（安徽省）關(guān)于安慶市岳西縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告（草案）
岳西縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告（草案）
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告岳西縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“六?！薄傲€(wěn)”工作要求，認(rèn)真落實(shí)縣委決策部署,加力實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，提升財(cái)政績(jī)效，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（一）全縣預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。全縣一般公共預(yù)算收入完成101056萬(wàn)元，為預(yù)算的100.9%，較上年增長(zhǎng)7%。地方一般公共預(yù)算收入完成63011萬(wàn)元，為預(yù)算的104.9%，較上年增長(zhǎng)10.4%。
（2）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。全縣一般公共預(yù)算支出427800萬(wàn)元，為預(yù)算的161.5%，為調(diào)整預(yù)算的104.4%，較上年增長(zhǎng)3.5%。支出增幅較上年下降的原因是自2020年起城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障由縣級(jí)統(tǒng)籌改為市級(jí)統(tǒng)籌,財(cái)政補(bǔ)助支出由縣級(jí)支出調(diào)整為市級(jí)支出。
（3）一般公共預(yù)算收支平衡情況。地方一般公共預(yù)算收入63011萬(wàn)元，省市補(bǔ)助收入320249萬(wàn)元（返還收入6778萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入271163萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入42308萬(wàn)元），地方政府一般債券收入23532萬(wàn)元（新增債券收入7052萬(wàn)元，再融資債券收入16480萬(wàn)元），調(diào)入資金42824萬(wàn)元(從政府性基金預(yù)算調(diào)入40000萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2824萬(wàn)元)，收入合計(jì)449616萬(wàn)元。較上年增加7353萬(wàn)元（地方一般公共預(yù)算收入較上年增加5912萬(wàn)元，省市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入增加18755萬(wàn)元，調(diào)入資金增加1311萬(wàn)元，地方政府一般債券收入減少18625萬(wàn)元）。一般公共預(yù)算支出427800萬(wàn)元，加上解支出1553萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出16480萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計(jì)3783萬(wàn)元，支出合計(jì)449616萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
地方政府性基金預(yù)算收入完成105109萬(wàn)元，為預(yù)算的172.3%，為調(diào)整預(yù)算的104.1%，較上年下降40.3%，加省市補(bǔ)助收入18362萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券收入58100萬(wàn)元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入999萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)收入7632萬(wàn)元，收入合計(jì)190202萬(wàn)元。政府性基金支出146098萬(wàn)元，為預(yù)算的166.3%，為調(diào)整預(yù)算的100.7%，下降16.2%，從政府性基金預(yù)算調(diào)出資金40000萬(wàn)元，支出合計(jì)186098萬(wàn)元，結(jié)余4104萬(wàn)元。政府性基金收支下降的原因主要是土地增減掛鉤（退宅還耕）收入減少。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入51822萬(wàn)元，為預(yù)算的100.6%，較上年下降11%，其中上劃省級(jí)收入11709萬(wàn)元，上劃市級(jí)收入14984萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出25129萬(wàn)元，為預(yù)算的48.8%，較上年下降56.8%。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入下降的原因：一是2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)行了清算匯繳增加了一次性收入。二是應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情階段性減免企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出未完成預(yù)算和下降的原因是收入級(jí)次的調(diào)整。
（二）縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。地方一般公共預(yù)算收入44075萬(wàn)元，為預(yù)算的111%，較上年增長(zhǎng)11.1%。省市補(bǔ)助收入320249萬(wàn)元（返還收入6778萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入271163萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入42308萬(wàn)元），地方政府一般債券收入23532萬(wàn)元（新增債券收入7052萬(wàn)元，再融資債券收入16480萬(wàn)元），調(diào)入資金42824萬(wàn)元(從政府性基金預(yù)算調(diào)入40000萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2824萬(wàn)元)，收入合計(jì)430680萬(wàn)元?？h級(jí)一般公共預(yù)算支出345527萬(wàn)元，為預(yù)算的151.2%，為調(diào)整預(yù)算的103.9%，較上年下降0.3%。上解省支出1553萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出63337萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出16480萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3783萬(wàn)元，支出合計(jì)430680萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況?？h本級(jí)政府性基金收入105109萬(wàn)元，省市補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)18362萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券收入58100萬(wàn)元,專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入999萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7632萬(wàn)元，收入合計(jì)190202萬(wàn)元?？h本級(jí)政府性基金支出144498萬(wàn)元，加從政府性基金調(diào)出資金40000萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出1600萬(wàn)元，支出合計(jì)186098萬(wàn)元。結(jié)余4104萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況?？h本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況與全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況一致。
（三）地方政府債務(wù)情況
2020年末，全縣政府債務(wù)余額為340842萬(wàn)元，較上年末增加45187萬(wàn)元，控制在縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)的364473萬(wàn)元政府債務(wù)限額（一般債務(wù)限額197358萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額167115萬(wàn)元）內(nèi)。政府債務(wù)中，一般債務(wù)余額195718萬(wàn)元，較上年增加7087萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)余額145124萬(wàn)元，較上年增加58100萬(wàn)元。負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)20000萬(wàn)元，與上年一致。2020年我縣一般債務(wù)付息率為一般公共預(yù)算支出的1.47%，專項(xiàng)債務(wù)付息率為政府性基金支出的2.52%,均低于國(guó)家規(guī)定的10%預(yù)警線。
二、2020年財(cái)政主要工作開(kāi)展情況
（一）著力轉(zhuǎn)變財(cái)政收入管理方式，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全面落實(shí)財(cái)政收入管理由約束性向預(yù)期性的轉(zhuǎn)變，面對(duì)疫情影響和經(jīng)濟(jì)發(fā)展不穩(wěn)定的雙重壓力，緊抓全年目標(biāo)不放松，強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，精準(zhǔn)調(diào)度分析，依法平穩(wěn)有序組織收入，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入穩(wěn)預(yù)期、有質(zhì)量、可持續(xù)。一般公共預(yù)算收入較上年增長(zhǎng)7 %；地方一般公共預(yù)算收入增幅高于一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3.4個(gè)百分點(diǎn)；地方一般公共預(yù)算收入占一般公共預(yù)算的比重為62.4%，較上年提高2個(gè)百分點(diǎn)；地方稅收收入占地方財(cái)政收入的比重為75.9%，較上年提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化階段性政策與制度性安排相結(jié)合，激發(fā)市場(chǎng)活力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力， 2020年新增減稅降費(fèi)13219 萬(wàn)元，其中應(yīng)對(duì)新冠疫情減稅降費(fèi)6973萬(wàn)元。
（二）著力疫情防控保障，促進(jìn)災(zāi)后恢復(fù)重建。2020年是極不平凡的一年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情，堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，按照縣疫情防控經(jīng)費(fèi)保障相關(guān)政策，做到特事特辦、急事急辦，前期緊急安排3527萬(wàn)元，落實(shí)患者救治費(fèi)用補(bǔ)助、困難群眾救助、馳援武漢醫(yī)療隊(duì)員臨時(shí)性補(bǔ)助、穩(wěn)崗就業(yè)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、疫情期間重點(diǎn)物資保障及相關(guān)隔離點(diǎn)建設(shè)。安排3499萬(wàn)元用于疫情防控體系建設(shè)，提升我縣疫情防控應(yīng)急能力。秉承特事特辦、簡(jiǎn)化流程的原則，事前快速撥付，事中嚴(yán)格監(jiān)管，事后細(xì)致清算，保證每一筆資金都用在抗疫相關(guān)支出上。強(qiáng)化救災(zāi)資金保障，統(tǒng)籌資金14513萬(wàn)元，用于防汛救災(zāi)及災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾救助及其他相關(guān)救災(zāi)備災(zāi)體系建設(shè)。
（三）著力落實(shí)更加積極財(cái)政政策，聚焦發(fā)展有作為。一是聚焦全縣重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障。2020年?duì)幦⌒略鰧ｍ?xiàng)債券58100萬(wàn)元，較上年增加15297萬(wàn)元，發(fā)行新增一般債券7052萬(wàn)元，保障城市基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)改造、縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)園、交通、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)工程建設(shè)資金需求。二是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)。安排各類貼息及補(bǔ)助347萬(wàn)元，支持發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1362萬(wàn)元。三是加大擔(dān)保補(bǔ)助力度。撥付2334萬(wàn)元補(bǔ)充擔(dān)保資本金和擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)助，提升國(guó)有融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)保能力，為中小微企業(yè)提供融資性貸款擔(dān)保，在保余額247筆61326萬(wàn)元，其中扶貧擔(dān)保24筆5630萬(wàn)元。四是著力支持高質(zhì)量發(fā)展。安排各類企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金17143萬(wàn)元，用于支持大數(shù)據(jù)、大健康、大旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)和企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及外商投資企業(yè)發(fā)展。五是積極支持國(guó)有企業(yè)改革。撥付2613萬(wàn)元，支持岳西縣國(guó)有水電有限公司順應(yīng)國(guó)家電力體制改革。
（四）著力保障“六?！?，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政支出。貫徹牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，優(yōu)先保障“六保”、“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”等重點(diǎn)支出。一是著力守住“三保”底線。始終堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政預(yù)算支出中的優(yōu)先順序，將“三保”支出保障貫穿于預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政庫(kù)款調(diào)度的全過(guò)程，著力壓減“兩非”支出，縣直部門(mén)一般性支出實(shí)現(xiàn)了在上年基礎(chǔ)上再壓縮5.13%。13大類民生支出363709萬(wàn)元，占比較上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)4.9%，較一般公共預(yù)算支出增幅高1.4個(gè)百分點(diǎn)。32項(xiàng)民生工程投入達(dá)到143037萬(wàn)元，其中縣級(jí)配套37942萬(wàn)元。二是著力保障“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。全年投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金28022萬(wàn)元，較上年增加3804萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%。其中縣級(jí)預(yù)算安排專項(xiàng)扶貧資金5200萬(wàn)元，較上年增加1200萬(wàn)元，占地方一般公共預(yù)算收入增量的21.3%。清理收回財(cái)政存量資金用于脫貧攻堅(jiān)1184萬(wàn)元，占可統(tǒng)籌使用資金的83.92%。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性目標(biāo)，持續(xù)加大節(jié)能環(huán)保支出力度，撥付資金14496萬(wàn)元，重點(diǎn)用于生態(tài)林保護(hù)、污水處理、管網(wǎng)建設(shè)、水環(huán)境生態(tài)治理、農(nóng)村環(huán)境治理、松材線蟲(chóng)病防治、環(huán)衛(wèi)一體化等。三是著力防范風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化政府債務(wù)限額意識(shí)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，運(yùn)用再融資機(jī)制，對(duì)2020年16480萬(wàn)元到期債務(wù)進(jìn)行置換。加強(qiáng)政府隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量，嚴(yán)格執(zhí)行隱性債務(wù)化解方案，積極籌措償債資金。有力有效做好扶貧小額信貸到期回收工作。截至2020年12月底，我縣扶貧小額信貸余額35039萬(wàn)元，其中“戶貸戶用”貸款余額35039萬(wàn)元，戶數(shù)9073戶；“戶貸企用”54家企業(yè)貸款21035萬(wàn)元已全部收回。新增投放增長(zhǎng)明顯，投放扶貧貸款26086萬(wàn)元，全市排名第一。
（五）著力持續(xù)推進(jìn)財(cái)政改革，直達(dá)資金惠企利民。財(cái)政預(yù)算管理更加規(guī)范。預(yù)算編制水平進(jìn)一步提升，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算實(shí)現(xiàn)了同步編制，同步批復(fù)下達(dá)。財(cái)政預(yù)算指標(biāo)下達(dá)、財(cái)政資金支付電子化全部實(shí)現(xiàn)，預(yù)算管理一體化建設(shè)加快推進(jìn)。財(cái)政專戶管理更加規(guī)范，撤銷了3個(gè)不符合要求的財(cái)政專戶。非稅收入開(kāi)啟了無(wú)紙化電子票據(jù)時(shí)代，財(cái)政“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”取得了重大突破。2020年，財(cái)政民生資金直達(dá)開(kāi)創(chuàng)了新起點(diǎn)，2020年中央下達(dá)我縣一般債券、抗疫特別國(guó)債、特殊轉(zhuǎn)移支付55922萬(wàn)元，全部通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付直達(dá)企業(yè)和個(gè)人，實(shí)現(xiàn)了惠企利民要求，運(yùn)用直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，確保了資金依法依規(guī)使用，為今后財(cái)政民生資金直達(dá)常態(tài)化奠定了基礎(chǔ)。財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理取得了新進(jìn)展。制定并下發(fā)了《中共岳西縣委 岳西縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》、《岳西縣縣級(jí)政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》、《岳西縣縣直部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》、《岳西縣預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》，實(shí)施辦法和配套政策的制定，為我縣全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理提供了制度基礎(chǔ)。開(kāi)展了1個(gè)縣直部門(mén)和14單位項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)財(cái)政扶貧資金、地方政府新增債券、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金開(kāi)展了專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)，支出績(jī)效評(píng)價(jià)資金額度達(dá)108176萬(wàn)元。
各位代表！一年來(lái)，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外宏觀財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及新冠疫情的持續(xù)影響，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和各位代表委員依法監(jiān)督、有力支持下，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)攻堅(jiān)克難、共同努力下，克服各種困難，財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，成績(jī)來(lái)之不易，值得珍惜。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中存在著不容忽視的困難和問(wèn)題，受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、疫情沖擊、落實(shí)減稅降費(fèi)等影響疊加，財(cái)政收支矛盾更加突出；財(cái)政服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，兜牢“三?！钡拙€壓力空前；少數(shù)預(yù)算部門(mén)和單位預(yù)算約束意識(shí)、財(cái)政績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)；資金利用效率不夠高，“錢等項(xiàng)目”問(wèn)題在少數(shù)領(lǐng)域仍然存在，項(xiàng)目前期謀劃準(zhǔn)備有待進(jìn)一步加強(qiáng)；財(cái)政資金的管理使用存在薄弱環(huán)節(jié)，等等。我們高度重視這些問(wèn)題，將采取積極措施加以解決。
各位代表！2020年財(cái)政工作順利收官，為財(cái)政“十三五”畫(huà)上圓滿句號(hào)?！笆濉睍r(shí)期，岳西財(cái)政工作取得重大進(jìn)展。
五年來(lái)，財(cái)政收支規(guī)模邁上新臺(tái)階。“十三五”期間，全縣累計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入43.39億元，由 2015年的6.49億元，增長(zhǎng)到2020年的10.1億元，邁上了10億元臺(tái)階，年均增長(zhǎng)9.3%；地方一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)26.15億元，由2015年的4.24億元，增長(zhǎng)到6.3億元，年均增長(zhǎng)8.3%。一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)179.78億元，由2015年的25.08億元，增長(zhǎng)到2020的42.78億元，跨越2個(gè)十億元臺(tái)階，年均增長(zhǎng)11.3%。
五年來(lái)，民生改善取得新成效?！笆濉逼陂g，全縣累計(jì)投入民生工程資金71.2億元，其中縣級(jí)財(cái)政累計(jì)投入配套資金15.31億元，保障教育、社保、醫(yī)療、環(huán)保等重點(diǎn)民生支出需求。累計(jì)投入資金25.86億元，支持脫貧攻堅(jiān)。累計(jì)發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼資金22.16億元。
五年來(lái)，服務(wù)發(fā)展彰顯新作為?！笆濉逼陂g，累計(jì)減稅降費(fèi)4.1億元，累計(jì)發(fā)行地方政府新增債券19.01億元，規(guī)范實(shí)行PPP模式，支持“四館一中心、步文大道及金山標(biāo)準(zhǔn)化廠房”、“城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體”、“岳西中學(xué)、岳西縣委黨?！苯ㄔO(shè)。投入資金6625萬(wàn)元，扶持153個(gè)行政村實(shí)施發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。
五年來(lái)，財(cái)政改革取得新進(jìn)展?！笆濉逼陂g，“營(yíng)改增”試點(diǎn)、環(huán)境保護(hù)稅開(kāi)征，增值稅、資源稅、預(yù)算績(jī)效管理等一系列改革成效顯著，2017年和2018岳西縣財(cái)政管理工作受到國(guó)務(wù)院辦公廳通報(bào)表?yè)P(yáng)，榮獲“全國(guó)財(cái)政管理工作先進(jìn)典型縣”。
各位代表！財(cái)政“十三五”目標(biāo)任務(wù)的如期實(shí)現(xiàn)，為“十四五”財(cái)政工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
“十四五”時(shí)期岳西財(cái)政工作，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委決策部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，為推進(jìn)新階段現(xiàn)代化美好岳西建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。努力完成以下目標(biāo)任務(wù)：財(cái)政收入增速與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和減稅降費(fèi)政策相適應(yīng)，財(cái)政收入質(zhì)量逐步提升，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，支出強(qiáng)度適度合理，支出標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度基本建成，政府債務(wù)管理更加規(guī)范，預(yù)算績(jī)效管理水平持續(xù)提升，財(cái)政民生資金直達(dá)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，財(cái)政法治化管理進(jìn)一步推進(jìn)，財(cái)政資金分配和使用更加高效透明，財(cái)政制度建設(shè)和治理能力進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政管理水平全面提升。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2021年全縣預(yù)算收入和支出安排
1.一般公共預(yù)算收入和支出安排。全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期（省口徑）106985 萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)6.9%，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6%。其中：地方一般公共預(yù)算收入66855萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)11.3%，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6.1%。全縣一般公共預(yù)算收入(可用財(cái)力合計(jì))250727萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降5.5%，其中：地方一般公共預(yù)算收入66855萬(wàn)元，省市提前下達(dá)補(bǔ)助收入180089萬(wàn)元（返還性收入6778 萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付167208萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6103萬(wàn)元），調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3783萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出250420萬(wàn)元,較上年預(yù)算下降5.5%，上解支出307萬(wàn)元，支出合計(jì)250727萬(wàn)元?？捎秘?cái)力和一般公共預(yù)算支出是按照預(yù)算法及省市已提前下達(dá)的2021年轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)和2021年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)編列。
2.政府性基金預(yù)算收入和支出安排。政府性基金預(yù)算收入預(yù)期61000萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，加省市提前下達(dá)477萬(wàn)元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入3000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4104萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入合計(jì)68581萬(wàn)元。支出預(yù)算安排68581萬(wàn)元，支出較上年預(yù)算下降21.9%。支出預(yù)算下降的原因是，2020年政府性基金預(yù)算包括了省財(cái)政廳提前下達(dá)的地方自行試點(diǎn)收益專項(xiàng)債務(wù)限額24100萬(wàn)元，2021年地方自行試點(diǎn)收益專項(xiàng)債務(wù)限額到目前尚未下達(dá)。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入和支出安排。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入55314萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)7.4%，較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6.7%。其中上劃省級(jí)收入13026萬(wàn)元、市級(jí)收入35783萬(wàn)元、縣級(jí)收入6505萬(wàn)元。支出預(yù)算6505萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)12%。
（二）2021年縣本級(jí)預(yù)算安排
1.縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入和支出安排?？h本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入46720萬(wàn)元，加省市補(bǔ)助收入180089萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3783萬(wàn)元，預(yù)算可用財(cái)力合計(jì)230592萬(wàn)元。縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出218285萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降4.5%，加上解省支出307萬(wàn)元、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助12000萬(wàn)元，縣級(jí)支出合計(jì)230592萬(wàn)元。
2.縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入和支出安排。政府性基金預(yù)算收入預(yù)期61000萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，加省市提前下達(dá)477萬(wàn)元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入3000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3512萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入合計(jì)67989萬(wàn)元。支出預(yù)算安排65989萬(wàn)元，支出較上年預(yù)算下降13%，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出2000萬(wàn)元，縣級(jí)支出合計(jì)67989萬(wàn)元。
3.縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入和支出安排。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入和支出與全縣一致。
四、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年，是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，也是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻、復(fù)蘇不穩(wěn)定不平衡的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，迫切要求我們?cè)鰪?qiáng)憂患意識(shí)，堅(jiān)持底線思維，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，繼續(xù)樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想，按照保重點(diǎn)、壓一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效原則，繼續(xù)艱苦奮斗，嚴(yán)把支出關(guān)口，守牢“三?！钡拙€，始終掌握財(cái)政工作的主動(dòng)權(quán)。做好全年財(cái)政工作，要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)持提質(zhì)增效的積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，努力提高財(cái)政支出效率，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
（一）鞏固拓展減稅降費(fèi)成效。堅(jiān)持從全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)出發(fā)，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，對(duì)標(biāo)對(duì)表黨中央、國(guó)務(wù)院以及財(cái)政部關(guān)于做好財(cái)政收支預(yù)算管理、落實(shí)減稅降費(fèi)的各項(xiàng)政策要求，切實(shí)轉(zhuǎn)變預(yù)算管理理念，落實(shí)收入預(yù)算從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性的相關(guān)規(guī)定。落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，把該減的稅減到位、該降的費(fèi)降到位，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，確保企業(yè)切實(shí)享受政策紅利。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。提高政治站位，增強(qiáng)過(guò)“緊日子”意識(shí)。堅(jiān)持依法管財(cái)理財(cái)，夯實(shí)基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算追加，堅(jiān)決落實(shí)政府率先過(guò)“緊日子”的要求。嚴(yán)格執(zhí)行工資、津補(bǔ)貼和基本民生支出標(biāo)準(zhǔn)。壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目資金安排。切實(shí)將財(cái)政資金用于基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域，有效保持財(cái)政政策的連續(xù)性，發(fā)揮積極財(cái)政政策效能。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備數(shù)量和質(zhì)量，確保資金下達(dá)后盡快安排使用。
（三）著力做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合，加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，科學(xué)編制收支預(yù)算，加強(qiáng)支出政策和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估，清理盤(pán)活財(cái)政存量資金，通過(guò)多種方式為數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新型基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)成果鞏固提供資金保障。進(jìn)一步提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、育幼等基本服務(wù)支出效率，做實(shí)做細(xì)做深社會(huì)穩(wěn)定工作。強(qiáng)化政府兜底保障職能，精心做好各項(xiàng)基本民生工作，全力推進(jìn)32項(xiàng)民生工程，全力提升人民生活品質(zhì)。大力壓縮一般性支出，切實(shí)兜牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡拙€。
（四）加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)格遵守地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，嚴(yán)控法定限額內(nèi)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力防控政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，強(qiáng)化日常監(jiān)督管理，嚴(yán)禁違規(guī)舉債融資行為。創(chuàng)新財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方式，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，突出政策引導(dǎo)和績(jī)效引領(lǐng)，引導(dǎo)更多金融資本、社會(huì)資本進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)和“雙基”領(lǐng)域。
（五）全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。全面貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院及省市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，完善預(yù)算績(jī)效管理制度和業(yè)務(wù)流程，建立分領(lǐng)域分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，建立績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。加速推進(jìn)預(yù)算管理一體化規(guī)范建設(shè)，以系統(tǒng)化思維和信息化手段推進(jìn)預(yù)算管理工作。全面落實(shí)財(cái)政民生資金直達(dá)常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，確保承載國(guó)家宏觀政策的各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金精準(zhǔn)高效落實(shí)到位。制定并出臺(tái)第九輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制實(shí)施方案，確保鄉(xiāng)村“三?！敝С鲇斜Ｕ?。
各位代表！做好2021年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。我們要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，真抓實(shí)干，迎難而上，銳意進(jìn)取，積極作為，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為加快建設(shè)新階段現(xiàn)代化美好岳西提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年！
