5億元,惠及13.5萬農(nóng)戶。加大金融支農(nóng)力度。推動政策性農(nóng)業(yè)保險提質(zhì)擴面,完成承保17個品種收繳保費1850萬元,有效降低農(nóng)業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。“勸耕貸”實現(xiàn)在保260戶授信額度1.35億元,提升新型經(jīng)營主體生產(chǎn)能力。安排信貸風(fēng)險基金200萬元,發(fā)
放6686戶信用貸款9.78億元,全面推進黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)。
(四)注重品質(zhì)提升,城鄉(xiāng)人居環(huán)境持續(xù)改善。持續(xù)推進城鄉(xiāng)環(huán)境基治,鞏固全國文明縣城創(chuàng)建成果。全年投入創(chuàng)城資金3432萬元,投入城區(qū)保潔及綠化亮化資金2031萬元,支持常態(tài)化文明城市創(chuàng)建。投入資金197萬元實施棚戶區(qū)改造58戶和農(nóng)村危房改造153戶,改善困難群眾住房條件。安排資金6760萬元推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境整治，投入專項債券資金5600萬元修建古城片區(qū)三個停車場。深入推進新安江綜合治理,維護一江清水出新安。投入4007萬元實施農(nóng)村垃圾PPP項目，落實資金2226萬元實施沿江村級污水處理站改造提升及維護，安排2000萬元用于新安江生態(tài)補償試點水毀修復(fù)，投入資金5000萬元實施新安江流域重要節(jié)點環(huán)境綜合整治，安排資金1050萬元實施昌源河水環(huán)境生態(tài)修復(fù)，投入1733萬元支持新安江重點水域全面禁捕,安排專項債券資金1億元實施新安江支流水環(huán)境綜合治理。創(chuàng)新建立了全市首家“生態(tài)美”超市垃圾兌換線上平臺,建成運營生態(tài)美超市98家,覆蓋28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)98個中心村。不斷加大生態(tài)保護力度,保衛(wèi)藍天凈土青山。安排3800萬元開展松材線蟲治理,保障森林資源安全。撥付森林生態(tài)效益補償資金1510萬元、國土綠化專項資金712萬元,推進林業(yè)增綠增效。安排秸稈綜合利用工程資金597萬元,提升大氣治理能力。
(五)統(tǒng)籌財政改革,預(yù)算管理水平持續(xù)提升。按照標準科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算改革要求,以系統(tǒng)化思維和信息化手段推進預(yù)算管理一體化建設(shè),推動預(yù)算管理標準化,規(guī)范化和自動化。全面落實過緊日子要求,全年壓減一般性支出418萬元,盤
活財政存量資金6360萬元，擠出更多財力用于改善基本民生和支持市場主體發(fā)展。常態(tài)化落實惠企利民的直達資金制度,全年直達資金支出48758萬元。全面推進預(yù)算績效管理,制定績效評價操作規(guī)程,建立項目和部門預(yù)算績效評價指標體系,實行項目預(yù)算支出和績效運行雙監(jiān)控，全年組織實施績效評價項目616個,評價資金約32.4億元,提高財政資金使用效益。制定政府采購妨礙公平競爭行為負面清單,開展政府采購領(lǐng)域備選庫、名錄庫、資格庫專項清理,依法依規(guī)及時處理政府采購?fù)对V5起,進一步加強政府采購管理。落實防范化解重大風(fēng)險總體部署,嚴格債務(wù)預(yù)算管理和限額管理,統(tǒng)籌資金按時還本付息,堅決遏制新增隱性債務(wù),拓寬償債資金渠道,落實隱性債務(wù)化解年度計劃,政府債務(wù)管理再次獲得市級考核優(yōu)秀等次。落實歙縣國企改革三年行動方案,有序推進國有企業(yè)改制重組,優(yōu)化資本布局,加強資本監(jiān)管,實施國有企業(yè)績效考核,推動國有企業(yè)提質(zhì)增效。修訂完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度,加強培訓(xùn)和檢查,規(guī)范行政事業(yè)性國有資產(chǎn)會計核算。開展行政事業(yè)單位往來款專項清理,全縣清理收回借款984萬元,防范國有資產(chǎn)流失。
2021年是本屆政府的收官之年。過去的五年,面對復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù),全縣上下在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,努力克服經(jīng)濟下行,新冠肺炎疫情沖擊、五十年一遇的7.7洪災(zāi)等困難,勠力同心.砥礪奮戰(zhàn),全縣經(jīng)濟社會發(fā)展取得了新的歷史性成就,財政改革發(fā)展也取得重大進展。五年來,財政綜合實力邁上新臺階。在實施大規(guī)模減稅降費政策情況下,2021年全縣財政收入突破20億元,年均增收1億元,在較高基數(shù)上實
現(xiàn)年均5.9%的增長,收入增幅和質(zhì)量居全市區(qū)縣前列。五年來，服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展彰顯新作為。五年一般公共預(yù)算支出累計186.72億元，比上個五年增長39.5%;累計對上爭取上級補助資金114.84億元;發(fā)行地方政府新增債券28.31億元,比上一個五年增加23.03億元,為我縣穩(wěn)投資﹑擴內(nèi)需﹑補短板提供強勁動能。五年來，支持三大攻堅戰(zhàn)取得新成效。統(tǒng)籌投入各類財政扶貧資金4.41億元,推動全面完成脫貧攻堅目標任務(wù),全省扶貧資金績效管理考核連續(xù)5年獲“優(yōu)秀”等次。累計投入14.37億元支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),生態(tài)文明建設(shè)取得顯著成效。建立健全政府債務(wù)“借、用、管、還”機制,抓實政府債務(wù)風(fēng)險防范化解,政府債務(wù)市級考核連續(xù)3年獲“優(yōu)秀"等次。五年來,推動社會事業(yè)再上新水平。財政民生支出五年累計達187.4億元,占支出比重保持在85%以上,民生支出考核走在全市前列。持續(xù)以工程化舉措、項目化抓手推動民生改善，累計投入62.3億元滾動實施民生工程55項,不斷增進民生福祉,近兩年在全市民生工程考核中獲得第一。五年來,財稅體制改革取得新進展。部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購﹑政府會計制度等預(yù)算管理制度改革持續(xù)推進,預(yù)算績效管理全面實施,現(xiàn)代財政制度框架初步建立。國資國企改革全面深化,成功組建徽投集團,完成城投公司.開發(fā)區(qū)投資公司市場化轉(zhuǎn)型。
過去五年,財稅工作取得了較好的成績,但同時也面臨一些問題和挑戰(zhàn),主要是:財政收支矛盾日益突出,各領(lǐng)域剛性支出快速增長,預(yù)算平衡難度不斷加大;財政投入方式還需進一步創(chuàng)新，財政資金撬動作用有待進一步發(fā)揮;少數(shù)部門和單位預(yù)算績效管
理不夠到位,財政資金使用效益有待提升。我們高度重視這些問題,將積極采取措施加以解決,也懇請各位代表﹑委員提出寶貴意見和建議,一如既往地對財政工作給予支持和指導(dǎo)。
三、2022年預(yù)算草案
2022年是新一屆政府開局之年,也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下重要的一年,做好財政工作對于保障全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展意義重大。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟長期向好的基本面沒有變,但經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮﹑供給沖擊﹑預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力,全縣經(jīng)濟雖具有一定韌性,但基礎(chǔ)薄﹑規(guī)模小,發(fā)展不確定性更加明顯,做好“六穩(wěn)”工作,落實“六保"任務(wù)依然艱巨。財政收支矛盾加劇,財政平穩(wěn)運行壓力加大,需要進一步加強財政資源統(tǒng)籌﹐完善資金分配和使用機制,更加精準有效地落實好積極的財政政策,推動全縣經(jīng)濟運行在合理區(qū)間,保持全縣社會穩(wěn)定大局。
根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體形勢和要求,2022年全縣預(yù)算編制和財政工作的總體思路是:堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神以及中央和省經(jīng)濟工作會議精神，弘揚偉大建黨精神，按照中央、省.市及縣委決策部署,堅持穩(wěn)字當(dāng)頭,穩(wěn)中求進,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局,以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題,以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,鞏固疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,繼續(xù)做好“六穩(wěn)”"六?！惫ぷ?持續(xù)改善民生;加強財政資源統(tǒng)籌,提升財政政策效能,強化績效管理,提
高資金效益;加強政府債務(wù)管理,促進財政可持續(xù)發(fā)展,為加快建設(shè)高氣質(zhì)現(xiàn)化代文化旅游名城提供財力保障,以優(yōu)異成績慶祝黨的二十大勝利召開。
2022年財政預(yù)算安排的基本原則:一是加強統(tǒng)籌。強化全口徑預(yù)算管理,統(tǒng)籌各類公共資金資源,盤活存量﹑用好增量,深入挖掘潛力。二是厲行節(jié)約。大力壓減一般性支出,從嚴控制非急需﹑非剛性支出,加強支出標準體系建設(shè)和績效評估,推進降本增效。三是狼抓績效。強化事前績效評估,加強績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤,提高財政資金配置效率。四是保障重點。保持必要支出強度,切實保障基本民生﹑基層運轉(zhuǎn),重點支持重大政策落實和重大項目實施。
按照上述總體思路和基本原則，綜合考慮各方面因素,2022年財政收支預(yù)算草案如下:
(一)一般公共預(yù)算草案
全縣一般公共預(yù)算收入安排148900萬元,增長6% ,加上省補助收入149293萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29817萬元，調(diào)入資金44537萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元,一般公共預(yù)算總收入為377547萬元。
按照收支平衡原則,2022年安排一般公共預(yù)算總支出377547萬元,其中:一般公共預(yù)算支出346038萬元,專項上解支出1000萬元,債務(wù)還本支出 30509萬元。一般公共預(yù)算支出具體情況為:一般公共服務(wù)支出 14994萬元,國防支出208萬元,公共安全支出 17238萬元,教育支出56512萬元,科學(xué)技術(shù)支出 19324萬元,文化旅游體育與傳媒支出4697萬元,社會保障和就業(yè)支出
高資金效益;加強政府債務(wù)管理,促進財政可持續(xù)發(fā)展,為加快建設(shè)高氣質(zhì)現(xiàn)化代文化旅游名城提供財力保障,以優(yōu)異成績慶祝黨的二十大勝利召開。
2022年財政預(yù)算安排的基本原則:一是加強統(tǒng)籌。強化全口徑預(yù)算管理,統(tǒng)籌各類公共資金資源,盤活存量﹑用好增量,深入挖掘潛力。二是厲行節(jié)約。大力壓減一般性支出,從嚴控制非急需﹑非剛性支出,加強支出標準體系建設(shè)和績效評估,推進降本增效。三是狼抓績效。強化事前績效評估,加強績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤,提高財政資金配置效率。四是保障重點。保持必要支出強度,切實保障基本民生﹑基層運轉(zhuǎn),重點支持重大政策落實和重大項目實施。
按照上述總體思路和基本原則，綜合考慮各方面因素,2022年財政收支預(yù)算草案如下:
(一)一般公共預(yù)算草案
全縣一般公共預(yù)算收入安排148900萬元,增長6% ,加上省補助收入149293萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29817萬元，調(diào)入資金44537萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元,一般公共預(yù)算總收入為377547萬元。
按照收支平衡原則,2022年安排一般公共預(yù)算總支出377547萬元,其中:一般公共預(yù)算支出346038萬元,專項上解支出1000萬元,債務(wù)還本支出 30509萬元。一般公共預(yù)算支出具體情況為:一般公共服務(wù)支出 14994萬元,國防支出208萬元,公共安全支出 17238萬元,教育支出56512萬元,科學(xué)技術(shù)支出 19324萬元,文化旅游體育與傳媒支出4697萬元,社會保障和就業(yè)支出
高資金效益;加強政府債務(wù)管理,促進財政可持續(xù)發(fā)展,為加快建設(shè)高氣質(zhì)現(xiàn)化代文化旅游名城提供財力保障,以優(yōu)異成績慶祝黨的二十大勝利召開。
2022年財政預(yù)算安排的基本原則:一是加強統(tǒng)籌。強化全口徑預(yù)算管理,統(tǒng)籌各類公共資金資源,盤活存量﹑用好增量,深入挖掘潛力。二是厲行節(jié)約。大力壓減一般性支出,從嚴控制非急需﹑非剛性支出,加強支出標準體系建設(shè)和績效評估,推進降本增效。三是狼抓績效。強化事前績效評估,加強績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤,提高財政資金配置效率。四是保障重點。保持必要支出強度,切實保障基本民生﹑基層運轉(zhuǎn),重點支持重大政策落實和重大項目實施。
按照上述總體思路和基本原則，綜合考慮各方面因素,2022年財政收支預(yù)算草案如下:
(一)一般公共預(yù)算草案
全縣一般公共預(yù)算收入安排148900萬元,增長6% ,加上省補助收入149293萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29817萬元，調(diào)入資金44537萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元,一般公共預(yù)算總收入為377547萬元。
按照收支平衡原則,2022年安排一般公共預(yù)算總支出377547萬元,其中:一般公共預(yù)算支出346038萬元,專項上解支出1000萬元,債務(wù)還本支出 30509萬元。一般公共預(yù)算支出具體情況為:一般公共服務(wù)支出 14994萬元,國防支出208萬元,公共安全支出 17238萬元,教育支出56512萬元,科學(xué)技術(shù)支出 19324萬元,文化旅游體育與傳媒支出4697萬元,社會保障和就業(yè)支出
縣政府重大戰(zhàn)略、重點改革及重要政策落實落地上。三是加強財政資金統(tǒng)籌。建立結(jié)轉(zhuǎn)資金與預(yù)算管理安排結(jié)合機制。全面盤活用好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金,對結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金,一律收回統(tǒng)籌使用,切實提高財政資金使用效益。
(二)堅持發(fā)展為綱,服務(wù)經(jīng)濟提質(zhì)增效。注重提升財政政策效能,精準發(fā)揮財政資金引導(dǎo)撬動作用,著力穩(wěn)定全縣經(jīng)濟基本盤,推動全縣經(jīng)濟在高質(zhì)量發(fā)展的軌道上行穩(wěn)致遠。一是落實積極財政政策激活力。鞏固減稅降費政策成果,持續(xù)降低企業(yè)成本，深化“放管服”改革,激發(fā)市場主體活力。堅持產(chǎn)業(yè)興縣戰(zhàn)略,安排促進新型工業(yè)化發(fā)展﹑科技創(chuàng)新和人才專項基金,安排企業(yè)上市掛牌獎補專項資金,支持實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育工程,促進制造業(yè)提質(zhì)擴量增效。加快“融杭接滬”步伐,修訂完善外來投資扶持獎勵辦法,支持招大引強,壯大產(chǎn)業(yè)集群。安排專項資金支持總部經(jīng)濟和建筑業(yè)發(fā)展,培植壯大財源。二是擴大政府有效投資穗增長。持續(xù)推動擴大內(nèi)需戰(zhàn)略,加大對上爭取力度,適度超前謀劃推進一批調(diào)結(jié)構(gòu)﹑補短板﹑惠民生的項目建設(shè),統(tǒng)籌運用專項債券、上級補助、縣本級財力及外債轉(zhuǎn)貸各類資金,千方百計保持政府有效投資強度。按照“資金跟著項目走”的原則,優(yōu)化債券資金使用,扎實做好項目前期準備和要素保障工作,加快項目推進,推動盡快形成實物工作量。三是支持園區(qū)提檔升級強承載。支持國家級開發(fā)區(qū)創(chuàng)建和招商服務(wù)平臺建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)園區(qū)承載能級，籌措創(chuàng)新發(fā)展專項資金,發(fā)揮以畝均論英雄改革牽引作用,支持開發(fā)區(qū)完善產(chǎn)業(yè)布局,拓展發(fā)展空間,推進資源集約﹑產(chǎn)業(yè)集聚、園區(qū)提質(zhì),打造成為我縣經(jīng)濟增長極。完善開發(fā)區(qū)財政管理體制，
擴大開發(fā)區(qū)財政自主權(quán),增強發(fā)展活力。四是強化金融紓企解困活源水。加大金融服務(wù)實體經(jīng)濟力度,支持和引導(dǎo)金融機構(gòu)大力發(fā)展普惠金融,引導(dǎo)金融機構(gòu)主動讓利中小微企業(yè),促進金融信貸精準投放,以更優(yōu)費率精準滴灌實體經(jīng)濟。支持縣擔(dān)保公司增加融資擔(dān)保能力,鼓勵開發(fā)符合我縣實際擔(dān)保產(chǎn)品,充分發(fā)揮政府融資擔(dān)保分險賦能作用,為企業(yè)發(fā)展輸氣增氧。
(三)堅持民生為本,增進群眾幸福指數(shù)。始終堅持人民至上，按照“盡力而為﹑量力而行”的要求,在發(fā)展中保障和改善民生。一是高標準推進民生工程建設(shè)。更加注重精準、可持續(xù),堅持“三優(yōu)先一到位”,足額安排配套資金,完善民生工程推進機制,盡力而為解決群眾急難愁盼問題,兜牢民生底線,不斷提升民眾知曉率、滿意度和獲得感﹑幸福感。二是多舉措落實就業(yè)優(yōu)先政策。加強就業(yè)公共服務(wù),統(tǒng)籌用好就業(yè)相關(guān)資金和失業(yè)保險基金,加大援企穩(wěn)崗﹑政府購買服務(wù)和公益崗位開發(fā)力度,做好對高校畢業(yè)生、,退役軍人,城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭、脫貧人口、退捕漁民等重點群體的就業(yè)幫扶,穩(wěn)住我縣就業(yè)基本盤。三是多層次健全社會保障體系。落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整機制,完善機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策和職業(yè)年金制度。健全分層次分類的社會救助體系﹐完善最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)制度,完善社會福利制度,提升財政兜底保障水平。四是全方位支持社會事業(yè)發(fā)展。落實兩個“只增不減”要求,加大教育投入力度,支持深化集團化辦學(xué)改革和“雙減”政策落實,規(guī)范民辦義務(wù)教育,持續(xù)推動各學(xué)段教育均衡發(fā)展。支持健康歙縣建設(shè),做好疫情防控經(jīng)費保障,提升醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)水平和服務(wù)能力。深入實施文化惠民工程,完
善公共文化體育設(shè)施。落實政法和應(yīng)急經(jīng)費保障機制,支持完善社會治安防控體系,提高應(yīng)急管理、搶險救援和防災(zāi)減災(zāi)能力,維護全縣社會大局和諧穩(wěn)定。
(四)堅持協(xié)調(diào)為要,統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)發(fā)展。系統(tǒng)貫徹落實鄉(xiāng)村振興和新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略,加大基礎(chǔ)設(shè)施投入,努力創(chuàng)新城鄉(xiāng)融合發(fā)展路徑,推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。嚴格落實“四個不摘”要求,推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接﹐堅持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財政優(yōu)先保障領(lǐng)域,落實好土地出讓收入優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的政策,實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域補短板“十大工程”,確?！叭r(nóng)”投入力度不斷增強﹑總量持續(xù)增加。加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化支持力度,持續(xù)推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,壯大我縣特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。二是大力支持推進城鄉(xiāng)建設(shè)。支持常態(tài)化城市精細化管理,鞏固創(chuàng)城創(chuàng)衛(wèi)成果。加強公共服務(wù)領(lǐng)域投入,完善城市功能布局,支持智慧城市建設(shè),繼續(xù)實施好城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。統(tǒng)籌各類資金推動全縣旅游基礎(chǔ)設(shè)施整體提升，推進徽州古建筑保護利用工程,支持現(xiàn)代化文化旅游名城建設(shè)。加大農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施投入，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。支持推進美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè),繼續(xù)實施百村示范千村整治行動，實施傳統(tǒng)村落集中連片保護利用,打造一批具有示范效應(yīng)的試點村落,加快建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。三是全力推動綠色低碳發(fā)展。積極踐行“兩山”理念,統(tǒng)籌支持山水林田湖草系統(tǒng)治理,大力支持新安江-千島湖生態(tài)補償試驗區(qū)建設(shè)，守護好一江清水,傾力打造新時代“新安山居圖”。積極爭取上級生態(tài)保護資金,加強重點生態(tài)功能區(qū)保護與修復(fù),加大污水處理、污染防治力度,推深做實河長制,林長制,支持全力爭創(chuàng)國家生態(tài)
文明建設(shè)示范縣,打造生態(tài)文明歙縣樣板。
(五)堅持實干為先,提升依法理財能力。以全局觀念和系統(tǒng)思維,不斷深化財政體制改革,提升財政治理能力。一是深化預(yù)算管理制度改革。全面貫徹落實預(yù)算法及其實施條例,穩(wěn)步實施零基預(yù)算,推進專項資金整合,發(fā)揮財政政策和資金集聚效應(yīng)。持續(xù)推進預(yù)算管理一體化建設(shè),規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算管理工作流程﹑要素、規(guī)則和數(shù)據(jù)標準,提升預(yù)算管理標準化.規(guī)范化水平,常態(tài)化落實財政資金直達機制,強化預(yù)算約束。二是全面實施預(yù)算績效管理。牢固樹立績效觀念,深入推進預(yù)算績效體系建設(shè),壓實部門單位責(zé)任,健全事前事中事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng),不斷完善事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控﹑績效評價和結(jié)果運用管理機制。切實加快財政支出進度,推進預(yù)決算信息規(guī)范公開,不斷提高財政資金使用的精準性和有效性。三是加強財政金融風(fēng)險防范。健全金融風(fēng)險處置機制,有效防范化解金融風(fēng)險。完善政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)管和債務(wù)風(fēng)險評估監(jiān)測機制,加強專項債券使用日常監(jiān)管。拓寬償債資金渠道,確保按時還本付息,防范債務(wù)違約風(fēng)險。堅決遏制新增隱性債務(wù),妥善化解存量隱性債務(wù),牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。四是深化國資國企改革。落實國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施意見,建立健全國有企業(yè)績效考核體系,持續(xù)推進國有企業(yè)完善公司治理,加快由“管企業(yè)”向“管資本”轉(zhuǎn)變。加強國有資產(chǎn)管理,進一步規(guī)范公共基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)會計核算。五是自覺接受依法監(jiān)督。在加強財會監(jiān)管,促進財會監(jiān)督與其他監(jiān)督協(xié)同發(fā)力的同時,主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督,認真落實人大有關(guān)預(yù)決算的決議和審議意見,及時報告舉措和進展情況。認真聽取吸納代表委員意見,加大審計指出問題整改力度,不斷提高理財水平。
各位代表!百年交匯,惟有奮斗。做好2022年財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮,讓我們在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大及其常委會和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,從百年黨史中汲取智慧力量,埋頭苦干,勇毅前行,更好發(fā)揮財政職能作用,在加快建設(shè)高氣質(zhì)現(xiàn)代化文化旅游名城中作出更大貢獻,以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開!
