（安徽?。╆P(guān)于池州市東至縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于東至縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月26日在東至縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng)徐宏偉
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告東至縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、落實(shí)縣第十七屆人大一次會(huì)議預(yù)算審查決議情況
2022年是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年，也是東至發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。全縣各級(jí)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照縣委、縣政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣十七屆人大一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，有力落實(shí)積極的財(cái)政政策，較好地完成了財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作任務(wù)，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得明顯成效。
（一）提質(zhì)增效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好。
有力落實(shí)積極的財(cái)政政策。嚴(yán)格落實(shí)制度性減稅政策，堅(jiān)持階段性措施和制度性安排相結(jié)合，減稅與退稅并舉，實(shí)施更大力度組合式稅費(fèi)支持政策，幫助市場(chǎng)主體恢復(fù)元?dú)狻⒃鰪?qiáng)活力，全年累計(jì)減稅降費(fèi)7.56億元。全面實(shí)施大規(guī)模增值稅留抵退稅，加大小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度，擴(kuò)大地方“六稅兩費(fèi)”減免政策適用主體范圍，全年退稅3.91億元，縣級(jí)直接退稅0.59億元，鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)。有效發(fā)揮地方政府債券融資功能，發(fā)行政府債券11.97億元，其中：新增債券8.55億元，統(tǒng)籌用于縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
著力服務(wù)壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)。繼續(xù)安排專項(xiàng)資金3000萬(wàn)元，重點(diǎn)支持工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本著“政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作，專業(yè)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)”原則，探索設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，撬動(dòng)社會(huì)資本共同支持中小企業(yè)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革，進(jìn)一步優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)獲得信貸能力，全力保障中小投資者權(quán)益。積極引導(dǎo)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)更好發(fā)揮支小支農(nóng)作用，進(jìn)一步降低小微企業(yè)融資成本。
（二）加強(qiáng)保障支持重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。
支持市政重點(diǎn)工程建設(shè)。投入資金5億元，續(xù)建、新建政府性投資項(xiàng)目91個(gè)。敬慈小學(xué)及附屬園等工程加快建設(shè)，縣委黨校教學(xué)用房、人防應(yīng)急指揮中心、河西綜合停車(chē)場(chǎng)等工程完工投入使用。坦埠路、敬慈東路等多條道路建成通車(chē)，縣城新、老城區(qū)交通更加便利。累計(jì)發(fā)行專項(xiàng)債券12.19億元，舜德大道及周邊路網(wǎng)工程全面竣工通車(chē)，省示范高中、池州工業(yè)學(xué)校已于秋季順利開(kāi)學(xué)，安東頤和嘉園康養(yǎng)中心項(xiàng)目已主體完工進(jìn)入內(nèi)裝階段。
支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。縣級(jí)投入資金2190萬(wàn)元，專項(xiàng)用于支持鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。統(tǒng)籌資金1.16億元，實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)“最后一公里”7萬(wàn)畝。分配新增債券資金1625萬(wàn)元，維護(hù)中小型水庫(kù)安全。安排8239萬(wàn)元，提質(zhì)改造農(nóng)村公路51.7公里，有效改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)條件。安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金5000萬(wàn)元，推進(jìn)20個(gè)省級(jí)中心村、10個(gè)縣級(jí)中心村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。分配債券資金2623萬(wàn)元，支持20個(gè)省級(jí)中心村農(nóng)村生活污水處理。
（三）以人為本不斷增進(jìn)民生福祉。
集中財(cái)力支持實(shí)施民生實(shí)事。整合中央、省市縣級(jí)資金7.6億元，吸引社會(huì)資本2.4億元，實(shí)施21項(xiàng)民生實(shí)事和10項(xiàng)暖民心行動(dòng)。
有力實(shí)施兜底性扶助濟(jì)困。全年發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金8136.28萬(wàn)元，特困供養(yǎng)基本生活保障資金2539.19萬(wàn)元，孤兒生活救助資金167.07萬(wàn)元，流浪乞討人員救助資金60萬(wàn)元；貧困殘疾人康復(fù)補(bǔ)助1353人次，“一戶多殘”救助1327人；幫扶困難職工138戶。
扎實(shí)構(gòu)筑人民健康防線。立足財(cái)政職能，全力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)。全年下達(dá)4512.25萬(wàn)元資金，重點(diǎn)保障全民免費(fèi)核酸檢測(cè)，支持健康驛站建設(shè)。落實(shí)2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)?；I資工作，縣財(cái)政足額安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保配套資金2618.8萬(wàn)元；安排補(bǔ)助資金614.5萬(wàn)元資助困難群體參保22383人。
援企穩(wěn)崗促進(jìn)高質(zhì)量就業(yè)。擴(kuò)大實(shí)施社保費(fèi)緩繳政策，為18家企業(yè)辦理三項(xiàng)社保費(fèi)緩繳業(yè)務(wù)，緩繳金額166.58萬(wàn)元。累計(jì)發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)企業(yè)穩(wěn)崗返還497.19萬(wàn)元，惠及489家企業(yè)。安排資金264萬(wàn)元，開(kāi)展線上線下招聘活動(dòng)292場(chǎng)次，幫助103家企業(yè)完成招工4700人。投入資金851.35萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)公益性崗位550個(gè)以及臨時(shí)性專項(xiàng)崗位、青年見(jiàn)習(xí)崗位、高校畢業(yè)生短期見(jiàn)習(xí)崗位等876個(gè)。開(kāi)展各種補(bǔ)貼性培訓(xùn)4200余人次，職業(yè)技能培訓(xùn)4200人，開(kāi)展電商培訓(xùn)100余人次。
全力支持教育文化蓬勃發(fā)展。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，多渠道籌措資金，加大教育投入力度，中央、省及縣級(jí)配套資金全部落實(shí)到位，2022年教育支出8.57億元，增長(zhǎng)5%。義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障資金惠及全縣所有中小學(xué)生。實(shí)施“農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造工程”項(xiàng)目54個(gè)，新建改擴(kuò)建公辦園2所，辦學(xué)條件得到有力改善。全年補(bǔ)助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生15474人次，發(fā)放免費(fèi)教科書(shū)76390人次。安排資金197萬(wàn)元，保障圖書(shū)館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站等公共文化場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放，送戲進(jìn)村234場(chǎng)次。
（四）深化改革加速建立現(xiàn)代財(cái)稅體制。
穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算一體化建設(shè)。貫徹落實(shí)關(guān)于加快建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度、深化預(yù)算管理制度改革的要求，根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)一部署，在全縣推廣預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，建立規(guī)范和統(tǒng)一財(cái)政預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)無(wú)縫銜接和有效控制。嚴(yán)格遵循省財(cái)政廳業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)保障2022年度預(yù)算運(yùn)用一體化系統(tǒng)編制，預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)從2022年1月開(kāi)始在全縣范圍內(nèi)運(yùn)用一體化系統(tǒng)開(kāi)展。
全面實(shí)施零基預(yù)算改革。改變“基數(shù)加增長(zhǎng)”預(yù)算方法，取消各部門(mén)管理的財(cái)政資金“基數(shù)”，建立“能進(jìn)能出”的財(cái)政資金分配機(jī)制，每年以零為基點(diǎn)，重新審定，實(shí)行預(yù)算一年一定。部門(mén)收入全部統(tǒng)籌，支出納入預(yù)算安排，實(shí)行徹底的收支兩條線。人員經(jīng)費(fèi)應(yīng)編盡編，杜絕“吃專項(xiàng)”的現(xiàn)象。牢固樹(shù)立“先謀事、再排錢(qián)”理念，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、實(shí)際需求、輕重緩急、績(jī)效優(yōu)先、量力而行的原則編制。各開(kāi)發(fā)區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)在編列項(xiàng)目時(shí)，須統(tǒng)籌考慮可用財(cái)力與支出規(guī)模的平衡情況，不得超財(cái)力編制“赤字”預(yù)算。
修訂完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制。在保留原體制總體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，充分征求鄉(xiāng)鎮(zhèn)、開(kāi)發(fā)區(qū)意見(jiàn)和建議，根據(jù)“十四五”期間縣鄉(xiāng)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任的最新變化進(jìn)行了修訂完善。修訂后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力總體看上去有所下降，但保障水平得到提升。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三?！敝С鲇绕浔９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)得到充分保障，鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間基本公共服務(wù)能力更加均衡。通過(guò)超收分成規(guī)則設(shè)定，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)財(cái)源的積極性。鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重調(diào)度資金、輕財(cái)政發(fā)展”的思想得到扭轉(zhuǎn)，縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌能力大幅增強(qiáng)。
有效落實(shí)人大監(jiān)督要求。進(jìn)一步加強(qiáng)縣級(jí)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，豐富監(jiān)督內(nèi)容，定期向人大推送政府預(yù)算、部門(mén)預(yù)算、財(cái)政收支月報(bào)等信息。編制縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案，依法提請(qǐng)縣人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。堅(jiān)持按法定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，公開(kāi)重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，促進(jìn)建立健全全面規(guī)范、公開(kāi)透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。做好服務(wù)人大代表和政協(xié)委員工作，主動(dòng)征求并積極采納代表、委員的意見(jiàn)建議，定期推送財(cái)政重點(diǎn)和亮點(diǎn)工作信息，廣泛聽(tīng)取社會(huì)各界意見(jiàn)建議，認(rèn)真辦理人大代表和政協(xié)委員建議17件。
不斷加強(qiáng)政府債務(wù)管理。進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，全口徑將政府債務(wù)納入縣級(jí)預(yù)算管理，全年發(fā)行專項(xiàng)債券資金7.95億元，有力支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生及養(yǎng)老等重大民生項(xiàng)目建設(shè)。超額完成當(dāng)年存量隱性債務(wù)化解任務(wù)，杜絕隱性債務(wù)增量。嚴(yán)密防范金融風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)清收及化解到期扶貧小額信貸。對(duì)小額擔(dān)保貸款公司開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)排查投資理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)金融、民辦教育等案件高發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域，排查機(jī)構(gòu)293家，防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)。全縣債務(wù)規(guī)模適度，風(fēng)險(xiǎn)可控。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣鄉(xiāng)財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，全力做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的財(cái)政保障。
2022年預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)：
一是財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)。全縣一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)9.9%，較2020年同期兩年平均增長(zhǎng)9.5%。全縣國(guó)內(nèi)增值稅、企業(yè)所得稅分別增長(zhǎng)6.4%、27.7%，與2020年同期兩年平均相比，分別增長(zhǎng)3.7%、20.4%。落實(shí)省級(jí)推動(dòng)財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展的若干措施，嚴(yán)肅財(cái)政收入征繳秩序，強(qiáng)化財(cái)政收入運(yùn)行監(jiān)測(cè)，做大財(cái)政收入“蛋糕”，做優(yōu)財(cái)政收入質(zhì)量，進(jìn)一步促進(jìn)財(cái)政收入可持續(xù)。
二是重點(diǎn)支出有力保障。從嚴(yán)編制預(yù)算，嚴(yán)把支出關(guān)口，精打細(xì)算過(guò)緊日子，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。同時(shí)，努力保持較高的支出強(qiáng)度，及時(shí)下達(dá)預(yù)算資金，督促各預(yù)算部門(mén)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，教育、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)保、科技創(chuàng)新等重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展支撐能力明顯增強(qiáng)。
三是扎實(shí)落實(shí)常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。全年累計(jì)撥付直達(dá)資金9.8億元，以做好直達(dá)資金臺(tái)賬管理為基礎(chǔ)，以強(qiáng)化直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，切實(shí)保障資金直達(dá)基層、惠企利民，充分發(fā)揮直達(dá)資金的保民生底線、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極作用。
四是基層“三?！钡拙€切實(shí)兜牢。切實(shí)把“三?！弊鳛樨?cái)政工作的重中之重，落實(shí)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)機(jī)制，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，全年三保支出20.54億元，“三?！钡拙€有效兜牢。
（一）一般公共預(yù)算。
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入完成13.19億元，為預(yù)算的104.3%，增長(zhǎng)9.9%。加：稅收返還及轉(zhuǎn)移支付26.99億元、調(diào)入資金等6.00億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.34億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.26億元、上年結(jié)余收入200萬(wàn)元，收入合計(jì)49.80億元。全縣一般公共預(yù)算支出42.57億元，增長(zhǎng)19.7%，加：上解上級(jí)支出0.94億元、一般債務(wù)還本支出2.57億元、年終結(jié)余3.73億元，支出合計(jì)49.80億元（見(jiàn)附表1）。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成7.09億元，為調(diào)整預(yù)算的116.4%，增長(zhǎng)26.0%。按現(xiàn)行財(cái)政結(jié)算體制，縣本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)42.69億元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成35.46億元，增長(zhǎng)14.0%，上解支出0.94億元，地方政府一般債務(wù)還本支出2.57億元。收支相抵，年終結(jié)余3.72億元（見(jiàn)附表2）。
東至經(jīng)開(kāi)區(qū)一般公共預(yù)算收入同口徑完成3.07億元，增長(zhǎng)17.6%，自然口徑完成2.03億元，下降15.8%。按現(xiàn)行財(cái)政結(jié)算體制，當(dāng)年財(cái)力2.03億元，支出2.03億元，收支相抵，年終結(jié)余10萬(wàn)元（見(jiàn)附表11）。
大渡口經(jīng)開(kāi)區(qū)一般公共預(yù)算收入同口徑完成1.36億元，增長(zhǎng)51.1%，自然口徑完成1.16億元，增長(zhǎng)33.7%。按現(xiàn)行財(cái)政結(jié)算體制，當(dāng)年財(cái)力1.16億元，支出1.16億元，收支相抵，年終結(jié)余10萬(wàn)元（見(jiàn)附表12）。
（二）政府性基金預(yù)算。
全縣政府性基金預(yù)算收入完成5.96億元，為調(diào)整預(yù)算的97.9%。上級(jí)補(bǔ)助收入0.90億元，上年結(jié)余0.51億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9.00億元，政府性基金收入總計(jì)16.38億元。預(yù)算支出13.59億元，調(diào)出1.00億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.74億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.05億元，支出總計(jì)16.38億元。（見(jiàn)附表3）
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1050萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1007萬(wàn)元，用于補(bǔ)充國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金以及解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（見(jiàn)附表4）。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
2022年全縣社?；鹗杖胪瓿?2.15億元，為預(yù)算的111%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入9.35億元，利息收入0.13億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入5.2億元，轉(zhuǎn)移收入0.45億元，委托投資收益0.08億元,上級(jí)補(bǔ)助收入6.92億元，其他收入0.02億元。社?；鹬С鐾瓿?0.16億元，為預(yù)算的108%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出14.29億元。滾存結(jié)余10.65億元（見(jiàn)附表5）。
（五）地方政府債務(wù)情況。
全縣政府債務(wù)年初實(shí)際余額51.97億元（其中一般債務(wù)23.38億元，專項(xiàng)債務(wù)28.59億元），當(dāng)年新增一般債券6031萬(wàn)元，外貸3077萬(wàn)元，非標(biāo)專項(xiàng)債券7.95億元，發(fā)行再融資債券置換3.41億元，年末實(shí)際余額60.39億元。截至2022年底，省下達(dá)我縣債務(wù)限額63.43億元，債務(wù)余額低于債務(wù)限額，每一筆到期債務(wù)都按時(shí)償還，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
需要向大會(huì)說(shuō)明的是，由于2022年決算數(shù)字尚未確定，以上報(bào)告數(shù)字均為預(yù)計(jì)數(shù)，最終執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，還會(huì)有變化。
此外，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問(wèn)題，面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：工業(yè)基礎(chǔ)不強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力；財(cái)政收支總體上仍處于緊平衡狀態(tài)，各領(lǐng)域支出增長(zhǎng)剛性較強(qiáng)，預(yù)算平衡難度較大；部分部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效管理不夠到位，績(jī)效管理質(zhì)量和結(jié)果運(yùn)用有待提升；防范政府債務(wù)特別是隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的壓力較大等等。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將在今后的工作中高度重視并認(rèn)真加以解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持！
三、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作意義重大。
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)安徽作出的系列重要講話指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，持續(xù)改善民生，做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，實(shí)事求是、科學(xué)合理地編制預(yù)算，提高財(cái)政運(yùn)籌保障能力，推動(dòng)積極的財(cái)政政策加力提效、更可持續(xù)。
（二）2023年預(yù)算草案。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合2022年度預(yù)算執(zhí)行情況和2023年度全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2023年全縣財(cái)政預(yù)算（草案）建議如下：
1.一般公共預(yù)算。
全縣預(yù)算：2023年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)14.44億元，增長(zhǎng)9.5%。全縣一般公共財(cái)政預(yù)算支出45.22億元，同比增長(zhǎng)6.2%,上級(jí)轉(zhuǎn)移支付暫按2022年實(shí)際執(zhí)行數(shù)預(yù)計(jì)（見(jiàn)附表6）。
縣本級(jí)預(yù)算：縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)7.76億元，增長(zhǎng)9.5%，一般公共預(yù)算支出預(yù)算38.41億元，同比增長(zhǎng)8.3%（見(jiàn)附表7）。
東至經(jīng)開(kāi)區(qū)預(yù)算：東至經(jīng)開(kāi)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)3.00億元，增長(zhǎng)37.0%，財(cái)政支出預(yù)算2.66億元，增長(zhǎng)45.2%（見(jiàn)附表11）。
大渡口經(jīng)開(kāi)區(qū)預(yù)算：大渡口經(jīng)開(kāi)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)1.78億元，增長(zhǎng)26.5%，財(cái)政支出預(yù)算1.69億元，增長(zhǎng)28.0%（見(jiàn)附表12）。
2.政府性基金預(yù)算。
2023年全縣政府性基金預(yù)算收入6.5億元，增長(zhǎng)9.0%。加：補(bǔ)助收入205萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.79億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.74億元，收入合計(jì)安排9.04億元。支出相應(yīng)安排9.04億元，其中本年支出7.07億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.79億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.18億元。（見(jiàn)附表8）。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期目標(biāo)1300萬(wàn)元，加：上年結(jié)余63萬(wàn)元。相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算1363萬(wàn)元。（見(jiàn)附表9）
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期目標(biāo)24.09億元，增長(zhǎng)8.8%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算6.03億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算22.49億元，增長(zhǎng)11.56%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算5.72億元?；饾L存結(jié)余12.25億元（見(jiàn)附表10）。
5.地方政府債務(wù)預(yù)算。
2022年末債務(wù)限額63.43億元，2023年應(yīng)還本金6.23億元，支付利息2.00億元。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年，全縣各級(jí)財(cái)政部門(mén)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中央、省、市決策部署，全面落實(shí)縣十七屆人大第三次會(huì)議決議要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，切實(shí)提升政策效能和資金效益。
（一）認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策。
嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)發(fā)揮減稅降費(fèi)政策效應(yīng)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。進(jìn)一步做好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制工作，更好發(fā)揮惠企利民實(shí)效。管好用好專項(xiàng)債券資金，優(yōu)化債券使用方向，重點(diǎn)支持在建項(xiàng)目后續(xù)融資；按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做深做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，合理加快使用進(jìn)度，確保債券資金盡快形成實(shí)物工作量，更好發(fā)揮對(duì)投資的拉動(dòng)作用。
（二）切實(shí)增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。
進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，盤(pán)活資金資產(chǎn)資源，強(qiáng)化部門(mén)收入統(tǒng)一管理。支出預(yù)算有保有壓、突出重點(diǎn)，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，用好存量和增量財(cái)政資金，從嚴(yán)控制一般性支出，加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入，提高財(cái)政資源配置效率。盤(pán)活國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高行政事業(yè)單位資產(chǎn)利用效率。強(qiáng)化財(cái)政政策與金融、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、人才等政策系統(tǒng)集成，不斷提升財(cái)政政策效能。全面實(shí)行零基預(yù)算，打破支出固化格局，推進(jìn)財(cái)政政策資金向縣委、縣政府重大部署聚焦，進(jìn)一步加大對(duì)舜城新區(qū)建設(shè)、經(jīng)開(kāi)區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)力保障。
（三）深化預(yù)算管理改革創(chuàng)新。
落實(shí)安徽省進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革實(shí)施方案，嚴(yán)格按照縣委、縣政府零基預(yù)算改革各項(xiàng)要求，加強(qiáng)與預(yù)算單位的溝通、協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，共同推進(jìn)零基預(yù)算改革工作。硬化預(yù)算約束，維護(hù)預(yù)算法定效力，減少預(yù)算追加的隨意性，提高預(yù)算執(zhí)行力。非不可預(yù)見(jiàn)因素，年度中不再追加單位經(jīng)費(fèi)。從2023年起，縣級(jí)預(yù)算安排項(xiàng)目執(zhí)行率低的將依規(guī)收回。
（四）推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。
持續(xù)推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程。全面實(shí)施項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理，擴(kuò)大部門(mén)績(jī)效自評(píng)和財(cái)政再評(píng)價(jià)規(guī)模，落實(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果剛性約束，健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋制度和績(jī)效問(wèn)題整改責(zé)任制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接。
（五）兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€。
大力壓縮一般性支出，統(tǒng)籌各類資產(chǎn)資源，集中財(cái)力優(yōu)先“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”。加強(qiáng)預(yù)算審核，始終將“三?！弊鳛轭A(yù)算安排的重點(diǎn)，全面落實(shí)國(guó)家保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)，足額安排“三保”支出預(yù)算。按月開(kāi)展財(cái)政運(yùn)行情況監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置，確保“三?！逼椒€(wěn)有序運(yùn)行。
（六）防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，注重防患未然，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。抓實(shí)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)債券投向領(lǐng)域禁止類項(xiàng)目清單和違規(guī)使用專項(xiàng)債券處罰機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)債券規(guī)范使用。依法落實(shí)法定債務(wù)償還責(zé)任，推進(jìn)專項(xiàng)債券項(xiàng)目穿透式監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)全口徑政府債務(wù)監(jiān)測(cè)管理。落實(shí)專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理要求，推動(dòng)所有專項(xiàng)債券項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效自評(píng)全覆蓋。
各位代表！
做好2023年財(cái)政工作任務(wù)繁重、使命光榮。我們將以黨的二十大精神為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)安徽作出的系列重要講話指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議有關(guān)要求，強(qiáng)化財(cái)力保障和政策支撐，開(kāi)拓進(jìn)取，奮發(fā)有為，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為實(shí)現(xiàn)跨越式高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！
